MPE-01-F-02-4 LISTA VERIFICACION AUD INTEGRAL V5.xls

PROCESO: LÍDER DEL PROCESO FECHA DE ELABORACIÓN: AUDITOR: NOMBRE Y CARGO DEL AUDITADO: AUDITADO:

1

MATRI5 DE REQUISITOS ISO 6771

Req!"!#$ A%&!'()&e

A'&(('!/*: De ('e0$ (& P$'e"$ O)e#$ 0e A0!#$!(, $'&#( &(" '$&2*(" 0e &$" 0e23" %$'e"$" qe *$ (%&!qe*4

*+( N$ A%&!'( e& eq!"!#$

MATRI5 DE REQUISITOS NTC GP1777:8776

MATRI5 DE REQUISITOS ISO + IEC 1978.

MATRI5 DE REQUISITOS ISO 1-771

MATRI5 DE REQUISITOS OSHAS 1771

PREGUNTAS

-

S!"#e2( 0e ;e"#!/* 0e &( '(&!0(0

4.1

Requisitos generales

-

S!"#e2( 0e ;e"#!/* 0e &( '(&!0(0

4.1


4.2 4.2

Requisitos de la documentación

-

Req!"!#$" e&(#!<$" ( &( Ge"#!/*

4.1.

Organización

4.2 4.2

Sist Sistem ema a de Gest Gestió ión n

4.2 4.2

Requisitos de la documentación

4.2.1

Generalidades

4.2.1

Generalidades

4.2.1

4.2.2

Manual de la calidad

4.2.2

Manual de la calidad

4.2.5

4.2.3

Control de los do documentos

4.2.3

Control de los documentos

4.3

4.2.4

Control de los registros

4.2.4


4.13

.

Re"%$*"()!&!0(0 0e &( 0!e''!/*

.

Re"%$*"()!&!0(0 0e &( 0!e''!/* 4.2.3

Comromiso de la Gerencia

5.1

Comromiso de la dirección

5.1

Comromiso de la dirección

5.2

$n%oque al cliente

5.2

$n%oque al cliente

5.3

(ol)tica de la calidad

5.3

(ol)tica de la calidad

5.4

(lani%icación

5.4

(lani%icación

5.4.1

O!*eti'os de la calidad

5.4.1

O!*eti'os de la calidad

4.& 4.2.2.

4.2.2

-

4.1

Req!"!#$" 0e& "!"#e2( 0e Ge"#!/* A2)!e*#(&


-

4.1

Req!"!#$" 0e& "!"#e2( 0e Ge"#!/* SISO


4.4.4

Documentación

4.4.4

Documentación

Control de de Do Documentos

4.4.5

Control de de Documentos

4.4.5

Control de de Documentos

Control de Registros

4.5.4


4.5.4


Manual de Calidad

Ser'icio al Cliente (ol)ticas del Sistema de Gestión O!*eti'os del Sistema de Gestión

4.2

!"# c"

4.2

4.2

(ol)tica am!iental

4.2

(ol)tica de seguridad + Salud ocuacional

4.3

(lani%icación

4.3

(lani%icación

4.3.3

O!*eti'os. metas + rogramas

4.3.3

!"# c"

O!*eti'os + rogramas

PROCESO: LÍDER DEL PROCESO FECHA DE ELABORACIÓN: AUDITOR: NOMBRE Y CARGO DEL AUDITADO:

1


Req!"!#$ A%&!'()&e



*+( N$ A%&!'( e& eq!"!#$




PREGUNTAS

4.3.1

,sectos ,m!ientales

4.3.1

/denti%icación de eligros# e'aluación de riesgos + determinación de controles

a" -" + %"

4.4.1

Recursos. %unciones resonsa!ilidad + autoridad

4.4.1

Recursos# %unciones resonsa!ilidad + autoridad

4.1.5

i" Reresentante de la Gerencia

4.4.1

Recursos. %unciones resonsa!ilidad + autoridad

4.4.1


4.1.

(rocesos de Comunicación

4.4.3

Comunicación

4.4.3

Comunicación# articiación + consulta

4.4. 4.4.3. 3.1 1

Comu Comuni nica caci ción ón

4.4.&

(rearación + resuesta ante emergencia

5.4.2

(lani%icación del sistema de gestión de la calidad

5.4.2

(lani%icación del sistema de gestión de la calidad

5.5

Re"%$*"()!&!0(04 (#$!0(0 > '$2*!'('!/*

5.5

Re"%$*"()!&!0(0 (#$!0(0 > '$2*!'('!/*

5.5.1

Resonsa!ilidad + autoridad

5.5.1

Resonsa!ilidad + autoridad

4.1.5

5.5.2

Reresentante de la dirección

5.5.2

Reresentante de la dirección

5.5.3

Comunicación interna

5.5.3

Comunicación interna

.4=

Re
.4=

Re
5..1

Generalidades

5..1

Generalidades

5.. 5..2 2

/n%o /n%orm rmac ació ión n ar ara a la la re' re'is isió ión n

5.. 5..2 2

/n%o /n%orm rmac ació ión n ar ara a la la re' re'is isió ión n

4.4.&


-41.

Re
-4=

Re
-4=

Re
4#15#1

/n%ormación ara la Re'isión

4.

Re'isión or la dirección

4.

Re'isión or la dirección


1


Req!"!#$ A%&!'()&e


*+( N$ A%&!'( e& eq!"!#$





PREGUNTAS 5..3

Resultados de de la la re re'isión

5..3

Resultados de de la la re re'isión

=

Ge"#!/* 0e &$" e'"$"

=

Ge"#!/* 0e &$" e'"$"

.1

=48

(ro'isión de recursos

Re'"$" ?2(*$"

.1

=48

(ro'isión de recursos

Re'"$" ?2(*$"

.2.1

Generalidades

.2.1

Generalidades

.2.2

Cometencia. toma de conciencia + %ormación

.2.2


.3

/n%raestructura

.3

.4

,m!iente de tra!a*o

.4

9

&.1

Re(&!@('!/* 0e& %$0'#$

(lani%icación de la realización realización del roducto

9

&.1

4.15.2

Resultados de de la la Re Re'isión

-44.1.5

.48 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5

a"# -"#

I2%&e2e*#('!/* > $%e('!/*

-4-

I2%&e2e*#('!/* > $%e('!/*

4.4.1

Recursos. %unciones resonsa!ilidad resonsa!ilidad + autoridad

4.4.1


4.4.2

Cometencia. Cometencia. toma de conciencia + %ormación

4.4.2


Pe"$*(&

Cometencia

5.3

/nstalaciones + Condiciones ,m!ientales

,m!iente de tra!a*o

5.3

/nstalaciones + Condiciones ,m!ientales

Re(&!@('!/* 0e& %$0'#$

.4-

M#$0$" 0e E*"(>$ > 0e C(&!)('!/* > <(&!0('!/* 0e &$" 2#$0$"

4.4.

Control oeracional

4.4.


Generalidades

4.4.


4.4.


/n%raestructura

(lani%icación de la realización del roducto

5.4.1


1


Req!"!#$ A%&!'()&e


*+( N$ A%&!'( e& eq!"!#$





PREGUNTAS

&.2

(rocesos relacionados con el cliente

&.2

(rocesos relacionados con el cliente

&.2.1

Determinación de los requisitos relacionados con el roducto

&.2.1

Determinación de los requisitos relacionados con el roducto

&.2.2

Re'isión de los requisitos relacionados con el roducto

&.2.2

Re'isión de los requisitos relacionados con el roducto

&.2.3

Comunicación con el cliente

&.2.3

Comunicación con el cliente

&.4 &.4.1

Comras

&.4

Comras

(roceso de comras

&.4.1

(roceso de comras

&.4.2

/n%ormación de las comras

&.4.3

eri%icación de los roductos comrados

4.4

Re'isión de los edidos# o%ertas + contratos

4.&

Ser'icio al Cliente

4.0

ue*as

4.5

Su!contratación de ensa+os + de cali!raciones Comras de ser'icios + de suministros

&.4.2

/n%ormación de las comras

4.

&.4.3

eri%icación de los roductos comrados

4##2

eri%icación de los suministros# reacti'os + materiales

4.3.2

Requisitos legales + otros requisitos

4.4.3

Comunicación

4.4.


4.3.2

4.4.3.1

4.4.

Requisitos legales + otros requisitos

Comunicación



1


Req!"!#$ A%&!'()&e

*+( N$ A%&!'( e& eq!"!#$






PREGUNTAS

&.5

(roducción + restación del ser'icio

&.5

(roducción + restación del ser'icio

5.4

Mtodos de $nsa+o + de Cali!ración + 'alidación de los mtodos

&.5.1

Control de la roducción + de la restación del ser'icio

&.5.1

Control de la roducción + de la restación del ser'icio

5.4.1

Generalidades

&.5.2

alidación de los rocesos de roducción + de la restación del ser'icio

&.5.2

alidación de los rocesos de roducción + de la restación del ser'icio

5.4.5

alidación de los mtodos

5.4.

$stimación de la /ncertidum!re de la Medición

&.5.3

/denti%icación + traza!ilidad

&.5.3

/denti%icación + traza!ilidad

&.5.4

(roiedad del cliente

&.5.4

(roiedad del cliente

&.5.5

(reser'ación del roducto

&.5.5

(reser'ación del roducto

5. 4#1#5 5.0.1 5.0.1 5.0.2 5.0.3 5.0.4

raza!ilidad de las Mediciones c"# Cliente

/ntereses del

Maniulación de los )tems de ensa+o de Cali!ración


1


Req!"!#$ A%&!'()&e


*+( N$ A%&!'( e& eq!"!#$





PREGUNTAS

&.



Control de los equios de seguimiento + de medición

Me0!'!/*4 (*3&!"!" > 2e$(

&.



Control de los equios de seguimiento + de medición

Me0!'!/*4 (*3&!"!" > 2e$(

0.1

Generalidades

0.1

Generalidades

0.2

Seguimiento + medición

0.2


0.2.1

Satis%acción del cliente

0.2.1

Satis%acción del cliente

0.2.2

,uditor)a interna

0.2.2

,uditor)a interna

0.2.3

Seguimiento + medición de los rocesos

0.2.3

Seguimiento + medición de los rocesos

5.5.

$quios

5..2

Resultados $sec)%icos

5..3

(atrones de Re%erencia + materiales de re%erencia

.45.4.1

Mtodos de $nsa+o + de Cali!ración + 'alidación de los mtodos

4.5.1

4.5

eri%icación

4.5.1

4.5


eri%icación

Generalidades 4.5.1

4.14


,uditorias /nternas


4.5.1


4.5.5

,uditor)a /nterna

4.5.5

,uditor)a /nterna

4.5.2

$'aluación del cumlimiento legal

4.5.2

$'aluación del cumlimiento legal


1


Req!"!#$ A%&!'()&e


*+( N$ A%&!'( e& eq!"!#$





PREGUNTAS

0.2.4

Seguimiento + medición del roducto

0.2.4

Seguimiento + medición del roducto

5.

5.16

0.3

Control del roducto no con%orme

0.3

Control del roducto no con%orme

4.

,seguramiento de la Calidad de los resultados de ensa+o + de cali!ración /n%orme de los Resultados

Control de tra!a*os de ensa+o no con%orme

4.4.&


4.4.&


4.5.3

8o con%ormidad. ,cción correcti'a + acción re'enti'a

4.5.3

8o con%ormidad# ,cción correcti'a + acción re'enti'a

4.5.3.1

0.4

,n7lisis de datos

0.5

Me*ora

0.4

,n7lisis de datos

5.

0.5

,seguramiento de la calidad de los resultados de ensa+o + de cali!racion

Me*ora

4.16

0.5.1

Me*ora continua

0.5.1

Me*ora continua

4.16

Me*ora

0.5.2

,cción correcti'a

0.5.2

,cción correcti'a

4.11

,cciones Correcti'as

0.5.3

,cción re'enti'a

0.5.3

,cción re'enti'a

4.12

,cciones (re'enti'as

4.5.1


4.5.3

8o con%ormidad. ,cción correcti'a + acción re'enti'a

4.5.1

/n'estigación de incidentes


Me*ora

4.5.3.2

no con%ormidad# acción correcti'a + acción re'enti'a

MAN CONTROL, EVA AUD LISTA DE VERIF

PROCESOS GERENCIALES ESTRATEGICOS

GESTION ESTRATEGICA

GESTIÓN ESTRATEGICA GESTION AMBIENTAL INTERNA

PLANEACION CORPORATIVA

PLANEACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL AMBIENTAL TERRITORIAL

PLANEACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL AMBIENTAL TERRITORIAL HOGAR DE PASO

EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL

REDACCIÓN HALLA5GO + EVIDENCIA + REGISTROS + OBSERVACIONES






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GESTION ESTRATEGICA






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AL DE PROCESOS DE EVALUACION UACIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTION ITORÍAS INTEGRALES DE GESTION ICACIÓN – AUDITORIA INTEGRAL HSEQ – AUDITORES DE CALIDAD

PROCESOS OPERATIVOS MISIONALES

EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL  OFICINA DE CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL

GESTION JURIDICA

DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAA

DIRECCIÓN TERRITORIAL PAMPLONA

DIRECCIÓN TERRITORIAL TIBU

GESTION ADMINISTRATIVA TALENTO HUMANO  SALUD OCUPACIONAL







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MPE71 1+1=+871

PROCESOS DE APOYO

GESTION ADMINISTRATIVA ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA  CENTRO DOCUMENTACION AMBIENTAL

GESTION ADMINISTRATIVA RECURSOS FISICOS

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS





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MEDICION Y ANALISIS AMBIENTAL ADMINISTRACION DE SISTEMAS DE LABORATORIO INFORMACION

ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

COMUNICACIONES




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PROCESO DE EVALUACION

CONTROL, EVALUACION Y MEJORA DEL SIG


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MPE-01-F-02-4 LISTA VERIFICACION AUD INTEGRAL V5.xls

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