AREA
N O I C A T I C A P A C
S A M I R P S A I R E T A M N E C A M L A
O T C U D O R P Y
U Q A P M E
I S N O O E T P E T I N D N E I U A M Q E M
S E N O I C A L A T S N I S A R T O
CUESTIONARIO PARA AU
ITEM
¿Se $a elaborado el cronograma anual de formación y desarrollo, previamente aprobado por la 0erencia?¿Se mantiene actualizado y se r de las capacitaciones programadas? ¿De acuerdo a lo observado durante la auditoría, se evidencia que el personal posee los conocimientos requeridos para el desarrollo de las l ¿Se microfilman los registros de inducción y capacitación según lo establecido? ¿Se $an desarrollado programas de capacitación en los temas requeridos para las personas involucradas en los cronogramas de formación requeridas de acuerdo a las instrucciones establecidas en las circulares de modificación? ¿Se evidencia el cumplimiento de los ob&etivos? ¿Realiza la inspección de condiciones generales de acuerdo a lo establecido? ¿Se registran los resultados en el formato de control en la re ¿!as estibas que se utilizan para el almacenamiento de materiales est"n en buen estado #sin curvaturas, clavos y astillas sobresalientes, ta ta ¿Se tienen todos los materiales sobre estibas, tarimas, estanterías, mesones y ale&ados '()m de las paredes? ¿Se tiene un recipiente de acero ino*idable para cada materia primas debidamente marcado? #e*clusividad de uso% Se conocen y aplican los lineamientos descritos en la norma comportamiento $igi+nico del personal ? #vestuario, casilleros, la personal,mecanismos de difusión% ¿Se $a establecido un programa de limpieza e $igienización para el almac+n, de&ando registro de la e&ecución en el f ormato establecido? ¿!os tec$os est"n limpios #sin telaraas, polvo, nidos, plagas, entre otros%, los ba&antes y canales est"n en buen estado? ¿!as ventanas est"n limpias #sin polvo, residuos de producto, suciedad, entre otros%, en buenas condiciones #sin roturas, sin orificios en los ¿Se almacenan las materias primas y empaques de manera que se evite su contaminación y se asegure su correcta conservación #m empaque original, empaques sin roturas y limpios, los recipientes con tapa permanecen tapados, durante la limpieza del almac+n no se dete ¿Se lleva a cabo el control de temperaturas del cuarto de almacenamiento y si esta no cumple el rango definido se toman oportuname registran las observaciones en el formato? ¿Se garantiza una adecuada rotación según el m+todo -.-S? ¿.st"n correctamente identificadas todas las materias primas y empaques para evitar errores en su despac$o y utilización #formato comp f"cilmente reconocible%? ¿!as estibas utilizadas para el almacenamiento de producto terminado y envases, estan en buenas condiciones de forma que se permite al ¿!as filas de arrumes de producto terminado se identifican conforme se tiene tiene establecido? ¿.l almacenamiento de envase nuevo se encuentra encuentra en condiciones que garantizan la conservación del envase? envase? ¿.l envase nuevo que e tipo stretc$ y delimitando los lotes independientemente? ¿.l envase nuevo de la presentaciones 1o2retornables no se almacena a la inte envase nuevo que ingresan al almac+n y se retira el desprendible lote en inspección no utilizar una vez $a sido aceptado por control calida ¿Se $a establecido un programa de limpieza e $igienización para el almac+n, de&ando registro de la e&ecución en el f ormato establecido? ¿!os desag/es est"n limpios, sin acumulación de residuos sólidos, sin olores e*traos, cubiertos con mallas o re&illas?
¿!as instalaciones de luz est"n en condiciones de funcionamiento, limpias #sin insectos, telaraas, polvo, suciedad, entre otros%, los alrededor y4o ausencia de la tapa o deterioro de la misma? ¿!os tec$os est"n limpios #sin telaraas, polvo, nidos, plagas, entre otros%, los ba&antes y canales est"n en buen estado? ¿!a zona de re2empaque de producto se encuentra limpia y ordenada? ¿.l almac+n presenta ausencia de p"&aros, insectos y roedores? ¿5uando se detecten estibas que presenten al menos un elemento deteriorado #tabla, larguero, taco% o deficiencias en su&eción entre ell contadas y almacenadas en un lugar debidamente identificado en la planta? ¿!as anomalías o fallas detectadas en los equipos a trav+s de la inspección, por paros repentinos, por comunicación de otras "reas, o por c atienden y reparan oportuna y adecuadamente ? #6a fueron solucionadas o est"n siendo tratadas%( #Se debe analizar la programación y e&ec prioridad y disponibilidad de recursos, tambi+n se debe analizar la efectividad de los mismos%(
¿.*iste un lugar limpio y ordenado para almacenar los implementos y productos de limpieza?¿Se encuentra debidamente rotulad contaminación? ¿.st"n limpios, $ay ausencia de olores e*traos, de insectos, roedores y pa&aros, se evita usarlos como "rea de almacenamiento? ¿7ienen suministro de agua en sanitarios y lavamanos, tienen papel $igienico, tienen canecas ubicadas al lado de cada sanitario y en el contar con secador de aire? #Recordar que las canecas de los sanitarios deben tener bolsa interior y mantenerse tapadas%, !os lavaman desec$ables o secador de aire? ¿.l comedor cuenta con mesón de materiales sanitarios, lavaplatos sanitario, soporte para colocar y escurrir recipientes, mesas y sillas suf recipientes, elementos para limpiar y4o secar mesones y dem"s superficies, recipientes para depositar residuos aprovec$ables y para bas despensa en material sanitario, modular para almacenar los alimentos #cada modulo identificado, provisto de llave o elemento similar%? ¿.st"n limpios y en buen estado piso, paredes, mesones, mesas, sillas, ventanas, tec$os, utensilios, neveras, cabas, ventiladores y $orn ausencia de insectos, roedores y p"&aros? ¿.st"n cubiertas las canecas de basuras y tienen bolsa interior? ¿5on el fin de evitar contaminación o un accidente, el personal evita usar &oyas, ob&etos como radios, tel+fonos, relo&es, lapiceros, en gene cintura $acia arriba? ¿Se evita consumir alimentos y bebidas fuera de las "reas establecidas? ¿3uma sólo en los lugares permitidos? Se evidencia planeación en la consecución y asignación de los implementos de limpieza, es decir evidencia asignación correcta y suficiente de líneas, características, zona de riesgo etc evitando la contaminación cruzada entre "reas? Se evidencia el cumplimiento de codificación por colores de los implementos según el "rea a utilizar?
ASPECTO
5R8180R9:9 5R8180R9 :9 D. 59-95;795;81 59-95;795;81 58185;:;.178 :;5R83;!:91 R.0;S7R8S D. ;1D<55;=1 6 59-95;795;81 -R80R9:9S D. 59-95;795;81
5817R8! R.5.-5;81 :97.R;9S -R;:9S 581D;5;81.S D. .S7;>9S 9!:95.19:;.178 9!:95.19:;.178 D. :9 :97.R;9S -R;:9S -R;:9S R.5;-;.17.S .1 95.R8 ;18;D9>!., .5!
581D;5;81.S .S7;>9S 58D;3;595;81 58D;3;595 ;81 -(7( (7( 9!:95.19:;.178 9!:95.19:;.178 .1@9S. .1@9S. @95;8 @95;8 -R80R9:9 D. !;:-;.B9 . A;0;.1;B95;81 9R.9 D. 9!:95.1:9;.178 9!:95.1:9;.178 .S79D8 D.S90C.S 6 9!59179R;!!9D8
SI / NO
ELABORÓ
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