Manual Reemisiones 2010

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AMADEUS CURSO REEMISIONES

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REEMISION NO ADICIONA ADICIONAL L – NO ADC (boleto no utilizado) El pasajero desea cambiar sus fechas de viaje ó cambio de horario de vuelo solamente. La aerolínea le indica que no debe pagar ninguna diferencia. diferencia. Se recomienda verificar con la aerolínea lo referente al pago de penalidades. Seguir los siguientes pasos del ejemplo: 1) Modificar el PNR de acuerdo a las fechas y/ó vuelos solicitados (puede utilizar la entrada SB (ejemplo: SB18FEB3) ò utilizar la búsqueda con AN y luego vender el ó los segmentos con las nuevas fechas. 2) Grabar nuevamente la tarifa: tarifa : FXP ó FXB. FXB. Si al grabar la tarifa no se cumpliera la condición de compra anticipada entonces tarificar con fecha pasada (tomar en cuenta la fecha de emisión del boleto original): FXP/R,10APR10 Nota importante: importante: Si al grabar la tarifa el sistema le responde: EL TST ANTERIOR EXISTE/SUPERPOSICION DE SEGMENTOS significa que tenemos una tarifa grabada la cual debe ser eliminada (para poder cotizar la nueva tarifa) con el comando TTE/ALL 3) Modificar la máscara a 0 con el comando: comando : TTI/EXCH. En caso hubiese más de una máscara se debe identificar el TST que se va a modificar de la siguiente manera: TTI/EXCH/T1, TTI/EXCH/T2 Si al grabar la tarifa el TST no muestre fecha de validez máxima en el boleto, se debe llenar la misma (se recomienda verificar FQD columna MAX = Validez máxima). Esto ocurre generalmente con tarifas válidas por 12 meses. Recupere el TST en modo gráfico e ingresar la validez en el campo NVA:

Nota: Si no ingresa la validez, validez, el Sistema responderá con el siguiente siguiente mensaje al momento de la emisión: Se requiere NVA para volver a emitir. 4) Ingresar la forma de pago original: original: El comando TTI/EXCH convierte en forma automática la forma de pago en forma de pago original ( FPO) FPO) siempre y cuando el elemento FP haya estado presente en el PNR. Pero si el agente ya lo hubiera eliminado (con XE) ó estuviese trabajando en un nuevo PNR entonces se deberá ingresar en forma manual de la siguiente manera: Formato gráfico










Formato de comandos: comandos: FPO /CASH FPO /CCVI FPO /CASH+CCVI /CASH+CCVI

Si el boleto original fue pagado en efectivo Si el boleto original fue pagado con tarjeta de crédito Si el boleto original fue pagado en f orma mixta cash + tarjeta

5) Ingresar la forma original: Consiste en ingresar el número de boleto original (FO) de acuerdo a los siguientes formatos: Formato gráfico: gráfico: Llenar en el campo EMISION ORIGINAL/POR INTERCAMBIO: 001-4290123456 E1LPB21JAN10/12345678 Si utiliza el comando ingresar: FO 001-4290123456E 001-4290123456 E1LPB21JAN10/12345678 Donde: FO 001-4290123456 E 1 LPB 21JAN10 /12345678

Código de transacción Número de boleto original Significa que el boleto original fue electrónico electrónic o Número de cupón a partir del cual se reemite el boleto Código de ciudad de emisión del boleto original Fecha de emisión original Oblicua seguido del código IATA de la agencia que emitió el boleto original

En el caso de boletos en conjunción: conjunción: FO 001-4290123456 E1 E1-57 -57LPB21JAN10/12345678 LPB21JAN10/12345678 Boletos en conjunción 56 y 57 6) Emitir el boleto: Verificar que todos los elementos necesarios (FV, FM, FT, etc,) estén ingresados en el PNR para luego poder emitir. Es importante verificar que tanto el TST como los elementos necesarios estén ingresados en forma correcta ya que una reemisión NO SE PUEDE ANULAR. ANULAR. Seguir los siguientes pasos para emitir: a) TWD/Lxx b) TTP/T1/TKT/ET c) TTP/T1/ET

xx = número de línea del FA ó del FHE Entrada para verificación de elementos obligatorios obligatorios Entrada para la emisión del boleto

IMPORTANTE :Las reemisiones NO ESTAN GARANTIZADAS POR AMADEUS. Verificar el tipo de intercambio permitido consultando HE ETTAZ Código de aerolínea










REEMISION NO ADICIONAL + PENALIDAD EN EL BOLETO (Boleto no Utilizado) El pasajero desea cambiar sus fechas de viaje ó cambio de horario de vuelos solamente. La aerolínea le indica que no debe pagar ninguna diferencia de tarifa; sin embargo debe pagar una penalidad de USD 50.00 la cual debe ser pagada en el boleto. 1) Modificar el PNR de acuerdo a las fechas y/ó vuelos solicitados (puede utilizar la entrada SB (ejemplo: SB18FEB3) ò utilizar la búsqueda con AN y luego vender el ó los segmentos con las nuevas fechas. 2) Grabar nuevamente la tarifa: tarifa : FXP ó FXB. FXB. Si al grabar la tarifa no se cumpliera la condición de compra anticipada entonces tarificar con fecha pasada (tomar en cuenta la fecha de emisión del boleto original): FXP/R,10APR10 Nota importante: importante: Si al grabar la tarifa el sistema le responde: EL TST ANTERIOR EXISTE/SUPERPOSICION DE SEGMENTOS significa que tenemos una tarifa grabada la cual debe ser eliminada (para poder cotizar la nueva tarifa) con el comando TTE/ALL 3) Modificar la máscara a 0 con el comando: comando : TTI/EXCH. En caso hubiese más de una máscara se debe identificar el TST que se va a modificar de la siguiente manera: TTI/EXCH/T1, TTI/EXCH/T2 Si al grabar la tarifa el TST no muestre fecha de validez máxima en el boleto, se debe llenar la misma (se recomienda verificar FQD columna MAX = Validez máxima). Esto ocurre generalmente con tarifas válidas por 12 meses. Recupere el TST en modo gráfico e ingresar la validez en el campo NVA:

Nota: Si no ingresa la validez, el Sistema responderá con el siguiente mensaje al momento de la emisión: Se requiere NVA para volver a emitir.










4) Modificar el TST ingresando la penalidad y el IVA que deba cobrar para lo cual ingresará en el TST (modo gráfico), los datos correspondientes:

NO OLVIDAR MODIFICAR EL CAMPO TOTAL CON EL MONTO CORRESPONDIENTE. 5) Ingresar la forma de pago original: original: Formato gráfico: gráfico: Modificar la información del campo Forma de pago de la siguiente manera: O/CASH+/CASH = Boleto original pagado cash y diferencia se paga cash

O/CCVI+/CASH =Boleto original pagado con Tarjeta de crédito y diferencia cash O/CCVI+/CCVI39392929292/1210 = Boleto original pagado con tarjeta de crédito y la diferencia se paga con tarjeta de crédito. Formato de comandos: Se debe previamente cancelar del PNR el elemento FP ingresado (XE) para ingresar la forma de pago original (FPO) con los siguientes formatos: ENTRADA FPO/CASH+/CASH FPO/CCVI+/CASH FPO/CCVI+/CCVI12343333/1210 FPOCASH+CCVI+/CASH FPO CCASH+CCVI+/CCVI123454/1210

EXPLICACION Boleto original fue pagado en efectivo y la diferencia se paga en efectivo Boleto original fue pagado con tarjeta VISA y la diferencia de paga en efectivo. Boleto original fue pagado con tarjeta VISA y la diferencia se paga con tarjeta VISA Boleto original fue pagado en forma mixta cash+tarjeta y la diferencia se paga en efectivo. Boleto original fue pagado en forma mixta cash + tarjeta y la diferencia se paga con tarjeta.










6) Ingresar la forma original: Consiste en ingresar el número de boleto original (FO) de acuerdo a los siguientes formatos Formato gráfico: gráfico: Llenar en el campo EMISION ORIGINAL/POR INTERCAMBIO: 001-4290123456 E1LPB21JAN10/12345678 Si utiliza el comando ingresar: FO 001-4290123456E 001-4290123456 E1LPB21JAN10/12345678 Donde: FO 001-4290123456 001-42901234 56 E 1 LPB 21JAN10 /12345678


En el caso de boletos en conjunción: conjunción: FO 001-4290123456E1 001-4290123456 E1-57 -57LPB21JAN10/12345678 LPB21JAN10/12345678 Boletos en conjunción 56 y 57 6) Emitir el boleto: Verificar que todos los elementos necesarios (FV, FM, FT, etc,) estén ingresados en el PNR para luego poder emitir. Es importante verificar que tanto el TST como los elementos necesarios estén ingresados en forma correcta ya que una reemisión NO SE PUEDE ANULAR. ANULAR. Seguir los siguientes pasos para emitir: a) TWD/Lxx b) TTP/T1/TKT/ET c) TTP/T1/ET

xx = número de línea del FA ó del FHE Entrada para verificación de elementos obligatorios obligatorios Entrada para la emisión del boleto

IMPORTANTE :Las reemisiones NO ESTAN GARANTIZADAS POR AMADEUS. Verificar el tipo de intercambio permitido consultando HE ETTAZ Código de aerolínea












REEMISION NO ADICIONAL – NO ADC (boleto parcialmente par cialmente utilizado) El pasajero desea cambiar sus fechas de viaje ó cambio de horario de vuelo solamente. La aerolínea le indica que no debe pagar ninguna diferencia. diferencia. Se recomienda verificar con la aerolínea lo referente al pago de penalidades. Ejemplo: El pasajero voló parte de su ruta y ahora desea cambiar fechas de regreso: TKT-1334779771996 RCI1A LOC-3GOQYR OD-BUEBUE SIFCMI-0 POI-UIO DOI-31MAR09 IOI-79123456 1.MORRONI/WALTER ADT ST 1 OEZE TA 24 W 06APR OK WEA00SIG F 06APR 2PC 2 XLIM TA 43 W 06APR OK WEA00SIG F 06APR 2PC 3 OUIO TA 42 W 20APR 0715 OK WEA00SIG O 13APR06APR 2PC 4 XLIM TA 25 W 20APR 1025 OK WEA00SIG O 13APR06APR 2PC EZE FARE F USD 835.00 TAX USD 3.00WT TAX USD 41.75AR TAX USD 12.50XT TOTAL USD 892.25 /FC BUE TA X/LIM Q43.00TA UIO374.50TA X/LIM TA BUE Q43.00 374.50 NUC835.00EN NUC83 5.00END D ROE1.00000 ROE1.000000XT10.0 0XT10.00QO2.5 0QO2.50TQ 0TQ FE NON REFUNDABLE/ CHANGE FEE 50USD/NON END FP CASH

1) Modificar el PNR de acuerdo a las fechas y/ó vuelos solicitados (puede utilizar la entrada SB (ejemplo: SB24APR3) ò utilizar la búsqueda con AN y luego vender el ó los segmentos con las nuevas fechas. 1.MORRONI/WALTER 2 TA 024 W 06APR 3 TA 043 W 06APR 4 TA 028 W 24APR 5 TA 023 W 24APR

7 EZELIM 7 LIMUIO 4*UIOLIM HK1 4*LIMEZE HK1

FLWN FLWN 1815 2030 2140 0345

24APR 25APR

E E

TA/HC502 TA/HC502

2) Actualizar el la tarifa almacenada (TST) a fin de que refleje los nuevos segmentos a emitir. Se puede actualizar de dos modos:










MODO GRAFICO: GRAFICO: Recuperar el TST (ingresar TQT) Darle click en Act. Segmentos, Segmentos, luego dejar únicamente el check en los segmentos que deberán aparecer en el TST. Dar click en Actualizar (en el diálogo de Actualización de segmentos) y posteriormente Click en Actualizar (para actualizar el TST).

.

Primero Actualizar segmentos

3) Modificar la máscara a 0 MODO GRAFICO: GRAFICO: Dar click en el recuadro INTERCAMBIO para que el TST quede en 0. Luego cerrar el cuadro del diálogo y firmar y cerrar (RFxxx;ER) MODO COMANDO Utilizar la entrada TTI/EXCH para convertir el TST a 0. En caso hubiese más de una máscara se debe identificar el TST que se va a modificar de la










4) Ingresar la forma de pago original: original: El comando TTI/EXCH convierte en forma automática la forma de pago en forma de pago original ( FPO) FPO) siempre y cuando el elemento FP haya estado presente en el PNR. Pero si el agente ya lo hubiera eliminado (con XE) ó estuviese trabajando en un nuevo PNR entonces se deberá ingresar en forma manual de la siguiente manera: Formato gráfico En el campo Forma de pago colocar: O/CASH si fue pagado en efectivo O/CCAX si fue pagado pagado con tarjeta CC O/CASH+CCAX O/CASH+CCAX si fué pago mixto Formato de comandos: comandos: FPO /CASH FPO /CCVI FPO /CASH+CCVI /CASH+CCVI

Si el boleto original fue pagado en efectivo Si el boleto original fue pagado con tarjeta de crédito Si el boleto original fue pagado en f orma mixta cash + tarjeta

5) Ingresar la forma original: Consiste en ingresar el número de boleto original (FO) de acuerdo a los siguientes formatos: Formato gráfico: gráfico: Llenar en el campo EMISION ORIGINAL/POR INTERCAMBIO: 001-4290123456 E1LPB21JAN10/12345678 Si utiliza el comando ingresar: FO 001-4290123456E 001-4290123456 E1LPB21JAN10/12345678 Donde: FO 001-4290123456 E 1 LPB 21JAN10 /12345678











REEMISION NO ADICIONA ADICIONAL L – NO ADC (Boleto Parcialmente Utilizado con Pago de Penalidad) Seguir los pasos 1, 2 y 3 descritos en el caso de canje NO ADC de boleto parcialmente no utilizado sin pago de penalidad. Una vez que el TST haya sido cambiado a valor 0, se deberá abrir el cuadro de impuestos e ingresar el monto del impuesto correspondiente a la penalidad y m odificar el total con el monto de la penalidad más el impuesto correspondiente, tal como se muestra a continuación:

4) Ingresar la forma de pago original: original: Formato gráfico: gráfico: Modificar la información del campo Forma de pago de la siguiente manera: O/CASH+/CASH = Boleto original pagado cash y diferencia se paga cash

O/CCVI+/CASH =Boleto original pagado con Tarjeta de crédito y diferencia cash O/CCVI+/CCVI39392929292/1210 = Boleto original pagado con tarjeta de crédito y la diferencia se paga con tarjeta de crédito.










Formato de comandos: Se debe previamente cancelar del PNR el elemento FP ingresado (XE) para ingresar la forma de pago original (FPO) con los siguientes formatos: ENTRADA FPO/CASH+/CASH FPO/CCVI+/CASH FPO/CCVI+/CCVI12343333/1210 FPOCASH+CCVI+/CASH FPO CCASH+CCVI+/CCVI123454/1210


Continuar con los pasos 5 y 6 del caso descrito para CANJES NO ADC de boleto parcialmente utilizado.












REEMISION CON COBRO ADICIONAL – ADC (Boleto no Utilizado) El pasajero desea cambiar sus fechas de viaje ó cambiar de vuelos solamente. Ya no hay espacios en la clase donde originalmente realizó la reserva y ahora debe pagar diferencia. Se recomienda verificar con la aerolínea lo referente al pago de penalidades. Seguir los siguientes pasos del ejemplo: Reserva original. 1.FLORES/JOSEMANUEL MR 2 IB6634 I 13APR 5 GYEMAD HK1 3 IB6635 IB66 35 I 30APR 1 MADGYE HK1

2000 1345+1 *1A/E* 4S 1215 1830 *1A/E*

17. FA PAX 075-4290123456/ETIB/USD2151.82/22MAR09 22MAR09/GYEE1A0980/12345 /GYEE1A0980/12345 678/S2,5

Tarifa original 1.FLORES/JOSEMANUEL MR 1 GYE IB 6634 I 13APR 2000 2 O MAD IB 6635 I 30APR 1215 GYE

FARE

F USD

OK IRTEC2 OK IRTEC2

13APR13APR PC 30APR30APR PC

1789.00

TX001 X USD 130.00YQAC TX002 X USD 214.68ECGO TX003 X USD TX004 X USD 2.10WTSE TX005 X USD 9.10JDAE TX006 X USD TOTAL USD 2151.82 GYE IB MAD894.50IB GYE894.50NUC1789.00END ROE1.000000

1) Modificar el PNR de acuerdo a los requerimientos solicitados. 1.FLORES/JOSE MANUEL MR

5.00EDLO 1.94QVDP










En el ejemplo, la nueva tarifa neta es USD 3632.00 y también hay diferencias en los impuestos EC y JD. Como se realizan los cálculos: cálculos: a) Restar primero la diferencia de tarifas netas b) Restar luego la diferencias de impuestos c) Para obtener el total: se debe: SUMAR LA DIFERENCIA DE NETOS + LA DIFERENCIAS DE IMPUESTOS 3) Modificar el TST: Desplegar la tarifa almacenada (TQT) y luego modificar la màscara con los datos tanto de la nueva tarifa neta (seleccionar Reemisiòn), los impuestos pagados, la diferencia de impuestos por pagar (en el diálogo de la lista de impuestos colocando un check a los que ya fueron pagados) y al final modificar el total a pagar: Respuesta del sistema (nueva máscara)












5) Ingresar la forma original: Consiste en ingresar el número de boleto original (FO) de acuerdo a los siguientes formatos Formato gráfico: gráfico: Llenar en el campo EMISION ORIGINAL/POR INTERCAMBIO: 001-4290123456 E1LPB21JAN10/12345678 Si utiliza el comando ingresar: FO 001-4290123456E 001-4290123456 E1LPB21JAN10/12345678 Donde:










REEMISION CON COBRO ADICIONAL – ADC (Boleto no Utilizado) Se procede igual que en el caso anterior (CANJE CON COBRO ADICIONAL) tomando en cuenta que el monto de la penalidad más el impuesto al que este afecto debe ser r eflejado en la máscara del TST de la siguiente forma: a) El impuesto (IVA) del del neto se debe reflejar en diálogo diálogo de impuestos impuestos de la máscara, máscara, como sigue:

b) El monto que corresponde a la penalidad se debe reflejar en el campo del total sumado a la diferencia de tarifa e impuestos que debe pagar el pasajero, tal como se muestra a continuación:










REEMISION ADICIONAL – ADC (Boleto Parcialmente Utilizado) El pasajero ya inició viaje y desea hacer un cambio de fecha (u horario de vuelo). Ya no hay espacio en la clase en donde originalmente hizo la reserva y debe realizar un canje cobrando una diferencia de tarifa. Se recomienda verificar el recálculo de la tarifa directamente con la aerolínea así como también lo referente al pago de penalidades. Seguir los siguientes pasos del ejemplo: Reserva original --- TST RLR --RP/LPBXB27DT/LPBXB27DT RP/LPBXB27DT /LPBXB27DT VL/GS 29JAN10/2119Z ZBKXEI 1.GUTIERREZ/SERGIO MR 2 H2 401 B 01FEB 1 LPBARI FLWN 3 H2 400 B 08FEB 4 ARILPB HK1 1145 1125 04FEB E H2/MWM70 4 AP LPB 591 2 2433033 - TURISMO BALAS-LPB - A 5 TK OK28JAN/LPBXB27DT//ETH2

E-ticket original TKT-6053899636079 TKT-60538996 36079 RCI1A LOC-ZBKXEI OD-LPBLPB SIFCMI-0 POI-LPB DOI-28JAN10 IOI-56501130 1.GUTIERREZ/SERGIOMR 1.GUTIERREZ/SERGIOMR ADT ST 1 OLPB H2 401 B 01FEB 1225 OK BI1OW F 01AUG 20K 2 OARI H2 400 B 08FEB 1145 OK BI1OW F 01AUG 20K LPB FARE F USD 198.00 TOTALTAX USD 41.02 TOTAL USD 239.02 /FC LPB H2 ARI99.00H2 LPB99.00NUC198.00END ROE1.000000












FQPLPBARILPB/OH2/R,28JAN10,FC-USD/S FQP/R,28JAN10,FC-USD U.H2 . . .05FEB.LPB. U.H2 . . . .ARI. >

. . . .

.ARI.0.S .LPB.0.S PAGE

1/

Llenar los datos cuidando en todo momento que el cursor NO se encuentre en modo de Insert, ya que los puntos del despliegue se deben mantener en su sitio: FQP/R,28JAN10,FC-USD U.H2 . .B .01FEB.LPB. . . U.H2 . .S .12FEB.ARI. . . * FARE BASIS * DISC * PTC 01 BI1OW+SI1* * * 1

.ARI.0.S --llenar datos .LPB.0.S * FARE * MSG *T * 290.74 * *Y

El sistema mostrará la tarifa sobre la cual se tendrá que calcular la diferencia (en el ejemplo USD 290.74 total con impuestos incluídos)










b) Ingresar los datos de código de tarifa (fare basis), validez y franquicia de equipaje en los campos correspondientes correspondientes en la máscara gráfica.

d) Realizar los cálculos de la diferencia de netos e impuestos para ingresar los datos en la máscara correspondiente. Cómo realizar el cálculo:












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