1.1. AUD I TOR LÍDER
IDENTIFICACIÓN DEL ROL Denominación: Jefe Inmediato: Cargos que le reportan: Subordinado a:
Auditor Líder Coordinador De calidad Auditor Interno Normas Técnicas Técnicas para para la realización realización de de auditorías. auditorías.
Tiene autoridad sobre:
Procedimiento y técnicas de auditoría a utilizar priorización y jerarquía de hallazgos hallazgos conforme a criterios de auditoría.Detener auditoría.Detener un trabajo cuando no se está realizando de manera segura.
Objetivo del cargo:
Obtener la evidencia necesaria para determinar si el sistema integrado de gestión o parte auditada es conforme con los requisitos planificados del sistema de gestión establecido por la organización y con los requisitos de las normas aceptadas por CIAM LTDA.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES GENERALES 1. Cumplir con el reglamento interno de trabajo y demás normas que imparta la Gerencia. 2. Conocer y dar cumplimiento al reglamento de higiene y seguridad industrial. 3. Conocer y dar cumplimiento a las políticas establecidas por la organización y el cliente 4. Participar en la implementación y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión en el cumplimiento de sus labores 5. Diligenciar los formatos que apliquen al cargo para el sistema integrado de gestión.
ESPECÍFICAS 1. Llevar a cabo las auditorias auditorias dentro del horario horario acordado 2. Establecer prioridades y centrarse en los asuntos de importancia 3. Utilizar los documentos de trabajo para registrar las actividades de la auditoria 4. Mantener la seguridad y confiabilidad de la organización 5. Aplicar principios, procedimientos y técnicas de auditorias 6. Realizar reuniones con el equipo de auditoria para planificar y organizar el trabajo. 7. Recopilar información a través de entrevistas eficaces. 8. Verificar la exactitud de la información recopilada 9. Confirmar que la evidencia de la auditoria es suficiente y apropiada para apoyar los hallazgos y conclusiones de la auditoria
IDENTIFICACIÓN DEL ROL Denominación:
Auditor Líder 10. Evaluar aquellos factores que puedan afectar la fiabilidad de los hallazgos y conclusiones de la auditoria 11. Preparar informes de auditoria 12. Planificar las auditorias y hacer un uso eficaz de los recursos durante la auditoria 13. Representar al Equipo auditor en las comunicaciones con el cliente de la auditoria y el auditado 14. Organizar y dirigir a los miembros del equipo auditor 15. Proporcionar dirección y orientación a los auditores en formación 16. Conducir al equipo auditor para llegar a las conclusiones de la auditoria 17. Preparar y completar el informe de auditoria
RESPONSABILIDADES EN HSE Y CALIDAD 1. Reportar todo acto y condición insegura que tenga potencial de riesgo. 2. Reportar los incidentes oportunamente al Coordinador de HSE y si es el caso colaborar con la investigación. 3. Detener un trabajo cuando no se está realizando de manera segura. 4. Participar en las capacitaciones Programadas por la empresa. 5. Conocer el plan de emergencias y participar en simulacros. 6. Clasificar adecuadamente los residuos sólidos 7. Mantener el puesto o sitio de trabajo en excelente estado de orden y aseo. 8. Dar un uso adecuado a los elementos de protección personal asignados. 9. Estar atento a las necesidades del cliente, sus quejas y reclamos y dar pronta solución. 10. Verificar el cumplimiento de todos los requisitos técnicos que exigen la legislación colombiana, el cliente, y demás normas aplicables prescritas por CIAM LTDA., para la correcta ejecución de las auditorias. 11. Colaborar con las asesorías y recomendaciones pertinentes para la aplicación y manejo de SIG., de CIAM Ltda. a dueños de proceso. 12. Conocer sus labores y realizarlas teniendo el mayor cuidado para que sus operaciones no se traduzcan en actos inseguros o no conformidades. 13. Divulgar peligros y controles al personal a su cargo. 14. Garantizar la ejecución de la auditoria cumpliendo con los requisitos de Seguridad establecidos. 15. Orientar al personal a su cargo hacia las tareas a desarrollar.
OTRAS RESPONSABILIDADES Y RENDICIÓN DE CUENTAS Otras responsabilidad (Recursos)
Por máquinas y/o equipos: Manejo adecuado del equipo de cómputo si le es asignado.
Por documentos
IDENTIFICACIÓN DEL ROL Denominación:
Auditor Líder Documentación del SIG., suministrada para auditoria.
Rendición de cuentas
Informe de auditoría final.
MATRIZ DE COMUNICACIÓN
Aspecto a comunicar
¿A quién le comunica?
Estrategias y medios
Objetivos, alcance y criterios de Dueños de Proceso auditoria implicados en la auditoria.
e Reunión informativa, por escrito, por E-mail
Plan de auditoria
Dueños de Proceso implicados en la auditoria.
e Reunión informativa, por escrito, por E-mail e
Presentación del equipo auditor
Dueños de Proceso implicados en la auditoria.
Asignación de tareas Condiciones de seguridad para la auditoria y sus respectivos controles Solicitud de acceso a los documentos y registros pertinentes de la empresa
Aspecto a comunicar
Reunión informativa Reunión informativa, por escrito
Equipo Auditor Dueños de Proceso implicados en la auditoria.
e Reunión informativa, por escrito, por E-mail Reunión informativa, por escrito, por E-mail
Gerencia
¿A quién le comunica?
Estrategias y medios
Procedimiento y canales de Dueños de Proceso e Reunión informativa, por comunicación para la auditoria implicados en la auditoria. escrito, por E-mail Dueños de Proceso e No conformidades respecto al implicados en la auditoria y Reunión informativa, por ejercicio de auditoria Coordinador de calidad. escrito, por E-mail los hallazgos y Reunión informativa, por Coordinador de calidad. conclusiones de la auditoría escrito, por E-mail
COMPETENCIA Educación s o t i s i u q e R
Bachillerato.
Registro Diploma de grado presentar original y para soporte copia en la hoja de vida.
Experiencia
Registro
Mínimo dos (2) años de Certificados experiencia en cargos de laborales, gestión, coordinación o comprobables. dirección el sector de la construcción y/ mantenimiento.
IDENTIFICACIÓN DEL ROL Denominación:
Auditor Líder Mínimo 20 horas de Certificados, experiencia en auditorías comprobables. internas como auditor en formación u observador durante el último año.
Formación
Registro
Habilidades
Inducción en Salud, Registro de asistencia -Diplomacia Seguridad industrial, ambiente calidad. -Observación s o COPASO t i s -Conocimientos en Diploma o certificado de i u curso no inferior a 100 q Sistemas de Gestión. e horas de formación. R Capacitación como Certificado vigente como auditor interno. auditor interno con copia en la hoja de vida.
Registro Para ingreso entrevista y validación con la evaluación de desempeño.
Homologaciones: -N:A 1.2. AUDI TOR I NTERNO
IDENTIFICACIÓN DEL ROL
Denominación: Jefe Inmediato: Cargos que le reportan: Subordinado a:
Auditor Interno Auditor Líder Ninguno
Tiene autoridad sobre:
No se redacción de hallazgos y su presentación, conforme a criterios de auditoría.
Objetivo del cargo:
Obtener la evidencia necesaria y traducirla en hallazgos para para determinar si el sistema integrado de gestión o parte auditada es conforme con los requisitos planificados del sistema de gestión establecido por la organización y con los requisitos de las normas aceptadas por CIAM LTDA.
Normas Técnicas para la realización de auditorías.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
GENERALES 1. Cumplir con el reglamento interno de trabajo y demás normas que imparta la Gerencia. 2. Conocer y dar cumplimiento al reglamento de higiene y seguridad industrial. 3. Conocer y dar cumplimiento a las políticas establecidas por la organización y el cliente 4. Participar en la implementación y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión en el cumplimiento de sus labores.
IDENTIFICACIÓN DEL ROL
Denominación:
Auditor Interno 5. Diligenciar los formatos que apliquen al cargo para el sistema integrado de gestión.
ESPECÍFICAS 1. Llevar a cabo las auditorias dentro del horario acordado 2. Establecer prioridades y centrarse en los asuntos de importancia 3. Cumplir con todos los requisitos técnicos que exigen la legislación colombiana, el cliente, y demás normas aplicables prescritas por CIAM LTDA., para la correcta ejecución de las auditorias. 4. Utilizar los documentos de trabajo para registrar las actividades de la auditoria 5. Mantener la seguridad y confiabilidad de la organización 6. Aplicar principios, procedimientos y técnicas de auditorias 7. Planificar y organizar el trabajo eficazmente 8. Recopilar información a través de entrevistas eficaces. 9. Verificar la exactitud de la información recopilada 10. Confirmar que la evidencia de la auditoria es suficiente y apropiada para apoyar los hallazgos y conclusiones de la auditoria 11. Evaluar aquellos factores que puedan afectar la fiabilidad de los hallazgos y conclusiones de la auditoria 12. Preparar informes de auditoria
RESPONSABILIDADES EN HSE Y CALIDAD 1. Reportar todo acto y condición insegura que tenga potencial de riesgo. 2. Reportar los incidentes oportunamente al Coordinador de HSE y si es el caso colaborar con la investigación. 3. Detener un trabajo cuando no se está realizando de manera segura. 4. Participar en las capacitaciones Programadas por la empresa. 5. Conocer el plan de emergencias y participar en simulacros. 6. Clasificar adecuadamente los residuos sólidos 7. Mantener el puesto o sitio de trabajo en excelente estado de orden y aseo. 8. Dar un uso adecuado a los elementos de protección personal asignados. 9. Estar atento a las necesidades del cliente, sus quejas y reclamos y dar pronta solución. 10. Verificar el cumplimiento de todos los requisitos técnicos que exigen la legislación colombiana, el cliente, y demás normas aplicables prescritas por CIAM LTDA., para la correcta ejecución de las auditorias. 11. Colaborar con las asesorías y recomendaciones pertinentes para la aplicación y manejo de SIG.,
IDENTIFICACIÓN DEL ROL
Denominación:
Auditor Interno de CIAM Ltda. a dueños de proceso.
12. Conocer sus labores y realizarlas teniendo el mayor cuidado para que sus operaciones no se traduzcan en actos inseguros o no conformidades.
OTRAS RESPONSABILIDADES Y RENDICIÓN DE CUENTAS Otras responsabilidad (Recursos)
Por máquinas y/o equipos: Manejo adecuado del equipo de cómputo si le es asignado. Por documentos Documentación del SIG., suministrada para auditoria.
Rendición de cuentas
Informe de auditoría final.
MATRIZ DE COMUNICACIÓN
Aspecto a comunicar
¿A quién le comunica?
Estrategias y medios
Hallazgos de la auditoría y cualquier otra información apropiada recopilada durante la auditoría frente a los objetivos de la misma Auditor líder, Coordinador de Reunión informativa, calidad. escrito La información pertinente para los objetivos, el alcance y los criterios de la misma, incluyendo la información relacionada con las interrelaciones entre funciones, actividades y procesos. Personal auditado Reunión informativa No conformidades respecto al ejercicio de auditoria. Auditor líder, Coordinador de Reunión informativa, calidad. escrito, por E-mail
por
por
IDENTIFICACIÓN DEL ROL
Denominación:
Auditor Interno
Condiciones de seguridad para la auditoria y sus respectivos controles.
Reunión informativa, escrito, por E-mail
Personal auditado
por
COMPETENCIA
Educación Bachillerato. s o t i s i u q e R
Formación
Registro Diploma de grado presentar original y para soporte copia en la hoja de vida.
Registro
Experiencia
Mínimo 20 horas de Certificados, experiencia en comprobables. auditorías internas como auditor en formación u observador durante el último año.
Habilidades
|Inducción en Salud, Registro de asistencia -Diplomacia Seguridad industrial, ambiente calidad. -Observación s o COPASO t i s -Conocimientos en Diploma o certificado de i u curso no inferior a 20 q Sistemas de Gestión. e horas de formación. R Capacitación como Certificado vigente como auditor interno. auditor interno con copia en la hoja de vida.
Homologaciones: -N:A
Registro
Registro Para ingreso entrevista y validación con la evaluación de desempeño.
