Sistema de Planillas (PLH) Requerimientos:
Procesador Pentium 4 (mínimo)
Impresora Matricial planillera (carro ancho)
Windows 98 o XP (a pantalla completa), Windows Vista o Seven (en ventana)
Instalación: Si la maquina tiene diskettera, ingresar el diskette Instalador que previamente le fue entregado en la Capacitación o en la Desconcentración de la Planilla y digitar: C:\>a:
(para cambiarse a la unidad A) A:\>a
(para ejecutar el archivo a.bat que que se encuentra en el diskette) diskette)
De no tener diskettera, generar un drive virtual mediante la creación (y ejecución) del del archivo drivea.bat :
De no tener diskettera diskettera deberá asegurarse de tener el Instalador en una USB o en su disco disco duro. Luego copiarlos en la unidad unidad virtual A: y digitar desde el prompt: A:\>a
(para ejecutar el archivo a.bat que que se encuentra en la carpeta)
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Inmediatamente se presentará esta pantalla de instalación a la cual deberá digitar “I” de Ignorar para que
continúe con la Instalación.
Terminada la instalación se ejecutará el programa con la base de datos del Instalador, por lo que deberá quebrar (salir) esa pantalla de ingreso presionando las teclas +
Luego borrara las bases que se encuentran e ncuentran en la carpeta PLH y bajara las suyas o las que le haya proporcionado el Capacitador.
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Finalmente deberá bajar la última versión que que se encuentra en la pagina pagina FTP del MINSA MINSA (ingresara a la pagina mediante el usuario y clave proporcionado por el Capacitador y copiara los archivos a un diskette (si tiene diskettera) o a una USB (si no la tiene) y la bajará del mismo modo que lo hizo con el I nstalador:
Si tiene diskettera o después de copiar los archivos a la unidad virtual A:
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Ingreso al Sistema: Una vez instalado, con las bases propias y la ultima versión se puede ingresar al Sistema mediante 2 formas:
A través del prompt del MS-DOS (presionando el icono del MS-DOS del Windows) y digitando:
O mediante la creación de un icono del PLH con las siguientes características:
La diferencia estriba en que por el icono del MS-DOS se puede hacer cualquier cosa: ingreso de movimientos, calculo, reportes, transferencias, etc., asi como visualizar reportes x archivo o bajar versiones; en cambio, desde el icono del PLH no se puede visualizar los reportes a archivo ni bajar las versiones porque al salir del Sistema se sale al Windows.
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La primera pantalla que aparece es la de ingreso de la clave. Ud podra apreciar que en la parte superior de esta aparece la version del Sistema, la cual siempre debera ser la ultima.
La clave de acceso inicial le hes proporcionada por el Capacitador e inmediatamente despues se cambia a una nueva creada por el Usuario Final del Sistema.
Opciones del Sistema: Al ingresar al Sistema aparece una pantalla con las opciones principales:
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Ingresando a cada una de las opciones o menues principales encontramos las opciones inherentes a ellas y que estan estrechamente relacionadas la una con la otr a:
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I. Tablas:
I.1 Registro de Usuario: Permite la creación o eliminación de distintos usuarios con distintos privilegios al Sistema. Para crear un Usuario nuevo se presiona Nuevos Usuarios y se digita una clave de 8 caracteres, que de preferencia deberá ser una clave alfanumérica (letras y números) para que sea difícil de leer o copiar.
Se vuelve a digitar la clave y se presiona a cada opción del Sistema a la que se le quiera dar acceso a la persona. Salir e ingresar con la nueva clave.
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Para eliminar una clave existente se ingresa a Eliminar Accesos, se digita la clave que se desea eliminar y se presionan las teclas W, para confirmar la acc ión.
I.2 Procesos: La Tabla de Procesos permite saber (después de realizar el Reconteo) cuántas plazas totales, reales, judiciales, históricas, vacantes, calculadas y transferidas tenemos en nuestra base de datos por Up-Eep (ámbito administrativo) y por tipo de planilla (individual y global). Además se utiliza en el Proceso de Inicialización para indicarle al Sistema que ya está listo (backup) y que puede ser inicializado. Para ello se presiona para Modificar y se digita una X en el Proceso 6 y se borra la X del Proceso 7 y se graba la modificación con .
I.3 Ubicación Geográfica: Esta es una Tabla de referencia y que se utiliza, básicamente, para crear Establecimientos en la Tabla de Establecimientos. En el caso de que se creara un distrito nuevo o una provincia nueva deberá adicionarse en esta tabla.
Para ello deberá presionar y digitar e l código del departamento, la provincia y finalmente el distrito y luego digitara el nombre del distrito y finalmente presionara para Grabarlo.
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I.4 Establecimientos: En esta tabla se adicionan o se consultan todos los establecimientos de la unidad ejecutora por cada ámbito administrativo que exista dentro de ella. El código del establecimiento está conformado por la Up-Eep (ámbito administrativo – 5 dígitos) y por el código propio del establecimiento (9 dígitos) que se descompone de la siguiente manera: los 2 primeros el código del departamento, los 2 siguientes el código de la provincia, los 2 siguientes el código del distrito (donde está ubicado físicamente el establecimiento de salud), el séptimo digito es el tipo de establecimiento y esta dado por: 0= administrativo, 1=hospital, 2=centro de salud, 3=puesto de salud, 4=comedor, 5=pensiones y 9=judiciales (aunque en judiciales todos los 9 dígitos son nueves) y los 2 últimos son un numero correlativo por tipo de establecimiento y por distrito.
Uso de las Teclas de Función: Se utilizan en todo el modulo de Tablas y adicionalmente en otros lugares como la Transferencia al Banco o a las Afps, etc.
[F2] Permite imprimir el contenido de la Tabla, ya sea de toda la tabla o de parte de ella.
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[F3] Permite adicionar, ingresar, crear, dar de alta un registro nuevo, co n las consideraciones explicadas para cada tabla. Después de ingresar los datos solicitados se pre siona [F10] para Grabar.
[F4] Permite eliminar un registro existente. Se ubica el registro a eliminar y estando sobre él se presiona la tecla de función [F4] y luego [F 10] para confirmar la acción.
[F5] Permite modificar los campos no claves de un r egistro ya existente. Normalmente la Descripción o Nombre. Después de modificar los datos se presiona [F10] para Grabar.
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[F6] Permite realizar una búsqueda dentro de la Tabla por el código del registro (o campos clave). Esta opción se utiliza cuando se el código del registro mas no el nombre.
[F7] Permite realizar una consulta de un r egistro de manera vertical, en la cual aparecen todos los campos del registro. Esta opción se utiliza mayormente con la tabla de Conceptos Remunerativos.
[F8] Permite realizar una búsqueda dentro de la Tabla por el nombre o descripción del registro. Esta opción se utiliza cuando se el nombre o descripción del registro mas no el código.
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[F9] Permite ampliar/reducir la presentación de la pantalla de consulta de la tabla. Si está reducida la amplia y si está ampliada la reduce. Se pueden v er algunos campos mas.
I.5 Conceptos Remunerativos: En esta tabla se encuentran todos los conceptos remunerativos tanto de ingreso, como de descuento, así como de aporte. Es una de las Tablas principales del Sistema de Planillas. De su integridad dependen muchos de los cálculos que se le efect úan al trabajador.
Presionando [F7] se puede mirar el contenido de manera vertical (todos los campos) de un concepto en particular. De esa forma podremos ir analizando cada uno de los campos: Archivo: Existen 3 tipos: 1 Nombrados, 2 Contratados y 3 Pensionistas. Código o Concepto:
Los códigos que comienzan con 1 son ingresos, los que comienzan con 2 son
descuentos y los que comienzan con 3 son aportes (pagos que realiza el empleador como el aporte de Essalud a favor de los trabajadores). Los códigos que comienzan con 26 son Afps. Descripción: Es el nombre largo del concepto que va en los reportes de Descuentos x Concepto y
Resúmenes. Es ampliamente descriptivo.
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Abreviatura: Es el nombre del concepto abreviado (nemotécnico), suficientemente claro como para que el
trabajador sepa lo que se le está dando o lo que se le está descontando. Va en las Winchas y en la Planilla de Pagos. Naturaleza: Se refiere a la condición del concepto y su tratamiento. Existen 3 tipos: F=Fijo que la tienen los
conceptos que son propios del nivel remunerativo (no existen descuento Fijos). P=Personal que la tienen los conceptos de ingreso o descuento que son propios de la persona (trabajador), es decir, que lo puede tener un trabajador pero otro no (ejm: la bonificación familiar que solo la tienen los que están casados o los que tienen hijos). Y V=Variable que son todos los demás conceptos que se ingresan ya sea por Variaciones del Mes o por Diskette que también pueden ser de ingreso o de descuento.
Afecto a: Las afectaciones están referidas a los conceptos de ingreso y con respecto al F=Fondo (20530),
O=ONP (19990), E=Essalud, I=IES, Q=Quinta, A=Afp (25897), y otros más. Es decir, que si el concepto de ingreso esta afecto al Fondo tendrá un “1”, si esta inafecto tendrá un “0”. Al final todos los conceptos que
están afectos se suman y se multiplica por el correspondiente porcentaje de descuento y se le coloca al trabajador. Prioridad: Esta referido a los conceptos de descuento y está en estrecha relación con la importancia que
tiene cada descuento. Los descuentos de Ley (Caja, Fondo, Afp, Quinta, etc.) tienen la más alta prioridad, porque deben ser descontados primero. Las Cooperativas, Bancos, Asociaciones, etc. tienen la más baja prioridad. Existen descuentos prioritarios (prioridad del 1 al 98) y descuentos no prioritarios (prioridad 99). Los descuentos no prioritarios serán descontados solo si la capacidad de descuento (50% del sueldo) alcanza para ello o si el trabajador ha autorizado, por escrito, el descuento del 100% de sus haberes. Porcentaje: Esta referido a aquellos descuentos que se realizan por porcentaje como la Quinta Categoría,
las Afps, la Caja (ONP), el Fondo de Pensiones, etc. Se coloca el porcentaje dividido entre 100, es decir, en decimales (hasta 4). Monto Fijo: Los Colegios (Medico, de Enfermeras, de Obstetrices, etc.) así como otros descuentos se
manejan con montos fijos, para que, dado el momento en que tengan que incrementarse, se incremente el monto fijo en el concepto y no a cada trabajador que lo tenga.
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El Indicador de Descuento y la Posición de Afectación son dos campos que se manejan a nivel MINSA, por lo que no necesitan ser explicados.
I.6 Niveles Remunerativos: A pesar de que es una Tabla a la que se le pueden adicionar registros, sin embargo la creación de nuevos niveles es potestad del MINSA, por lo que esta tabla una vez modificada en el MINSA es remitida junto con la versión a todas las ejecutoras a nivel nacional.
Lo que cabe es imprimir el conte nido de la Tabla (con [F2]) y archivar el listado en una carpe ta. En el listado salen los niveles por Grupo Ocupacional.
I.7 Cargos Clasificados:
En la Tabla de Cargos Clasificados no se puede adicionar ningún otro cargo que no exista en la Tabla, ya que esto es de exclusividad del MINSA. Si se necesita crear o adicionar algún cargo se deberá solicitar al MINSA su creación para que en una futura versión se acompañe a la versión. El listado de la Tabla que se o btiene al presionar la tecla de función [F2] es también a nivel de Grupos Ocupacionales. Deberá archivarlo.
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I.8 Tipos: Esta Tabla es una Tabla Auxiliar. En ella se pueden apreciar los diferentes tipos de Planillas, asi como los Tipos de Establecimientos, entre otras cosas. No es de uso común.
I.9 Actividades
Metas:
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La Tabla de Actividades – Metas se actualiza cada año a comienzos de año. Los primeros días del mes de Enero de cada año se está colgando en el FTP la nueva Tabla de Actividades para cada Ejecutora, con las instrucciones necesarias para poderla bajar y para poder realizar los cambios de metas en los trabajadores. En algunos casos las metas se incrementan, en o tros disminuyen.
Si a mediados de año se crearan nuevas Metas para la Ejecutora deberán adicionarlas manualmente presionando la tecla de función [F3] y teniendo e n cuenta el formato de ingreso:
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Y que además por cada meta que se ingrese debe existir una cabecera (de no existir deberá crearla) de la función, el programa, el sub-programa, la actividad, el componente y la meta. La cabecera se completa con ceros, se digita el nombre de la cabecera y se graba con [F10].
I.10 Mensajes: La Tabla de Mensajes es utilizada durante el proceso de las Planillas y sirve para insertar uno o dos mensajes en la Wincha de Pagos (siempre que exista el espacio para ello, ya que la prioridad de impresión la tienen los conceptos con sus importes).
En el numero se digita el “001” (para el primer mensaje), en descripción se digita el mensaje hasta 60
caracteres, en concepto se digita el código remunerativo que va a estar asociado con el mensaje (de preferencia el “1001”) y en tipo de planilla se digita “P” de Pensionistas o “A” de Activos o “T” de Total,
dependiendo del grupo de trabajadores para quien quiero que vaya el m ensaje. Los mensajes se borran con la Inicialización.
I.11 Rucs:
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Es una Tabla que se ingresa una sola vez por cada Up-Eep (ámbito administrativo) que se tenga en la ejecutora. Los demás datos serán los mismos.
Se presiona [F3] y se ingresa la información solicitada: la ejecutora, la Up-Eep (o ámbito administrativo), el RUC de 8 dígitos (que se tenía anteriormente), el nombre del Titular o Re presentante Legal de la Ejecutora (casi siempre es el Director o el Administrador), la dirección, los teléfonos y el RUC de 11 dígitos otorgado por la SUNAT.
Se graba la información presionando [F10] y se continua con el siguiente registro.
I.12 Servicios: Esta Tabla es solo referencial. No se adicionan registros en ella. Sirve para aquellas ejecutoras que pagan el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) de la ONP. De acuerdo al Servicio en el que está el TAP puede pagar Alto Riesgo (0.38%) o Bajo Riesgo (0.19%).
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I.13 Cargos Estructurales/Especialidades: En el caso de los médicos activos cuyo cargo clasificado ahora es médico I/II/III/IV existe la tabla de cargos estructurales /especialidades para poder colocarles la especialidad que están ejerciendo cada uno de los médicos de su ejecutora. Deberá listar la tabla y revisarla y de no encontrar en ella la especialidad del médico activo deberá comunicarlo al MINSA, pues esta t abla se modifica a nivel MINSA.
I.14 Niveles Educativos: Esta tabla de niveles educativos se utiliza para la transferencia al PDT 601 (y hasta que no se aplique el TRegistro) e indica el nivel educativo cursado por el trabajador. No es modificable, ni se puede adicionar ningún otro nivel educativo por cuanto esta tabla es de exclusiva creación de la SUNAT. Si la SUNAT adiciona un nivel educativo nuevo, este será adicionado a nivel MINSA y será remitido a todas las ejecutoras.
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I.15 Ocupaciones: Esta tabla de ocupaciones se utiliza para la transferencia al PDT 601 (y hasta que no se aplique el TRegistro) e indica las ocupaciones (no cargos clasificados) realizadas por cada trabajador. No es modificable, ni se puede adicionar ninguna otra ocupación por cuanto esta tabla es de exclusiva creación de la SUNAT. Si la SUNAT adiciona una ocupación nueva, esta será adicionada a nivel MINSA y será remitido a todas las ejecutoras.
I.16 Unidades Orgánicas: La tabla de unidades orgánicas ha sido creada para aquellas ejecutoras que desean imprimir la planilla de haberes a nivel de oficina o departamentos o servicios. Hay que crear la estructura orgánica necesaria para que funcione correctamente.
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II. Movimientos: Una vez que la base de datos esta inicializada (ver VI.x Inicializacion) se pueden ingresar las variaciones del mes: licencias, faltas, guardias, descuentos, etc. Esto se puede hacer de dos formas: una a traves de Movimientos / Variaciones del Mes (ver II.1 Variaciones del Mes) y la otra a traves de Movimientos / Instituciones Varias / Via Manual (ver II.2 Via Manual)
II.1 Variaciones del Mes: Opción del Sistema de Planillas que sirve para ingresar cualquier modificación en el registro personal y/o laboral del trabajador (parte superior de la pantalla) como nombre, dni, meta, fecha de nacimiento, licencia particular, licencia subsidiada, cargo clasificado, etc. Se ingresa a Movimientos / Variaciones del Mes y se digita el nombre del trabajador (empezando por el apellido paterno, seguido del apellido materno –de ser necesario- y los nombres) o la plaza (si se conoce el numero) y se presiona .
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Aparecerán los datos del trabajador solicitado (si no fueran los datos del trabajador solicitado deberá digitar la letra “E” para Salir sin hacer nada). Si los datos corresponden al trabajador se digita la letra “N”
para que se abran todos los campos del registro personal y/o laboral.
Una vez que se encuentre en la pantalla de registro personal y/o laboral del trabajador solicitado podrá realizar las modificaciones necesarias a este en cualquiera de los campos existentes: licencia particular, licencia subsidiada, meta, dni, fecha de nacimiento, afp, etc., y se presiona la tecla para terminar. Para avanzar de campo en campo se presiona o la tecla con la flecha hacia abajo. Para retroceder se presiona la tecla con la flecha hacia arriba.
Aparece un menu de opciones a lo cual debera digitar la opcion numero “2” Verificar o simplemente
presionar (ya que el numero 2 aparece por defecto). Esto lo llevara inmediatamente a aquellos campos que fueron modificados en el primer ingreso para que vuelvan a ser digitados, es decir, que cada campo modificado debe ser ingresado 2 veces para que el sistema lo acepte.
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Si se verifican los campos modificados adecuadamente, al final, aparece el menu de opciones para poder digitar la opcion “0” Grabar (aquí no se puede presionar pues la opcion “0” no aparece por defecto, aparece una opcion “9” inexistente).
Si los campos no son verificados adecuadamente, es decir, si no se digitan las 2 veces el mismo dato, al final, aparecera un mensaje de error para que se pueda corregir los datos ingresados erroneamnete.
Al presionar aparece otro mensaje con opciones para escoger: “A” Anterior si lo que se digito primero esta mal o “V” Verificado si lo que se digito despues es lo incorrecto. El dato que este parpadeando
es el dato incorrecto y ademas es el verificado.
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Corregido el error, ya sea en la primera digitacion o en la segunda digitacion volvera a aparecer el menu de opciones para digitar 0 Grabar. Seguidamente se digita la letra “E” para ingresar el nombre de otro trabajador. Y asi hasta terminar.
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II.2 Instituciones Varias: Opción del Sistema de Planillas que sirve para ingresar cualquier monto remunerativo o de descuento ya sea por vía manual o por diskette. diskette.
II.2.1 Via Manual: A través de esta opción del Sistema de Planillas se ingresa cualquier monto de ingreso o de descuento a cada uno de los trabajadores de la e jecutora: guardias, faltas, terceros, etc. , vía manual. Se ingresa por Movimientos Movimientos
/ Instituciones Varias / Vía Manual, se se digita el nombre del trabajador
(empezando por el apellido paterno, seguido del apellido materno –de ser necesario- y los nombres) o la plaza (si se conoce el numero), el concepto remunerativo y el monto y se presiona .
No tiene verificación (doble digitación) por lo que al darle va a aparecer una pantalla con los datos completos del trabajador y el concepto y monto ingresado (y el monto anterior si lo hubiera) y antes de
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digitar la letra “S” (de Actualiza y continua con otro Si) debera verificar que sea el trabajador indicado, el
concepto indicado y el importe indicado.
II.2.2 Via Diskette: A través de esta opción del Sistema de Planillas se ingresa cualquier monto de ingreso o de descuento a cada uno de los trabajadores de la ejecutora: guardias, faltas, cooperativas, bancos, etc., mediante un archivo que puede ser grabado en un diskette, CD o USB. Siempre se utilizara esta Se ingresa por Movimientos / Instituciones Varias / Vía Diskette, Diskette, y se ingresa la información solicitada como sigue:
Nombre del Archivo: se digita el nombre del archivo de la institución tercera (o cualquier archivo de ingreso) que tiene la siguiente estructura:
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####MMAA.TXT donde #### es el código de 4 dígitos de la cooperativa, banco, etc., (concepto
remunerativo), MM es el mes de proceso de la planilla de pagos y AA es el año de proceso de la planilla de pagos.
Base de Datos / Texto (B/T): Deberá digitar la letra “T” de Texto. Drive de Copia: Digitará el drive de copia, pudiendo ser A: si tuviera diskettera o unidad virtual, o la letra que la maquina le asigne a la lectora de CD o la USB.
Reemplaza o Suma (R/S): Deberá digitar la mayoría de las veces la letra “R” de Reemplaza. La letra “S” se emplea muy esporádicamente y solo en los casos en que deba sumarse el monto que se esta cargando al ya existente.
Coteja Fechas (S/N): Deberá digitar siempre la letra “S” de Si coteja fechas. Código Remunerativo: Ingresara el código remunerativo que le corresponde a la Cooperativa, Banco, Asociación, Mutual, etc. El contenido del archivo es : Codigo
Caracter
8
Va el concepto, el mes y el año de proceso
DNI
Caracter
8
Va el DNI del TAP (según PLH)
Nombre
Caracter
45
Va el nombre del TAP (según el PLH)
Monto
Caracter
9
El importe multiplicado x 100 (sin punto decimal)
Una vez ingresados los datos se presiona y se espera unos segundos mientras carga el archivo. Al termino de la carga sale una pantalla con las estadisticas de la carga, en donde, el # de registros leidos deberá ser igual al # de registros actualizados. Caso contrario deberá ir a Reportes / Otros / Error Institucional (pag. Xx) e imprimir el listado de los errores de ese concepto o archivo cargado.
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II.3 Datos Complementarios PDT601: En esta opcion se ingresan los datos complementarios para el PDT601 (vigente a la fecha) como son el Nivel Educativo y la Ocupacion de cada uno de los trabajadores de la Ejecutora (de acuerdo a las tablas explicadas en las paginas 19 y 20 de este mismo manual). Adicionalmente se puede ingresar la direccion y el telefono del trabajador si se tuvieran.
Para ingresar los datos complementarios solo se debe digitar el nombre del trabajador (o la plaza si se sabe), se digitan los datos solicitados y se presiona , se verifica que la persona sea la que deseamos corregir y se digita la letra “S” de Si actualiza y c ontinua con otro.
II.4 Unidades Organicas: En el caso de que se quiera hacer que la planilla quiebre por unidades organicas, se deberá ingresar la unidad organica de cada trabajador de acuerdo a la Tabla de Unidades Organicas (descrita en la paginas 20
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y 21 de este mismo manual) la cual debera haber impreso para poder obtener los codigos de cada unidad organica.
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III. Calculo Ingresadas todas las variaciones del mes ya sea por medio manual (Movimientos / Variaciones del Mes pagina 22 o Movimientos / Instituciones Varias / Via Manual pagina 26) o por medio de archivo (Movimientos / Instituciones Varias / Via Diskette pagina 27) y una vez verificadas las tasas de las AFPs y bajada la nueva version (si la hubiera) se procede a hacer el calculo de la planilla de haberes (III.1 Proceso de Calculo) y si saliera error porque el nivel no esta ingresado en la Tabla se adicionara el mismo en la Tabla Remunerativa (III.2 Tabla Remunerativa)
III.1 Proceso de Calculo: Para poder calcular la planilla de haberes se debe haber verificado las tasas de las AFPs en la Tabla de Conceptos Remunerativos (ver I.5 Conceptos Remunerativos, pagina 13 de este manual). Las tasas se obtienen del instructivo de remuneraciones de la Oficina de Personal del Ministerio de Salud que se cuelga en la pagina FTP del MINSA de manera mensual o de no haberlo se obtienen de las paginas WEB de las mismas AFPs o de la SBS. Siempre deberan verificarse pues de no hacerlo podrian haber problemas de cobros coactivos con las AFPs. Ahí tambien se obtiene el Tope de la AFP.
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Se ingresa el Tope de la AFP (de ser diferente al que sale por defecto), se digitan el mes y el año de proceso de la planilla (de ser diferente al actual), la plaza del trabajador (si se va a calcular a un solo trabajador) si no se presiona , el tipo de planilla: P para Pensionistas o A para Activos, la Up-Eep (ambito administrativo de la ejecutora) Inicial y la Up-Eep Final (estos dos ultimos datos, si no se saben, se obtienen de la Tabla de Procesos despues de hacer un Reconteo) Una vez ingresados todos estos datos y si estamos calculando Activos (en Pensiones no aparece) aparece una pantalla para ingresar los datos concernientes a la Ejecutora: como los telefonos a los que se les puede llamar en caso de urgencia o alguna necesidad, el nombre del titular (Director), del jefe de personal, del jefe de remuneraciones (aunque sean CAS) y finalmente la direccion de correo electronico (e-mail) preferentemente del jefe de remuneraciones. Estos datos son extrictamente necesarios para el MINSA.
Despues de haber ingresado la informacion de la Ejecutora (indispensable para el MINSA) aparece una pantalla con estadisticas de registros cargados de determinadas cooperativas, bancos, etc., que sirve para ver si se han cargado los diskettes de esas instituciones o no. Si todo esta cor recto se presiona .
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Despues de presionar puede aparecer la pantalla con la barr a indicadora del porcentaje de avance del calculo:
O puede aparecer una pantalla de error como la siguiente, para lo cual debera presionar y saldra impreso un reporte (debera estar encendida la impresora) y tendra que solucionar los problemas que salgan ahí primero antes de volver a calcular.
Solucionados los problemas que salieron en el reporte de errores, se vuelve a ingresar a la opcion de calculo y se ingresan todos los datos solicitados hasta el punto anterior y saldra la pantalla con el avance del porcentaje calculado.
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Una vez que termina de calcular aparece una pantalla donde dice que el proceso de redondeo termino OK (el programa de calculo realiza dos tipos de redondeo: en Activos redondea el descuento de la Caja de Pensiones (ONP) y en Pensiones redondea el descuento de Essalud). En ambos casos le resta una cantidad a una remuneracion asegurable y se la incrementa (en la misma proporcion) a una remuneracion no asegurable o viceversa (dependiendo de si el redondeo debe irse hacia abajo o hacia arriba).
III.2 Tabla Remunerativa: La Tabla Remunerativa es una tabla que por su naturaleza especial no puede estar en el modulo de tablas. Es una de las tablas principales del sistema ya que el programa de cálculo se basa en ella para colocarle las remuneraciones de ingreso (fijas) a cada uno de los trabajadores. Es una tabla muy delicada, pues un cambio en ella implica un cambio en todo un grupo de trabajadores , por lo que su manejo es abolutamente restringido.
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Si se tuviera que ingresar un nivel nuevo (en el caso de cesantes - planilla 5 o sobrevivientes – planilla 6 o en cualquier otra planilla producto de un trabajador nuevo nombrado o contratado en un nivel inexistente) se presiona la opción Adicion.
Luego se digita el tipo de planilla correspondiente al nivel que se va a ingresar y finalmente el nivel nuevo y se presiona . Si el nivel ya existiera va a salir un mensaje de error indicando que el nivel ya existe (entonces no se podra adicionar; pero si modificar). Aparecen una serie de ventanitas para ingresar todos y cada uno de los conceptos fijos de ingreso propios del nivel remunerativo (existen unos cuadros remunerativos para cada tipo de nivel en el FTP del MINSA). En la superior se ingresa el codigo remunerativo (por ejemplo la 1001) y en la de abajo se ingresa el monto (por ejemplo 0.04, monto que corresponde al concepto 1001 del nivel remunerativo que se esta ingresando).
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Una vez digitados todos los conceptos de ingreso fijos (no se pueden ingresar los personales pues saldria error), se presiona y se digita la letra “G” de Grabar.
Tambien existen las opciones de Modificación de un nivel ya existente (para cuando se quiere cambiar algun monto o se quiere adicionar algun concepto fijo nuevo), Eliminación de un nivel existente (muy poco usada) y la de Listado, que permite imprimir el reporte de la Tabla Remunerativa.
III.3 Autorización Descuento 100%: Esta opción se utiliza para cuando un trabajador autoriza mediante documento escrito y con certificación notarial el descuento del 100% de sus haberes (ya que existe una norma del MINSA que protege el 50% del sueldo del trabajador salvo autorizacion escrita del mismo). Se digita el nombre del trabajador y la letra “S” de Si y luego se verifica que sea el trabajador al que se le quiere modificar la autorización y se digita la letra “ A” de Actualiza.
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IV. Consulta Esta es una opción del Menu Principal que permite ver tanto los Datos Personales y/o Laborales del trabajador como los Montos de Ingreso y Descuento (asi como los Aportes) que ha cobrado el trabajador en el mes Actual o en el mes Anterior.
IV. 1 Mes Actual: Opcion que se utiliza para ver los datos personales, laborales o remunerativos de un trabajador en el proceso actual de planillas (lo que va a cobrar si todavia no es la fecha de pagos o lo que ha cobrado si ya paso la fecha de pagos). Se digita el nombre (empezando por el Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombres) del trabajador (si sabemos el nombre) o la plaza (si sabemos la plaza) o el DNI (si sabemos el DNI) y se presiona .
Aparecen los datos del trabajador. Lo primero que se tiene que hacer es verificar que sea el trabajador del cual estoy requiriendo sus datos, caso contrario se presiona y se afina el criterio de busqueda.
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La pantalla esta claramente dividida en dos: la parte superior que son los datos laborales/personales del trabajador y la parte inferior que son los datos remunerativos tanto de ingreso como de descuento.
En la pantalla de datos laborales/personales se pueden visualizar los siguientes campos: En la 1ra linea:
Plaza: Que es el numero con el que se le identifica al trabajador en la planilla. Nombre: Es el dato compuesto por el Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombres digitados lineas mas abajo. Este dato NO se digita.
Calc: En este campo vamos a encontrar una “W” si ya esta calculado, en cuyo caso ya no se puede modificar nada, salvo se desmarque el registro. Tambien puede estar en blanco “ “, lo que significa que todavia esta
por calcular y cualquier modificacion se le puede hacer.
Mov: Se digitan las letras de cada tipo de movimiento, como son: Normal “M”, Historico “H”, Suspension o Bloqueo “S”, Eliminacion “E” (solo elimina plazas vacantes), Reasignacion Interna “R”, Traslado de plaza “T”, asi como Alta “A”.
D5: Si esta en blanco significa que el trabajador NO paga Quinta Categoria, si digitamos el “5” significa que debe pagar. Y si digitamos el numero “6” significa que debiendo pagar esta EXONERADO.
D6: En este campo van las letras de cualesquiera de las cuatro Afps existentes. Esto es : “P” de Profuturo, “I” de Integra, “M” de Prima y “T” de Habitat. Ademas a su costado va en blanco “ “ si el trabajador esta afiliado a la Tasa x Flujo o va una “M” si esta afiliado a la Tasa Mixta. Este dato se obtiene de la pag ina de la
SBS (Superintendencia de Banca y Seguros).
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En la 2da linea:
Inst: Este campo NO se digite. Es el codigo de la Ejecutora de 11 digitos que se obtiene al digitar e l C. Siaf. C. Siaf: Aquí se digita el nemonico de la Ejecutora y el nemonico de la Meta (estos datos sales de la Tabla de Actividades-Metas – Item I.9). Estan asociados a una cadena funcional.
T.S.: El Tiempo de Servicios de un Pensionista (Cesante o Sobreviviente) expresado en meses. Sale de la Resolucion de Cesantia o Sobrevivencia. En la 3ra linea:
Meta: Este campo NO se digita. Es la cadena funcional relacionada al C. Siaf digitado en la linea anterior. Cond: Expresa la Condicion del trabajador y puede estar dada en Activos por “1” Asistencial o “2” Administrativo. En cambio que en l a planilla de Cesantes (“5”) puede ser “C” de Cesante o “J” de Jubilado (limite de edad=70 años en los varones y 65 en la damas) . En la planilla de Sobrevivientes (“6”) puede ser “V” de Viudas, “M” de Menor (de edad), “S” de Solteria (y no de Sobreviviente )(mujeres mayores de 18 años que al seguir estudiando y no haberese casado mantienen el derecho a la percepción), “I” de Interdicto y finalmente la “A” de Ascendiente (papás).
En la 4ta linea:
Carg: Es el Cargo Clasificado del trabajador de aqcuerdo a la Resolución de contrato, nombramiento, cesantia o sobreviviencia. Sale de la Tabla de Cargos Clasificados (Item I.6).
TD: Tipo de Documento del trabajador. Va “1” si e s D.N.I. o “3” si es Carnet de Extranjeria. Doc: Es el numero del documento oficial del trabajador (DNI o Carnet de Extranjeria, según lo que hayamos digitado en el campo anterior)
Sex: Sexo, solo existen dos: “M” de Masculino y “F” de Femenino. No esta considerado el Terce r sexo. C.E.: Cargo Estructural o Especialidad. Para los medicos (y mas adelante para cualquier profesional de la salud que tenga especialiazcion) se les digita la 2da especializacion que hayan obtenido (la ultima). Sale de la Tabla de Cargos Estructurales/Especialidad (Item I.13) En la 5ta linea:
Niv: Se trata del Nivel Remunerativo del trabajador. Viene con la plaza y sale de la Tabla de Niveles (Item 1.6). Existen dos campos para aquellos trbajadores que tienen doble nivel: como los Exfuncionarios, los Pensionistas No Renovables o los Funcionarios Profesionales de la Salud.
Rgm: Si el trabajador no pertenece a la Afp, debe, obligatoriamente, pertenecer a la Caja de Pensiones (Ley 19990) en cuyo caso va el numero ”1” o al Fondo de Pensiones (Ley 20530) en cuyo caso va el numero “2”. Si pertenece a la Afp va en blanco “ “.
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Ies: Aunque el Estado ya no paga el aporte del Impuesto Extraordinario de Solidaridad (ni tampoco el trabajador el descuento), siempre va el numero “4”.
Excp: Codigo de Excepcion, empleado principalmente en los trabajadores que tienen doble percepcion por el Estado. Esto es son trabajadores de salud y ademas catedraticos en una Universidad del Estado. En uno de los dos establecimiento percibira los incrementos por costo de vida, aguinaldos, escolaridad, etc. En el otro NO. En este ultimo debera digitarse el codigo de excepcion “5” para que no le calcule los aguinaldo,
escolaridad, etc. Tambien se da en los casos de doble percepcion como Activo y Sobreviente o como Cesante y Sobreviviente. Tambien existe el codigo de excepcion “6” para aquellos trabajadores jubilados del SPP (Afp) que aun continuan trabajando. No deben pagar los conceptos de Afp. En cambio para los mayores de 65 años afiliados a las Afp se le digita el codigo “7” para que no pague el c oncepto de Prestacion de Invalidez y
Sobrevivencia. Para aquellos trabajadores que teniendo codigo de excepcion “5”, se les deba poner el “6” habra que digitarles el codigo “9” (esto es 5 y a la vez 6). Y a los que teniendo codigo “5” se les deba digitar el codigo “7”, se les digitara el codigo “8” (esto es 5 y a la vez 7).
Caus: En el caso de los Sobrevivientes se digita el nombre del Causante de la pension, es decir, el nombre del trabajador difunto que genero la pension de sobrevivencia (tal como aparece en el Sistema de Planillas, esto es, empezando por el apellido paterno, mat erno y nombre hasta donde entre). En el caso de una Alta de Judiciales (demandante), va el nombre del Demandado (tal como aparece en el Sistema de Planillas, esto es, empezando por el apellido paterno, materno y nombre hasta donde entre).
% Pen: Para los Cesantes (planilla “5”) se coloca “90” en aquellos que todavia no han sido aprobados por la ONP y en blanco “ “ para los que ya estan aprobados. Y para los Sobrevivientes (planilla “6”) se coloca el
90% del % de pensión en aquellos que todavia no han sido aprobados por la ONP y el 100% del % de pension para los que ya estan aprobados (este puede variar desde 1% hasta 50% como máximo para las viudas).
Avas:
Avas partes representa el tiempo efectivamente trabajado en un cesante (planilla “5”) o
sobreviviente (planilla “6”) y se toma de la resolucion respectiva. En una dama puede variar de 1 a 300 meses sobre 300 y en un varon de 1 a 360 sobre 360. Cuando el tiempo de servicios es mayor que esa cifra (300 o 360, según sea el caso) se digita el maximo y en en el campo T.S. (mencionado lineas arriba) se digita el tiempo real. En la 6ta linea:
Lip: Es solo para el personal activo y significa Licencia Particular. Rebaja todo el sueldo en la proporcion digitada. Se puede ingresar de 0 (ningun dia) a 31 (dependiendo del mes: los meses que traen 30 el maximo sera 30 y en febrero sera de 28 (en años bisiestos sera 29)).
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Lis: Es solo para el personal activo y significa Licencia Subsidiada. Rebaja solamente las remuneraciones ASEGURABLES en la proporcion digitada. Al igual que en el anterior, se puede ingresar de 0 (ningun dia) a 31 (dependiendo del mes: los meses que traen 30 el maximo sera 30 y en febrero sera de 28 (en años bisiestos sera 29)). La suma de ambas licencias no puede exceder al numero maximo de dias calendarios del mes.
Vac: En la actualidad ya no se digita nada. Anteriormente se digitaba el numero “30” en aquellos trabajadores que salian de Vacaciones todo el mes.
Fal: Es solo para el personal activo y significa Dias de Falta (si solo se informaran dias, cuando hay dias y horas, todo se convierte en monto y se informa en el concepto 2020).
Tar: Es solo para el personal activo y significa Dias de Tardanza (si solo se informaran dias, cuando hay dias y horas, todo se convierte en monto y se informa en el concepto 2 020).
Huel: Es solo para el personal activo y significa Dias de Huelga. Aun cuando importa de que mes representen la suma de los dias de Licencia Particular mas los dias de Licencia Subsidiada mas los dias de Falta mas los dias de Tardanza mas los dias de Huelga NO deben exceder del numero maximo de dias calendario del mes.
Ing: Representa la Fecha de Ingreso a la Ejecutora del trabajador o a la planilla de Pensionistas. Cuando el Alta del trabajador activos NO es el dia 01 , la diferencia de dias se debe digitar como Licencia Particular.
Reas: Representa a la Fecha de Reasignacion y NO se digita. Esta fecha es automaticamente colocada por el Sistema en cuanto se realiza una Reasignacion Interna (movimiento “R”) o un Traslado de plaza (movimienjto “T”).
Essa: Significa Essalud y siempre va el numero “3”. Ya no existen Heroes de la Guerra del Pacifico (en cuyo caso no se digitaba nada ya que ellos estaban exonerados del pago del essalud). Es un aporte de parte del Empleador (9%) en el caso de los act ivos y un descuento que se le aplica al pensionista (4%). En la 7ma linea:
Fam: Significa Carga Familiar y varia de “0” a “9”. No es de Oficio, debe existir una solicitud de parte del trabajador para que se emita una reso0lucion de reconocimiento de esposa y /o hijos. Cuando se tiene que retirar se deja en blanco.
Qui: Significa Quinquenios y varia de “0” a “8” (que es e l maximo reconocido por resolucion). Jud: Significa % de descuento judicial y se coloca el numero señalado en la Sentencia Judicial. Si NO existiera Sentencia Judicial no se debera ingresar nada. No se ejecuta de palabra, sino por Sentencia.
%GH: No se digita NADA en la actualidad. Significaba % de Guardias Hospitalarias. Hoy en dia se ingresa en el concepto 1047.
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Pro: Significa Procedencia y se digita la Plaza y las Siglas de Procedencia del trabajador cuando este va a a ser Reasignado o Trasladado. Las siglas se toman del nombre del trabajador y son tres: la primera letra del Apellido Paterno, la primera letra despues del primer espacio en blanco y la primera letra despues del segundo espacio en blanco. En los nombres con apellidos simples viene a resultar siendo la primera letra del apellido paterno, la primera letra del apellido materno y la primera letra del primer nombre; pero en los apellidos compuestos eso no resulta igual.
CIps: Significa Carnet Autogenerado del Essalud y ya que en la actualidad no se genera ningun Carnet en el Essalud, no se ingresa NADA.
Nac: Significa Fecha de Nacimiento y se obtiene del DNI del trabajador o pensionista. Es un dato muy importante por lo que debe ser veridico. En la 8va linea:
CAfp: Cuando un trabajador esta afiliado a una AFP hay que ingresar el CUSPP. Este dato si no lo proporciona el mismo trabajador se obtiene de la pagina de la SBS.
Fil: Igual sucede con la fecha de Afiliacion a la AFP. Cuando un trabajador NO pertenece a la Afp se deja en blanco tanto este campo como el anterior.
Cta: En este campo se digita la Cuenta Bancaria del trabajador, ya sea esta del Banco de la Nacion o de otro Banco. En el caso de que la cuenta sea del Banco de la Nacion se digita sin ceros a la izquierda, sin guiones ni espacios en blanco.
Banc: En este campo se digita el codigo del Banco. Para el Banco de la Nacion el codigo es “18”. En el caso del Interbank el codigo es “03”.
ECiv: Significa Estado Civil y se puede dejar en blanco o se puede digitar el estado civil del trabajador activo. En el caso de los Pensionistas es un campo obligatorio. Se puede digitar “C” de Casado, “V” de Viudo
NHij: Significa Numero de Hijos y se puede dejar en blanco o se puede digitar el numero de hijos del trabajador activo. En el caso de los Pe nsionistas es un campo obligatorio.
Rsgo: Para los Pensionistas es un campo obligatorio en donde debera digitar “N” si la pension es por tramite Normal, “X” si es por acto de Terrorismo o “G” si es pensionista de Gracia (muerto en comision de servicio). En la 9na linea:
Serv: Para aquellas Ejecutoras que mantienen un Convenio con la ONP para el SCTR (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo) deberan ingresar este dato de la Tabla de Servicios (Item 1.12), tanto para los de Alto como para los de Bajo Riesgo.
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T.R.: Si lleno el dato anterior debera digitar la letra “A” para los Servicios de Alto Riesgo o la letra “B” para los de Bajo Riesgo.
Ter: En el caso de estar ingresando una Alta de un trabajador contratado (planillas “3” y “4”) debera ingresar la Fecha de Termino del Contrato. Si esta es mayor al año calendario deberá digitar el último dia de ese año (31/12/20XX) y asi suce sivamente cada año hasta que llegue el termino de su contrato. Aut.Des.100%: En la actualidad este campo ya no se utiliza; pero su ingreso no era por este campo. Solo mostraba lo que se habia ingresado por la opcion correspondiente (Item III.3) En la 10ma linea:
Ubic: Este campo no se digita, solo muestra la Ubicación del trabajador o pensionista, es decir, el Establecimiento de Salud en el cual labora o a traves del cual se le paga su pensión.
Tipo: Muestra la Planilla a la que pertenece el trabajador o pensionista. Siendo “1” la planilla de Nombrados Profesionales de la Salud, “2” la de Nombrados No Profesionales de la Salud, “3” la de Contratados Profesionales de la Salud, “4” la de Contratados No Profesionales de la Salud,
“5”,
Pensionistas Cesantes, “6” pensionistas Sobrevivientes y “9” Contratados Serumistas.
P-Sp: Muestra la Up-Eep (ambito administrativo) del Establecimiento de Salud al cual pertenece el trabajador o pensionista En la 11va linea:
Ap. Pat.: En este campo se digita el Apellido Paterno del trabajador o Pensionista de acuerdo a la informacion proporcionada por el DNI o Carnet de Extranjeria.
Ap. Mat.: En este campo se digita el Apellido Materno del trabajador o Pensionista de acuerdo a la informacion proporcionada por el DNI o Carnet de Extranje ria. Y finalmente, en la 12va linea:
Nombres: En este campo se digita el Nombre o Nombres del trabajador o Pensionista de acuerdo a la informacion proporcionada por el DNI o Carnet de Extranjeria.
IV.2 Mes Anterior: Opcion que se utiliza para ver los datos personales, laborales o remunerativos de un trabajador en el proceso anterior de planillas (lo que cobro el mes anterior al del proceso actual). Se digita el nombre (empezando por el Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombres) del trabajador (si sabemos el nombre) o la plaza (si sabemos la plaza) o el DNI (si sabemos el DNI) y se presiona .
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Algunas veces cuando se quiere consultar y ya cambio el mes de proceso de la planilla y todavia no se ha Inicializado el maestro, aparece este error debido a que el Sistema esta tratando de encontrar el Maestro anterior al del mes actual y no lo encuentra. Dos soluciones: se puede renombrar el maestro del mes anterior con un mes mas o se puede retroceder la fecha de la maquina a la del mes anterior. Sugerencia: renombren el maestro anterior.
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V. Reportes Esta es una opción del Menu Principal que imprimir ya sea a papel o a archivo los reportes tanto De Planillas como los Otros.
V.1 De Planillas: Opcion de Reportes que nos permite imprimir todos los re portes inherentes a la Planilla de Pagos del mes actual. Podremos imprimir las Winchas, los Resumenes, la Planilla de Pago, los Descuentos, la Relacion de Pagos y otros.
V.1.1 Winchas:
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Pantalla Filtro:
46
V.1.2 Resumenes:
Pantalla Filtro:
47
V.1.2.1 Normal:
48
V.1.2.3 Compromiso:
49
V.1.2.4 Montos Liquidos:
50
51
V.1.2.5 Terceros x Meta:
52
V.1.2.5 Cheques x Meta:
53
V.1.2.6 Descuentos x Generica:
54
V.1.3 Planilla de Pagos:
55
V.1.3.1 Normal:
56
V.1.3.2 Complementaria:
V.1.4 Descuentos:
57
V.1.4.1 Por Conceptos:
58
V.1.4.2 Ipss / Caja:
59
V.1.4.3 AFP:
60
V.1.4.4. No Descontados:
61
V.1.5 Relacion de Pagos:
62
V.1.5.1 Cheques:
63
V.1.5.2 Cuentas BN:
64
V.1.6 Hoja de Modificaciones:
V.1.7 Costo Essalud x Funcion/Programa
65
V.2 Otros:
66
V.2.1 Alfabetico:
V.2.2 Nominas:
67
V.2.2.1 Alfabetica x Establecimiento V.2.2.2 Alfabetica x Funcion/Programa V.2.2.3 Remunerativa x Establecimiento V.2.2.4 Remunerativa x Funcion/Programa
V.2.3 Error Institucional:
V.2.4 Empleados x Nivel:
68
V.2.5 Alfabetico Varios:
V.2.6 Empleados sin Calcular:
V.2.7 Empleados con Licencia:
69
V.2.8 Calidad de Gasto:
70
V.2.9 Costos:
71
V.2.10 S.C.T.R.-ONP:
V.2.11 Datos Complementarios PDT 601:
72
73
VI. Utilitar
VI.1 Instalacion:
VI.1.1 Titulos:
74
VI.1.2 Vias de Acceso: VI.1.3 Colores:
VI.1.4 Grabar Default:
VI.2 Indexamiento:
75
VI.2.1 Solo una Base:
VI.2.2 Todas las Bases:
VI.3 Empaquetamiento:
76
VI.4 Transferencia:
VI.4.1 Para el Essalud: Ya no se utiliza.
VI.4.2 Instituciones Varias:
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VI.4.3 Banco de la Nacion o SIAF:
VI.4.3.1 Actualizacion:
VI.4.3.2 Mantenimiento:
78
VI.4.3.3 Envio al SIAF:
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VI.4 .4 AFPs:
Ver Anexo 01 para seguir los pasos para la Transferencia a la AfpNet.
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VI.4.6 Inicialización:
VII. Salir
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Anexo 01
Pasos para hacer la Transferencia a la AFPNet 1.-
Después de calcular y ANTES de Transferir al SIAF hacer la validación con la AFPNet. Tiene que ser asi, pues si hay errores deben corregirse antes del pago.
2.-
Ingresar a Utilitarios / Transferencia / AFP
3.-
Ingresar a Actualización (deberá estar calculado), digitar el mes y el año de proceso y presionar y esperar a que termine de procesar.
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4.-
Ingresar a Envio AfpNet y digitar el código de la Ejecutora, el mes y el año de proceso y el drive donde copiara el archivo PLANIAFP.TXT (diskette de preferencia), presionar y esperar a que termine de procesar.
5.-
Ingresar por el Explorador de Windows y ubicar el archivo PLANIAFP.txt en la unidad donde se grabó (diskette de preferencia) y editar el archivo para eliminar la ultima línea en blanco (el archivo debe quedar sin líneas en blanco y el cursor debe posicionarse en el ultimo registro al final de la AFP)
Línea en blanco y punto que deben ser eliminados con la tecla de Retroceso (Backspace) y debe quedar como figura en el siguiente pantallazo.
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Seguidamente deberá reemplazar (Ctrl + R) el símbolo ¥ por la Ñ para que no exista problema por ello a la hora de transferir la data, luego Guardarlo y Salir.
6.-
Ingresar al AFPNet con su RUC, Usuario y contraseña
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7.-
Seleccionar Transacciones / Empleadores / Planilla Unica
8.-
Ingresar el Periodo de Devengue, la ubicación y el nombre del Archivo (con Examinar), seleccionar Texto (en Tipo de Archivo) y presionar C argar y esperar.
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9.-
Si hubieran errores Restrictivos: No existe el CUSSP o el CUSSP no corresponde al trabajador o el trabajador es jubilado del SPP y no deber aportar (como es el caso),etc. Errores que no permitirán la presentación de la declaración, habrá que corregir en el PLH y volver a realizar desde el paso 2.
10.-
Recordar que aquellos trabajadores que tienen mas de 65 años y no deben pagar la Prima de seguro de las AFPs deberán tener el código de excepción 7 en el PLH para que salga 0 en ese rubro y coincida con la AFPNet.
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11.-
Si no hubieran errores Restrictivos o ya hubieran sido corregidos aparecerá la siguiente pantalla en donde deberá presionar el botón de e rrores para ver si hay algún trabajador que haya cambiado de AFP.
Si saliera algún error habrá que desmarcar el PLH para cambiarle la AF P del trabajador y volver a calcular y realizar desde el paso 2 de nuevo.
12.-
De no salir errores o después de haberlos corregido y si los montos que aparecen por cada AFP coinciden con los montos que salieron del PLH (y que son los que se van a pagar) entonces se
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