Manual de Procesos - LACTEOSBOL

SEDEM1 Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas

La Paz, 06 de febrero de 2015

GERENCIA GENERAL SERVICIO DE DESARROLLO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA SEDEM/GG/N° 010/2015 TEMA: APROBACIÓN DEL MANUAL DE PROCESOS DE LA EMPRESA PÚBLICA PRODUCTIVA LÁCTEOS DE BOLIVIA - LACTEOSBOL. VISTOS: La solicitud solicitud de aproba ción del Ma nual de P rocesos de de la E mpresa P ública ública P roductiva roductiva L ácteos ácteos de Bolivia Bolivia - LACTEOS BOL, cursada cursada mediante mediante Informe IN F /G G /LB /2014-1802 de 30 de diciembre diciembre de de 2014, emitido por la Responsable de Organización y Métodos de LACTEOSBOL; Nota Interna N I/G ID /2015 -00 03 de 12 de enero enero de 2015 2015 del del Gerente Gerente de Investigac Investigac ión y Des arrollo arrollo del del SEDE M; el el Inform e Legal INF /G G /LB /2015-01 62 de 06 de febrero de 2015, expedido expedido por el Ases or Legal Legal de LACTEOSBOL y antecedentes adjuntos. CONSIDERADO I. Que mediante Informe IN F /G G /LB /2014 -180 2 de 30 de diciembre de 2014, la la Responsable de Organización y Métodos de LACTEOSBOL, Lic. Daniela Padrón Maldonado, recomienda al Gerente T écnico éc nico a.i. a. i. de LAC LA C TE OS BO L la ap robac rob ac ión del M anual de P roces os, os , ad jun tan do el docu do cu me nto elaborado y revisado por las instancias respectivas. Que por Nota Nota Interna N I/G ID /2015 -00 03 de 12 de enero de de 2015, el el Ge rente rente de Investigación y De sa rrollo rrollo del SEDE M, Lic. Ma rco A urelio F ernández Ca priles, priles, remite a la Ases oría Legal el el Manual de Procesos de LACTEOSBOL, indicando que el mismo fue revisado correspondiendo su aprobación mediante Resolución Administrativa. Que el el Informe Legal IN F /G G /LB /2015-0162 de 06 de febrero de 2015, expedido expedido por el el Asesor Legal de LACTEOSBOL, Abog. Wilge Antonio Céspedes Suarez, recomienda remitir el Informe IN F /G G /LB /2014-1802 de 30 de de diciembr diciembre e de 2014, 2014, la Nota Nota Interna Interna N I/G ID /2015-0003 de 12 12 de enero de 2015, el Info rme Legal y el Manual de de P rocesos de de la Empresa P ública ública P roductiva roductiva L ácteos ácteos de Bolivia - LACTEOSBOL ante la Gerente General del Servicio de Desarrollo de las Empresas P úblicas úblicas P roductivas - SE DEM, para que en su calidad de Má xima A utoridad E jecutiva, determine su aprobación mediante Resolución Administrativa y en consecuencia se aplique sin excepción por todas las unidades organizacionales y servidores públicos de la entidad.

CONSIDERANDO II: II: Que m edia nte De creto creto S upremo N° 29254 de fecha 05 de se ptiemb ptiemb re de 2007, se crea la la Empresa P ública ública Nacional E stratégica stratégica L ácteos de Bolivia Bolivia - LACT EO SBO L, con el ob jetivo de ince ntivar la producción nacional con valor agregado, generando mayores fuentes de empleo en procura de la soberanía productiva, teniendo como principal actividad la producción y comercialización de lácteos y productos relacionados. Que po r Decreto S upremo N° 0404 de 20 de enero de de 2010, se amplían las las actividade actividade s y las las fuentes de financiamiento de LACTEOSBOL a la producción y comercialización de lácteos, bebidas alimenticias analcóholicas y productos relacionados. Que m edian te De creto S upremo N° 0590 de 4 de agosto de 2010, vigen te a partir de 06 de se ptiembre de 2010, se crea crea el S ervicio de de Des arrollo de de las las E mpresas P úblicas úblicas P roductivas roductivas SEDEM, como institución pública descentralizada de derecho público, con personalidad jurídica y autonomía de gestión administrativa, financiera, legal, técnica y patrimonio propio; teniendo como finalidad apo yar la puesta en marcha de las Empresas P úblicas úblicas P roductivas roductivas ba jo su dependencia directa, directa, e ntre ntre ellas, ellas, L ácteos ácteos de Bolivia Bolivia - LACTE OSBOL. O^-'A

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Que la Ley N° 1178 de Adm inistración y C ontrol ontrol G uberna mentales de 20 de de julio de 1990, regula los sistemas de A dminis trac trac ión y C ontrol ontrol de los los recursos del E stado stado y su relación con los sistemas naciona les de P lanificación lanificación e Inve rsió n P ública, ública, co nforme el objeto que dispo dispo ne la la Indicada Ley. Ley.

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krno& Av. C am ac ho esq. Bu en o No 1488 (P iso 3) - Edi fici o ‘E x - R E F O " Teléfonos . 2147001(fax) - 2145707 ~ 2145697 L a P a z ? ? Bolivia

SEDEM1 Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas

Que el artículo 7 - b) de la mencionada Ley, establece que toda entidad pública organizará internamente, en función de sus objetivos y la naturaleza de sus actividades, los sistemas de administración y control interno de que trata la indicada ley. Que en su Art. 27, s eñala que cada entidad entidad del S ector P úblico úblico elaborará en el marco marco de las las normas básicas dictadas por los órganos rectores, los reglamentos específicos para el funcionamiento de los sis temas de Adm inistración y C ontrol ontrol Intern os regulados p or la la indicada indicada L ey y los los sistemas de P lanificación lanificación e Invers ión P ública ública y que corres ponde a la la máxima a utoridad de la entidad la responsabilidad de su implantación. Que el Informe Técnico emitido por la Responsable de Organización y Métodos de señala que a fin de poder operativizar las tareas y obligaciones es preciso aprobar P roceros para el co ntrol, man ejo y proce dimientos a segu ir y así así pode r de sa rrollar objetivos y metas trazadas trazadas que la la empresa P ública ública P roductiv roductiva a Lácteos Lácteos de B olivi olivia a tien tien e en el el Plan O pera tivo Anual.

LACTEOSBOL, el Manual de y plasmar los los LACTE OSBOL

Que el Info rme Le gal, concluye que C ompulsado s los antece antece dentes con las las normas de sc ritas ritas y siendo necesario el control y manejo de los procesos de la entidad, corresponde la aprobación del Manual de Procesos de la Empresa P ública ública P roductiva roductiva Lácteos de B olivia olivia - LAC TE OS BOL, con CÓDIGO GEN-MAN-003, Versión 01, compuesto de Sesenta y Tres (63) fojas numeradas útiles. El A rt. rt. 7 incisos c) y j) del Dec reto reto S upremo 05 90, es tablece tablece que es función del Ge rente General del del SEDEM aprobar la organización, estructura, planes, programas, proyectos, reglamentos y manuales necesarios para el funcionamiento y cumplimiento de las actividades del SEDEM y emitir Resoluciones Administrativas en el marco de sus competencias.

POR TANTO: La Gerente General del SEDEM, en uso de sus funciones y atribuciones legales conferidas por el Dec reto reto S upremo N ° 0590 de fecha fecha 04 de agosto de 2010. RESUELVE: el Manual de A dminis trac trac ión de Almac enes en P lantas lantas y O ficinas ficinas ARTÍCULO PRIMERO.- A prob ar el de la la Empresa P ública ública P roductiv roductiva a L ácteos ácteos de Bolivia Bolivia - LACTE OSB OL, con C ÓDIG O G AF -MA N-011, Versión 01, compuesto de Treinta y Seis (36) fojas numeradas útiles.

ARTÍCULO SEGUNDO.- E ncome ndar a la G erencia Téc nica de LAC TE OS BOL ins truir la difusión del Manual de Administración de Almacenes en Plantas y Oficinas aprobado por la presente Resolución. Asimismo, se dispone su aplicación sin excepción por todas las unidades organizacionales y servidores públicos de LACTEOSBOL. Regístrese, Regístrese, com uniqúese y cúmplase.

Lic. P atricia atricia Ballivian Ballivian E stenssoro GERENTE GENERAL SERVICIO DE DESARROLLO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS - SEDEM

Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas

SEDEM

Av. Ca mac ho esq. Buen o No 1468 (Pi so 3) - Edificio "Ex - R EFO'; Teléfono s . 2147 2147001{ 001{fax) fax) - 2145707 - 2145697 La P az - Bolivia

CÓDIGO GEN-MAN-003 Ver. Pág. 01 1 de 63

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MANUAL DE PROCESOS

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MANUAL DE PROCESOS

NOMBRE ELABORADO: Lic. Daniela Padrón Maldonado REVISADO:

Lic. Eduardo Daza Sandoval

REVISADO:

Lic. J osé Luis Zúñiga Tarifa

REVISADO:

Lic. Nancy Ávila Gutiérrez

APROBADO:

Lic. Pa tricia tricia Ballivián Ballivián E stenss oro

J efe de Organización y Métodos Métodos -Gerente Administrativo Financiero

FECHA

FIRMA

CARGO

26/12/2014

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MANUAL DE PROCESOS


ÍNDICE DE CONTENIDO 1 OBJ ETIVO...............................................................................................................3 2 ALCANCE .......................................................................................................... .....3 3 TÉ RMINOS Y ABREVIATURAS.......................................................................... 3 4 RESP ONS ABILIDADE S. . ..................................................................................4 5 DOCUME NTOS DE R E S P ALDO........................................................................ 5 6 PROCESOS DE LA EMP R E S A..........................................................................6 6.1 MAPA DE P R OC E S OS ................................................................................. 6 6.2 DESCRIPCIÓN DE PROCESOS ............................................................... .. 7 6.2.1 P rocesos C laves ................................................................................ ...7 a. P roductivo - C omercial ............................................................... 6.2.2 Procesos de A po yo ........................................................................... ...18 a. Administrativo - F inanciero

...................................................... ... 18

b. Asuntos J urí dic os .............................................................................31 c. S istemas y S oporte...........................................................................34 d. C omunicación ...................................................................................40 e. M antenimiento y S upervis ión........................................................45 6.2.3 Procesos de Fortalecimiento Institucional .....................................48 a. Auditoría Interna ............................................................................. 48 b. F ormulación y S eguimiento al P O A .............................................. 52 c. S istema de Gestión Integrada - S G I ........................................... .. 56 d. Análisis O rganizacional...................................................................60 7 USO Y DIF US IÓ N.............................................................................................. ...63 8 CONTROL DE C AM BIO S ................................................................................ ...63

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MANUAL DE PROCESOS


1. OBJ ETIVO El objetivo del presente documento es contar con un instrumento que permita identificar los procesos institucionales, determinando su secuencia e interacción, como las referencias adicionales de cada uno de ellos. El Manual de Procesos permite: s Transparentar la gestión interna. s Uniformar y controlar el cumplimiento de las diferentes actividades de

trabajo. s Auxiliar a nuevos y antiguos funcionarios en la inducción del puesto y en el

adiestramiento y capacitación del personal, v' Ayudar a la coordinación de actividades y evitar la duplicidad de funciones. ■ S Apoyar el análisis y revisión de procesos. s Apoyar el mejoramiento de los sistemas, procesos y metodologías de trabajo. S Facilitar la evaluación del control interno y su vigilancia.

2. ALCANCE El presente Manual incluye todos los procesos identificados en la Empresa. La aplicación de un Sistema de Procesos dentro de la organización, junto con la identificación e interacción de estos procesos, así como su gestión, puede denominarse como “Enfoque basado en Procesos”, de acuerdo a la metodología “Planificar; Hacer, Verificar y Actuar1’. 3. TÉRMINOS Y ABREVIATURAS Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas entre sí, que transforman elementos de entrada en elementos de salida a través de la utilización de recursos.

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MANUAL MANUAL DE PROCESOS

Área Organizacional: Es parte de la Estructura Organizacional, conformada por la Unidad Cabeza de Área y en caso necesario, por varias Unidades Organizacionales dependientes. El Área Organizacional, cuenta con objetivos específicos u operaciones. Estructura

Organizacional:

Es

el

conjunto

de

Áreas

y/o

Unidades

Organizacionales, interrelacionadas entre sí, a través de canales de comunicación, instancias de coordinación interna y procesos establecidos por la Empresa para cumplir con sus objetivos. La Estructura Organizacional se formaliza a través del Manual de Organización y Funciones. Función: Son los deberes o potestades concedidos a las Unidades para desarrollar su finalidad o alcanzar su Objetivo. P rocedimiento: Son un conjunto de tareas secuenciales y paralelas, que son realizadas para lograr una operación, un proceso o parte de ellos. Usuarios/Clientes: Áreas, Unidades, Entidades y público en general que utilizan los productos y/o procesos que se desarrollan en la Empresa. 4. RESPONSABILIDADES Es responsabilidad de la Unidad de Organización y Métodos la elaboración y actualización de este documento. Es responsabilidad de todas las Áreas y Unidades Organizacionales de LACTEOSBOL implementar el Manual de Procesos, así como brindar la información necesaria para la actualización de dicho documento.


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5. DOCUMENTOS DE RE SP ALDO • Ley N° 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamental. • Resolución Suprema N° 217055 de 20 de mayo de 1997, que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa (SOA). 6. PROCE SOS DE LA EMP RE SA 6.1 MAPA DE PROCESOS

C IU D A D A N O S (PROVEEDORES)

C IU D A D A N O S (CLIENTES)

P R O C E S O SEX T E R N O S

En el mapa se destacan los Procesos que corresponden a la metodología aplicada, a saber: s Procesos Estratégicos: Son los que definen las políticas, los lineamientos y el

rumbo a seguir por la Empresa (Planificar). Prohibida cualquier reproducción parcial o total de este documento sin autorización del J efe de Organización y Métodos- LACTEOSBOL


CÓDIGO GEN-MAN-003 Ver. _______ Pág. 01 6 de 63

s Procesos Claves: Son la razón de ser de la Empresa. Responden a la finalidad

de la creación de Lácteos de Bolivia - LACTEOSBOL (Hacer). s Procesos de Fortalecimiento Institucional: Son los que corresponden al

seguimiento, control y evaluación de la Empresa en base a indicadores de satisfacción de los clientes internos y externos (Verificar - Actuar). s Procesos de Apoyo: Son las encargadas de proveer recursos necesarios para

la correcta operación de todos los procesos (Hacer).



CÓDIGO GEN-MAN-003 Ver. pág01 7 de 63

6.2 DESCRIPCION DE PROCESOS 6.2.1 P rocesos Claves a. P roductivo - Comercial Diagrama P roceso P roductivo Comercial

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LACTEOSBOL

AREAS Y UNIDADES

AREAS Y UNIDADES

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MANUAL DE PROCESOS


LACTEOSBOL FICHA DE P ROCES O COD: GOP -P RC-001 PROCESO: Programación de Producción ARE A Y/O UNIDAD: J efe de P roducción OBJ ETIVO: P rogramar la Producción para las P lantas de LACT EOS BO L ALCANCE: Empieza: Requerimiento de pedidos realizados por el área comercial Incluye: Programación de Producción Termina: Envió de P edidos a las Plantas PROVEEDOR: Area Comercial ENTRADAS: Pedidos de las Distribuidoras al Área Comercial Pedido de Productos por el Área Comercial

CLIENTE: J efes de Planta SALIDAS: Plantas con P rogramas definidos de P roducción

REGISTROS: Envío vía digital del P rograma de P roducción semanal a las Plantas

DIAGRAMA DEL PROCESO: Ver Diagrama P roceso P roductivo Comercial

VARIABLES A CONTRO LAR: Cantidad programada planificada versus lo ejecutado producido

INSPECCIONES/CONTROLES: Seguimiento mensual a los indicadores

INDICADORES: Cantidad de Requerimientos Atendidos = ( Cantidad de pedidos al mes/N° total de producción) Tiempo de Atención de Solicitudes = (N° real de días promedio para atender un pedido/N° establecido de dias para atender un pedido) Inventarios de cámara de producto terminado actualizados PRODUCTO NO CONFORME: Incumplimiento de producción ACCIÓN PREVENTIVA: Verificación de stocks de material de ACCIÓN COR RECTIVA: Capacitar al personal envase e insumos, la Planta debe contar con todas las a cargo de la producción en Planta sobre herramientas para ejecutar la producción planificada tiempos y Procedimientos de Producción


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LACTEOSBOL COD: GOP-PRC-002 FICHA DE PR OCESO PROCESO: Stock de Insumos y Material de Envasado ARE A Y/O UNIDAD: Encargado de Almacenes OBJ ETIVO: Verificar el Stock de Insumos y Material de Envasado en Almacenes ALCANCE: Empieza: Programación de Producción Incluye: Verificación de Stock de Insumos y Material de Envasado Termina: C ompra de Insumos y Material de Envasado PROVEEDOR: J efe de P roducción ENTRADAS: Requerimiento de Insumos y Material de Envasado para producir

CLIENTE: Proveedores SALIDAS: Evaluación de Proveedores Compra de Insumos y Material de Envasado

REGISTROS: Kardex de Almacenes

DIAGRAMA DEL P ROCE SO: Ver Diagrama Proceso Productivo Comercial

VARIABLES A CO NTROLAR: Stockamiento de Insumos y Material de Envasado Kardex actualizados

INSPECCIONES/CONTROLES: Seguimiento mensual al Stock

INDICADORES: Porcentaje de insumos = ( Cantidad de insumos en stock/Cantidad de insumos para la producción)*100 P orcentaje de Material de Envasado = ( Cantidad de material de envasado en stock/C antidad de material de envasado para la producción)*100 Kardex Actualizados PRODUCTO NO CONFORME: Falta de material de envasado e insumos ACCIÓN CORR ECTIVA: Tener una lista de ACCIÓN PREVENTIVA: La Planta debe hacer el Pedido con el proveedores con experiencia en el rubro y con la debido tiempo para la adquisición de Materiales e Insumos capacidad de entrega inmediata, mejor aún si se trabaja mediante contratos anuales

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MANUAL DE PROCESOS

COD: GOP-PRC-003 FICHA DE PROCES O LACTEOSBOL ÁR EA Y/O UNIDAD: Técnico en Logística PROCESO: Evaluación de P roveedores OBJ ETIVO: Trabajar con material de envasado, insumos y materia prima de buena calidad ALCANCE: Empieza: Requerimiento de insumos y material de envasado Incluye: Evaluación de Proveedores Termina: Decisión de Proveedor con la mejor calidad y menor costo PROVEEDOR: Técnico en Logística ENTRADAS: Requerimiento de insumos y material de envasado

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REGISTROS: Base de Datos de Proveedores Tablas de Consumos Anuales

CLIENTE: Gestión de Logística de Insumos SALIDAS: Proveedores clasificados para la entrega de insumos y material de envasado DIAGRAMA DEL P ROCE SO: Ver Diagrama P roceso Productivo Comercial

VARIABLES A CONTR OLAR:

INSPECCIONES/CONTROLES:

Se debe controlar la calidad de los insumos y del material de envasado

Realizar inspecciones siempre que se envíe la muestra del P roveedor en conjunto al Encargado de Control de Calidad

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INDICADORES: N° de Proveedores con Contrato 01 < D H O <

PR ODUCTO NO CONFOR ME: Proveedor con material de envasado e insumos de mala calidad ACCIÓN CORR ECTIVA: Retirar al Proveedor ACCIÓN PREVENTIVA: Evaluar el Proveedor antes de iniciar de la entrega de insumos y material de cualquier compra envasado

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COD: GOP-PRC-004 LACTEOS BOL FICHA DE P ROCESO PROCESO: Gestión Logística de Insumos ÁRE A Y /O UNIDAD: Logística OBJ ETIVO: Abastecer de Insumos y Material de Envasado a las Plantas de LACTEOSBOL, de manera ALCANCE: Empieza: Requerimiento de Insumos y Material de Envasado Incluye: Realizado de Pedidos a los Proveedores de Material de Envasado e insumos Termina: Abastecimiento de Insumos y Material de Envasado a las P lantas de LAC TE OS BOL PROVEEDOR: Almacenes ENTRADAS: Inventarios Requerimiento de insumos R equerimiento de Material de E nvasado

CLIENTE: Producción SALIDAS: Orden de Compra Logística de Transporte Abastecimiento a las P lantas con Insumos y Material de Envasado

REGISTROS: Orden de Compra Pago a Proveedores Notas de Entrega

DIAGRAMA DEL P ROCE SO: Ver Diagrama Proceso Productivo Comercial

VARIABLES A CONTR OLAR : Cantidad de Insumos entregados a las Plantas Cantidad de Material de Envasado entregados a las Plantas

INSP ECCIONES/CONTROLES: Seguimiento a Contratos

INDICADORES: Stock de Almacenes Cantidad de Requerimientos Atendidos= ( N° de pedidos atendidos / N° de pedidos totales) PRODUCTO NO CONFORME: Falta de Insumos y Material de Envasado en Plantas ACCIÓN PREVENTIVA Pedidos deben ser elaborados con antelación tanto al Área de Logística como a Proveedores

ACCIÓN CORR ECTIVA- Informar la falta de Insumos y/o Material de Envasado para que Producción modifique la P rogramación


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MANUAL DE PROCESOS

CÓDIGO GEN-MAN-003 Ver. ü S ip S 01 12 de 63

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FIC HA DE P ROCE SO COD: GOP-PRC-005 AREA Y/O UNIDAD: Gerencia de Operaciones PROCESO: Fabricación de Productos Productivas OBJ ETIVO: Garantizar la Fabricación de P roductos en la cantidad y calidad requerida por el Cliente ALCANCE: Empieza: Requerimiento de Productos del Área Comercial Incluye: Programación de Producción Termina: E ntrega de Producto Terminado PROVEEDOR: Area C omercial ENTRADAS: Stock de Insumos y Material de Envasado Ingreso de Materia Prima de buena calidad

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CLIENTE: Area C omercial SALIDAS: Producto terminado

Solicitud de P roductos Stock de Producto en Cámara de Producto REGISTROS: Registro de Ingreso de Materia Prima Registro de Control de Variables en Producción Registro de Materia Prima Procesada Informe de P roducción Mensual

DIAGRAMA DEL PROC ESO: Ver Diagrama Proceso P roductivo Comercial

VARIABLES A C ONTROLAR: Rendimiento Mermas Inventarios en C ámara de P roducto Terminado actualizado

INSPECCIONES/CONTROLES: Seguimiento Mensual a los Indicadores

INDICADORES: Cantidad de R equerimientos Atendidos = ( N° de Productos elaborados en el mes/N° total de requerimientos atendidos en el mes) Tiempo de Atención de Solicitudes = (N° real de días promedio para atender un pedido/N° establecido de días atender un pedido) P roducto en buen estado = (Cantidad de producto conforme al mes / cantidad total producido al mes)

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PRODUCTO NO CONFORME: P roductos con observación en la calidad

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ACCIÓN PREVENTIVA: Capacitaciones, Talleres, Reuniones ACCIÓN CORRECTIVA; Capacitaciones en de Coordinación, Evaluación al Seguimiento áreas críticas

P rohibida cualquier reproducción parcial o total de este documento sin autorización del J efe de Organización y Métodos- LACTE OSB OL



LACTEOSBOL FICHA DE PROC ESO COD: GOP-PRC-006 PROCESO: Aseguramiento de la Calidad ARE A Y/O UNIDAD: Control de Calidad OBJ ETIVO: Asegurar la Calidad de los P roductos en las etapas de Producción y Producto Terminado. ALCANCE: Empieza: Inicio de la Producción Incluye: S eguimiento a la Producción Termina: Liberación del P roducto que cumple con características organolépticas y fisicoquímicas PROVEEDOR: P roducción ENTRADAS: Estándares de Calidad Fechas de Vencimiento Normativa Boliviana Vigente

CLIENTE: Cliente en general SALIDAS: Productos de Buena Calidad

REGISTROS: Registros de P roducto Terminado Registro de Seguimiento a Fermentación Registro de Control de Limpieza de Camiones Registro de Buenas P racticas de Manufactura Certificados de Liberación de Productos

DIAGRAMA DEL P ROCE SO: Ver Diagrama P roceso Productivo Comercial

VARIABLES A CONTR OLAR : Variables Fisicoquímicas Variables organolépticas Variables de P roducción

INSPECCIONES/CONTROLES: Seguimiento a todos los Procesos Productivos

INDICADORES: P roducto no conforme retenido en planta= (Unidades retenidas/ U nidades producidas) Reprocesos = (Kilogramos de Reprocesos / Kilogramos producidos Totales) Cumplimiento de P roces o de Elaboración = (Número de Verificaciones que presentan observación/ Número de Verificaciones Totales) Incumplimiento de Buenas P rácticas de Manufactura= (Número de personas que no cumplen con BP M/ Número de personas que trabajan en el área)_________________________________________________________________________ a: <

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PRODUCTO NO CONFORME: Producto no conforme ACCIÓN PREVENTIVA: Capacitaciones, Talleres, Reuniones ACCIÓN CORRECTIVA: Capacitaciones en de Coordinación, Evaluación al Seguimiento áreas críticas


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SEDEM MANUAL DE PROCESOS LACT EO SBO L PROCESO: Gestión de Pedidos

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FICHA DE PR OCES O | COD: GC-COM-001 AREA Y/O UNIDAD: Gerencia de Comercialización y Logística

OBJ E TI VO : Administrar la gestión de pedidos de clientes, realizando actividades de solicitud, recepción, registro y orden de pedidos. ALCANCE: Empieza: Solicitud/Recepción del pedido del Cliente Incluye: Registro de pedido y emisión de la orden de pedido a producción para su respectiva programación Termina: S eguimiento a la entrega de los pedidos solicitados PR OVE EDOR : Cliente

CLIENTE: Producción

ENTRADAS: Pedido de Cliente (Email, Orden de Compra, Carta u Otro)

SALIDAS: Orden de Pedido emitida a P roducción registrada

REGISTROS: Registro/Archivo de Pedidos Registro de Orden de P edido

DIAGRAMA DEL P ROCES O: Ver Diagrama Proceso Productivo Comercial

VARIABLES A CONTROLAR : Cantidad de Pedidos Recibidos por Semana Seguimiento a las Ordenes de Pedido Seguimiento al Cumplimiento de Entregas según pedidos

INSPECCIONES/CONTROLES: Control a las cantidades pedidas por Cliente Control de aumento o disminución de Clientes

INDICADORES: Cantidad de Pedidos Atendidos = ( N°de Pedidos Solicitados /N° total de Pedidos E ntregados) X100 Seguimiento a los P edidos = (Cantidad P roductos Entregados /Cantidad P roductos P edidos) X 100

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PRODUCTO NO CONFORME: Valores de Indicadores con variación de más de 15% ACC IÓN P RE VE NTIV A: R euniones de Coordinación, Evaluación al AC CIÓ N CO R R E CT IVA : Reuniones con Clientes o J efes Seguimiento. de Plantas.

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CODIGO GEN-MAN-003 Ver. Pág. 01 15 de 63

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FICHA DE PR OCES O

PROCESO: Gestión Logística de Productos Terminados

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COD: GC-COM-002

ÁR EA Y /O UNIDA D: G erencia de C omercialización y Logística

OBJ E TIVO: Realizar la Ges tión Logística de productos terminados con el fin de cumplir a cabalidad con los pedidos de los clientes. ALCANCE: Empieza: P roducto en Cámara F ría listo para entregar al Cliente Incluye: Entrega de productos a nivel nacional según pedido Termina: P roducto es recibido por el Cliente P RO VE EDO R: P lanta (Producción)

CLIENTE: Consumidor Final, Mayorista o Distribuidor

ENTRADAS: P roducto listo para entrega en Cámara Camión disponible en Planta Nota de Entrega/Factura correspondiente al Pedido Destino o Ruta de Distribución P rogramada

SALIDAS: Ruta de distribución realizada. Consumidor Final, Mayorista o Distribuidor con su pedido.

REGISTROS: R egistro de Nota de Entrega de Pedido/P roducto R egistro de Viajes o R uteo R ealizado Registro de Incumplimientos o Imprevistos

DIAGRAMA DEL P ROCES O: Ver Diagrama P roceso P roductivo Comercial

VARIABLES A CONTROLAR : Cantidad de P roductos/P edidos E ntregados Viajes o Ruteos Realizados Satisfactoriamente Seguimiento al Cumplimiento de Entregas según pedidos

INSPECCIONES/CONTROLES: Control a las cantidades entregadas al Cliente Control de la Cadena de Distribución según programa semanal/mensual

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INDICADORES: Cantidad de Pedidos E ntregados = ( N° de Pedidos E ntregados/N ° total de Pedidos S olicitados) X100 Seguimiento a los P edidos = (Cantidad P roductos Entregados /Cantidad P roductos Pedidos) X 100 Seguimiento Distribución = (Cantidad de Viajes P rogramados /Cantidad de Viajes P rogramados) X 100 P R OD UC TO NO C ON F OR ME : Valores de Indicadores con variación de más de 15% AC CIÓ N P RE VE NTIV A: R euniones de Coordinación, Evaluación al ACCIÓN CORRECTIVA: Reuniones con Transportistas, Seguimiento. Distribuidores y P roducción.

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PROCESO: Facturación

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FICHA DE PR OCES O | COD: GC-COM-003 ÁREA Y/O UNIDAD: Gerencia de Comercialización y Logística

OBJ ETIVO : Registrar administrativa y contablemente la venta realizada. ALCANCE: Empieza: Despacho de productos terminados al Cliente Incluye: Entrega de productos según pedido y Acta de Entrega Termina: F actura emitida al cliente, correspondiente al pedido realizado PROVEEDOR: Agente Comercial

CLIE NT E: C onsumidor Final, Mayorista o Distribuidor

ENTRADAS: Entrega del Pedido con su respectiva documentación Información de Facturación del Cliente

SALIDAS: Registro contable y administrativo realizado según factura emitida por la entrega del pedido. Cobranza según monto de la Factura.

REGISTROS: Registro de Nota de Entrega de Productos/P edido Registro/Libro de Ventas

DIAGRAMA DEL PROC ESO: Ver Diagrama P roceso P roductivo Comercial

VARIABLES A CO NTROLAR : Cantidad de Pedidos Facturados Seguimiento a las Ventas

INSPECCIONES/CONTROLES: Control a las cantidades facturadas al C liente Control de aumento o disminución de V entas

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INDICADORES: Cantidad de P edidos F acturados = ( N° de Pedidos E ntregados /N° total de Pedidos F acturados) X100 Seguimiento a las Ventas = Cantidad de P roductos F acturados P R OD UC T0 NO C ON F OR ME : Valores de Indicadores con variación de más de 5% ACCIÓN PREVENTIVA: Reuniones de Coordinación, Evaluación al AC CIÓ N C OR R EC TIVA : Reuniones con Clientes o J efes Seguimiento de Plantas.


MANUAL MANUAL DE PROCESOS LAC TEO SBO L

|

FICHA DE PRO CESO

P RO CE SO : E valuación de Satisfacción al Cliente

CÓDIGO GEN-MAN-003 Ver. Pág. 01 17 de 63 CO D: GC-COM-004

ÁREA Y/O UNIDAD: Gerencia de Comercialización y Logística

OB J E TIVO : R ealizar el seguimiento, monitoreo, evaluación y registro de la evaluación al Cliente. a:
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ALCANCE: Empieza: C liente con producto entregado según su P edido Incluye: Seguimiento, Evaluación, Monitoreo y registro del reclamo, queja o devolución Termina: R egistro del nivel de satisfacción del cliente por el P roducto/Servicio brindado

P RO VE ED OR : C omercialización y Logística

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CLIENTE: Consumidor Final, Mayorista o Distribuidor (Nivel de S atisfacción)

ENTRADAS: P roductos Lacteosbol Devolución de P roductos D efectuosos Devolución de P roductos para cambio o reposición Queja, Reclamo o Sugerencia

SALIDAS: Cliente Satisfecho o Insatisfecho

REGISTROS: Registro/Encuestas Clientes Satisfechos Registro/Devolución de P roducto Defectuoso Registro/Reclamo y/o Sugerencia

DIAGRAMA DEL PROC ESO: Ver Diagrama Proces o P roductivo Comercial

VARIABLES ACONTROLAR: Cantidad de P roductos Devueltos Cantidad de Quejas o Reclamos generados Porcentaje de Clientes Satisfechos

INSPECCIONES/CONTROLES: Control a prácticas de manipuleo y almacenamiento de los productos. Inspección al origen del Reclamo

INDICADORES: Cantidad de Productos Devueltos= ( N° de Productos Devueltos /N° total de Productos Vendidos ) Cantidad de Re clamos A tendidos = ( N° de Rec lamos R ecibidos /N° total de R eclamos) P orcentaje de C lientes S atisfechos = (N° Clientes S atisfechos/N° de Clientes Atendidos) X 100 PRODUCTO NO CONFORME: Valores de Indicadores No Óptimos ACCIÓN PREVENTIVA: Capacitaciones, Talleres, Reuniones de Coordinación, Evaluación al Seguimiento

ACCIÓN CORRECTIVA: Capacitaciones en áreas críticas



CÓDIGO GEN-MAN-003 Ver. Pág01 18 de 63

6.2.2 P rocesos de Apoyo a. A dministrativo - F inanciero Diagrama P roceso A dministrativo F inanciero

LACTEOSBOL

ÁREAS Y UNIDADES

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CODIGO GEN-MAN-003 Pág. 19 de 63

COD: GAF-PRC-001 FICHA DE P ROCE SO LACTEOSBOL ÁRE A Y/O UNIDAD: Profesional en RR HH PROCESO: Recursos Humanos OBJ ETIVO: Realizar el manejo e implementación del Sistema de Administración del Personal con el Enfoque en la Gestión del Recurso Humano. ALCANCE: Empieza: Contratación de Personal Incluye: Capacitación de Personal Termina: Desvinculación de Personal

PROVEEDOR: Áreas y Unidades Organizacionales

CLIENTE: Personal de LACTEOSBOL

ENTRADAS: Normativa Aplicable y su Reglamentación Perfiles de Cargo Contratos Asistencia Laboral Recurso Financiero Lista de Debilidades o Temas de Mejoramiento

SALIDAS: Provisión de Personal Idóneo para el Cargo Rendimiento de Trabajo Conformidad de los Funcionarios y la Empresa

REGISTROS: File de Personal Manual de Cargos Formato de Contrato Registro de Asistencia Planilla de Pago Informes VARIABLES A CONTROLAR : Evaluación de Desempeño índice de Rotación de Personal Pagos y Obligaciones Laborales Cumplimiento con Contratos

DIAGRAMA DEL P ROCES O: Ver Diagrama P roceso Administrativo Financiero


INDICADORES: Evaluación de Desempeño = ( N° de funcionarios evaluados/N° total de funcionarios de la empresa) índice de Rotación de Personal = (N° de Desvinculaciones en el mes/N° de Personas de Planilla en el mes) Pagos y Obligaciones Laborales = (N° de Pagos y Obligaciones efectuadas/N° Total de Pagos y Obligaciones a realizar mensualmente) Cumplimiento con Contratos= (N° de personas contratadas/N° de personas programadas para contratar)

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PR ODUCTO NO CONFORME: Valores de Indicadores No Óptimos

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ACCIÓN PR EVENTIVA: Capacitaciones, Talleres, Reuniones ACCIÓN CORRECTIVA: Capacitaciones en de Coordinación, Evaluación al Seguimiento áreas críticas

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SEDEM

MANUAL DE PROCESOS LACTEOSBOL PROCESO: Administración de Almacenes


COD: GAF-PRC-002 FICHA DE P ROCESO ARE A Y/O UNIDAD: Técnico en Almacenes

OBJ ETIVO: Administrar de forma transparente y eficiente el manejo de almacenes. R A E N A L P

R E C A H

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ALCANCE: Empieza: Ingreso de Material, Insumos, Materia Prima Incluye: Resguardo del Material, Insumos, Materia Prima Termina: Salida de Material, Insumos, Materia Prima


CUENTE: Personal de LACTEOSBOL

ENTRADAS: Requerimiento interno de Materiales Inventarios Especificaciones y Términos de Referencia provenientes de Unidades Solicitantes Normativa Vigente

SALIDAS: Unidades provistas de Materiales, Materia Prima, Insumos

REGISTROS: Registro de Ingresos y Salida de Material Inventarios Acta de Recepción en Almacén Registro de Contratos con Proveedores

DIAGRAMA DEL P ROCE SO: Ver Diagrama P roceso Administrativo Financiero

VARIABLES A CONTROLAR : Cantidad de Requerimientos Atendidos Tiempo de Atención de Solicitudes


INDICADORES: Cantidad de Requerimientos Atendidos = ( N° de requerimientos ejecutados en el mes/N° total de requerimientos realizados en el mes en la empresa) Tiempo de Atención de Solicitudes = (N° real de días promedio para atender un pedido/N° establecido de días atender un pedido) PR ODUCTO NO CONFORME: Valores de Indicadores No Óptimos ACCIÓN P REVENTIVA: Capacitaciones, Talleres, Reuniones ACCIÓN CORRECTIVA: Capacitaciones en de Coordinación, Evaluación al Seguimiento áreas críticas


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MANUAL

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MANUAL DE PROCESOS

CÓDIGO GEN-MAN-003 Ver. Pag. 01 21 de 63

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R A E N A L P

LACTE OSBOL FICHA DE PROCESO COD: GAF-PRC-003 PROCESO: Administración de S ervicios Generales ARE A Y/O UNIDAD: Profesional en Servicios Grales. OBJ ETIVO: Proveer de forma eficiente a las Áreas y Unidades Organizacionales de aquellos servicios generales requeridos para su buen funcionamiento. ALCANCE: Empieza: Ingreso de requerimiento de Servicios Generales Incluye: Seguimiento al desempeño de los Servicios Generales brindados Termina: F inalización del Contrato de Servicios Generales

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CLIENTE: Personal de LACTEOSBOL

ENTRADAS: Requerimiento interno de Suministro de Servicios Inventarios Especificaciones y Términos de Referencia provenientes de Unidades Solicitantes Normativa Vigente

SALIDAS: Unidades provistas de Servicios Actas e Informes de Conformidad con los Servicios Contratos con Proveedores

REGISTROS: Registro de Proveedores de Servicios Generales Acta de Conformidad de los Servicios Registro de Contratos con Proveedores

DIAGRAMA DEL PROC ESO: Ver Diagrama Proceso Administrativo Financiero

VARIABLES A CONTROLAR : Cantidad de Requerimientos Atendidos Tiempo de Atención de Solicitudes


INDICADORES: Cantidad de Requerimientos Atendidos = ( N° de requerimientos ejecutados en el mes/N° total de requerimientos realizados en el mes en la empresa) Tiempo de Atención de Solicitudes = (N° real de días promedio para atender un pedido/N° establecido de días para atender un pedido) PRODUCTO NO CONFORME: Valores de Indicadores No Óptimos

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ACCIÓN PRE VENTIVA: Capacitaciones, Talleres, Reuniones ACCIÓN CORRECTIVA: Capacitaciones en áreas de Coordinación, Evaluación al Seguimiento críticas

P rohibida cualquier reproducción parcial o total de este documento sin autorización del J efe de Organización y Métodos- LAC TE OSB OL



LAC TE OS BOL

R A E N A L P

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FIC HA DE P ROCESO COD: GAF-P RC-004 ARE A Y/O UNIDAD: Profesional en Activos PROCESO: Administración de Activos Fijos Fijos OBJ ETIVO: Administrar de forma transparente y eficiente el manejo de Activos Fijos en el marco de la Ley N° 1178, de Administración y Control Gubernamental. ALCANCE: Empieza: Requerimiento de Activos Fijos Incluye: Entrega de Activos Fijos Termina: Devolución de Activos Fijos


CLIENTE: Áreas y Unidades Organizacionales

ENTRADAS: Inventarios Requerimiento de Activos Fijos Devolución de Activos Fijos Normativa Vigente

SALIDAS: Unidades provistas de Activos Fijos Insumos y Servicios

REGISTROS: Registro de Altas y Bajas de Activos Fijos Inventarios Registro de Transferencia de Activos Fijos

DIAGRAMA DEL PROC ESO: Ver Diagrama P roceso Administrativo

VARIABLES A CONT ROLAR : Cantidad de Requerimientos Atendidos Tiempo de Atención de Solicitudes Inventarios Actualizados


INDICADORES: Cantidad de Requerimientos Atendidos = ( N° de Activos F ijos Asignados en el mes/N° total de requerimientos realizados de Activos Fijos en el mes en la Empresa) Tiempo de Atención de Solicitudes = (N° real de días promedio para atender un pedido/N° establecido de días para atender un pedido) Inventarios Actualizados PRODUCTO NO CONFORME : Valores de Indicadores No Óptimos ACCIÓN PREVENTIVA Capacitaciones, Talleres, Reuniones ACCIÓN CORRECTIVA Capacitaciones en de Coordinación, Evaluación al Seguimiento áreas críticas



LACTEOSBOL

R A E N A L P

FICHA DE PROCE SO CO D: GAF-PRC -005 ARE A Y/O UNIDAD: Encargado y Técnico 1en PROCESO: Contrataciones Contrataciones OBJ ETIVO: Proveer a la Empresa de Bienes y Servicios solicitados en cumplimiento de la normativa vigente de forma transparente y responsable. ALCANCE: Empieza: Requerimiento de Contratación de la Unidad Solicitante Incluye: Gestión de la Contratación del Bien o Servicio Termina: Adquisición de Bienes y Servicios para la Unidad Solicitante

PROVEEDOR: Áreas y Unidades Organizacionales ENTRADAS: Especificaciones Técnicas de la Unidad Solicitante Términos Base de C ontrataciones R E C A H

REGISTROS: Plan Anual de C ontrataciones Contratos

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VARIABLES ACONTR OLAR: Cantidad de Requerimientos Atendidos Tiempo de Atención de Solicitudes Plan Anual de C ontrataciones actualizado

CLIENTE: Áreas y Unidades Organizacionales SALIDAS: Plan Anual de C ontrataciones Contratos Bienes y Servicios adquiridos en base a los requerimientos de la Unidad. DIAGRAMA DEL P ROCES O: Ver D iagrama P roceso Administrativo


INDICADORES: Cantidad de Requerimientos Atendidos = ( N° de Requerimientos ejecutados en el mes/N° total de requerimientos realizados en el mes en la Empresa) Tiempo de Atención de Solicitudes = (N° real de días promedio para atender una solicitud/N° establecido de días para atender una solicitud) Plan Anual de Contrataciones actualizado PRODUCTO NO CONFORME: Valores de Indicadores No Óptimos ACCIÓN PREVENTIVA: Capacitaciones, Talleres, Reuniones ACCIÓN CO RRE CTIVA Capacitaciones en de Coordinación, Evaluación al Seguimiento áreas críticas




LACTE OS BOL

R A E N A L P

FICHA DE P ROCESO CO D: GAF-PRC -006 ARE A Y/O UNIDAD: Técnico I en Compras y PROCESO: Compras y Adquisiciones Adquisiciones OBJ ETIVO: P roveer a cada uno de los proces os, las entradas de los productos necesarios para la realización de actividades, obteniendo el o los productos que cumplan los requerimientos de calidad de la Empresa. ALCANCE: Empieza: Revisión de Inventario y Orden de Pedido Incluye: Gestión de Orden de Pedido Termina: R ecepción de P edido



ENTRADAS: Orden de Pedido del Cliente Interno

SALIDAS: Recepción de Órdenes de Pedido de Materia y/o P roducto Terminado E ntregado a Destino

REGISTROS: Órdenes de Pedido

DIAGRAMA DEL P ROCES O: Ver Diagrama P roceso Administrativo

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VARIABLES A CONTROLAR : Cantidad de Órdenes de Pedido Tiempo de Atención de Órdenes <

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INDICADORES: Cantidad de Órdenes de Pedido = ( N° de Órdenes de Pedido ejecutadas en el mes/N ° total de Órdenes de Pedidos realizados de Compras en el mes en la Empresa) Tiempo de Atención de Solicitudes = (N° real de días promedio para atender una solicitud/N° establecido de días para atender una solicitud)

PRODUCTO NO CONFORME: Valores de Indicadores No Óptimos ACCIÓN PREVENTIVA Capacitaciones, Talleres, Reuniones ACCIÓN CO RRE CTIVA Capacitaciones en de Coordinación, Evaluación al S eguimiento áreas críticas


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MANUAL

SEDEM

MANUAL DE PROCESOS


LACTE OS BOL

FICHA DE P ROCESO COD: G AF-PRC -007 ÁREA Y/O UNIDAD: Profesional I en PROCESO: Transporte y Logística Transporte v Logística OBJ ETIVO: Establecer los mecanismos necesarios para garantizar el transporte seguro de los productos, materias primas e insumos. R A E N A L P

ALCANCE: Empieza: Requerimiento de Transporte de Materia Prima, Insumos o Producto Terminado Incluye: Gestión y Planificación del Transporte Termina: E ntrega de Materia Prima, Insumos o P roducto Terminado a Clientes Internos y Externos


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ENTRADAS: SALIDAS: Solicitud de Transporte de Materia Prima, Insumos o Producto Órdenes de Pedido de Materia Prima, Insumos Terminado y/o P roducto Terminado entregado a Destino Final

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REGISTROS: Órdenes de Pedido

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VARIABLES A CONTROLAR : Cantidad de Órdenes de Pedido Tiempo de Atención de Órdenes

DIAGRAMA DEL PROCE SO: Ver Diagrama P roceso Administrativo INSPECCIONES/CONTROLES: Seguimiento mensual a los indicadores

INDICADORES: Cantidad de Órdenes de Pedido = ( N° de Órdenes de P edido ejecutadas en el mes/N° total de Pedidos de Transporte realizados en el mes en la Empresa) Tiempo de Atención de Solicitudes = (N° real de días promedio para atender una solicitud/N° establecido de días para atender una solicitud) PRODUCTO NO CONFORME: Valores de Indicadores No Óptimos

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ACCIÓN PR EVENTIVA Capacitaciones, Talleres, Reuniones ACCIÓN CORRECTIVA Capacitaciones en de Coordinación, Evaluación al Seguimiento áreas críticas


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LAC TE OS BOL

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R E C A H

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FICHA DE P ROCE SO COD: GAF-PRC-008 ÁRE A Y/O UNIDAD: Profesional I en PROCESO: Administración Presupuestaria P resupuestos OBJ ETIVO: Administrar el presupuesto de la Empresa, la generación de información confiable, útil y oportuna sobre la ejecución presupuestaria, la estimación de ingresos y la asignación de los mismos, para el seguimiento V evaluación del cumplimiento de la qestión empresarial. ALCANCE: Empieza: E stimación y Programación del P resupuesto de Recursos Incluye: Elaboración, Modificación y ejecución al Presupuesto Termina: S eguimiento y Evaluación a la ejecución del Presupuesto PROVEEDOR: Áreas y Unidades Organizacionales


ENTRADAS: Normativa Vigente Presupuesto Aprobado de acuerdo a la Ley Financial de la respectiva gestión.

SALIDAS: Anteproyecto de P resupuesto Certificaciones Presupuestarias Modificaciones Presupuestarias Control y seguimiento de la Ejecución Presupuestaria

REGISTROS: Certificaciones P resupuestarias

DIAGRAMA DEL PROCE SO: Ver Diagrama P roceso Administrativo

VARIABLES ACONTROLAR: Ejecución del Presupuesto Programado Cantidad de Recursos Disponibles

INSPECCIONES/CONTROLES: Seguimiento mensual a la Ejecución del Presupuesto

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INDICADORES: Ejecución del Presupuesto Programado =( P resupuesto Ejecutado a la fecha/P resupuesto Programado) Cantidad de R ecursos Disponibles = (Recursos P rogramados - R ecursos E jecutados)

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PRODUCTO NO CONFORME: Valores de Indicadores No Óptimos

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ACCIÓN PREVENTIVA: Capacitaciones, Talleres, Reuniones ACCIÓN CORRECTIVA- Capacitaciones en de Coordinación, Evaluación al Seguimiento áreas críticas

Prohibida cualquier reproducción parcial o total de este documento sin autorización del J efe de Organización y Métodos- LACTE OSBO L

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MANUAL

SEDEM

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MANUAL DE PROCESOS

LACTEOSBOL

FICHA DE PROCESO

PROCESO: Procesos Contables

COD: GAF-PRC-009

ÁRE A Y/O UNIDAD: P rofesional I en Contabilidad

OBJ ETIVO: Generar información financiera confiable con base en registros técnicos, de las operaciones realizadas por la Empresa, en cu mplimiento con la Norma B ásica del S istema de C ontabilidad Integrada. R A E N A L P

ALCANCE: Empieza: Solicitud de Recursos para realizar pagos Incluye: E laboración, verificación, aprobación y firma de C omprobantes Termina: S eguimiento y priorización del pago

PROVEEDOR: Areas y Unidades Organizacionales

CLIENTE: Areas y Unidades Organizacionales Ministerio de Desa rrollo Productivo y Economía P lural Ministerio de Economía y Finanzas Públicas S ervicio de Desarrollo de las E mpresas P úblicas Contraloría General del Estado

ENTRADAS: Normativa Vigente P resupuesto Aprobado de acuerdo a la Ley Financial de la respe ctiva gestión. R E C A H

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SALIDAS: Plan de Cuentas, Archivo de Comprobantes, documentación de respaldo. Trans ferencia de recurso s a las Distribuidoras y P lantas, asignaciones de cuotas mensuales. Pago a los proveedores de insumos, servicios. Es tados Financieros

REGISTROS:

DIAGRAMA DEL PR OCES O:

Comprobantes de Pago

Ver Diagrama P roces o Administrativo Financiero



Estados Financieros Estados de C uenta

Seguimiento mensual a los Estados Financieros

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Cantidad de Solicitudes de P ago = ( N° de S olicitudes de P ago ejecutadas en el mes/N° total de Solicitudes de Pago)

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Tiempo de A tención de S olicitudes = (N° real de días promedio para atender una solicitud/N0 establecido de días para atender una solicitud) cc <

PR ODUCTO NO CONFOR ME: Valores de Indicadores No Óptimos

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ACCIÓN PREVENTIVA Ca pacitaciones, T alleres, Reuniones ACCIÓN CORRECTIVA Capacitaciones en áreas

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de Coordinación, Evaluación al Seguimiento

críticas


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LACTEOSBOL

|

FICHA DE PROCES O

PROCESO: Tesorería

CÓDIGO GEN-MAN-003 Ver. Pág. 01 28 de 63 COD: GAF-PRC-010

ÁREA Y /O UNIDAD: P rofesional len Tesorería

OBJ ETIVO: C onsolidar, dirigir y supervisar la aplicación del S istema de Tes orería para que la administración de los C£

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R E C A H

Recursos Financieros se realice de manera transparente y oportuna, en el marco de las disposiciones legales vigentes en la materia y de la Empresa.

ALCANCE: Empieza: Recaudación de Recursos Incluye: P rogramación de F lujo F inanciero y Custodia de Valores Termina: R eporte de Disponibilidad del Flujo de Efectivo



ENTRADAS:

SALIDAS:

Normativa Vigente Recursos Financieros Informes y respaldos de las recaudaciones por venta de productos.

Conciliación Bancaria Conciliación de las Cuentas del Fondo Rotativo de las P lantas y Distribuidoras. C onciliación y registro de las recaudac iones en el SIGMA Conciliación de la libreta en la Cuenta Única del Tesoro

REGISTROS:

DIAGRAMA DEL P ROCES O:

Libreta Bancaria Kardex de Títulos y Valores

Ver Diagrama P roceso Administrativo Financiero



Efectivo Disponible

Seguimiento mensual a la Ejecución del Presupuesto

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INDICADORES:

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Efectivo Disponible = ( Ingresos a la Fecha - Egresos a la Fecha)

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Tiempo de A tención de S olicitudes = (N° real de días promedio para atender una solicitud/N° establecido de días para atender una solicitud) cc <

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PRODUCTO NO CONFORME: Valores de Indicadores No Óptimos ACCIÓN PREVENTIVA Capacitaciones, Talleres, Reuniones ACCIÓN CORR ECTIVA Capacitaciones en áreas de Coordinación, Evaluación al Seguimiento

críticas


MANUAL MANUAL DE PROCESOS LACTEO SBOL

|

FICHA DE PROCES O

PROCESO: Aduana

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CÓDIGO GEN-MAN-003 Pag. Ver. 01 29 de 63 COD: GAF-PRC-011

ÁREA Y /O UNIDAD: Técnico

OBJ ETIVO: Gestionar de manera transparente y oportuna los trámites aduaneros, en el marc o de las dispos iciones Ct < UJ

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CL

legales vigentes en la materia y de la Empresa.

ALCANCE: Empieza: Solicitud de Desaduanización Incluye: Seguimiento a trámites, manejo de sistema s aduaneros, s olicitud de exención tributaria Termina: C ierre de la DUI en la Aduana



ENTRADAS:

SALIDAS: DUI

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Solicitud de Desaduanización Especificaciones Técnicas

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REGISTROS:


Kardex de Desaduanización

Ver Diagrama P roceso Administrativo Financiero

VARIABLES A CONTROLAR :


Plazos con la Aduana

Seguimiento mensual a los Trámites Aduaneros

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INDICADORES:

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Cantidad de Trámites = ( N° de Trámites atendidos en el mes/N° Total de Trámites S olicitados)

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ACCIÓN PREVENTIVA Capacitaciones, Talleres, Reuniones ACCIÓN CORRECTIVA Capacitaciones en áreas de Coordinación, Evaluación al Seguimiento

críticas


MANUAL MANUAL DE PROCESOS LACTEOSBOL

|

FICHA DE PROCE SO

PROCESO: Tributos

CÓDIGO GEN-MAN-003 Ver. pág01 30 de 63 COD: GAF-P RC-012

ÁREA Y/O UNIDAD: Técnico

OBJ ETIVO: Conocer, consolidar y ejecutar las obligaciones tributarias establecidas para la Empresa, en el marco de las disposiciones legales vigentes. <

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R E C A H

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ALCANCE: Empieza: Solicitud de Información de las Unidades Organizacionales (LCV, Retenciones, Bancarización) Incluye: Consolidación de Información (LCV, Retenciones, Bancarización) Termina: Ejecución y envío de Información al S.I.N. (LCV, Retenciones, Bancarización) PROVEEDOR: Áreas y Unidades Organizacionales


ENTRADAS: Libros de Compras y Ventas Facturas Libros Auxiliares de Bancarización Planillas de Retenciones Remesas al Exterior

SALIDAS: Libros de Compra y Venta Consolidado Declaraciones J uradas Libro Auxiliar de Bancarización Consolidado Declaraciones J uradas - Retenciones Retenciones por Beneficiarios al Exterior

REGISTROS: Libros de Compras, Ventas, Bancarización de acuerdo a formato del S.I.N. Libretas Bancarias.

DIAGRAMA DEL P ROCE SO: Ver Diagrama Proceso Administrativo Financiero

VARIABLES A CONTR OLAR: Plazos con el S.I.N. Efectivo Disponible para Pago de Impuestos.

INSPECCIONES/CONTROLES: Seguimiento mensual a la elaboración de la información de las Unidades Organizacionales.

INDICADORES: Cantidad de Trámites =( N° de Trámites atendidos en el mes/N° Total de Trámites Solicitados) Tiempo de Atención de Solicitudes =(N° real de días promedio para atender una solicitud/N° establecido de días para atender una solicitud)

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PR ODUCTO NO CONFORME : Valores de Indicadores No Óptimos ACCIÓN PREVENTIVA Capacitaciones, Talleres, Reuniones ACCIÓN CORRE CTIVA: Capacitaciones en áreas de Coordinación, Evaluación al Seguimiento críticas


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MANUAL

#7*7 i SEDEM

MANUAL DE PROCESOS


b. As untos J urídicos

Diagrama P roceso As untos J urídicos

INSTANCIAS J U D IC I A L E S Y E X T R A J U D IC A L E S

INSTANCIAS J U D IC I A L E S Y EXTRA JUDICALES

LACTEOSBOL Á R E A S Y U N ID A D E S

LACTEOSBOL Á R E A S Y U N ID A D E S

ENTRADA

SALIDA


MANUAL MANUAL DE PROCESOS LACTEOSBOL

FICHA DE PROC ESO

PROCESO: Procesos J udiciales y Extra J udiciales

|

CÓDIGO GEN-MAN-003 Ver. Pag. 01 32 de 63 COD: AL-PRC-001

ÁR EA Y/O UNIDAD: Asesor Legal

OBJ ETIVO: Realizar patrocinio legal en los diversos procesos judiciales y extra judiciales en los que se encuentre la CU

Empresa.

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ALCANCE:

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Empieza: A Solicitud de las Unidades Organizacionales o de Oficio. Incluye: Seguimiento a los Procesos. Termina: Con archivo del Trámite Judicial o Extra J udicial. PROVEEDOR: Areas y Unidades Organizacionales ENTRADAS:

CLIENTE: Areas y Unidades Organizacionales SALIDAS:

Informes y documentación de análisis Normativa Legal Vigente Archivo Documental

Informe de Conclusiones y Recomendaciones Proyectos Normativos Resoluciones Administrativas Convenios Contratos Demandas o Querellas

R E C A H

REGISTROS:

DIAGRAMA DEL PR OCE SO:

Archivo de Procesos J udiciales y Extra J udiciales Archivo de Procesos J udiciales y Extra J udiciales y Registro en la Contraloría General del Estado

Ver Diagrama Proceso Asuntos J urídicos

VARIABLES A CONTR OLAR: ce < o u.

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Procesos concluidos / P rocesos Iniciados Cumplimiento de Plazos


Seguimiento continuo a los Procesos J udiciales y Extra J udiciales

INDICADORES:

Cantidad de Trámites =( N° de Trámites atendidos en el mes/N° Total de Trámites Solicitados) Tiempo de Atención de Solicitudes =(N° real de días promedio para atender una solicitud/N° establecido de días para atender una solicitud)

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P R O D U C T O N O C O N F O R M E : Valores de Indicadores No Óptimos

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ACCIÓN PREVENTIVA Capacitaciones, Talleres, Reuniones A C C IÓ N C O R R E C T IV A Capacitaciones en áreas

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críticas

Prohibida cualquier reproducción pardal o total de este documento sin autorización del J efe de Organización y Métodos- LACTEOSBOL


-

LAC TE OS BOL

|

FICHA DE PR OCE SO

PROCESO: Asesoramiento J urídico

|

CÓDIGO GEN-MAN-003 Ver. Pág. 01 33 de 63 CO D: AL-PRC-002

ÁR EA Y/O UNIDAD: Asesor Legal

OBJ ETIVO: Realizar Asesoramiento J urídico sobre Asuntos Legales - Administrativos requeridos por las Unidades <

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Organizacionales de la Empresa. ALCANCE:

Empieza: Solicitud de Criterio Legal. Incluye: Análisis de los aspectos legales relevantes. Termina: Conclusión y Recomendación sobre la Solicitud presentada. PROVEEDOR: Areas y Unidades Organizacionales ENTRADAS:


Informes y documentación de análisis Normativa Legal Vigente Archivo Documental

Informe de Conclusiones y Recomendaciones Proyectos Normativos Resoluciones Administrativas Convenios Contratos Notas Externas

REGISTROS:

D IA G R A M A D E L P R O C E S O :

Archivo de Asesoría Legal

Ver Diagrama Proceso Asuntos J urídicos

V A R IA B LE S A C O N T R O L A R :


Trámites concluidos / Trámites Iniciados Cumplimiento de Plazos

Seguimiento continuo a los Trámites

INDICADORES:

Cantidad de Trámites = ( N° de Trámites atendidos en el mes/N° Total de Trámites Solicitados) Tiempo de Atención de Solicitudes = (N° real de días promedio para atender una solicitud/N° establecido de días para atender una solicitud)

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A C C IÓ N P R E V E N T I V A Capacitaciones, Talleres, Reuniones ACCIÓN COR REC TIVA: Capacitaciones en áreas

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críticas



CODIGO GEN-MAN-003 Pág. 34 de 63

c. S istemas y S oporte

Diagrama Proceso Sistemas y Soporte

LACTEOSBOL ADMINISTRACIÓN DE SISTEMA S Y DATOS

LACTEOSBOL

ADMINISTRACIÓN DE R EDES Y CONECTIVIDAD

AREAS Y UNIDADES

PROC ESOS DE AUTOMATIZACIÓN

ARE AS Y UNIDADES

DESARROLLO DE SISTEMAS

ENTRADA

SOPORTE TÉCNICO

SALIDA

Prohibida cualquier reproducción parcial o total de este documento sin autorización del J efe de O rganización y Métodos- LACTEOSBOL


— LACTE OSBOL

|

FICHA DE PROC ESO

PROCESO: Administración de Sistemas y Datos

|

CÓDIGO GEN-MAN-003 Ver. Pag. 35 de 63 01 CO D: SIS-PRC -001

ÁRE A Y/O UNIDAD: J efe de Sistemas

OBJ ETIVO: Realizar todos los procedimientos para una adecuada Administración de los Sistemas y la securización de

la información y datos de la Empresa. UJ

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Q.

ALCANCE:

Empieza: Diagnóstico, evaluación y pruebas de funcionamiento Incluye: Revisión de servidores, generación de backup diario, corrección de errores Termina: Test de funcionamiento y aseguramiento de disponibilidad PROVEEDOR: Areas y Unidades Organizacionales ENTRADAS:


Administración y securización de Datos Sistemas en línea y operación óptima

UJ

Backup's de las Distribuidoras y Plantas Sistemas instalados en la Empresa Base de Datos de los Sistemas Equipos Servidores disponibles

i

REGISTROS:

DIAG RAMA DEL PR OCESO :

Registro diario de backups en cinta y en archivos lógicos Registro de eventos, caídas y fallas en los servidores Solicitudes de corrección y observaciones

Ver Diagrama Proceso Sistemas y Soporte

V A R IA B LE S A C O N T R O L A R :


a.

Plazos para la Atención de Fallas Plazos para la Atención de Correcciones

Seguimiento de Incidencias Registradas Seguimiento de Solicitudes Internas

LL

INDICADORES:

£

O

< o

ce UJ

>

Cantidad de Trámites =( N° de Atenciones a Fallas del Sistema/N° Total de Incidentes Ocurridos) Tiempo de Atención de Solicitudes =(N° real de días promedio para atender una solicitud/N0establecido de días para atender una solicitud)

0í < 3 H* O <


ACCIÓN PREVENTIVA: Capacitaciones, Seguimiento

A C C IÓ N C O R R E C T I V A Capacitaciones, Implantación

continuo de los servicios, Revisión de Logs de Servidores

de monitores de control


MANUAL t s

ss« LACT EO SBO L

MANIJ AI DE PROCF^O*? |

FICHA DE PR OCE SO

PROCESO: Administración de Redes y Conectividad

|

CÓDIGO GEN-MAN-003 Ver. Pág. 01 36 de 63 COD: SIS-PRC -002

ÁR EA Y/O UNIDAD: J efe de Sistemas

CU

O B J E T I V O : Diseñar, configurar, implementar y administrar redes y conectividad de acuerdo a requerimientos de los sistemas de la Empresa.

LU

ALCANCE:

<

Z 5 £L

Empieza: Necesidad de contar con conectividad, crecimiento de ia red de datos Incluye: Diseño del tipo de red, adquisición de equipos de red, configuración de métodos de conectividad Termina: Implementación de la red y aseguramiento de disponibilidad de conexión PROVEEDOR: Areas y Unidades Organizacionales ENTRADAS:

R E C A H

a. < o LL a. UJ

>

CLIENTE: Areas y Unidades Organizacionales

SALIDAS: Requerimientos de la Oficina Central, Plantas y Distribuidoras Monitoreo de Redes y Conectividad Necesidad de Segmentación de Redes para un Proyectos Nuevos Instalados funcionamiento óptimo Redes con óptimo funcionamiento REGISTROS:


Solicitudes de Ampliación de Red Registro de Segmentos y Tipos de Conexión Registro de Fallas de Conectividad

Ver Diagrama P roceso S istemas y Soporte

V A R IA B LE S A C O N T R O L A R ;


Plazos para la Atención J e Solicitudes Plazos para la Instalad n de Nuevos Proyectos INDICADORES:

Cantidad de Trámites = ( N° de Trámites atendidos en el mes/N° Total de Trámites Solicitados) Tiempo de Atención de Solicitudes = (N° real de días promedio para atender una solicitud/N° establecido de días para atender una solicitud)

a: <

P R O D U C T O N O CONHORME: Valores de Indicadores No Óptimos

3

H O <

ACCIÓN PRE VENTE'

Capacitaciones, Talleres, Reuniones A C C I Ó N C O R R E C T I V A Capacitaciones en áreas de Coordinación, Evalu :¡ón al Seguimiento críticas

Prohibida cualquier reprodm on parcial o total de este documento sin autorización del J efe de Organización y Métodos- LAC TEO SBO L


MANUAL MANUAL DE PROCESOS |

LACTEOSBC L

FICHA DE PR OCE SO

PROCESO: Procesos de Automatización a:

<

UJ

z 3

CL

£ < O u.

a.

UJ

>

3 H O <

ÁRE A Y/O UNIDAD: J efe de Sistemas

ALCANCE:

Empieza: Necesidad de Automatización y Registro de Datos Incluye: Diseño de Bases de Datos, diseño de aplicaciones y generación de informes Termina: Desarrollo de aplicaciones nuevas CLIENTE: Areas y Unidades Organizacionales SALIDAS: Sistemas de Automatización Implementados

Datos iniciales para el Registro Usuarios que interactuan con la información REGISTROS:

D IA G R A M A DE L P R O C E S O :

Formularios de Requerimientos Registro de Usuarios Reportes e Informes


VARIABLES A CONT, OLAR:


Módulos a desarrollar Tiempo de diseño y de: arrollo INDICADORES: Módulos a desarrollar

= ( N° de Módulos desarrollados/N° de Módulos requeridos)

Tiempo de diseño y des irrollo atender una solicitud) a. <

CO D: SIS-PRC -003

OBJ ETIVO: Diseñar, configurar, implementar niveles de Automatización en la Empresa.

PROVEEDOR: Areas y Unidades Organizacionales ENTRADAS: Necesidades expuesta;: por los Usuarios R E C A H

|

=

(N° real de días promedio para atender una solicitud/N° establecido de días para

P R O D U C T O NO C Of . ORME: Valores de Indicadores No Óptimos ACCIÓN PREVENT IV

registro ordenado d

d,

1!s : de herramientas de ofimática, A C C IÓ N C O R R E C T I V A Desarrollo de aplicaciones, os, generación de información integra capacitación

Prohibida cualquier reproduc 'on parcial o total de este documento sin autorización del J efe de Organización y Métodos- LAC TEO SBO L

MANUAL MANUAL DE PROCESOS LACTEOSBC L

|

FICH A DE PR OC ES O

PROCESO: Desarrollo de Sistemas

CÓDIGO GEN-MAN-003 Páy. Ver. 38 de 63 01 CO D: S1S-PRC-004

ÁRE A Y/O UNIDAD. J efe de Sistemas

OBJ ETIVO: Desarrollar Sistemas que permitan la mejor utilización de los recursos, sean humanos, financieros o de £ < 1U

z

5 a.

comunicación. ALCANCE:

Empieza: Necesidad de Automatización y Registro de Datos Incluye: DI ?ño de bases de datos, diseño de aplicaciones y generación de informes Termina: í isarrollo de aplicaciones nuevas PROVEEDOR: Areas ENTRADAS:

R E C A H

< O u. te.

LU >

.'nidades Organizacionales

Necesidades expuesta por los Usuarios Datos iniciales para el I ;gistro Usuarios que interactuan con la información

SALIDAS: Sistemas en Funcionamiento

REGISTROS:


Formularios de Requerí: lientos Registro de Usuarios Reportes e informes


VARIABLES A C O N T

L/


Módulos a desarrollar Tiempo de diseño y do:

irrollo

:

INDICADORES:

Módulos a desarrollar

=(

Tiempo de diseño y do: atender una solicitud) 0£ < 3 H O <


P R O D U C T O N O CO

N° de Módulos desarrollados/N° de Módulos requeridos)

rroüo =

(N° real de días promedio para atender una solicitud/N0establecido de días para

OR ME : Valores de idicadores No Óptimos

ACCIÓN P RE VE NT IV;. Uso de herramientas de ofimática, A C C IÓ N C O R R E C T I V A Desarrollo de aplicaciones, registro ordenado de d s. -oneración de información integra capacitación

Prohibida cualquier reproduc on parcial o total de este documento sin autorización del J efe de Organización y Métodos- LACTE OS BOL

I i f »[m\ L ^L ^rl #T*J / SEDEM


LACTE OS BOL

|

FICHA DE PRO CES O

PROCESO: Soporte Técnico

|

CÓDIGO GEN-MAN-003 Ver. Pág. 01 39 de 63 COD : SIS-PRC -005

ARE A Y/O UNIDAD . J efe de Sistemas

OBJ ETIVO: Apoyar al usuario en el uso eficiente de los sistemas que administran recursos humanos, financieros y de 0C

comunicación.

LU Z

ALCANCE:

<

3 Q.

0£ LU

Empieza: Solicitudes de Soporte de los Usuarios Incluye: Evaluación, reparación Termina: Entrega del equipo al Usuario PROVEEDOR: Areas y Unidades Organizacionales ENTRADAS:


Requerimiento de las Unidades Organizacionales de la Empresa

Equipos en buen estado de funcionamiento

O

REGISTROS:


X

Registro de Usuarios atendidos Registro de eventos o incidentes Registro de equipos asistidos


V AR I AB L E S A C O N T R O L A R :


<

0£ < O

Cantidad de problemas encontrados Solicitudes recibidas Tiempo de atención al Usuario

LL

ce UJ

>

ce

INDICADORES:

Cantidad de problemas encontrados =( N° de Problemas solucionados/N° Total de problemas encontrados) Solicitudes recibidas =( N° de solicitudes atendidas/N° de solicitudes recibidas) Tiempo de atención al Usuario =(Tiempo de atención/Tiempo estimado) P R O D U C T O N O C O N F O R M E : Valores de Indicadores No Óptimos

<

3 P

O <

ACCIÓN PREVENTIVA: Capacitaciones, Talleres, Reuniones A C C IÓ N C O R R E C T I V A Capacitaciones en áreas


críticas




d. Comunicación Diagrama Proceso Comunicación

M E D IO S D E COMUNICACIÓN

LACTEOSBOL

C L IE N T E S Y P Ú B L IC O E N GENERAL SALIDA


£ r

MANUAL

s

MANUAL DE PROCESOS

LACTEOSBOL PROCESO: Gestión de la Información

|


FICHA DE PR OCE SO | COD: COM-PRC-OOI AREA Y/O UNIDAD: Encargado de Difusión y Comunicación

CC <

OBJ ETIVO: Realizar gestión de la información tanto interna como externa, con la finalidad de que una vez analizada sirva de soporte para la toma de decisiones, difusión para información al cliente y público en general de manera directa o a través de Medios de Comunicación Social para garantizar la transparencia en la prestación de los Servicios de la Empresa.

z

ALCANCE:

UJ

3 Q.

Empieza: Información Interna y Externa Incluye: Análisis de Información Obtenida Termina: Difusión de Información al cliente y público en general PROVEEDOR: Areas y Unidades Organizacionales


Clientes Público en General a. UJ o

<

X

CC <

o LL CL

ENTRADAS:

SALIDAS:

Información relacionada con la Empresa y sus actividades

Información confiable

REGISTROS:


Archivo de Información Actualizada

Ver Diagrama Proceso Comunicación

VARIABLES A CONTRO LAR:


Información Actualizada

Seguimiento Diario a la Infomación

INDICADORES:

Ul >

Cantidad de Solicitudes =( N° de Solicitudes atendidas en el mes/N° Total de Solicitudes requeridas)

CU

PRODUCTO NO CONFOR ME: Valores de Indicadores No Óptimos

< 1— o <

ACCIÓN P REVENTIVA: Capacitaciones, Talleres, Reuniones




í I/#í mí Í 4 ,r i •I1] i c cnchA oCütm



LACTE OSBO L | FICHA DE PROC ESO COD: COM-PRC-002 | PROCESO: Contacto con Medios de Comunicación Social AREA Y/O UNIDAD: Encargado de Difusión y Comunicación

a: < UJ

z

3

Q_

OBJ ETIVO: Mantener una relación fluida y de confianza con los Medios de Comunicación Social para informar y/o contrarrestar información. ALCANCE:

Empieza: Información Interna y Externa Incluye: Análisis de Información Obtenida Termina: Difusión de Información al cliente y público en general PROVEEDOR: Areas y Unidades Organizacionales


Clientes Público en General ENTRADAS:

SALIDAS:

Información institucional

Gestión de los Medios de Comunicación Entrevistas Conferencias de Prensa Reuniones Informativas

CE LU

o < REG ISTROS:





INSPECCIO NE S/CONTROLES:

Información Actualizada

Seguimiento Diario a la Infomación Cumplimiento de Políticas y Planes Comunlcacionales

< o Li ar

INDICADORES:

>


a.

PRODUCTO NO CONFORME : Valores de Indicadores No Óptimos

D h O <

ACCIÓN PREVENTIVA Capacitaciones, Talleres, Reuniones

<


ACCIÓN CO RRE CTIVA Capacitaciones en áreas críticas


jBf^ R A E N A L P



LACTE OS BOL | FICHA DE PRO CES O COD: COM-PRC-003 | PROCESO: Servicio de Información AREA Y/O UNIDAD: Encargado de Difusión y Comunicación OBJ ETIVO: Promover y coadyuvar un Sistema de Información en las Distribuidoras en beneficio del Cliente. ALCANCE:

Empieza: Solicitud de Información Incluye: Recolección y Análisis de Información a proporcionar Termina: Difusión de Información requerida PROVEEDOR: Areas y Unidades Organizacionales


Clientes Público en General a.

LLI O <£ X

R A C I F I R E V

ENTRADAS:

SALIDAS:

Requerimiento de Información

Impresos y Materiales Gestiones con INASES y otras Entidades correspondientes

REGISTROS:

DIAGRAMA DEL P ROCE SO:



VARIABLES A CONT ROLAR :


Planificación Programada/Ejecutada

Seguimiento Diario a la Infomaclón Cumplimiento de Políticas y Planes Comunicacionales

INDICADORES:


a. <

PR ODUCTO NO CONFOR ME: Valores de Indicadores No Óptimos

o


<


ACCIÓN COR REC TIVA: Capacitaciones en áreas críticas


K¡3S)£c O

MANUAL

SEDEM

MANUAL DE PROCESOS

R A E N A L P

CODIGO GEN-MAN-003 Ver. Pág44 de 63 01

LACT EOS BOL | FICHA DE PROC ESO COD: COM-P RC-004 | PROCESO: Producción de Material Institucional ÁREA Y/O UNIDAD: Encargado de Difusión y Comunicación OBJ ETIVO: Producir material institucional con la finalidad de informar y promocionar las actividades de la Empresa. ALCANCE:

Empieza: Solicitud de Información Incluye: Análisis de Información requerida Termina: Entrega de Material de Difusión PROVEEDOR: Areas y Unidades Organizacionales


Clientes Público en General a: LU

ENTRADAS:

SALIDAS:

Requerimiento de Información

Impresos Otro Material Institucional

o

i

R A C I F I R E V

a: < f— o <

REGISTROS:





INSPECCIO NE S/CONTROLES:

Planificación Programada/Ejecutada

Seguimiento Diario a la Infomación Cumplimiento de Políticas y Planes Comunicacionales

INDICADORES:

Cantidad de Solicitudes =( N° de Solicitudes atendidas en el mes/N° Total de Solicitudes requeridas) PRODUCTO NO CONFORME : Valores de Indicadores No Óptimos ACCIÓN PREVENTIVA Capacitaciones, Talleres, Reuniones


ACCIÓN CORRECTIVA: Capacitaciones en áreas criticas


MANUAL

a

l £

r

..

MANUAL DE PROCESOS

CÓDIGO GEN-MAN-003 Ver. Pág. 01

45 de 63

e. Mantenimiento y S upervisión Diagrama P roceso M antenimiento y S upervisión


í ¡f *r

MANUAL

\ L

*/**1 *1*11 SEDEM

MANUAL DE PROCESOS


LACTEOSBOL FICHA DE PR OCE SO | COD: GOP -PRC-007 PROCESO: Mantenimiento y Asesoramiento AR EA Y/O UNIDAD: Gerente Operaciones Productivas OBJ ETIVO: Realizar actividades de relevamiento de información sobre el estado de las Plantas, Maquinaria y OH < LLI Z CL

R E C A H

Distribuidoras y elaborar el Plan de Mantenimiento con los respectivos proyectos de mejoramiento, rehabilitación y/o construcción. ALCANCE:

Empieza: Solicitud de Inspección y/o Mantenimiento Incluye: P rogramación y Seguimiento de Operaciones Termina: Planta, Maquinaria y Distribuidora en perfectas condiciones PROVEEDOR: Areas y Unidades Organizacionales ENTRADAS:


Cronograma de Inspección Inspección in situ a las Plantas, Maquinarias y Distribuidoras Comunicación verbal de las Unidades Organizacionales Proyección de Crecimiento de Producción

Informe sobre las condiciones de las Plantas, Maquinarias y Distribuidoras Plan de Mantenimiento a corto, mediano y largo plazo Proyectos de Mejoramiento, Rehabilitación y/o Construcción

REGISTROS:

D IA G R A M A DE L P R O C E S O :

Cronograma detallado del Plan de Mantenimiento Cuaderno Diario

Ver Diagrama P roceso Mantenimiento y Supervisión



<

Plazos de Entrega de Informes Plazos de Cumplimiento del Plan de Mantenimiento

Seguimiento Mensual al Plan de Mantenimiento

UJ

INDICADORES:

a.

o u.

>

Cantidad de Trámites =( N° de Trámites atendidos en el mes/N° Total de Trámites Solicitados)

ce


D 1— O <

A C C IÓ N P R E V E N T I V A Capacitaciones, Talleres, Reuniones A C C I Ó N C O R R E C T I V A Capacitaciones en áreas

<


críticas


1 #j *í í ~i *>*i * T 9] 1

r

MANUAL

SEDEM^’^

MANUAL DE PROCESOS LAC TEO SBO L | PROCESO: Supervisión Técnica de Obras a: < UJ

z

CL

FICHA DE PR OCE SO COD: GOP -PRC-008 AR EA Y/O UNIDAD: Gerente Operaciones Productivas

OBJ ETIVO: Supervisar el cumplimiento de las obras de mejoramiento, rehabilitación y/o construcción ALCANCE:

Empieza: Solicitud de Inspección y/o Mantenimiento Incluye: P rogramación y Seguimiento de Operaciones Termina: Planta, Maquinaria y Distribuidora en perfectas condiciones PROVEEDOR: Areas y Unidades Organizacionales ENTRADAS:

£ Ul O

Plan de Infraestructura Proyectos de mejoramiento, rehabilitación y/o construcción Términos de Referencia Especificaciones Técnicas

< X

R A C I F I R E V

EC < D P O

<



Informe sobre las condiciones de las Plantas, Maquinarias y Distribuidoras Plan de Mantenimiento a corto, mediano y largo plazo Proyectos de Mejoramiento, Rehabilitación y/o Construcción

REGISTROS:


Cronograma detallado del Plan de Supervisión Cuaderno Diario

Ver Diagrama Proceso Mantenimiento y Supervisión

VARIABLES A CO NTROLAR :


Porcentaje de Avance de Obras Cumplimiento de Plazos

Seguimiento Mensual al Plan de Mantenimiento

INDICADORES:

Cantidad de Trámites =( N° de Trámites atendidos en el mes/N° Total de Trámites Solicitados) P R O D U C T O N O C O N F O R M E : Valores de Indicadores No Óptimos ACCIÓN PREVENTIVA Capacitaciones, Talleres, Reuniones A C C IÓ N C O R R E C T IV A Capacitaciones en áreas


críticas

Prohibida cualquier reproducción parcial o total de este documento sin autorización del J efe de O rganización y Métodos- LACT EO SBO L


,


6.2.3 .2.3 P rocesos roces os de F ortalecimiento Ins titucional titucional a. A uditoría uditoría Interna Interna Diagrama Diagrama P roceso A uditoría uditoría Intern Interna a

P rohibida rohibida cualquier reproducción reproducción parcial o total total de este documento documento sin autorización del J efe de Organización y Métod Métodosos- LACT EOS BOL

MANUAL MANUAL DE PROCESOS LACTEOSBOL PROCESO: Planificación de la Auditoría

|


FICHA DE PROCE SO COD : AUD-PRC-001 AUD-PRC-001 [ ÁRE A Y/O UNIDAD: J efe efe de Aud Audito itoría Int Interna

OBJ ETIVO: Planificar la Auditoría de tal forma que los objetivos del examen sean alcanzados eficientemente, aplicando la

£ UJ Z

5

0.

Norma de Auditoría Gubernamental específica para cada tipo de auditoría. ALCANCE:

Empieza: Relevamiento R elevamiento de información. información. Incluye: Incluye: Análisis Análisis de Inform Información requerida y evaluación evaluación de control interno interno Term Termina: ina: Elab Elabor orac ació ión n del Mem Memorá orándum de Pla Planific ificac ació ión n y Progr Program ama a de de Trab Trabaj ajo o PROVEEDOR:

a. UJ o

< X

a. <

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a. UJ

> ce

< i— o <

Gerencia General Áreas y Unidades Organizacionales

CLIENTE: Unidad de Auditoría IInte nterna rna

ENTRADAS:

SALIDAS:

Normativa Vigente

Plan de Auditoría

REGISTROS:

DIAGRAMA DIAGRAMA DEL PR OCES O:

Memorándum de Planificación Programa de Trabajo

Ver Diagrama Proceso Auditoría Interna

VARIABLES VARIABLES A CONTROLAR :


P lazos Estab E stablecid lecidos os

Cumplimiento Cumplimiento de Normativa Vigente

INDICADORES:

Tiem Tiempo po de Cumpl Cumplim imie ient nto o =(N° real de días días promedio promedio para cumplir el P Plan/N° lan/N° establecido de días para cumplir el Plan) PRODUCTO NO CONFOR ME: Valores de Indicadores No Óptimos ACCIÓN PREVENTIVA Capacitaciones, Talleres, Reuniones


ACCIÓN ACCIÓN CORR ECTIVA Capacitaciones en áreas críticas

P rohibi rohibida da cualquier reproducción parcial o total total de este documento documento sin autorización del J efe de O rganización y Métodos- LACTEOSBOL

5u&2&Z0


LAC TE OS BOL PROCESO: Ejecución de la Auditoría

|


FICHA DE PR OCE SO | COD: AUD-PRC-002 AUD-PRC-002 AREA Y/O UNIDAD: J efe efe de Aud Audito itoría In Interna

CL

OBJ ETIVO: Obtener evidencia competent competente e y suficiente para respaldar respaldar los resultados resultados de la Auditoria, aplicando la Norma Norma de Auditoría Gubernamental específica para cada tipo de auditoría.

UJ

ALCANCE:

z 5 a

Empieza: Ejecución Ejecución del Program P rograma de Trabajo Trabajo Incluye: Obtención de evidencia Term Termina: ina: Elab Elabor orac ació ión n de de Pape Papele less de de Trab Trabaj ajo o PROVEEDOR:

%

Unidad de Auditoria Interna Áreas y Unidades Organizacionales

CLIENTE: Unidad de Auditoría IIntern nterna a

m

a. LU o

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X

a: < o

LL

a.

LU

>

a

< 3 H O <

ENTRADAS:

SALIDAS:

Información y documentación respaldatoria de las Áreas y Unidades Unidades Organizacionales O rganizacionales

Papeles de Trabajo

REGISTROS:

DIAGRAMA DIAGRAMA DEL PR OCES O:

Papeles de Trabajo

Ver Diagrama Proces P roceso o Auditoría Auditoría Interna Interna

VARIABLES VARIABLES A CONT ROLA R:


Plazos de Ejecución

Cumplimiento umplimiento de Normativa Normativa Vigente

INDICADORES:

Tiem Tiempo de Cum Cumplim plimie ient nto o = (N° real de días días promedio promedio para ejecutar una actividad actividad del Plan/N° P lan/N° establecido de días para ejecutar una actividad del Plan) PRODUCTO NO CONFORME : Valores de Indicadores No Óptimos ACCIÓN PREVENTIVA: Capacitaciones, Talleres, Reuniones


ACCIÓN COR RECTIVA: Capacitaciones en áreas críticas

P rohibida rohibida cualquier reproducción parcial o total total de este documento documento sin autorización del J efe de Organización O rganización y Métod Métodosos- LACT EO SBO L

K&d£ c 0

MANUAL

SEDEÉ

MANUAL DE PROCESOS LACTE OSBO L | PROCESO: Comunicación de Resultados

0£ < LU Z CL


| FICHA DE PROCE SO COD: AUD-PRC-003 ARE A Y/O UNIDAD: J efe de Auditoría Interna

OBJ ETIVO: Elaborar el Informe Especifico para cada tipo de auditoría de acuerdo a la Norma de Auditoría Gubernamental. ALCANCE:

Empieza: Elaboración del Informe borrador Incluye: Comunicación de Resultados a las Unidades o Áreas auditadas y elaboración del Informe Final Termina: Remisión del Informe a las instancias establecidas en el Artículo 15 de la Ley N° 1178 PROVEEDOR: Comisión de Auditoria Interna

CLIENTE: Contraloría General del Estado

Gerente General del SEDEM Ente Tutor a. ni 0

< 1

o: <

ENTRADAS:

SALIDAS:

Informe sobre los Resultados de la Ejecución de.Auditoría

Informes de Auditoria de acuerdo al tipo de auditoria

REGISTROS:


Informes de Auditoría Interna de acuerdo al tipo de auditoría

Ver Diagrama Proceso Auditoría Interna

VARIABLES A C ONTROLAR :


Documentación generada

Cumplimiento de Normativa Vigente

o

LL

a: tu >

cc

< i— o <

INDICADORES:

Tiempo de Cumplimiento =(N° real de días promedio para ejecutar una actividad del Plan/N° establecido de días para ejecutar una actividad del Plan) PRODUCTO NO CONFORME: Valores de Indicadores No Óptimos ACCIÓN P REVE NTIVA: Capacitaciones, Talleres, Reuniones




■


CÓDIGO GEN-MAN-003 Ver. pág. 52 de 63 01

b. F ormulación y S eguimiento al POA Diagrama Proceso Formulación y Seguimiento al POA

P rohibida cualquier reproducción parcial o total de este documento sin autorización del J efe de Organización y Métodos- LAC TE OSBO L

SCtótí)


LACTEOSBOL PROCESO: Formulación del POA

oc <

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R E C A H

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FICHA DE P ROCESO COD: POA-PRC-001 ÁRE A Y/O UNIDAD: Encargado del POA

OBJ ETIVO: Coordinar y facilitar el procedimiento y los instrumentos metodológicos para el P roceso de Formulación de la Programación de Operaciones Anual, en el marco de la Planificación Nacional y Sectorial, y las políticas dispuestas por las Entidades Rectoras y aquellas establecidas por la Empresa. ALCANCE: Empieza: Información sobre Objetivos, Metas y Actividades de las Unidades Organizacionales Incluye: Análisis y Complementación de información enviada Termina: Programa Operativo Anual elaborado PROVEEDOR: Areas y Unidades Organizacionales ENTRADAS: Información sobre Objetivos, P rogramas, Operaciones y Actividades de Áreas y Unidades Organizacionales Políticas de Elaboración del POA

CLIENTE: LACTEOSBOL SALIDAS: Programa Operativo Anual - POA

REGISTROS: Registro de Objetivos, Metas, Acciones y Recursos

DIAGRAMA DEL P ROCE SO: Diagrama P roceso Formulación y Seguimiento al POA

VARIABLES A CONTROLAR: Cumplimiento de P lazos establecidos

INSPECCIONES/CONTROLES: Seguimiento Mensual a los Indicadores e Informes Trimestrales

o u_

Cd UJ

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P O <

INDICADORES: Indicador de Gestión =(N° real de días promedio para realizar actividades del POA/N0establecido de días para realizar actividades del POA) PRODUCTO NO CONFORME : Valores de Indicadores No Óptimos ACCIÓN PREVENTIVA: Capacitaciones, Talleres, Reuniones ACCIÓN CORRECTIVA: Capacitaciones en de Coordinación, Evaluación al Seguimiento del POA áreas criticas

Prohibida cualquier reproducción parcial o total de este documento sin autorización del J efe de Organización y Métodos- LAC TE OSBOL


< UJ z <

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CÓDIGO GEN-MAN-003 Pág. Ver. 01 54 de 63

LACTEOSBOL FICHA DE P ROCESO COD: POA-PRC-002 PROCESO: Seguimiento al POA ARE A Y /O UNIDAD: Encargado del POA OBJ ETIVO: Evaluar el Estado del Avance Físico - Financiero respecto a la implementación del POA. ALCANCE: Empieza: Información de la Ejecución Fisica - Financiera Incluye: Análisis de Información de Ejecución Termina: Informe de Seguimiento al PO A terminado PROVEEDOR: Areas y Unidades Organizacionales

CLIENTE: Máxima Autoridad Ejecutiva Áreas y Unidades Organizacionales Entidades Tutoras de LACTEOSBOL Entidad Rectora en el ámbito de la Planificación

ENTRADAS: Información de la Ejecución Física-Financiera

SALIDAS: Informe de Evaluación (Trimestral - Anual)

REGISTROS: Registro de Cumplimiento de Actividades Físico - Financiero

DIAGRAMA DEL P ROCE SO: Diagrama P roceso Formulación y Seguimiento al POA

VARIABLES A CONTR OLAR : Avance Físíco- Financiero Cumplimiento de Formato para el llenado del P OA


>

INDICADORES: Indicador de Gestión = (N° real de días promedio para realizar actividades del PO A/N0establecido de días para realizar actividades del POA)

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<

ACCIÓN PREVENTIVA: Capacitaciones, Talleres, Reuniones ACCIÓN CORRE CTIVA Capacitaciones en de C oordinación, E valuación al Seguimiento del P OA áreas críticas

UJ

D H O


MANUAL SEDEM _

a. < Lil

MANUAL DE PROCESOS

CÓDIGO GEN-MAN-003 Ver. _Pág. 01 55 de 63

LACTEOS BOL FICHA DE P ROCESO COD: POA-PRC-003 PROCESO: Reformulación del POA ARE A Y/O UNIDAD: Encargado del POA OBJ ETIVO: Elaborar la Reformulación del P OA de acuerdo a requerimiento de la Empresa. ALCANCE: Empieza: Solicitud de Modificación del POA de las Unidades Organizacionales Incluye: Análisis y Verificación de las Solicitudes Termina: P OA R eformulado

z

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a.

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R A C I F I R E V


CLIENTE: Máxima Autoridad Ejecutiva Áreas y Unidades Organizacionales Entidades Tutoras de LACTEOSBOL Entidad Rectora en el ámbito de la Planificación

ENTRADAS: Requerimiento de las Áreas y Unidades Organizacionales

SALIDAS: POA Reformulado

REGISTROS: Registro de Cumplimiento de Actividades Físico - Financiero Informes de J ustificación de Modificaciones

DIAGRAMA DEL P ROCES O: Diagrama P roceso Formulación y Seguimiento al POA

VARIABLES A CONTROLAR : Avance Físico- Financiero Cumplimiento de Formato para la Reformulación del POA J ustificación sobre las modificaciones que se pretende incorporar (Modificación e Inclusión de elementos nuevos)


INDICADORES: Indicador de Gestión = (N° real de días promedio para realizar actividades del P OA/N0establecido de días para realizar actividades del POA)

a. <


H O <

ACCIÓN PREVENTIVA Capacitaciones, T alleres, Reuniones ACCIÓN COR REC TIVA Capacitaciones en de Coordinación, Evaluación al Seguimiento del POA áreas críticas




c. S istema de G estión Integrada - SGI Diagrama P roceso S istema de Gestión Integrada


MANUAL

i If» fm>[4

'W *7*7 / SEDEM

MANUAL DE PROCESOS

CÓDIGO GEN-MAN-003 Pág. Ver. 57 de 63 01

| LACTE OSBO L | FICHA DE PROCE SO CO D: SGI-PRC-001 PROCESO: Planificación del Sistema de Gestión Integrada ARE A Y/O UNIDAD: J efe de Organización y Métodos OBJ ETIVO: Establecer los objetivos, procesos e indicadores que permitan implementar el Sistema de Gestión Integrada. R A E N A L P

ALCANCE:

Empieza: Solicitud de elaboración de los objetivos, procesos e indicadores a cada Unidad Organizacional Incluye: Seguimiento a las Unidades Organizacionales y elaboración del Informe Final Termina: Remisión del Informe Final para aprobación PROVEEDOR: Proveedores Externos

CLIENTE: LACTEOSBOL

Personal de LACTEOSBOL

CE LU O i

cc

<

ENTRADAS:

SALIDAS:

PEI, POE; POA Normativa aplicada

Plan de Implementación del Sistema de Gestión Integrada

REGISTROS:


Informes de las Unidades y/o Áreas

Ver Diagrama Proceso Sistema de Gestión Integrada



Cumplimientos de Plazos establecidos


o

LL cc UJ

>

INDICADORES:

Tiempo de Cumplimiento =(N° real de días promedio para ejecutar una actividad del Plan/N° establecido de días para ejecutar una actividad del Plan)

CC

<

PRODUCTO NO CO NFO RME: Valores de Indicadores No Óptimos

o <

ACCIÓN PREVENTIVA: Capacitaciones, Talleres, Reuniones



P rohibida cualquier reproducción parcial o total de este documento sin autorización del J efe de Organización y Métodos- LACTE OSB OL

b

MANUAL

5

I

MANUAL DE PROCESOS

'—


LAC TEO SBOL | FICHA DE PR OCESO COD: SGI-PRC -002 | PROCESO: Implementación del Sistema de Gestión Integrada ÁRE A Y/O UNIDAD: J efe de Organización y Métodos OBJ ETIVO: Implementar los Sistemas de Gestión en forma conjunta con la finalidad de generar sinergias orientadas a la CE

satisfacción de los clientes internos y externos.

LU Z

ALCANCE:

<

CL

a.

UJ ü < i

a.

< o IL

a.

UJ

> a.

Empieza: Solicitud de Implementar el Sistema de Gestión Integrada a las Unidades Organizacionales Incluye: Monitoreo de las actividades de implementación de las Unidades Organizacionales Termina: Remisión del Informe Final sobre la Implementación del Sistema de Gestión Integrada PROVEEDOR: Areas y Unidades Organizacionales

CLIENTE: LACTEOSBOL

ENTRADAS:

SALIDAS:

Procesos, actividades e información de las Unidades

Sistemas implementados

REGISTROS:


Informes de Avances de las Unidades y/o Áreas




Cumplimientos de Plazos establecidos


INDICADORES:

Tiempo de Cumplimiento =(N° real de días promedio para ejecutar una actividad del Plan/N° establecido de días para ejecutar una actividad del Plan)

<


H O <

ACCION PREVENTIVA Capacitaciones, Talleres, Reuniones

3






LACTE OSBO L | FICHA DE PROCE SO | COD: SGC -PRC -003 PROCESO: Mejora continua del Sistema de Gestión Integrada |ÁREA Y/O UNIDAD: J efe de Organización y Métodos OBJ ETIVO: Establecer las herramientas necesarias para suscitar la mejora continua de los sistemas implementados y de 0É

sus procesos.

UJ

ALCANCE:

< z

CL

Empieza: Informe sobre los Resultados de los Procesos Incluye: Análisis de los Resultados obtenidos Termina: Acciones Preventivas y Correctivas sobre los Procesos PROVEEDOR: Areas y Unidades Organizacionales

CLIENTE: LACTEOSBOL

ENTRADAS:

SALIDAS:

LLI

Resultado de la medición de los Procesos Resultado de la medición de la Satisfacción de los Clientes

Evaluación de los Sistemas Implementados Acciones Preventivas y Correctivas

X

REGISTROS:

DIAGRAMADEL PR OCESO:

Informes Finales de las Unidades y/o Áreas


a:

O

cc <

VARIABLES A CO NTROLAR :


Acciones Correctivas ejecutadas Acciones Preventivas ejecutadas Cumplimiento de Plazos


o

LL

a. UJ

>

INDICADORES:

Tiempo de Cumplimiento =(N° real de días promedio para ejecutar una actividad del Plan/N° establecido de días para ejecutar una actividad del Plan) Cantidad de Correcciones =( N° de Correcciones E jecutadas en el mes/N° Total de Correcciones requeridas)

a. <


h O <



ACCIÓN CORRECTIVA: Capacitaciones en áreas criticas

P rohibida cualquier reproducción parcial o total de este documento sin autorización del J efe de Organización y Métodos- LACTE OSBO L


■


d. Análisis Organizacional Diagrama P roceso Análisis O rganizacional

P rohibida cualquier reproducción parcial o total de este documento sin autorización del J efe de Organización y Métodos- LACT EO SBOL


R A E N A L P

R E C A H


LACTE OSBO L | FICHA DE PR OCESO COD: OYM-PRC-001 | PROCESO: Análisis y Diseño Organizacional ARE A Y/O U NIDAD: J efe de Organización y Métodos OBJ ETIVO: Evaluar la eficacia y eficiencia de la Estructura de la Empresa. ALCANCE:

Empieza: Solicitud de Información sobre funcionamiento de las Unidades y/o Áreas Organizacionales Incluye: Análisis de la información obtenida Termina: Manuales de Procedimientos nuevos y/mejorados PROVEEDOR: Areas y Unidades Organizacionales

CLIENTE: LACTEOSBOL

ENTRADAS:

SALIDAS:

PEI. POA Normativa aplicada Informes de Auditoría Manual de Procesos Relevamiento de información de Áreas y Unidades Organizacionales

Informes de Análisis Organizacional y propuesta de Re (Diseño) Empresarial Manual de Procesos Manual de Organización y Funciones

REGISTROS:


Informes Aprobados Manuales Aprobados

Ver Diagrama Proceso Análisis Organizacional



a:

Cumplimiento de Plazos


O U.

INDICADORES:

<

DC

LLI

>

Tiempo de Cumplimiento =(N° real de días promedio para elaborar un Procedimiento/N° establecido de días para elaborar un Procedimiento)

cc

<


H*

ACCION PREVENTIVA: Capacitaciones, Talleres, Reuniones

O <


ACCIÓN CORR ECTIVA Capacitaciones en áreas criticas



R A E N A L P

R E C A H


COD: OYM-PRC-002 LACTEOSBOL FICHA DE PROCESO PROCESO: Seguimiento al Plan de Implementación AREA Y/O UNIDAD: J efe de Organización y Métodos OBJ ETIVO: Evaluar la eficacia y eficiencia de la Estructura de la Empresa. ALCANCE: Empieza: Solicitud de Información sobre funcionamiento de las Unidades y/o Áreas Organizacionales Incluye: Análisis de la información obtenida Termina: Manuales de Procedimientos nuevos y/mejorados


CLIENTE: LACTEOSBOL

ENTRADAS:

SALIDAS:

Estructura Organizacional Aprobada

Implantación del Re (Diseño) Organizacional Informe de Seguimiento

REGISTROS:


Informes Aprobados Manuales Aprobados

Ver Diagrama Proceso Análisis Organizacional

VARIABLES A CONTROLAR:


ce. <

Cumplimiento de Plazos


LL

INDICADORES:

tu >

Tiempo de Cumplimiento =(N° real de días promedio para realizar actividades del Plan/N° establecido de días para realizar actividades del Plan)

a. < D


o

ce

H

ACCIÓN PREVENTIVA: Capacitaciones, Talleres, Reuniones

<


O



Manual de Procesos - LACTEOSBOL

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