Manual de Calidad en La Norma ISO 9001 2008

Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora

Manual de la Calidad

Manual de Calidad en la Norma ISO 9001:2008 del Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora


Manual de la Calidad ÍNDICE:

Página

Introducción.

5

1. Alcance.

7

1.1 Generalidades. 1.2 Enfoque basado en procesos 1.3 Aplicación. 2. Referencias Normativas

11

2.1 Referencias del Sistema de Gestión de Calidad 3. Términos y Definiciones del sistema de Gestión de Calidad

12

3.1 Términos. 3.2 Definiciones. 4. Sistema de Gestión de Calidad

16

4.1 Requisitos generales 4.2 Requisitos de la documentación

17

4.2.1 Generalidades 4.2.2 Manual de Calidad 4.2.3 Plan de Calidad 4.2.4 Control de documentos y registros 4.2.5 Lista de documentos y registros 5. Responsabilidad de la Alta Dirección

24


Manual de la Calidad ÍNDICE:

Página

Introducción.

5

1. Alcance.

7

1.1 Generalidades. 1.2 Enfoque basado en procesos 1.3 Aplicación. 2. Referencias Normativas

11

2.1 Referencias del Sistema de Gestión de Calidad 3. Términos y Definiciones del sistema de Gestión de Calidad

12

3.1 Términos. 3.2 Definiciones. 4. Sistema de Gestión de Calidad

16

4.1 Requisitos generales 4.2 Requisitos de la documentación

17

4.2.1 Generalidades 4.2.2 Manual de Calidad 4.2.3 Plan de Calidad 4.2.4 Control de documentos y registros 4.2.5 Lista de documentos y registros 5. Responsabilidad de la Alta Dirección

24


Manual de la Calidad 6. Gestión de Recursos

35

6.1 Provisión de recursos 6.2 Recursos Humanos 6.2.1 Generalidades 6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación 6.3

Infraestructura

36

6.4

Ambiente de trabajo

38

Anexar documentos documentos relacionados relacionados (competencias, (competencias, capacitación, capacitación, infraestructu infraestructura) ra) 7. Realización del Producto

38

7.1 Planificación Planificac ión de la realización del producto 7.2 Procesos relacionados con el cliente

39

7.2.1 Determinación Determinaci ón de los requisitos relacionados con el producto 7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto 7.2.3 Comunicación con el cliente 7.3

Diseño y desarrollo 7.3.1 Planificación Planificaci ón del diseño y desarrollo 7.3.2 Datos de entrega 7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo 7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo desarroll o 7.3.5 Verificación Verificaci ón de diseño y desarrollo

41


Manual de la Calidad 8. Medición, Análisis y Mejora

48

8.1 Generalidades 8.2 Seguimiento y medición 8.2.1 Satisfacción del cliente/alumno 8.2.2 Auditorías Internas 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 8.2.4 Seguimiento y medición del producto 8.3

Control del producto no conforme

8.4

Análisis de los datos

8.5

Mejora

51 52

8.5.1 Mejora continua 8.5.2 Acciones correctivas 8.5.3 Acciones preventivas 8.5.4 Servicio no conforme 9. Revisiones del Manual

55

10. Bibliografía y Concordancia con la Norma Internacional

56

11. ANEXO A. Sistema de Gestión de Calidad del IFODES

58

B. Diagrama de Procesos

59

C. Plan de Calidad

60



Introducción: El

Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora, es un Organismo

Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Educación y Cultura, el cual ha sido Certificado bajo la Norma ISO 9001:2008, directriz IWA-2 en Educación, con número de certificado atr0705 y vigencia de certificación al 12 de Julio de 2014. La certificación del Instituto fue otorgado a la Administración Central del IFODES y sus 8 Escuelas Normales: Escuela Normal del Estado “Profr . Jesús Manuel Bustamante Mungarro” , Escuela Normal de Educación Física “Prof. Emilio Miramontes Nájera” ,

Escuela Normal Estatal de Especialización, Escuela Normal Rural “Gral. Plutarco Elías Calles” , Centro Regional de Educación Normal “Profr. Rafael Ramírez Castañeda” ,

Escuela Normal Superior de Hermosillo, sede y subsedes Navojoa y Obregón. El proceso se denominó Formación Profesional y Continua de Docentes, con el fin de Asegurar la calidad en la formación profesional y continua de los docentes del Estado de Sonora, con ética y valores sustentables que permitan el éxito sostenido en la generación del conocimiento, a través de un liderazgo innovador y de vanguardia, siendo este el


Manual de la Calidad en la cual, después de cada declaración se aporta información específica acerca de los procedimientos que describen los métodos usados para implementar los requerimientos pertinentes. Su utilización, es interna y está orientada a todo el personal adscrito al Instituto el cual debe de cumplir con los requerimientos de la Norma, así como con los procedimientos y normatividad de la Institución, en este sentido, el reto es asegurar la satisfacción del cliente, la mejora continua y el éxito sostenido. Cabe señalar, que la actualización del Manual de Calidad del IFODES, se realizará cada vez que se presenten modificaciones a su contenido, normatividad establecida, en la estructura del Instituto o bien en algún otro aspecto que influya en la operación del mismo, de forma tal que estas sean acordes a las funciones reales y que permitan que el Manual este vigente en todo momento.


Manual de la Calidad 1. Alcance: 1.1 Generalidades: El Manual de la Calidad traza las políticas, alcance, procedimientos, objetivos, indicadores y requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad del Instituto, está estructurado de tal forma que cumpla con las condiciones establecidas en la Norma Internacional ISO 9001:2008 y con el objeto de la Institución, el cual comprende: a) Ejercer la rectoría de la formación inicial y continua de docentes de educación básica en la Entidad; b) Coordinar, supervisar y evaluar la operación de las Unidades Académicas adscritas al Instituto; c) Promover la mejora de los resultados educativos a través de la consolidación del sistema de formación inicial y continua de docentes; e d) Impulsar una sólida formación en valores, sustentada en principios universales de los derechos humanos y la democracia como estilo de vida mediante el desarrollo de competencias valorales. También toma como referencia la guía IWA2:2007 “NM X-CC-023-IMNC-2008-Directrices para la aplicación de la norma NMX-CC-9001-IMNC- 2000”, para demostrar lo siguiente:

a) La capacidad del Sistema de Gestión de Calidad del IFODES, para proporcionar regularmente al cliente un servicio educativo, que satisfaga sus necesidades y que cumpla con los requisitos legales y reglamentarios aplicables;


Manual de la Calidad procesos educativos en los cuales se sustenta la enseñanza puede asegurar la eficacia del proceso de aprendizaje. Así mismo para: 

Adquirir la solidez necesaria para ser una Institución líder;



Ser una Institución no sólo competente sino competitiva;



Establecer una cultura de trabajo basada en la mejora continua;



Simplificar el trabajo administrativo;



Tener una alta disciplina en el uso y destino de la documentación; y



Buscar continuamente la mejora de las actividades operativas para mejorar la calidad de los servicios educativos.

Para asegurar el alcance de su objeto, el Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 









Impartir las carreras de docencia profesional de los distintos tipos, niveles y modalidades de educación en los grados y especialidades que autorice el Ejecutivo Estatal, de conformidad con los requerimientos del Estado y la normatividad de la Secretaría de Educación Pública; Coordinar y vincular las acciones formativas de docentes en servicio en educación básica; Coordinar y operar el Sistema Estatal de Formación, Actualización, Capacitación y Superación de Docentes; Diseñar, desarrollar y evaluar programas de estudio para la superación profesional; Organizar, implementar y evaluar los programas de formación continua de docentes de educación básica, así como los del personal de las Unidades


Manual de la Calidad 





Ofrecer programas académicos que permitan regular el perfil profesional del personal que aspira a cubrir plazas en educación básica; Emitir opinión técnica sobre planes y programas de estudio de formación inicial, continua y posgrados, para su autorización y registro, así como dictamen técnico para el trámite de resolución de equivalencia de estudios; y Realizar toda clase de actos jurídicos necesarios para el logro de su objeto y el cumplimiento de sus funciones

1.2 Enfoque basado en procesos: El Instituto busca desarrollar, implementar y mejorar continuamente la eficacia y eficiencia del sistema de gestión de la calidad, que nos permita cumplir con los requerimientos de los usuarios y así obtener su satisfacción total. Para lograr esto, la Dirección General del Instituto, determina y gestiona numerosas actividades relacionadas entre sí, tales como los procesos estratégicos para determinar el rol de la organización educativa en el entorno socio-económico; el Seguimiento a Egresados, el Diseño de Programas Académicos y Productos Educativos, la Admisión de Alumnos, la inscripción y reinscripción de alumnos, la distribución de Cargas Académicas, la Planeación Didáctica de asignaturas e impartición del curso, la Gestión y Seguimiento de las actividades de acercamiento a la práctica escolar del alumno, y la Titulación, y el apoyo al educando hasta que pueda obtener con éxito su grado escolar o su certificado, la comunicación interna y externa y la medición de los procesos educativos. El IFODES monitorea todos estos procesos estratégicos y les da seguimiento a través de los macro-procesos de formación profesional y continua de docentes, y las representa


Manual de la Calidad El enfoque de procesos utilizado en el Instituto está basado en el siguiente modelo: MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

-

Auditorías Internas - Acciones Preventivas - Acciones Correctivas

Responsabilidad de la Dirección Cliente

-Revisión

Gestión de los recursos -Revisión

del ambiente de trabajo. -Capacitación de personal -Mantenimiento a instalaciones. - Gestión de recursos.

de

dirección -Comunicación interna -Conocer expectativas cliente

Cliente

la Medición, análisis y mejora

las del

Realización del producto

-Auditorías de

evaluación del servicio. - Atención de quejas y sugerencias. - Auditorías internas -Servicios no conformes - Seguimiento a indicadores de calidad


Manual de la Calidad También dichos procesos son implementados en la Universidad Pedagógico Nacional, Unidades 26-A Hermosillo, 26-B Navojoa y Unidad 26-C Nogales, las cuales se encuentran en revisión para ejercer una homologación de prácticas de procedimientos estándares, por lo que no forman parte del Alcance en este momento. Por lo anterior, el IFODES, ha determinado que los requisitos de producción, instalación y servicio de productos, no son aplicables a la operación de esta Institución y por lo tanto son documentados como exclusiones de nuestro SGC.

2. Referencias Normativas: 2.1 Referencias del Sistema de Gestión de Calidad: Durante la implementación del SGC del Instituto, se usaron como referencia los siguientes documentos:     



Decreto de creación Reglamento interior Manual de Organización Manual de Procedimientos Norma mexicana: NMX-CC-9001-IMNC-2008 (ISO 9001:2008) y como referencia la guía IWA 2:2007 (NMX-CC-023-IMNC-2008) Reglamentos y demás que estén en el sitio web del portar de transparencia del IFODES.


Manual de la Calidad El Controlador de Documentos será el responsable de registra los cambios que se efectúen a este Manual, de acuerdo al procedimiento 50-DGI-P01/REV.00-Control de Documentos y Registros. El Auditor Líder, será responsable de planear, dirigir y controlar las actividades de las auditorías internas para determinar si las actividades de la calidad y los resultados relacionados, cumplen con los arreglos planificados y si éstos son implementados efectivamente, y son adecuados para alcanzar los objetivos, así como proporcionar los resultados de las auditorías internas al Comité de Calidad y verificar el cumplimiento de las acciones correctivas. El Auditor Interno, será responsable de determinar si el SGC del Instituto está en armonía, comparando las Normas de Calidad (principios) contra el Manual de Calidad, Políticas de Calidad y Procedimientos de la operación (que es requerida) de acuerdo a las prácticas reales del Instituto (qué se hace), así como verificar el cumplimiento de las acciones correctivas. Personal de apoyo (subdirectores, maestros, administrativos, académicos, coordinadores y mandos medios), serán responsables de asegurarse que se documente y se implementen los procedimientos del SGC relacionados con su área, así como apoyar en la difusión de los procedimientos, definir e implementar las acciones correctivas para resolver las no conformidades de las auditorías internas e informar al personal de los acontecimientos presentados mediante las revisión del Sistema de Gestión de Calidad.


Manual de la Calidad Un usuario final (en educación, es usualmente la persona u organización que se beneficia del aprendizaje alcanzado por el educando). 

NOTA: Para el SGC, se considera como cliente: estudiantes o docentes en formación y/o profesionalización en las UA, la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 



Conformidad: Cumplimiento de un requisito. Contrato: Requisitos acordados entre una organización y un cliente transmitidos por cualquier medio. Proceso de diseño y desarrollo académico: es el proceso en el que se establecen pautas de colaboración mediante convenios entre IFODES e Instituciones que manifiestan su necesidad de formación continua para su personal. Para la formación inicial, las fichas de depósito por el monto correspondiente a la inscripción y reinscripción de alumnos, lo cual obliga a prestar el servicio educativo siempre y cuando se cumplan con las políticas institucionales correspondientes. 





Especificación: Documento que establece requisitos.



Calidad: Cumplimiento de las expectativas de los clientes y demás partes interesadas.



Expectativas: Cumplimiento de las especificaciones reglamentarias o establecidas por el cliente, o partes interesadas: Alumno/cliente: Admisión transparente y oportuna Cumplimiento de los planes y programas de estudio 

 


Manual de la Calidad formación continua, consiste en: acción y/o acciones tendientes a proveer, administrar, coordinar, supervisar, autorizar y ofertar insumos académicos y administrativos, a efecto de cubrir las necesidades de las UA adscritas al IFODES, para la operación de los planes y programas de formación y profesionalización continua destinados a los educandos. 



Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto. Para el SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, se refiere a: Empresas y personas que proveen insumos y servicios para la realización del servicio de formación (proveedores de insumos tales como papelería, equipos, materiales educativos y; de servicios, tales como servicios de mantenimiento, vigilancia, cafetería, limpieza, de capacitación y asesoría.). Producto Conforme: Producto que cumple los requisitos especificados y se interpreta cuando: El aspirante cumple con los requisitos establecidos en el proceso de admisión, Las fechas establecidas se cumplen durante el proceso de realización de cursos. Los alumnos obtienen su titulo de Licenciatura o Posgrado.   





Producto No Conforme: Producto que no cumple un requisito especificado y es cuando el proceso que no cumpla con alguno de los requisitos señalados en la definición de producto conforme, establecidos en el plan de calidad y cuando se detecta un área de oportunidad durante el proceso de formación. Producto Adquirido: Producto generado por un proveedor y que es adquirido por la organización a través de un contrato. Los proveedores son: Proveedores de materiales y productos para el sector educativo. Los docentes contratados por honorarios para la ejecución de los programas de formación inicial y continúa. Proveedores de servicios que afecten los procesos de formación  




Manual de la Calidad acuerdo a la jerarquía de los niveles educativos, los cuales incluyen, por ejemplo: maestro, instructor, docente o profesor. 

UA: Unidades Académicas.



IFODES/Instituto: Instituto de formación Docente del Estado de Sonora.

3.2. Definiciones: El proceso de formación profesional y continua de docentes, así como el desarrollo de planes y programas de estudio: Es el resultado de la puesta en marcha de acciones tendientes a proveer, administrar, coordinar, supervisar, autorizar y ofertar insumos académicos y administrativos a efecto de cubrir las necesidades de las instituciones adscritas al Instituto para la operación de los planes y programas de formación, actualización y profesionalización destinados a los educandos. 



Formación: Acción y/o acciones tendientes a proveer y operar insumos académicos y administrativos que permitan a las Unidades Académicas satisfacer las necesidades de apropiación de conocimientos, competencias y habilidades para ejercer la profesión de profesional de la educación. Actualización: Acción y/o acciones tendientes a proveer y operar insumos académicos y administrativos que permitan a las Unidades Académicas satisfacer las necesidades de apoyo al perfil de los docentes, con estrategias de diplomados, especializaciones, talleres, cursos, etc.



Personal de las Unidades Académicas: Personal administrativo, académico, de apoyo, maestros que laboran / forman parte de cada Unidad Académica y Centro de Maestros del Instituto.

4. Sistema de Gestión de Calidad: 4.1 Requisitos Generales: El Instituto ha establecido, documentos e implementado un SGC de acuerdo a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, los objetivos de calidad, los resultados de las auditorías tanto internas como externas, los indicadores, las acciones correctivas, preventivas, el servicio no conforme, así como las revisiones de la Alta Dirección, son algunas de las técnicas y herramientas que el Instituto usa para medir la satisfacción al cliente y mejorar nuestro servicio, así como lograr el éxito sostenido. El personal de las UA y la Administración Central del Instituto, habrán de identificar el proceso, los procedimientos, la secuencia y la interrelación entre ellos, así como la determinación de la disposición de recursos y la información necesaria para la efectiva operación y control de los mismos, la cual se muestra en el diagrama de procesos en el Anexo B de este Manual. Es responsabilidad de la alta dirección de las UA y la Administración Central, supervisar, medir y analizar cada procedimiento, con el fin de que se encaminen al proceso de Formación Profesional y Continua de Docentes y alcanzar los resultados planeados. Es responsabilidad del Representante de la Alta Dirección y del Coordinador de Calidad


Manual de la Calidad El seguimiento, la medición cuando sea aplicable y el análisis del proceso de formación, actualización y profesionalización de docentes se determinan en el punto 8 “Medición, Análisis y Mejora”. Todo este aseguramiento de la operación del sistema de gestión de calidad del IFODES, se ve reflejado en el Anexo A. Para el aseguramiento y transparencia de la contratación de servicios externos que apoyen a la realización del proceso el IFODES requiere que, estos proveedores se encuentran definidos en el catálogo de proveedores del Instituto y que sus pagos sean controlados de acuerdo al procedimiento 50-FIN-P01/Rev.00-Pago a proveedores y terceros. Así mismo, la prestación de servicios de docentes por honorarios que son considerados como proveedores, se asegura a través de la contratación y revisión de competencias de acuerdo a las asignaturas que impartirán.

4.2 Requisitos de la documentación: 4.2.1 Generalidades: El Sistema de Gestión de la Calidad del Instituto, ha sido documentado y es mantenido eficazmente para asegurar los controles suficientes de nuestro sistema y la conformidad a los requisitos de la norma ISO 9001:2008. Esta documentación se encuentra en medios electrónicos, dentro de la red interna del Instituto y en una memoria externa.


Manual de la Calidad como: políticas gubernamentales y reglamentarias, leyes y reglamentaciones aplicables, competencias de los educadores, programas de acreditación y certificación, planes y programas de estudio, programas de competencias, programas de sensibilización, educación, formación y actualización, servicios de apoyo. Por lo anterior, la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad es distribuida en 5 niveles, de los cuales 3 son de División y 2 de Departamento tal y como se explica a continuación y los cuales se encontrará en medios electrónicos y dentro de la red interna del Instituto, así como respaldada en sistema digital, e impreso sólo el documento original.

Plan de calidad


Manual de la Calidad Nivel de Departamento: 



Nivel 4 –Instrucciones de trabajo, los cuales precisan la forma en que se realizará una actividad del procedimiento, con el fin de no desarrollar un nuevo procedimiento. Nivel 5 - Los Registros de calidad requeridos por la Norma y los Registros necesarios del Instituto que demuestren la conformidad con los requisitos y el manejo eficaz de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad.

El Plan de Calidad se menciona a continuación, en el punto 4.2.3 de este documento.

4.2.2 Manual de Calidad: El Manual de la Calidad ha sido preparado con el nivel más alto de atención a los detalles por la Dirección General, El Representante de la Alta Dirección, los Directores de las UA y personal que integra el Comité de Calidad. Este describe con exactitud el Sistema de Gestión de la Calidad del Instituto. El alcance y las exclusiones aceptables del SGC se detallan en la sección 1 de este Manual y cada sección hace referencia a los procedimientos documentados del Sistema relacionados con los requisitos delineados en esa sección. La documentación del SGC se encuentran en la red interna del Instituto y en memoria


Manual de la Calidad definición de cómo se cumplen los requisitos de calidad y se muestran los registros y documentos del Instituto. Anexo C.

4.2.4 Control de documentos y registros: Todos los documentos y registros del SGC del Instituto son controlados de acuerdo con el procedimiento de 50-DGI-P01/Rev.00-Control de Documentos y Registros. Este procedimiento define el proceso para: 

Aprobar la idoneidad de los documentos antes de su emisión.



Revisar y actualizar según necesidad y re-aprobar los documentos.





 





Garantizar que se identifiquen los cambios y el estado actual de revisión de los documentos. Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos apropiados se encuentren disponibles en los puntos de uso. Asegurar que los documentos permanezcan legibles y fácilmente identificables. Garantizar que los documentos de origen externo sean identificados y que su distribución sea controlada. Evitar el uso indebido de documentos obsoletos e identificarlos adecuadamente si se conservan con algún fin. Garantizar que los registros de calidad permanezcan legibles, fácilmente identificables y disponibles.

El procedimiento define los controles necesarios para asegurar que los documentos del





Las evidencias de terminación de estudios (certificado, boleta de calificaciones, diploma, etc.); La pérdida, daños o uso inadecuado de materiales proporcionados por los educandos;



Las quejas, sugerencias o comentarios;



La participación en actividades de investigación;



El perfil de habilidades previamente requeridas.

4.2.5 Lista de documentos y registros: El control de los documentos y registros, se llevan a cabo mediante el formato F02-DG-Lista maestra de control de documentos y registros internos y F03-DGI-Lista maestra de control de documentos y registros externos, las cuales definen los controles necesarios para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de permanencia y eliminación de los registros de calidad. Las listas antes mencionadas estarán disponibles en la página oficial del Instituto, en el link de Sistema de Gestión de Calidad. A continuación se muestra una tabla de control: Procedimientos y Registros. Grupos /Áreas Responsables

Códigos

Procedimientos

Registros


Manual de la Calidad F10-Reporte integral de auditoría F11-Hoja de verificación 50-DGIP07/Rev.00

Servicio no conforme

50-DGIP08/Rev.00

Elaboración de documentos

STJ Secretaría Técnica Jurídica

UAC Unidades Académicas

F01-Instrucción de Trabajo NA

50-STJP01/Rev.00

Organización de las sesiones de la Junta Directiva

F01-Concentrado de necesidades de formación inicial

SAC Secretaría General Académica

NA

50-SACP01/Rev.05

Admisión de alumnos

50-UACP01/Rev.00

Inscripción y reinscripción

50-UACP02/Rev.00

Planeación didáctica de asignaturas e impartición del curso

F03-Acta de academia

50-UACP03/Rev.00

Gestión y seguimiento a las actividades de observación y acercamiento a la práctica escolar del alumno

NA

F02-Concocatoria.

F01-Control de constancias F02-Solicitud de servicios escolares

F04-Registro de títulos F05-Recibo académico 50-UAC-


Manual de la Calidad SAD Secretaría General Administrativa

F01-Oficio de comisión 50-SADP01/Rev.00

P01-Gestión de viáticos

F02-Recibo de viáticos F03-Informe de comisión F01-Lista de asistencia de capacitación.

CRH Recursos Humanos

50-CRHP01/Rev.00

P01-Formación y desarrollo de personal

F02-Evaluación de la efectividad de la capacitación. F03-Solicitud de cursos externos. F04-Cédula de registro de capacitación.

RMS Recursos Materiales y Servicios

F01-Solicitud de autorización de gastos y adquisiciones 50-RMSP01/Rev.00

P01-Adquisición de bienes y servicios

F02-Bitácora de requisiciones F03-Evaluación de proveedores F01-Bitácora de control de vales de combustible F02-Solicitud de autorización de pagos de nóminas F03-Solicitud de transferencia por rechazo F04-Reembolso de fondo revolvente F05-Reembolso de fondo fijo de caja

FIN Finanzas

50-FINP01/Rev.00

P01-Pago a proveedores y terceros

F06-Reporte de bancos F07-Relación diaria de cheques emitidos F08-Reporte diario de abonos en cuentas bancarias y traspasos efectuados F09-Solicitud de pagos a terceros F10-Relación de documentos a entregar


Manual de la Calidad F04-Programa anual de adquisiciones de bienes y servicios F05-Reporte presupuestal mensual

5.

Responsabilidad de la Dirección:

5.1

Responsabilidad:

La Dirección General del Instituto está activamente comprometida con la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad y ha proporcionado la visión y la dirección estratégica para el crecimiento de dicho sistema estableciendo los objetivos de calidad y la política de calidad. Para seguir ofreciendo el liderazgo y demostrar el compromiso con la mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad, la Dirección General habrá de: Comunica a los empleados la importancia de satisfacer los requisitos del cliente y los requisitos normativos.



Establece los objetivos de calidad. Ver apartado 5.4.1 de este manual.

 



Revisa la Política de Calidad para determinar la continua idoneidad durante las reuniones de Revisión de la Dirección. Ver apartado 5.3 de este manual. Realiza reuniones para evaluar la idoneidad del sistema, su adecuación y eficacia, según el procedimiento 50-DGIP02/Rev.00-Revisiones del sistema de Gestión de Calidad.


Manual de la Calidad IT01-DGI comprendida en el procedimiento de 50-DGI-P03/Rev.00-Acciones de Mejora y el 50-UVE-P01/Rev.00-Programa de seguimiento de egresados. Nuestro proceso de comunicación garantiza que los requisitos de los clientes sean determinados, comprendidos, convertidos en requerimientos internos y comunicados a las personas apropiadas de nuestra organización. Los requisitos mínimos que deben cumplirse para satisfacer a los clientes, usuarios y personas interesadas son: Transparencia:



50-SAC-P01/Rev.00-Admisión de alumnos. 50-UAC-P01/Rev.00-Inscripción y reinscripción. Cumplimiento de planes y programas de estudio:



50-UAC-P02/Rev00-Planeación didáctica de asignatura e impartición del curso. 50-UAC-P03/Rev.00-Gestión y seguimiento de actividades de observación y acercamiento a la práctica escolar del alumno. 50-UAC-P04/Rev.00-Titulación. Desarrollo de rasgos educativos respecto al perfil de egreso establecido en los planes y programas de estudio:



50-VIN-P01/Rev.00-Sistema de seguimiento a egresados. Ambiente de trabajo propicio para el efectivo desempeño académico del alumno:



50-UAC-P03/Rev.00-Gestión y seguimiento de actividades de observación y


Manual de la Calidad Desarrollo continuo y profesional de docentes en servicio:



50-CFC-P01/Rev.00-Cursos básicos de formación continua. 50-IDP-P01/Rev.00-Diseño de programas académicos y productos educativos. Evaluación de la calidad:



50-DGI-P01/Rev.00-Control de documentos y registros. 50-DGI-P02/Rev.00-Revisión del SGC. 50-DGI-P03/Rev.00-Acciones de Mejora. 50-DGI-P04/Rev.00-Atención de quejas, comentarios y sugerencias. 50-DGI-P05/Rev.00-Evaluación del servicio. 50-DGI-P06/Rev.00-Auditorías internas. 50-DGI-P07/Rev.00-Servicio no conforme. 50-DGI-P08/Rev.00-P01-DGI-Elaboración de documentos.

5.3

Política de calidad:

La Política de Calidad es el propósito del Instituto, expresa las metas y las aspiraciones que deben ser alcanzadas, además, ésta proporciona el alcance necesario para determinar objetivos específicos de calidad y ofrece el compromiso para el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad y la mejora continua de la eficiencia de nuestro sistema.


Manual de la Calidad sistema de gestión de calidad, sea Implementada; al aplicar sistemas de trabajo de acuerdo a los procedimientos, instrucciones y documentos contenidos en el sistema de gestión de calidad y se Mantenga; en todos los niveles de la organización, colocándola en lugares estratégicos, llevándola de forma efectiva y consistente para su óptimo entendimiento e implementación. Ésta será revisada cada vez que sea necesario, de acuerdo a los siguientes criterios: Modificación del alcance del sistema de gestión de calidad. 

5.4



Modificación a objetivos de calidad.



Modificación de procesos de productos y servicios.



Mejora continua.

Planificación:

5.4.1 Objetivos de calidad: Los objetivos de calidad son establecidos y aprobados por la Dirección General en los niveles y en las funciones correspondientes dentro del Instituto, estos se realizaron en función de la política de calidad. La Dirección General revisa cada objetivo de calidad contra metas de rendimiento, los indicadores establecidos en la matriz de indicadores, así como la matriz de indicadores de resultados y comunica el progreso a los empleados.


Manual de la Calidad 5. Fortalecer los procesos de vinculación académicos y de gestión con las Instituciones Educativas de los diferentes niveles que contribuyan con la formación integral de docentes y alumnos. 6. Coordinar los procesos académicos y de gestión para obtener el máximo aprovechamiento de los recursos humanos, técnicos y materiales para el logro de la satisfacción de los requisitos del servicio educativo. 7. Promover una cultura de calidad al interior de la institución y asegurar la satisfacción de los usuarios.

5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de Calidad: El sistema de calidad ha sido planificado e implementado para satisfacer nuestros objetivos de calidad 5.4.1 y los requisitos de la cláusula 4.1 de la Norma ISO 9001. La planificación de calidad se manifiesta en la medida en que se planifican y se implementan cambios que afectan el sistema de calidad. El Representante de la Alta Dirección es responsable de asegurar que el SGC se implemente de manera eficaz y la Dirección General de asegurar que la integridad del sistema es mantenida cuando se planean e implementan cambios que afecten a la calidad, así como la encargada de gestionar los recursos necesarios para tal fin, mediante el programa anual del Instituto (PA).

5.5

Responsabilidad, autoridad y comunicación:


Manual de la Calidad responsabilidades y funciones del Instituto, mientras que las responsabilidades del personal involucrado directamente con el SGC se contemplan en el punto 2.1 de este Manual.

Organigrama Analítico del IFODES:

Junta Directiva N 14

Director General

N 3

Analista Técnico Especializado

N 2

Secretaria

N

4

Chofer

N 12

Secretario Técnico Jurídico

N 12

Titular de la Unidad de Sistemas de Información

N 4

Analista técnico auxiliar (2 plazas)

N 10

Coordinador de área de Informática

N 10

Coordinador de área de Asuntos Jurídicos

N 7

Coordinador técnico especializado en sistemas Informáticos (3 plazas)

N

Coordinador Técnico Especializado de Oficialía

N

Analista técnico Especializado en sistemas



A N 13

Secretario General Académico

N 13

Secretario General Administrativo

N 3

Secretaria

N 2

Secretaria

N 11

Coordinador General de Formación Inicial

N 11

Coordinador General de Finanzas

N 2

Secretaria

N 10

Coordinador de área de Contabilidad

N 10

Coordinador de área de Desarrollo Académico

N 6

Coordinador técnico de Contabilidad (4 plazas)

N 9

Coordinación de área de Fortalecimiento Institucional

N 10

Coordinador de área de Nóminas

N 10

Coordinador de área de Seguimiento y Evaluación

N 7

Coordinador técnico especializado en pagos

N 9

Coordinador de oficina de Evaluación Educativa

N 6

Analista técnico especializado en pagos

N 11

Coordinador General de Investigación, Desarrollo y Posgrado

N 10

Coordinador de área de Inventarios

N 2

Secretaria

N 7

Coordinador técnico especializado en Archivo

N 10

Coordinador de área de Investigación Educativa

N 4

Analista técnico auxiliar de Inventarios (2 plazas)

N 10

Coordinador de Área de Diseño e Innovación Educativa

N 2

Auxiliar de oficina de apoyo administrativo

N 10

Coordinador de área de Gestión y Posgrado

N 8

Coordinador Auxiliar de Finanzas

N 9

Coordinación de oficina de Seguimiento Académico en Posgrado

N 11

Coordinador General de Recursos Materiales y Servicios

N 11

Coordinador General de Formación Continua *

N 10

Coordinador de área de Obras

N 4

Secretaria *

N 10

Coordinador de área de Servicios Generales

N 10

Coordinador de área de Evaluación, Actualización y Acreditación *

N 6

Coordinador de técnico de Servicios Generales



B

Escuela Normal del Estado “Prof. Jesús Manuel Bustamante Mungarro”

Escuela Normal de Educación Física “Prof. Emilio Miramontes Nájera”

Escuela Normal Estatal de Especialización Escuela Normal Rural “General Plutarco Elías Calles”

Centro Regional de Educación Normal “Rafael Ramírez Castañeda”

Centro de Maestros de Agua Prieta Centro de Maestros de Álamos Centro de Maestros de Benito Juárez Centro de Maestros de Caborca Centro de Maestros de Cananea

Escuela Normal Superior de Hermosillo

Centro de Maestros de Guaymas

Escuela Normal Superior de Hermosillo, subsede Navojoa

Centro de Maestros de Hermosillo, Norte

Escuela Normal Superior de Hermosillo, subsede Obregón

Centro de Maestros de Hermosillo, Sur

Universidad Pedagógica Nacional 26A Hermosillo

Centro de Maestros de Huatabampo

Universidad Pedagógica Nacional 26A Hermosillo, subsede Puerto Peñasco

Centro de Maestros de Huépac

Universidad Pedagógica Nacional 26A Hermosillo, Subsede Caborca

Centro de Maestros de Magdalena

Universidad Pedagógica Nacional 26A Hermosillo, Subsede San Luis Río Colorado

Centro de Maestros de Moctezuma

Universidad Pedagógica Nacional 26A Hermosillo, Subsede Guaymas

Centro de Maestros de Navojoa

Universidad Pedagógica Nacional 26B Navojoa

Centro de Maestros de Nogales


Manual de la Calidad 5.5.2

Representante de la Dirección:

La Dirección General del Instituto, ha encargado al Secretario General Académico ser el Representante de la Alta Dirección y a los Dirección de las UA como representantes, a fin de que en las revisiones por la Dirección promuevan el SGC e informen de los asuntos relacionados con el desempeño del mismo. Tanto el Secretario General Académico como los directores, tienen además de otras competencias, la responsabilidad y la autoridad de: Garantizar que todos los procesos necesarios para el SGC son establecidos, implementados y mantenidos;









Informar sobre el desempeño y rendimiento del SGC y advertir sobre las mejoras que son necesarias; Asegurar que existe un proceso adecuado para fomentar la conciencia de los requisitos del cliente en toda la Institución; Actuar como un enlace con partes externas, tales como clientes y/o auditores en asuntos relacionados con el Sistema de Gestión de la Calidad;



Implementar acciones y proyectos de mejora;



Lograr una efectiva comunicación e integración del personal;



Dar seguimiento al sistema de medición;





Informar a la Dirección General del Instituto sobre el desempeño del SGC y de cualquier necesidad de mejora; y Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos en todos los niveles de la organización.


Manual de la Calidad 5.6 Revisión de la Dirección: 5.6.1 Generalidades: La Dirección General revisa el SGC del Instituto en intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas, de acuerdo al procedimiento 50-DGI-P03/Rev.00-Revisiones del Sistema de Gestión de Calidad y durante las reuniones del Consejo General Consultivo, para ello, se utiliza el formato 50DGI-P02/Rev.00-Minuta La revisión evalúa la idoneidad del sistema, su adecuación y eficacia, e identifica las oportunidades de mejora y los cambios necesarios. Se conservan registros de cada reunión de revisión administrativa. En las UA, el control y seguimiento del sistema de enseñanza y apoyo, o proceso educativo se supervisa mediante reuniones de académica general, manteniendo registros a través de actas, así mismo está el procedimiento 50-UAC-P03/Rev.00-Gestión y seguimiento de las actividades de acercamiento a la práctica escolar del alumno. El flujo de la información dentro del SGC se traza de la siguiente forma:


Manual de la Calidad 5.6.2 Información para la revisión del SGC: La evaluación del Sistema de Gestión de la Calidad se basa en la revisión de la información aportada para la Revisión de la Dirección. Entre otra información, se cuenta con: 

Los resultados de auditorías.



La retroalimentación de los clientes.



El desempeño del proceso y conformidad del producto.



El estado de las acciones preventivas y correctivas.



Las acciones de seguimiento de revisiones anteriores.



El estado de las acciones de seguimiento a egresados.



Los cambios proyectados que podrían afectar el SGC.



Las recomendaciones para la mejora.

5.6.3 Resultados de la revisión del SGC: Los resultados de la Revisión de la Dirección se utilizan como objetivos para generar una mejora de la efectividad del SGC y una mejora del producto. Durante las reuniones de revisión, la Dirección General, Secretaría General Académica, Secretaría General Administrativa y las Unidades del Instituto, así como los Directores de las Unidades Académicas, identifican las acciones apropiadas que deben emprenderse para mejorar la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos, la mejora


Manual de la Calidad 6

Gestión de los recursos:

6.1 Provisión de recursos: El Instituto ha implementado un SGC que cumple con la Norma ISO 900:2008. Esta implementación se logró con el compromiso de la Dirección y con los recursos suficientes para realizarla. Para mantener eficazmente el proceso, mejorarlo continuamente y aumentar la satisfacción de los clientes mediante el cumplimiento de los requisitos de la Norma, la Dirección establece y proporciona los recursos necesarios de acuerdo al procedimiento 50-PLA-P02/Rev.00-Elaboración y Ejercicio del Programa Anual y el PC01-DGI-Plan de calidad (ANEXO C). La provisión de servicios, recursos materiales y recursos humanos se realiza de acuerdo a los procedimientos: 50-RMS-P01/Rev.00-Adquisición de Bienes y Servicios, 50-CRH-P01/Rev.00-Formación y Desarrollo del Personal, 50-FIN-P01/Rev.00-Pago a Proveedores y Terceros, 50-SAD-P01/Rev.00-Gestión de Viáticos.

6.2

Recursos Humanos:

6.2.1 Generalidades: La competencia de cada integrante del Instituto para llevar a cabo la función asignada,


Manual de la Calidad Las competencias para cada cargo o tipo de cargo contemplan: 



Conocimientos generales y específicos de la disciplina que va a impartir en el caso de docentes; de reglamentos y disposiciones en el caso de Secretaría, de gestión en el caso de conducción o administración; Habilidades pedagógicas de enseñanza y aprendizaje apropiadas;

La definición de un perfil para cada cargo puede facilitar una mejor planificación del desarrollo de la carrera de cada miembro del personal, así como brinda una referencia objetiva para la búsqueda de eventuales reemplazos. La alta dirección del Instituto proporciona al personal docente y de apoyo información sobre la forma en que su competencia, formación y toma de conciencia están alineadas con sus responsabilidades, autoridades y actividades académico-administrativas. Para ello la alta dirección, deberá: a. Efectuar acciones sistemáticas para detectar las necesidades de competencia, mediante la comparación de requisitos curriculares con las competencias actuales del personal, de acuerdo a la descripción de puestos y planes y programas estudio, a través de la detección de necesidades de capacitación, método establecido en el procedimiento 50-CRH-P01/Rev.00-Formación y Desarrollo de Personal. b. Determinar las necesidades de formación u otras actividades, para cubrir las ausencias de cualquier tipo de competencia, mediante la programación de cursos de capacitación y lleva a cabo la evaluación de la eficacia de las acciones tomadas a través del seguimiento y verificación del impacto de la capacitación recibida con los


Manual de la Calidad Todo esto resulta aplicable a los servicios de apoyo que formen parte del proyecto educativo como son: apoyo pedagógico o social para los estudiantes, asistencia médica, mantenimiento del edificio, mantenimiento del equipamiento, transporte, seguros, sistemas de seguridad ante cualquier tipo de siniestro o contingencia, alarma, escape, incendio, robo, provisión alternativa de energía. Por otra parte, la disposición de un programa de mantenimiento permanente del edificio y de sus instalaciones asegurará las prestaciones pretendidas de las mismas, evitará interrupciones en las clases por cortes de energía, falta de calefacción o ventilación e, indirectamente, permitirá obtener mejores resultados académicos. Por lo anterior, el Instituto ha determinado proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del servicio de formación y capacitación docente y para analizar los riesgos asociados a la seguridad e higiene. La infraestructura incluye, cuando así sea aplicable: a) Edificios, espacios de trabajo: salones de clase, laboratorios, talleres, bibliotecas, áreas verdes, entre otros; b) Servicios asociados tales como: Agua,

 

Seguridad e higiene



Corriente eléctrica con las instalaciones apropiadas,



Servicios de salud;


Manual de la Calidad 6.4

Ambiente de trabajo:

El Instituto busca mantener un ambiente de trabajo adecuado, que permita al personal realizar sus actividades de manera que fomente el máximo desempeño de todos, asegurando que las condiciones para el aprendizaje incluyan salones de clase, oficinas, laboratorios, dormitorios y espacios comunes seguros, libres de riesgos para la salud e instalaciones que distraen. Por lo anterior, se aplica un cuestionario mediante el procedimiento de 50-DGIP05/Rev.00-Evaluación del Servicio, a fin de determinar las expectativas por parte de los alumnos, así mismo, se utiliza la comunicación interna, para evaluar el Ambiente de Trabajo, como se describe en el punto 5.5.3 de este Manual.

7

Realización del Producto:

7.1

Planificación de la realización del Producto:

La planificación de los procesos de prestación del servicio educativo forma la columna vertebral del sistema de gestión de la calidad del Instituto, por lo cual resulta de fundamental importancia que los responsables de dicha planificación tengan pleno conocimiento del Sistema y la forma en que la Institución ha encarado los distintos aspectos relacionados. El Instituto planifica y desarrolla el proceso de formación profesional y continua de docentes, para la realización efectiva del servicio de formación docente que proporciona, impartiendo los planes y programas pertinentes y actuales.


Manual de la Calidad Diseño y desarrollo de los planes y programas de estudio Elaboración o establecimiento de áreas de investigación o proyectos Formación continua Formación del personal y otras actividades Adquisición de materiales y otros recursos Admisión de candidatos e inscripción de educandos Aseguramiento de la acreditación de programas, los títulos profesionales y estudios de postgrado Egresados Proporcionar el acervo de referencias documentales, equipo audiovisual, equipo de cómputo, y otros servicios,

50-IDP-P01/Rev.00-Diseño de Programas Académicos y Productos Educativos. 50-IDP-P01/Rev.00-Diseño de Programas Académicos y Productos Educativos. 50-CFC-P01/Rev.00-Cursos Básicos de Formación Continua. 50-CRH-P01/Rev.00-Formación y Desarrollo de Personal. 50-USIP01/Rev.00-Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información. 50-STJ-P01/Rev.00-Organización de las Juntas Directivas. 50-RMS-P01/Rev.00-Adquisición de Bienes y Servicios. 50-FIN-P01/Rev.00-Pago a Proveedores y Terceros. 50-SAD-P01/Rev.00-Gestión de viáticos. 50-SAC-P01/Rev.00-Admisión de alumnos. 50-UAC-P01/Rev.00-UAI-Inscripción y Reinscripción. 50-UAC-P04/Rev.00-Titulación. 50-UVE-P01/Rev.00-Sistema de Seguimiento a egresados. 50-UVE-P02/Rev.00-Bolsa de Trabajo. 50-PLA-P01/Rev.00-Elaboración y Seguimiento de Programas y Proyectos. 50-PLA-P02/Rev.00-PLA-Elaboración y Ejercicio del Programa Anual (PA).

7.2 Procesos relacionados con el cliente: 7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto/Formación Profesional y continua de Docentes: El Instituto a través de las Unidades Académicas, proporciona la oportunidad a los


Manual de la Calidad 7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto del servicio educativo: En el contexto de este requisito, la palabra “revisión” debe entenderse como sinónimo de “examen” y “revisar” como sinónimo de “examinar”. Esta cláusula se focaliza en asegurar

que los requisitos identificados para el producto del servicio educativo (cursos, carreras, programas, planes), sean revisados previamente a la adquisición de cualquier compromiso o antes de iniciar las acciones de cumplimiento, para asegurar que la Organización educativa entiende y es capaz de cumplir con los mismos. El Instituto revisa los requisitos relacionados con el proceso. Esta revisión se efectúa antes de que el Instituto se comprometa a proporcionar el servicio al cliente/alumno y se asegura que: a) Están definidos los requisitos del servicio. b) Se resuelvan las diferencias encontradas entre los requisitos establecidos en el contrato o pedido que se tengan y los confirmados. c) Tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos. Estos requisitos se revisan durante los periodos de inscripción y reinscripción en cada UA y de acuerdo a leyes y reglamentos establecidos para el control escolar de cada licenciatura impartida. Para los casos donde se presten cursos de profesionalización y formación continua, éstos están siendo revisados para su adecuación y conformidad del cliente durante el diseño y desarrollo (ver apartado 7.3 de este Manual).


Manual de la Calidad sugerencias localizado en la página oficial del Instituto y periódicos murales en las UA. c) La competencia del personal docente y administrativo relacionado directamente con el proceso educativo.

7.3

Diseño y desarrollo:

7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo: El Procedimiento 50-IDP-P01/Rev.00-Diseño de Programas Académicos y Productos Educativos tiene como objetivo: Coordinar el diseño y revisión de programas académicos y productos educativos, que impacten en la profesionalización y habilitación de docentes a través de estudios de Diplomado y Posgrado (Especialización y Maestría), así como proponer modificaciones a programas o productos académicos ya establecidos. El Coordinador General de Investigación, Desarrollo y Posgrado del Instituto, es el encargado de planifica el diseño y el desarrollo de acuerdo con este procedimiento, así como definir los elementos de entrada, resultados, revisión, verificación y validación de los mismos.

Revisión del Diseño



Métodos de verificación y validación adecuados para cada una de las etapas de diseño y desarrollo.



Responsabilidades y autoridad para el diseño y el desarrollo.



Identificación de las interrelaciones técnicas requeridas por el proyecto.



Actualización del plan de diseño en la medida en que el proyecto avanza.



Elementos de entrada y salida para el diseño y desarrollo

El Instituto establece como validación de los nuevos productos y servicios de formación docente y sus modificaciones correspondientes, a través de la aprobación efectuada por el Comité de Revisión, integrado por dos expertos de las UA, el Secretario General Académico y el Coordinador General Investigación, Desarrollo y Posgrado, ambos del Instituto; mientras que la Dirección General del mismo los valida.

7.3.2 Datos de entrega: Para realizar la entrega del diseño de Programas Académicos y Productos Educativos ésta es supervisada directamente por el Coordinador General de Investigación, Desarrollo y Posgrado del Instituto, a fin de comprobar que se corroborar que se cumplió con los requisitos del cliente y que estos son los adecuados y completos, y en caso de ser necesario, resolver cualquier ambigüedad en los mismos. Dentro de los aportes se incluye: 

Requisitos de funcionamiento y desempeño.



Requisitos legales y reglamentarios pertinentes.


Manual de la Calidad 7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo: La planificación del diseño determina las etapas adecuadas del proyecto para realizar la revisión de diseño y desarrollo. Las revisiones se hacen de acuerdo con el procedimiento antes mencionado, los resultados de la revisión del diseño se registran en los formatos que señala el procedimiento, las cuales se conservan como un registro. Las revisiones de diseño: 





Evalúan los resultados de las actividades de diseño, planificación, desarrollo y entrega, y determinan si satisfacen los requisitos. Identifican cualquier problema y proponen las acciones preventivas y/o correctivas necesarias. Incluyen a los representantes de las funciones relacionadas con la etapa de diseño que se está revisando.

7.3.5 Verificación de diseño y desarrollo: La verificación de diseño y desarrollo de programas académicos y productor educativos, se planifican y se realiza para garantizar que los resultados han cumplido satisfactoriamente con los requisitos de los datos de entrada establecidos por los clientes.

7.3.6 Validación del diseño y desarrollo:


Manual de la Calidad 7.4 Compras: 7.4.1 Proceso de compras: El proceso de compra se refiere a los productos y servicios que tengan sobre la calidad del producto, es decir, no es necesario aplicar este requisito a las compras que realice el Instituto, sino a aquellos productos y servicios que la propia Institución considere que una falta de calidad o de disponibilidad puede afectar el grado de satisfacción del cliente/alumnos. Por ello, el Instituto se asegura que el mobiliario, equipo, insumos y servicios utilizados para el desarrollo del proceso cumplen con los requisitos especificados, sin embargo para el desarrollo y cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad se han determinado los procedimientos: 50-RMS-P01/Rev.00-Adquisición de Bienes y Servicios; 50-FINP01/Rev.00-Pago a Proveedores y Terceros y 50-RMS-P01/Rev.00-Gestión de Viáticos. El procedimiento 50-RMS-P01/Rev.00-Adquisición de Bienes y Servicios, delinea la extensión del control necesario para los proveedores, los cuales son evaluados y seleccionados con base en su capacidad de suministrar el producto de acuerdo con los requisitos, tal y como lo describe el procedimiento en mención. Los criterios de selección, evaluación y reevaluación son documentados en el formato de F03-RMS-Evaluación a Proveedores” y se conservan como registros de calidad. Ver apartado 4.2.4.

7.4.2 Información de la


Manual de la Calidad 7.5 Producción y prestación del servicio: La producción, no es aplicables a la operación de esta Institución, por lo que está excluida del SGC del Instituto.

7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio: Este apartado consiste en asegurar que los procesos necesarios para la prestación del servicio de enseñanza son llevados a cabo de manera controlada, para ello, se necesita entender, cómo cada uno de esos procesos impacta en la calidad del producto ofrecido y asegurar que se realizan los controles apropiados; esos controles pueden ser ejercidos a través de instrucciones, procedimientos, rutinas de trabajo, listas de chequeo, etc. El grado de detalle y características de dicha documentación estará asociado a la complejidad del proceso y las habilidades de la persona responsable de llevarlo a cabo. Dentro de las condiciones controladas se incluyen: 





La selección, admisión e inscripción de alumnos, estableciendo tecnologías que permitan una transparencia y oportunidad de respuesta durante el procedimiento de selección con el 50-SAC-P01/Rev.00-Admisión de alumnos y 50-UACP01/Rev.00Inscripción y reinscripción. La asignación de las cargas académicas, estableciendo también actividades bajo el desarrollo tecnológico que permita una oportuna planeación para la asignación de horas frente a grupo, procedimiento 50-CFI-P01/Rev.00-Cargas Académicas. La asignación de los recursos necesarios para llevar al cabo la enseñanza fuera del campus, mediante la asignación de apoyos a la beca práctica que permita al alumno interactuar con el medio laboral para incrementar la calidad durante su


Manual de la Calidad desempeño docente; de igual forma se evalúa el conocimiento a través de revisiones periódicas del nivel de aprovechamiento de los alumnos, esto con las evaluaciones parciales a los alumnos mediante el procedimiento 50-UAC-P02/Rev.00-Planeación Didáctica de Asignaturas e Impartición del Curso, además de evaluar también a los maestros. Por otra parte, también existe la evaluación de CENEVAL a los alumnos, el cual es un proceso externo, sin embargo los resultados son dados a conocer de manera interna y se pueden tomar acciones de reforzamiento en aquellas áreas en las que resulte conveniente hacerlo. La validación demuestra la capacidad de la prestación de servicio para alcanzar los resultados planificados.

7.5.3 Identificación y rastreabilidad: El Instituto identifica y rastrea el servicio de acuerdo a los procedimientos mencionados en el apartado 4.2.5, donde se mencionan la identificación referente a: 

Los planes de estudio, cursos, códigos de las unidades de contenido;



Los registros de identificación del educando;



Los horarios de clase de grupo;



Los libros de texto/apuntes;



El equipo de laboratorio.


Manual de la Calidad 7.5.5 Presentación del producto: El Instituto es responsable de preservar el producto y sus partes constituyentes, durante el procesamiento interno y hasta la entrega, para mantener la conformidad con los requisitos. El Instituto considera la preservación de documentos académicos tales como programas de estudio, planes de estudio y materiales impresos o electrónicos (libros, apuntes de cursos, discos magnéticos u ópticos, programas de computadora, archivos, etc.). Para clientes/alumnos que habitan en el campus como la Escuela Normal Rural “Gral. Plutarco Elías Calles” , el Instituto considera contar con servicios tales como asistencia médica, orientación, seguridad, alojamiento, alimentación, entre otros.

7.6

Control de dispositivos de monitoreo y medición:

El Instituto ha determinado las actividades de monitoreo y medición que deben ser llevadas a cabo y ha establecido el procedimiento 50-UAC-P02/Rev.00I-Planeación Académica de Asignatura e Impartición de Curso. En el citado procedimiento se establece que las evaluaciones que se aplican se verifican y validan antes de aplicarlas, a través de las reuniones de academia de grado y revisando que éstos sean de acuerdo a lo establecido en los programas de estudio correspondiente, ya que estos mismos definen y sugieren los métodos de evaluación que deberán de aplicarse.


Manual de la Calidad Los Responsables de área planifican e implementan los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora a través de la determinación de indicadores de procesos para: a) Demostrar la conformidad del proceso de formación profesional y continua de docentes, mediante el cumplimiento de planes y programas de estudio, normatividades y reglamentos, procedimientos documentados, evaluaciones de aprovechamiento académico de alumnos, seguimiento de quejas, comentarios y sugerencias, acciones de recuperación y seguimiento de alumnos, tutorías y asesorías, etc. b) Asegurarse de la conformidad del SGC; mediante el seguimiento y cierre de compromisos, desarrollo de proyectos de mejora, análisis de indicadores (Res de Indicadores). c) Mejorar continuamente la eficacia y eficiencia del SGC. Esto comprende la determinación de los métodos aplicables, incluyendo técnicas estadísticas como gráficas de barras para presentar resultados de indicadores y principalmente métodos estadísticos para la toma de decisiones como lo son los porcentajes.

8.2 Seguimiento y medición: 8.2.1 Satisfacción del cliente/alumno: La Institución mantiene una comunicación fluida con las Unidades Académicas y estas a su vez con los clientes/alumnos.


Manual de la Calidad 8.2.2 Auditorías Internas: La Administración Central y las Unidades Académicas llevan a cabo en intervalos planificados auditorías internas para determinar si el SGC: a) Es conforme con las disposiciones planificadas según el apartado 7.1, con los requisitos de la norma ISO9001:2008 y con los requisitos del SGC establecidos por el mismo; y b) Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. Los Coordinadores del SGC de la Administración Central y de las Unidades Académicas, previa autorización del Director elaboran y/o planifican un programa de auditorías tomando en consideración el estado y la importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de auditorías previas. El Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad, el Auditor Líder y el Equipo Auditor definen los criterios de auditoría, el alcance de la misma y su frecuencia y metodología. La Alta Dirección del IFODES, el Director de la UA y el Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad (según aplique), seleccionan al equipo auditor y planifican la realización de las auditorias asegurando la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría y cuidando que los auditores no auditen su propio trabajo. El procedimiento 50-DGI-P06/Rev.00-Auditorías Internas, es el que establece las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar auditorías y establecer los registros e informar de los resultados, se mantienen los registros de las auditorías y de sus resultados según los registros establecidos en el punto 4.2.4 de este manual.


Manual de la Calidad Se reconocen tres dimensiones de medición para los procesos de una organización educativa: 1. Dimensión pedagógico-didáctica: pedagógico-didácti ca: Se refiere al conjunto de principios y técnicas intrínsecamente comprometidos con el logro eficaz de los objetivos del proceso educativo. Por ejemplo, el cumplimiento de expectativas de logro como lo es el seguimiento a egresados, la evaluación del desempeño docente, la matriz de indicadores por objetivo, ver anexo D y la matriz de indicadores de resultados, ver anexo E. 2. Dimensión organizacional administrativa: Abarca los recursos financieros y materiales, estructuras, normas y mecanismos de coordinación y comunicación y engloba las estrategias de acción organizada de los participantes. Por ejemplo: evaluación del liderazgo directivo, morosidad en el pago de bonos o aranceles, mediante las encuesta de infraestructura, evaluación del desempeño del personal directivo-administrativo entre otros. 3. Dimensión socio-comunitaria: socio-comunitaria: Cubre Cubre los valores y las características características filosóficas, antropológicas, biológicas, psicológicas y sociales de las personas que participan y de la comunidad en la cual él funciona. Por ejemplo: educación en temas transversales como la formación ética y ciudadana, la educación vial, educación para la salud, etc., así como los comentarios del buzón de quejas y sugerencias. Por lo anterior, el Instituto establece métodos apropiados para el seguimiento de los resultados del proceso que forman parte del SGC, y cuando es aplicable su medición, revisaremos el procedimiento 50-DGI-P02/Rev.00-Revisión del SGC y el Programa de Desarrollo Institucional. Institucional. A través de dicho seguimiento se demuestra la capacidad capacidad de los procesos para


Manual de la Calidad cliente/alumno que no cumpla, es identificado, controlado y apoyado para lograr el objetivo de la Institución. El IFODES, se asegura que el servicio que no sea conforme con los requisitos se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencionados, por ello, se ha establecido un procedimiento documentado para definir los controles y las responsabilidades y autoridades relacionadas para tratar el producto no conforme mediante el procedimiento 50-DGI-P077Rev.00-Control del Servicio No Conforme el cual es tratado mediante: a) Acciones para eliminar la no conformidad detectada. b) Autorización de su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente/alumno. c) Acciones para impedir su uso o aplicación originalmente prevista. En cualquiera de los casos anteriores se mantienen registros conforme lo describe el procedimiento 50-DGI-P01/Rev.00I-Control de documentos y registros, en el cual se describe la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido. En caso de haber corregido un servicio no conforme, éste se somete a una nueva verificación para demostrar su conformidad con los requisitos conforme a los lineamientos establecidos en el procedimiento 50-DGI-P03/Rev.00-Acciones de Mejora. Cuando se detecta un servicio no conforme después de la entrega o cuando ha


Manual de la Calidad El análisis de los datos proporciona información relacionada con: 

La satisfacción satisfacció n del cliente, según apartado 8.2.1,



La conformidad con los requisitos del proceso, según apartado 8.2.4





Las características característi cas y tendencias del proceso, incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas, según apartados 8.2.3 y 8.2.4, y Los proveedores de productos y servicios, según apartado 7.4.

8.5 Mejora: 8.5.1 Mejora continua: La Administración Central y las Unidades Académicas mejoran continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad mediante el uso de la política de calidad, los objetivos de calidad, los resultados de auditoría, el análisis de los datos, los resultados de indicadores, las acciones correctivas y preventivas y la Revisión de la Alta Dirección. Estas mejoras se ven reflejadas en los resultados de las acciones tomadas por: 

Análisis de las evaluaciones del servicio,



Análisis de los resultados del clima organizacional, organizacional ,



Análisis de las revisiones por parte de la dirección,



Análisis de los resultados de auditorías internas, y Análisis de las quejas sugerencias de los clientes.



Registrar los resultados de la acción emprendida, ver apartado 4.2.4.



Revisar la eficacia de las acciones correctivas emprendidas.

8.5.3 Acciones preventivas Cuando el IFODES identifica una o algunas no conformidades potenciales, se determinan y se implementa un o varias acciones preventivas para eliminar las causas potenciales con el fin de evitar su ocurrencia. Las acciones preventivas son adecuadas a los efectos de los problemas potenciales. El procedimiento 50-DGI-P03/Rev.00-Acciones de Mejora define los requisitos para: 

Determinar las no conformidades potenciales y sus causas.



Evaluar la necesidad de una acción para prevenir que se den no conformidades.



Determinar e implementar la acción necesaria.



Registrar los resultados de la acción emprendida.



Revisar la eficacia de las acciones preventivas emprendidas.

8.5.4 Servicio no conforme Los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del producto no conforme están definidos en el procedimiento 50-DGI-P07/Rev.00-Control de



Reemplazar el servicio prestado.



Ofrecer alternativas y no cumplir.



Correcciones asociadas a reembolsos, depósitos a destiempo, cambios de personal,

etc.




Manual de la Calidad 9.

Revisiones del Manual:

La actualización del Manual de Calidad se realizará cada vez que se presenten modificaciones a su contenido, así como la normatividad establecida, cambios en la estructura del Instituto o bien en algún otro aspecto que influya en la operación del mismo, de forma tal que estas sean acordes a las funciones reales y que permitan que este esté vigente en todo momento. HISTORIAL DE CAMBIOS Rev# 01 02 03 04

05

Fecha y Responsable de Descripción cambios Marzo de 2003 / Adriana Almada Varias adecuaciones Gutiérrez Junio de 2004 / Laura Ampliación de la política de calidad elena Taddei Cabrero Agosto de 2008 / Laura Elena Taddei Cambio de administración Cabrero Junio de 2010 / Margarita Taddei Se anexaron los indicadores Cabrero y Adriana almada Gutiérrez Se agregó Historial de Cambios en el mismo Manual, Se modificó el Índice 03-Junio-2011 / eliminando sub puntos de tercer nivel, se eliminaron las exclusiones, el Margarita Taddei apartado 7.5.2 ya no es una exclusión. Y Se agregaron en dicho punto las 3 Cabrero y Adriana maneras de Validar el Proceso. (Exámenes Parciales, Evaluaciones a los Almada Gutiérrez



Bibliografía y Concordancia con la Norma Internacional:

Este Manual de Gestión de Calidad, está basado en la Norma Mexicana NMX-CC-9001IMNC-2008 del Sistema de Gestión de la Calidad - Requisitos, que es equivalente con la Norma ISO9001:2008 Quality Management Systems –Requirements, además de: 

 



Fundamentos y Vocabulario del SGC. Norma ISO 9000:2005 (NMX-CC-9001IMNC-2005). Requisitos del SGC. Norma ISO 9001:2008 (NMX-CC-9001-IMNC-2008). Directrices para Desarrollar Manuales de Calidad. Norma ISO 10013:1995 (NMXCC-018:1996 IMNC). Directrices para la aplicación de la norma ISO9001:2000 en educación (NMX-CC9001-IMNC-2000) IWA2:2007.



Decreto de Creación del IFODES



Manual de Organización del IFODES



Manual de Procedimientos del ISODES



Plan de Desarrollo Institucional



ANEXOS:

A: Sistema de Gestión de Calidad del Instituto de Formación docente del Estado de Sonora. B: Diagrama de Procesos. C: Plan de Calidad. D: Matriz de Indicadores por Objetivo de Calidad. E: Matriz de Indicadores de Resultados.



MC01-DGI/REV.06

Punto de la

aplica 4.2.2

P08-DGI-Elaboración de documentos P01-DGI-Control de documentos y registros

00 deDE Formación del Estado Rev./ de Sonora ANEXO B Instituto DIAGRAMA PROCESOS Docente DP01-DGI DICIEMBRE DE2011 Manual de la Calidad

Examen SEC otorgamient o de plazas

C L I E N T E S

P04 DGIATE NCI ÓN

Q U E J A S S U G E R E N C I A S

E N C A N T A D O S

P06-DGI-AUDITORÍAS

P05-DGI- VALUACIÓN DEL SERVICIO

P03-DGI-ACCIONES DE MEJORA

MEJORA CONTINUA MC01-DGI/REV.06

Punto de la

aplica 4.2.2


Manual de la Calidad ANEXO C

PLAN DE CALIDAD

¿QUI N REALIZA EL PROCESO? Los responsables del proceso de Formación Profesional y Continua de Docentes

¿CON QU SE REALIZA EL PROCESO? Con el equipo de trabajo / Instalaciones

Puesto

Infraestructura

Ubicación

Especificaciones

IFODES

SONORA

Calle Madrid, Col. Centenario

UNIDADES ACADÉMICAS

DISTRIBUCIÓN EN EL ESTADO DE SONORA

Manual de Funciones Educación

Dirección General Secretaría Académica Secretaría Administra tiva Unidades Académica s

8 ESCUELAS NORMALES 3 UNIDADES U.P.N CON 8 SUBSEDES 19 CENTROS DE MAESTROS

(E) Capacitación (C) Habilidad (H) Experiencia. (X)

Maestros

PROVEEDORES Secretaría de Educación

ENTRADA(S) 1.

Pública. Secretaría de Educación y

2.

Cultura del Estado de Sonora.

3.

Otros.

Requerimientos de la Norma ISO 9001:2008 /IWA2. Requerimientos del Usuario (Necesidades Educativas). Programas de Apoyo Federal.

PROCESO

SALIDA(S)

Formación Profesional y Continua de Docentes PROP SITO

1. Cumplimiento de requerimientos de la Norma ISO 9001:2008 /IWA2. 2. Cumplimiento de Programas Académicos/Administrati vos. 3. Docente Profesionista. 4. Formación Continua de Docentes.

“Asegurar la calidad en la formación

profesional y continua de los docentes del Estado de Sonora, con ética y valores sustentables que permitan el éxito sostenido en la generación del conocimiento, a través de un liderazgo innovador y de vanguardia.”

¿C MO SE REALIZA EL PROCESO? Mediante los documentos de los procedimientos sustantivos, de soporte y calidad, los cuales son: P01-DGI-Elaboración de documentos. P02-DGI-Control de documentos y registros P03-DGI-Revisión del SGC. P04-DGI-Acciones de Mejora. P05-DGI-Atención de quejas, comentarios y sugerencias. P06-DGI- Evaluación del servicio. P07-DGI-Auditorías internas. P08-DGI-Servicio no conforme. P01-STJ-Organización de la junta directiva. P01-SAC-Admisión de alumnos. P01-UAC-Inscripción y reinscripción. P02-UAC-Planeación didáctica de asignatura e impartición del curso. P03-UAC-Gestión y seguimiento de actividades de observación y acercamiento a la práctica escolar del alumno. P04-UAC-Titualción.

MC01-DGI/REV.06

Rev./ 03 DICIEMBRE DE2011

PC01-DGI

P01-CFI-Coordinación de cargas académicas. P01-CFC-Cursos básicos de formación continua. P01-IDP-Diseño de programas académicos y productos educativos. P01-SAD-Gestión de viáticos. P01-CRH-Formación y desarrollo de personal. P01-RMS-Adquisición de bienes y servicios P01-FIN-Pago a proveedores y terceros. P01-USI-Análisis y desarrollo de sistemas de información. P01-UVE-Sistema de seguimiento a egresados. P02-UVE-Bolsa de trabajo. P01-PLA-Elaboración y seguimiento de programas y proyectos. P02-PLA-Elaboración e ercicio del PA

USUARIOS / CLIENTES Alumnos y Maestros Unidades Académicas Personal Administrativo Personal Directivo Padres de Familia Sociedad

¿CU LES SON LOS INDICADORES DE DESEMPE O DEL PROCESO? Se pueden apreciar en la Red de Procesos de cada procedimiento. ¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DE CALIDAD? Son: No. 1 2 3 4 5 6 7

Objetivos de Calidad Implementar planes y programas de estudio establecidos para la formación inicial de maestros. Realizar talleres de capacitación y actualización que permitan la formación continua para la mejora profesional de los docentes en formación bajo el modelo por competencias. Diseñar, gestionar e implementar planes y programas de estudio destinados a la profesionalización de docentes. Planear, evaluar y dar seguimiento a los procesos y programas académicos y de gestión definidos por cada Unidad Académica. Fortalecer los procesos de vinculación académicos y de gestión con las Instituciones Educativas de los diferentes niveles que contribuyan con la formación integral de docentes y alumnos. Coordinar los procesos académicos y de gestión para obtener el máximo aprovechamiento de los recursos humanos, técnicos y materiales para el logro de la satisfacción de los requisitos del servicio educativo. Promover una cultura de calidad al interior de la institución y asegurar la satisfacción de los usuarios.

Punto de la

aplica 4.2.2


Manual de la Calidad ANEXO D

OBJETIVOS DE CALIDAD

1. Implementar planes y programas de estudio establecidos para la formación inicial de maestros.

2.

Realizar talleres de capacitación y actualización que permitan la formación continua para la mejora profesional de los docentes en formación bajo el modelo por competencias.

OBJETIVOS ESTRATEGICO DEL PDI

MATRÍZ DE INDICADORES POR OBJETIVO DE CALIDAD

PROCEDIMIENTOS

P01-SAC Admisión de alumnos.

1. Ser un espacio común (subsistema estatal) de educación superior, abierto y con perspectiva global, para la formación profesional y continua de docentes ampliamente reconocido por su responsabilidad social, equidad y altos estándares de calidad.

P01-UAC Inscripción y reinscripción.

P02-UAC Planeación didáctica de asignatura e impartición del curso.

P01-CFI Coordinación de cargas académicas. 3.

Diseñar, gestionar e implementar planes y programas de estudio destinados a la profesionalización de docentes.

2. Constituirse en un centro de referencia para la investigación e innovación educativa de alto impacto, reconocido nacional e internacionalmente por sus contribuciones relevantes al desarrollo del sistema educativo estatal y nacional

MC01-DGI/REV.06

P01-CFC Cursos básicos de formación continua.

P01-IDP Diseño de programas académicos y productos educativos.

PC01-DGI

DESCRIPCIÓN Realizar un proceso de admisión de alumnos de nuevo ingreso efectivo y transparente ante los aspirantes y partes interesadas en el sector de educación normal en el Estado de Sonora, garantizando que los alumnos seleccionados cumplan con el perfil de ingreso que corresponda a los requerimientos del plan de estudios. Asignar matrícula al aspirante de nuevo ingreso cuyo nombre haya sido incluido en la lista oficial del proceso de admisión e inscribirlo en la UA, así como reinscribir a los alumnos aprobados que continúan en la institución. Elaborar la planeación didáctica de c ada asignatura que se impartirá durante el semestre, indicando los temas correspondientes a los planes y programas de las licenciaturas impartidas en las UA del IFODES, así como identificar las estrategias de enseñanzaaprendizaje y medición del aprendizaje del alumno, desarrollando sistemáticamente los programas del plan de estudios con el fin de favorecer el logro de los rasgos del perfil de egreso mediante una implementación efectiva de acuerdo a la programación de la asignatura correspondiente. Asignar y autorizar la programación de las horas frente a grupo y de apoyo académico tanto de licenciatura como de posgrado de las UA del IFODES, respetando la normatividad establecida.

Implementar acciones y mecanismos necesarios para el desarrollo de los cursos básicos de formación continua para maestros de educación básica en servicio. Coordinar el diseño y revisión de programas académicos y productos educativos, que impacten en la profesionalización y habilitación de docentes a través de estudios de Diplomado y Posgrado (Especialización y Maestría), así como proponer modificaciones a programas o productos académicos ya establecidos.

Punto de la

aplica 4.2.2

Rev./ 03 DICIEMBRE DE2011

INDICADORES

PRODUCTO

RESPONSABLE

No. de sustentantes / No. de acreditados

Listado oficial de resultados

Secretaría General Académica

No. de estudiantes matriculados / No. de estudiantes seleccionados

Listado de alumnos inscritos y Número de control de registro

Directores de las Unidades Académicas

No. de cursos impartidos / No. de cursos programados

Planeación académica

Unidades Académicas

Número de cargas académicas de las UA autorizadas / Número de cargas entregadas por las UA

Cargas académicas autorizadas

Coordinación General de formación Inicial

Cursos Básicos de actualización

Coordinación General de Formación continua

Programas académicos y productos educativos

Coordinación General de Investigación, desarrollo y posgrado

Número de docentes que participan en los cursos básicos / Número total de docentes de educación básica Número de programas o productos educativos desarrollados / Número de programas o productos educativos solicitados


Manual de la Calidad OBJETIVOS 4.

Planear, evaluar y dar seguimiento a los procesos y programas académicos y de gestión definidos por cada UA. 5. Fortalecer los procesos de vinculación académicos y de gestión con las Instituciones Educativas de los diferentes niveles que contribuyan con la formación integral de docentes y alumnos.

OBJETIVOS ESTRATEGICO DEL PDI 3. Poseer una sólida planta académica de tiempo completo en la que los docentes cuentan con el grado de doctor, organizada en cuerpos académicos consolidados o en una fase avanzada del proceso de consolidación y cuyas líneas de generación y aplicación del conocimiento inciden en la atención de problemáticas relevantes de la educación básica, normal y media superior, y en Academias que coadyuvan a la mejora continua de los programas y procesos educativos del Instituto. Los docentes de tiempo parcial se encuentran en permanente actualización para el desempeño de sus funciones.

PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN

INDICADORES

PRODUCTO

RESPONSABLE

P03-UAC Gestión y seguimiento de actividades de observación y acercamiento a la práctica escolar del alumno.

Elaborar propuestas de acción que atiendan los rasgos del perfil de egreso, en función de las áreas de oportunidad identificadas en los alumnos durante la realización de actividades de observación y acercamiento a la práctica escolar

No. de prácticas programadas / No. de prácticas realizadas

Informe de actividades


No. de alumnos titulados / No. de alumnos egresados

Acta de examen, Boleta, Certificado y título


Número de egresados encuestados / Número de egresados

Encuestas a los egresados

Unidad de Vinculación y Extensión

Número de alumnos egresados / Número de docentes laborando

Docentes laborando

Unidad de Vinculación y Extensión

Número de viáticos pagados / Número de viáticos solicitados

Requisición e informe de la comisión

Secretaría General Administrativa

Número de personal capacitado / Número de personal

Personas capacitadas

Coordinación General de Recursos Humanos

Número de bienes y servicios solicitados / Número de bienes y servicios autorizados

Adquisición de bienes y servicios

Coordinación general de Recursos Materiales y Servicios

Requisición, cheque o traspaso

Coordinación General de Finanzas

Programa o software

Unidad de Sistemas de Información

P04-UAC Titulación.

P01-UVE Sistema de seguimiento a egresados.

P02-UVE Bolsa de trabajo.

P01-SAD Gestión de viáticos. 6.

Coordinar los procesos académicos y de gestión para obtener el máximo aprovechamiento de los recursos humanos, técnicos y materiales para el logro de la satisfacción de los requisitos del servicio educativo.

4. Contar con la infraestructura física, equipamiento, materiales didácticos y medios de consulta de información en apoyo al trabajo académico de docentes y estudiantes y del personal administrativo en el cumplimiento de sus funciones y para ofrecer una educación de calidad.

P01-CRH Formación y desarrollo de personal. P01-RMS Adquisición de bienes y servicios P01-FIN Pago a proveedores y terceros. P01-USI Análisis y desarrollo de sistemas de información.

MC01-DGI/REV.06

Validar que el alumno acreditó totalmente los estudios cursados a fin de iniciar el proceso de titulación de licenciatura y/o posgrado cumpliendo con los lineamientos y normas de control escolar. Coordinar el proceso de seguimiento a egresados de las UA con la finalidad de contar con información integral y oportuna que facilite el análisis para la toma de decisiones y la mejora de los procesos sustantivos de formación docente. Promover entre alumnos y egresados de las UA del IFODES, la vinculación con el m ercado laboral y los sectores productivos, con el fin de satisfacer los requerimientos de recursos humanos profesionales y aprovechar con mayor eficiencia las oportunidades de empleo. Que el personal comisionado cuente con los recursos necesarios en tiempo y forma, para llevar a cabo la asignación de actividades. Aumentar el conocimiento y habilidades del personal administrativo que realiza trabajos que involucran la calidad del servicio que presta la Institución, mediante la implementación de cursos y talleres de capacitación. Asegurar que las adquisiciones y pagos a proveedores se lleven a cabo de manera oportuna y de acuerdo a las normatividades establecidas por el IFODES y el Gobierno del Estado. Realizar oportunamente los pagos correspondientes a proveedores, terceros, instituciones y de fondo revolvente que se generen en Admon. Central y las UA del IFODES Analizar, diseñar, desarrollar, implementar y dar seguimiento a los proyectos de enfoque tecnológico, para impulsar la mejora de los procesos de gestión académica y administrativa

Punto de la

aplica 4.2.2

Número de solicitudes pagadas / Número de solicitudes autorizadas Número de programas o software desarrollados / Número de programas


Manual de la Calidad del IFODES.

OBJETIVOS

7.

Promover una cultura de calidad al interior de la institución y asegurar la satisfacción de los usuarios.

OBJETIVOS ESTRATEGICO DEL PDI 5. Poseer esquemas eficientes y eficaces para impulsar la operación y articulación del Subsistema Estatal de Educación Superior para profesionales de la educación, aplicando un modelo de gestión y un programa de desarrollo profesional de directivos y personal de apoyo a la educación que propicien las condiciones adecuadas para la transparencia y rendición oportuna de cuentas, el cumplimiento de la Misión y el logro de la Visión 2020 del Instituto y el desarrollo equilibrado de sus Unidades Académicas y Espacios Académicos de Apoyo Técnico y el reconocimiento de una institución saludable.

6. Contar con programa de extensión en materia educativa que coadyuve a mejorar la calidad de las escuelas de educación básica en el Estado con los niveles

MC01-DGI/REV.06

o software solicitados

P01 PLA-Elaboración y seguimiento de programas y proyectos.

Coadyuvar en la elaboración y seguimiento de todos aquellos programas y proyectos académicos y administrativos que institucionalmente lo requieran.

P02-PLA Elaboración y ejercicio del PA

Coordinar las tareas de elaboración y seguimiento del ejercicio pptal. del PAl del IFODES para satisfacer las necesidades de operación durante el ejercicio fiscal correspond.

PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN

P01-STJ Organización de la junta directiva

Organizar las sesiones de la Junta Directiva del IFODES, a fin de que puedan conocer, discutir y aprobar los asuntos de su competencia.

P01-DGI Control de documentos y registros

Definir los pasos a seguir para llevar un estricto control de documentos y registros o formatos de cada uno de los procedimientos del SGC, a fin de estandarizarlos y evitar duplicidades.

P02-DGI Revisión del SGC.

P03-DGI Acciones de Mejora.

P04-DGI Atención de quejas, comentarios y sugerencias. P05-DGI Evaluación del servicio.

Constituir un mecanismo por el cual la alta dirección monitoree los resultados de acciones establecidas referentes a una política de la calidad, objetivos derivados de la misma, y un sistema de gestión para asegurar su cumplimiento. Establecer una metodología para determinar y aplicar acciones de mejora, tanto correctivas, como preventivas y proyectos de mejora, derivadas de desviaciones al SGC del IFODES, así como reclamaciones o áreas de oportunidad que nos permitan mantener una posición competitiva en nuestras UA Establecer una metodología para la atención y seguimiento de quejas, comentarios y sugerencias de todos aquellos usuarios de los servicios educativos que presta el IFODES, de apoyo académico y administrativo de las UA y de la Sociedad en General. Evaluar la percepción de los alumnos con respecto a los aspectos de infraestructura, atención del personal de las UA y al desempeño del docente frente a grupo.

Punto de la

aplica 4.2.2

Número de programas y proyectos autorizados / número de programas y proyectos desarrollados Número de metas programadas / Número de metas realizadas

Programas y proyectos desarrollados

Unidad de Planeación

Programa Anual

Unidad de Planeación

INDICADORES

PRODUCTO

RESPONSABLE

Número de sesiones organizadas / Número de sesiones programadas No. de documentos y formatos documentados / No. de documentos y formatos del Instituto

Carpeta informativa para las sesiones de la Junta Directiva

Secretaría Técnica Jurídica

Lista maestra de control de documentos y registros

Dirección General del IFODES

No. re reuniones realizadas / no. de reuniones establecidas

Minuta de acuerdos y compromisos


No. de acciones de mejora documentadas / No. de acciones de mejora establecidas

Minuta de acciones de mejora


No. de solicitudes atendidas / No. de solicitudes recibidas

Solicitudes de quejas, comentarios y sugerencias


Documento evaluativo


No. de encuestas realizadas / No. de encuestas evaluadas


Manual de la Calidad más bajos de desempeño. Para alcanzar estos seis objetivos estratégicos y la Visión IFODES 2020, el programa considera políticas y estrategias alineadas con las mismas y con los programas prioritarios que serán desarrollados para la implementación del programa.

MC01-DGI/REV.06

P06-DGI Auditorías internas.

Establecer una metodología para planear, ejecutar y documentar las Auditorías Internas del SGC de las UA y de la Admon. Central del IFODES.

P07-DGI Servicio no conforme.

Identificar, controlar y disponer los servicios no conformes con la finalidad de minimizar el impacto al cliente y mejorar el SGC.

P08-DGI Elaboración de documentos.

Definir la estructura y li neamientos a seguir para la elaboración de documentos del que integran el SGC del FODES, a efecto de estandarizar su presentación y facilitar su uso y comprensión.

Punto de la

aplica 4.2.2

No. de auditorías realizadas / No. de auditorías programadas No. de servicio no conforme documentado / No. de servicio no conforme atendido No. de procedimientos elaborados / No. de Procedimientos del Instituto

Informe integral de auditorías


Minuta de servicio no conforme


Documentos elaborados


Manual de Calidad en La Norma ISO 9001 2008

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