SISTEMA TOTVS
Tela
inicial do sistema Totvs, incluir nome de usuário de senha e clique em “Acessar Protheus”
Ao
acessar o sistema, a seguinte tela será exibida:
Atentar-se para o campo FILIAL, escolher a filial que deseja acessar.
1. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Acessar o seguinte módulo: ATUALIZAÇÕES ATUALIZAÇÕES > SOLICITAR/COTAR > SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Preencher os campos: DATA, FILIAL Clicar no botão INCLUIR e a seguinte tela será exibida:
Preencher o campo: COD. COMPRADOR Posicionar o cursor no campo PRODUTO, PRODUTO, pressionar F3 para selecionar o produto, em seguida preencher o campo QUANTIDADE. Anote o nº da Solicitação de Compras, neste exemplo o número é 001425. Para gravar, clique no botão CONFIRMAR.
2.
PEDIDO DE COMPRAS
Acessar o seguinte módulo: ATUALIZAÇÕES > PEDIDOS > PEDIDOS DE COMPRAS Preencher os campos: DATA, FILIAL Clicar no botão INCLUIR e a seguinte tela será exibida:
Preencher os seguintes campos: FORNECEDOR: COND DE PAGAMENTO: Posicionar o cursor no campo PRODUTO e pressionar F4, a seguinte tela será exibida:
Preencher os seguintes campos: Preço Unitário: Alíquota IP Alíquota ICMS C. Custo:
Para gravar o pedido, clique em CONFIRMAR. Anotar o número do PEDIDO. Obs: O pedido fica bloqueado, b loqueado, para liberar, é necessário solicitar a liberação para o MAURICIO GERENTE GERAL.
3. PRÉ NOTA ENTRADA (Lançamento de Nota Fiscal) Acessar o seguinte módulo: ATUALIZAÇÕES > MOVIMENTOS > PRÉ NOTA ENTRADA Ao abrir este módulo, aparecerá a tela abaixo. O campo DATA BASE deve ser preenchido com a data de entrega da mercadoria. O campo FILIAL deve ser preenchido de acordo com os dados da Nota Fiscal. Segue abaixo: • • • •
Filial: 0102 Marília (Life Serviços de Comunicação Multimídia Ltda - CNPJ: 05.087.044/0001-09) Filial: 0103 Garça (Life Serviços de Comunicação Multimídia Ltda – CNPJ: 05.087.744/003-70) Filial: 0105 LIFE TECNOLOGIA MARILIA Filial: 0106 LIFE TECNOLOGIA POMPÉIA
Clique no botão CONFIRMAR e aparecerá a tela abaixo, onde deve clicar em INCLUIR.
Abrirá a seguinte tela, onde devem ser preenchidos os seguintes campos: NÚMERO: É o número da Nota Fiscal que deve conter 9 dígitos. Ex. 123 passa para 000000123. SÉRIE: Verificar na Nota Fiscal qual é o número de série, caso não tenha, deixar em branco. DT EMISSÃO: Preencher com a data de emissão da Nota Fiscal. FORNECEDOR: Preencher fornecedor. ESPEC. DOCUMENTO: Clicar na Lupa e escolher a opção correta. Ex. SPED, NF, NFS. Posicione o cursor no campo PRODUTO e pressione F5 para selecionar o Pedido de Compras. Após selecionar e confirmar, deve conferir os seguintes campos de cada produto: Valor Unitário Valor Total Aliquota ICMS Valor ICMS Alíquota IP Valor IPI C. Custo
Conferir o valor da Nota Fiscal, que deve ser bater com o valor lançado no sistema. Clicar em CONFIRMAR. Encaminhar as Notas Fiscais para CONTABILIDADE A/C Denise Maran. Obs: As Notas Fiscais devem ser lançadas no sistema e encaminhadas para a CONTABILIDADE no prazo máximo de 48 horas.
