LAPORAN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS SERUPA INDAH
POLI GIGI
BAB I PENDAHULUAN Dalam mencapai derajat kesehatan yang optimal dibidang kesehatan pada saat ini diupayakan melalui perbaikan mutu pelayanan di fasilitas puskesmas merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang bertanggung jawab dalam menyediakan pelayanan kesehatan bagi mas yarakat melalui penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan. Upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan harus diselenggarakan secara berkualitas adil, dan merata. Memuaskan seluruh masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya. Kualitas dan kinerja dalam penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat akan dicapai jika penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat tersebut dikelola dengan baik sesuai dengan standar dan pedoman penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat, dan peningkatan mutu dan kinerja yang menunjang keseimbangan. Penyelenggara upaya kesehatan masyarakat harus memperhatikan standar struktur, standar proses penyelenggaraan dan standar proses hasil. Indikator kinerja upaya kesehatan masyarakat perlu ditetapkan, distandarkan dan diukur secara periodik, dianalisis sebagai dasar untuk melakukan upaya perbaikan mutu kinerja yang berkesinambungan. Dalam memperbaiki pelayanan pada masyarakat, seluruh unit pelayanan yang ada dan seluruh karyawan berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang bermutu. Salah satu cara peningkatan mutupelayanan puskesmas adalah dengan dilakukannya audit internal. Oleh karena itu, perlu disusun kerangka kerja audit internal puskesmas rawat inap serupa indah yang menjadi acuan dalam proses peningkatan mutu yang akan dilaksanakan pada tahun.
A. LATAR BELAKANG Untuk menilai kinerja di Puskesmas perlu dilakukan Audit Internal. Dengan adanya Audit Internal akan dapat di identifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukakn perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan maupun sistem manajemen. Audit Internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh kepala Puskesmas dengan berdaasarkan pada standar kinerja dan standar akresitas i yang digunakan.
B. TUJUAN AUDIT 1. Tujuan umum Untuk melihat keefektifan penerapan standar Akreditasi di Puskesmas Serupa Indah. 2. Tujuan khusus
Memastikan bahwa tidak ada kesenjangan kegiatan yang ada di Puskesmas Serupa Indah Mendapatkan data dan informasi aktual dan signifikan
Dasar pengambilan keputusan
Pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan.
C. PENGERTIAN AUDIT
Audit merupakan kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan signifikan melalui interaksi secara sistematis (pemeriksaan ,pengukuran dan penilaian yang berujung pada penarikan kesimpulan), objektif dan terdokumentasi yang berorientasi pada azas penggalian nilai atau manfaat dengan cara membandingkan antar standar yang telah disepakati bersama dengan apa yang dilaksanakan / diterapkan dilapangan. Audit merupakan proses yang sistematis, mandiri dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan menilai secara objektif untuk menentukan sejauh mana criteria audit telah dipenuhi. Kriteria audit adalah kriteria yang digunakan untuk melakukan audit berdasarkan standar yang digunakan dalam penilaian audit.
D. MANFAAT AUDIT Pengambilan keputusan untuk perbaikan ,meningkatkan efesiensi dan efektifitas fungsi organisasi.
BAB II PERMASALAHAN
Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam kegiatan pela yanan pasien di Puskesmas Rawat Inap Serupa Indah di poli Gigi : A. Kartu rekam medis ada yang belum terisi dengan lengkap seperti :
Petugas belum melakukan pengisian waktu pasien datang diperiksa dan pulang setelah pemeriksaan. Petugas belum melakukan pengisian KIE (Komunikasi,Onformasi ,Edukasi) setelah pasien dilakukan tindakan.
B. Respon time dalam pelayanan pasien masih terdapat ketidaksesuaian dengan target waktu respon time.
BAB III HASIL TEMUAN
Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, puskesmas Rawat Inap Serupa Indah pada umumnya dan poli gigi pada khususnya telah melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi beserta aspek-aspek pendukungnya, namun demikian masih dijumpai kelemahan-kelemahan yang ditemukan auditor di Puskesmas Rawat Inap Serupa Indah: Poli Gigi NO
1
Lokasi
Poli gigi
Tanggal surat / kejadian
Uraian masalah
Petugas belum melakukan pengisian waktu pasien datang diperiksa dan pulang setelah pemeriksaan. Petugas belum melakukan pengisian KIE (Komunikasi,Onformasi ,Edukasi) setelah pasien dilakukan tindakan. Respon time dalam pelayanan pasien masih terdapat ketidaksesuaian dengan target waktu respon time.
Keterangan
BAB IV ANALISA HASIL TEMUAN
Berdasarkan dari hasil temuan tim audit dalam kegiatan pelayanan pasien di poli gigi Puskesmas Rawat Inap Serupa Indah : HASIL AUDIT EKSTERNAL POLI GIGI NO Lokasi Tanggal surat/ Saran (masalah) kejadian 1 Poli gigi
RTL
Keterangan
Hasil Pemeriksaan
1. informasi umum Pada umumnya metode dan prosedur kerja yang dilaksanakan puskesmas rawat inap serupa indah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah mengacu pada surat keputusan kepala puskesmas rawat inap serupa indah nomor: 2. Simpulan hasil evaluasi pemeriksaan metode kerja Metode kerja yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan telah mengacu pada dan ketentuan yang berlalu. 3. Temuan hasil pemeriksaan dan rekomendasi 4. Hal-hal yang perlu diperhatikan 5. Dari hasil pemeriksaan, tidak dijumpai adanya hal-hal yang dapat diklasifikasikan sebagai hal-hal yang perlu diperhatikan. Demikian laporan ini dibuat untuk mendapa perhatian dan tindak lanjuti sebagaimana mestinya.
Way kanan,..........2017 Ketua TIM Audit Internal
NIP .
LAPORAN AUDIT INTERNAL UNIT PELAYANAN GIGI A. LATAR BELAKANG Untuk menilai kinerja pelayanan dipuskesmas perlu dilakukan audit internaal.dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan maupun sistem manajemen. Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh kepala puskesmas dengan berdasarkan standar kinerja dan standar akreditasi. B.TUJUAN AUDIT 1. mencapai visi misi tujuan organisasi 2. mendapatkan informasi faktual dan siknifikan 3. dasar pengambilan keputusan 4. pengendalian manjemen, perbaikan dan atau pe rubahan C.LINGKUP AUDIT Unit yang di audit adalah unit pelayanan gigi. Unit pelayanan gigi terdiri atas 1dokter gigi dengan kompetensi dokter gigi. D.OBJEK AUDIT Hal-hal yang di audit adalah segala hal terkait proses pelayanan di unit pelayanan gigi mulai dilakukan pemeriksaan, menentukan diagnoosa dan merencanakan kebutuhan pasien, meliputi : 1. Dokumen yang ada pada pelayanan gigi (SK ,SOP, dan dokumen lain) sesuai elemen pelayanan. 2. Proses pelaksanaan pelayanan 3. Pelaksanaan SOP 4. Mencari bukti-bukti ketiak sesuaian E. Instrumen audit NO Daftar pernyataan Fakta lapangan 1 Jenis-jenis pelayanan yang tersedia di ruang BP gigi sesuai dengan yang ditetapkan 2 Peralatan yang tersedia diruang BP gigi sesaui dengan standar 3 Tenaga yang memberikan pelayanan sesuai dengan standar kompetensi 4 Petugas melakukan cuci tangan dengan langkah efektif sebelum melakukan pelayanan 5 Petugas melakukan pemeriksaan pasien sesuai dengan standar 6 Petugas melakukan rujukan internal ke laboratorium terhadap pasien yang membutuhkan tes labolatorium
7
Petugas melakukan rujukan internal ke ruang konseling terhadap pasien yang membutuhkan konsultasi gigi Petugas melakukan inform concent sebelum melakukan tindakan yang membutuhkan inform concent Petugas menjelaskan kondisi pasien Petugas menjawab semua pertanyaan pasien Petugas menganjurkan pasien untuk memeriksakan kembali kesehatannya Petugas merujuk pasien ke rumah sakit jika penyakit pasien tidak dapat ditangani di puskesmas Pencatatan hasil pemeriksaaan direkam medis menggunakan SOAP
8 9 10 11 12 13
F. AUDITOR G. PROSES AUDIT Metode yang digunakan adalah wawancara terhadap audit, telusur dokumen, melihat proses pelayanan dan mencari informasi dari sumber luar ( pasein). H. ANALISA HASIL AUDIT Semua tindakan dan pelayanan sudah dilakukan sesuai dengan SOP, namun ada beberapa kekurangan kartu rekam medis ada yang belum disi dengan lengkap seperti :
Waktu pasien datang periksa dan selesai diperiksa
KIE belum lengkap
Respon time dalam pelayanan pasien masih terdapat ketidaksesuaian dengan target waktu respon time.
I. REKOMENDASI
Menyarankan petugas agar mengisi data waktu pasien diperiksa dan pulang setelah dilakukan pemeriksaan. Menyarankan kepada petugas agar mengisi KIE (Komunikasi, informasi dan edukasi) setelah pasien dilakukan tindakan. Menyarankan kepada petugas untuk mengusahakan pelayanan di poli gigi sesuai dengan respon time.
