Kepada (Staf JKR/Kontraktor): JKR/Kontraktor): ………………………………………………………………………………. Piawaian Ruj. Seksyen
: (MSPB)
:
ISO
9001
ISO
14001
OHSAS
18001
ISO
50001
8.3
BAHAGIAN A: MAKLUMAT PROJEK (Untuk di isi oleh wakil JKR) MENYIAPKAN KERJA-KERJA TERBENGKALAI BAGI PEMBINAAN BANGUNAN TAMBAHAN IBU Tajuk Projek: …………………………………………………………………………………… …………………………………… ………………………………………………………………. ………………. PEJABAT POLIS KONTINJEN (IPK) JOHOR …………………………………………………………………………………………………… . …………………………………………………………………………………………………….
BAHAGIAN B: KENALPASTI KETIDAKPATUHAN PRODUK (Untuk di isi oleh wakil JKR) Butiran Ketidakpatuhan: (Sila guna lampiran borang verifikasi/pemeriksaan/audit/aduan jika perlu) perlu) …………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. Lokasi: ……………………………………………………………………………………………………..………….. …………………………………………………………………………………………………………………… Rujukan spesifikasi/piawaian/lukisan/prosedur/kontrak/brif spesifikasi/ piawaian/lukisan/prosedur/kontrak/brif projek:……………………………..…………….. …………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. Punca-punca yang mungkin: Rekabentuk (nyatakan): ………………………………………………………………………..………. Pembinaan (nyatakan) : ………………………………………… ………………………………………………………………..………………. ……………………..………………. Salahguna (nyatakan) : ……………………………………………………………..…………………. Lain-lain (nyatakan) : ……………………………………………………………………...………….
Pelapor Staf/wakil JKR (Tandatangan, Nama, Cap) :
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
JKR MALAYSIA
PROSEDUR KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI
No. Dokumen No. Keluaran No. Pindaan Tarikh Muka Surat
: : : : :
JKR.PK(P).04-1 04 00 1 Disember 2015 2/3
BAHAGIAN C: ARAHAN PEMBETULAN SEGERA (CORRECTION) (Untuk di isi oleh wakil JKR) Kategori NCP: Utama (Major) Kecil (Minor)
Sila ambil tindakan sebagaimana berikut: Dihapuskan/ Dilupuskan/ Diasingkan Diperbaiki/ diperbetul semula mengikut spesifikasi/ piawaian/ lukisan/ prosedur/ kontrak. (sila kemukakan cadangan tindakan untuk persetujuan HOPT/ HODT/ PP/ PD/ WPP/ WPD), Diterima dengan kelulusan untuk tujuan/ aplikasi/ spesifikasi lain. nyatakan ……………………………………………………………….……….
Tarikh siap yang dipersetujui: ……………………………………………….. Tarikh keluar arahan HOPT/ HODT/ PP/ WPP/ PD/ WPD/ KUB (Tandatangan, Nama, Cap)
BAHAGIAN D: TINDAKAN PEMBETULAN (CORRECTIVE ACTION ) (Untuk di isi oleh staf JKR/kontraktor) Dengan ini saya mengesahkan tindakan pembetulan terhadap ketidakpatuhan produk di atas telah dibaiki dengan sempurna pada (tarikh) ………………….. Saya juga mengesahkan akan segera melaksanakan tindakan pembetulan seperti dicadangkan di bawah bagi mengelakkan ketidakpatuhan serupa berulang. Punca ketidakpatuhan:
PROSEDUR KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI
No. Dokumen No. Keluaran No. Pindaan Tarikh Muka Surat
: : : : :
JKR.PK(P).04-1 04 00 1 Disember 2015 3/3
BAHAGIAN E: TINDAKAN SUSULAN DAN PENUTUPAN TERHADAP NCP Ulasan:
Tarikh pemeriksaan/ penutupan terhadap NCP: ……………………
…….…………………………………… (Tandatangan, Nama, Cap) HOPT/ HODT/ PP/ WPP/ PD/ WPD/ KUB BAHAGIAN F: ULASAN KEBERKESANAN (Disediakan oleh HOPT/ HODT/ PP/ WPP/ PD/ WPD setelah membuat pemeriksaan susulan ke atas kerja yang telah dilaksana dan proses penzahiran produk serupa seterusnya. Ulasan keberkesanan pembetulan segera:
