Jadwal n Rencana Audit

JADWAL AUDIT INTERNAL

TAHUN . 2018 NO

BU

UNIT YANG DIAUDIT Jan

I

1 2

UKP Ruang Pendafaran Ruang poli umum Ruang MTBS Ruang UGD Ruang KIAKB Ruang poli gigi Ruang gi#i Ruang imuni%a%i Ruang 'a(ora)orium Ruang Apo)e+ U KM KIAKB GI , I IMU-ISASI PR.MK/S K/S'I-G PTM P2 P USI'A 0IA UKSUKGS PKPR ADM/TU P AR/

3

SIKDA

1 2 3 4 5 ! " $ & 1* II 1 2 3 4 5 ! " $ & 1* 11 I II

Feb

Mar

Apr

Mei

Jn

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.









-o do+ S)a)u% rei%i Tgl (erla+u alaman

AN J!

A"#

6 6 6 6 6 6

$p%

O&%

N'(

De)

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

6 6 6 6 6

6 6

6 6

6

6









REN*ANA AUDIT

1

Ruang Pendafaran

drg Rona 0empa Maulana Sa7ria8 Da:niar

Pro%e% pendafaran Pro%e% penomoran 7amil9 7older Pn9impanan 7amil9 7older Pen;a)a)an regi%)er pendafaran

2

Ruang UGD

drg Rona 0empa Maulana Sa7ria8 Da:niar

Tria%e Kepa)u:an ;u;i )angan Pengguaan APD In7ormed ;on;en) KSP )er)uli% leng+ap









" <1 <1

1 0uli 2*1$

1 Agu%)u% 2*1$

" < 2 <3 <1

1 0uli 2*1$

13 0uli 2*1$









IN$TRUMENT AUDIT

-ama uni) 9ang diaudi) Audi)or

a+)u pela+%anaan In%)ru In%)rumen men Audi) Audi) =0IKA =0IKA M/-GGU M/-GGU-AK -AKA A -o

Kri)eria audi) S)andar a+redi)a%i Pu%+e%ma% $<1<1< 1 $<1<2

2 3

.-T. .-T.  'AI'AI- I-STRU I-STRUM/M/- AUDIT AUDIT UK UK

-o

Kri)eria audi)

1 apaian indi+a)or indi+a)or UKM KIA









.-T .-T. 'AI'AI- I-ST I-STRU RUM M/- AUDIT UDIT GA

-o

Kri)eria audi)

1

Pela+%anaan )ria%e ga@a) darura)

2

.-T. .-T. 'AI- I-STRUM/I-STRUM/- un)u+ un)u+ audi

-o

Kri)eria audi) 1











Uni) pela9anan la(ora)orium Pu%+e%ma% Pi9eung drg Rona 0umpa Maulana Sa7ria8 Da:niar  STA-DAR STA-DAR AKR/DITASI PUSK/SMAS BAB >III? >II I? Dafar Per)an9aan

Apa+a: eni%eni% pela9anan 9ang )er%edia di la(ora)orium la(ora)orium %e%uai dengan 9ang di)e)ap+an Apa+a: )enaga 9ang mem(eri+an pela9anan %e%uai dengan %)andar +ompe)en%i Apa+a: pela+%anaan in)erper)a%i dila+u+an ole: pe)uga% 9ang )erla8: Apa+a: pe)uga% )er8( mengguna+an APD

Ca+)a lapangan









AT DARURAT DARU RAT

Dafar Per)an9aan

Ada+a: ada pro%edur )ria%e E Bagaimana pela+%anaan )ria%e ga@a) ga@a) darura) =la+u+an pengama)an )er:adap penanganan pa%ien ga@a) darura)? 0i+a 8da+ dila+u+an %e%uai pro%edur mengapa E Ada+a: upa9a 9ang dila+u+an un)u+ mengupa9a+an pela+%anaan )ria%e %e%uai dengan pro%edur E

Ca+)a lapangan









Temuan audi)

Re+omen da%i audi)









Temuan audi)

Re+omen da%i audi)









IN$TRUMENT AUDIT -ama uni) 9ang diaudi) Audi)or

a+)u pela+%anaan

-o 1

Kri)eria audi) S)andar a+redi)a%i Pu%+e%ma% BAB >II "<2<3<2

"<2<3<3

"<2<3<4

2

In7ormed ;on;en) "<4<4<2 "<4<4<3 "<4<4<4 "<4<4<5



















Uni) pela9anan Ruang UGD Pu%+e%ma% Pi9eung drg Rona 0umpa Maulana Sa7ria8 Da:niar  1 uli 2*1$

Dafar Per)an9aan Apa+a: ada pro%edur )ria%e = S.P dan pedoman )ria%e ? E

Ad A da+a: Kerang+a A;uan Pela8:an Pe)uga% IGD E

Bagaimana pela+%anaan )ria%e dila+u+an E

Ca+)a lapangan Ada

Belum ada

Suda: dila+%ana+an

















Temuan audi)

Re+omenda%i audi)

Terdapa)n9a %op dan pedoman )ria%e di UGD

Sop :aru% )erpampang dengan ela%

Tida+ adan9a KAK pela8:an di UGD

Segera mem(ua) KAK pela8:an

Pela+%anaan )ria%e %uda: dila+%ana+an Sop :aru% di



















Corm orm Ring Ring a%an %an Temua emuan n Au i)

Uni) Fang Diperi+%a Tanggal pemeri+%aan ra an

  Bukti bukti

e

sesua an

an a r









an Ren;ana Tin a 'anu) -o do+ S)a)u% rei%i Tgl (erla+u alaman

Tindakan

Tindakan

Target

Jadwal n Rencana Audit

Recommend Documents