IV. Formulación

PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO RURAL DE LA COMUNIDAD DE TUMIRE Y SECTORES BUENA VISTA, INGENIO, PARCCO, FACCHACPATA Y KISHUARA DEL DISTRITO DE YANACA – AYMARAES - APURIMAC”

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MÓDULO IV FORMULACION Y EVALUACION

Página


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4. FORMU MULA LACI CIÓ ÓN 4. 4.1. 1.

Ciclo Ciclo del del Proy Proyec ecto to ys ysu u Hor Horiz izon onte te de E!l E!lu! u!ci" ci"n. n. El horizonte de todo proyecto se puede dividir en tres fases: la pre inversión, la inversión y la post inversión. El Gráfico siguiente muestra el ciclo del presente proyecto, para todas sus alternativas.

#r$%ico N& '(. Ciclo del Proyecto

INVERSIÓN

PRE INVERSION

POST INVERSIÓN

EXPEDIENTE TÉCNICO

EVALUACIÓN EX POST

PERFIL EJECUCIÓN

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

4.1.1.. F!se de 4.1.1 de )re inersi" inersi"n n y su dur!ci" dur!ci"n. n. Para el caso del presente proyecto, comprende la elaboración del perfil del proyecto de inversión pública, no siendo necesaria la elaboración de estudios de pre inversión de mayor nivel, como es la prefactibilidad o fact factib ibililid idad ad e impa impact cto o ambi ambien enta tall más más rigu riguro roso soss por por el tama tamao o y partic particula ularid ridad ad del proye proyecto cto,, la elabor elaboraci ación ón del proyect proyecto o tendrá tendrá una una duración de !" meses a nivel de perfil, y la contratación de la firma se realizara en #$ d%as. 4.1.'.. F!se de 4.1.' de inersi"n* inersi"n* sus sus et!)!s et!)!s y su dur!ci"n. dur!ci"n. &a fase de inversión contempla el desarrollo de etapas, los estudios defi defini nitiv tivos os o e'pe e'pedi dien ente te t(cn t(cnic ico o y la e)ec e)ecuc ució ión n del del proy proyec ecto to de la alternativa seleccionada. * continuación se detallan las etapas para la e)ecución del Proyecto para ambas alternativas. Pri+er! Et!)!, El!-or!ci"n de E)ediente /0cnico &a fase de inversión incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad f%sica de ofrecer los servicios del proyecto+ finaliza con la puesta en marcha- u operación del proyecto. &a unicipalidad /istrital de 0anaca se responsabiliza de la elaboración del e'pediente t(cnico, para ello contrata los servicios de consultores de Página


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4. FORMU MULA LACI CIÓ ÓN 4. 4.1. 1.

Ciclo Ciclo del del Proy Proyec ecto to ys ysu u Hor Horiz izon onte te de E!l E!lu! u!ci" ci"n. n. El horizonte de todo proyecto se puede dividir en tres fases: la pre inversión, la inversión y la post inversión. El Gráfico siguiente muestra el ciclo del presente proyecto, para todas sus alternativas.

#r$%ico N& '(. Ciclo del Proyecto

INVERSIÓN

PRE INVERSION

POST INVERSIÓN

EXPEDIENTE TÉCNICO

EVALUACIÓN EX POST

PERFIL EJECUCIÓN

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

4.1.1.. F!se de 4.1.1 de )re inersi" inersi"n n y su dur!ci" dur!ci"n. n. Para el caso del presente proyecto, comprende la elaboración del perfil del proyecto de inversión pública, no siendo necesaria la elaboración de estudios de pre inversión de mayor nivel, como es la prefactibilidad o fact factib ibililid idad ad e impa impact cto o ambi ambien enta tall más más rigu riguro roso soss por por el tama tamao o y partic particula ularid ridad ad del proye proyecto cto,, la elabor elaboraci ación ón del proyect proyecto o tendrá tendrá una una duración de !" meses a nivel de perfil, y la contratación de la firma se realizara en #$ d%as. 4.1.'.. F!se de 4.1.' de inersi"n* inersi"n* sus sus et!)!s et!)!s y su dur!ci"n. dur!ci"n. &a fase de inversión contempla el desarrollo de etapas, los estudios defi defini nitiv tivos os o e'pe e'pedi dien ente te t(cn t(cnic ico o y la e)ec e)ecuc ució ión n del del proy proyec ecto to de la alternativa seleccionada. * continuación se detallan las etapas para la e)ecución del Proyecto para ambas alternativas. Pri+er! Et!)!, El!-or!ci"n de E)ediente /0cnico &a fase de inversión incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad f%sica de ofrecer los servicios del proyecto+ finaliza con la puesta en marcha- u operación del proyecto. &a unicipalidad /istrital de 0anaca se responsabiliza de la elaboración del e'pediente t(cnico, para ello contrata los servicios de consultores de Página


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obras e'ternos, esta etapa tendrá una duración de !" meses y está incluido en el ao cero del proyecto. e2und! Et!)!, E3ecuci"n del )royecto.

&a e)ecución del proyecto de inversión pública comprende lo siguiente: 1

elecci"n y contr!t!ci"n de l! %ir+!, 2ue realizara la e)ecución del me)oramiento y ampliación de los servicios de agua y saneamiento básico, se tomará #$ d%as.

1

In%r!estructur!, se tomará 34! d%as 5!6 meses7 para la e)ecución de los componentes. o

o

1

8omponente !3. *decuada *decuada prestación del servicio de agua de calidad 59ervicio de agua potable7. 8omponente !". *decuada disposición de e'cretas y aguas residu residuale aless 59ervi 59ervicio cio desag desage7 e7 y 5Plant 5Planta a de tratam tratamien iento to de aguas residuales7.

Liuid!ci"n de l! in%r!estructur!, 9e considera " meses para la li2uidación de la obra, dentro del ao !.

C!)!cit!ci"n, el compo componen nente te de capaci capacitac tación ión está está dirigi dirigido do alos alos beneficiarios, 2ue son los pobladores de la comunidad de ;umire, las activi actividad dades es se desarr desarroll ollará arán n durant durante e el tiempo tiempo de e)ecuc e)ecución ión del del proyecto, en el ao cero. 9e realizará de la siguiente manera: 8omp 8ompon onen ente te !<. !<. *decu decuad adas as prác práctitica cass de higi higien ene e en las las familias. 8omp 8ompon onen ente te !#. !#. *decu decuad ada a gest gestió ión n de los los serv servic icio ioss de saneamiento.

4.1.(.. F!se de )ost 4.1.( )ost inersi" inersi"n n y su dur!c dur!ci"n i"n Esta sta fas fase incl incluy uye e acti activvida idades des vinc inculada ladass con la ope operaci ración ón y mantenimiento del proyecto as% como su evaluación e' post. 8onsiste básicamente en la entrega de los servicios del proyecto, por lo 2ue su desembolso se encuentra vinculado con los servicios entregados a las familias de la comunidad de tumire en los pró'imos "! aos. El pago realizado por los usuarios servirá para el mantenimiento del sistema de agua y alcantarillado. &a operación y mantenimiento empezará el ao 3 despu(s de haber culminado la e)ecución del proyecto. pro yecto.

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El cuadro #.3y #."detalla las fases de pre inversión, inversión y post inversión del proyecto, as% como su duración.

Cu!dro 4.1. F!ses de inersi"n y )ost inersi"n del Proyecto 5Altern!ti! 617

=uente. Elaboración del consultor

Cu!dro 4.'. F!ses de inersi"n y )ost inersi"n del Proyecto 5Altern!ti! 6'7


4.1.4. El 8orizonte de e!lu!ci"n de c!d! )royecto !ltern!tio. El horizonte de evaluación de cada proyecto alternativo está determinado por la suma de las duraciones de la fase de inversión y post inversión.Para el presente proyecto se considera un per%odo de evaluación de "! aos por las siguientes razones: 1 1

Es el per%odo en el cual se lograrán beneficios esperados en el presente proyecto. En función de la vida útil del activo fi)o tangible.

4.1.9. Or2!niz!ci"n del )royecto en su 8orizonte de e!lu!ci"n Cu!dro N: 4.(. Horizonte del Proyecto Página


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Pre-inversión Mes 1

Mes 2

I Et')' II Et')'

Inversión Año 0 Mes Mes Mes  Mes ! Mes " # $

Mes %

Post-inversión Año 1-20 Mes &

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Año 1 '( 20

E('*or'+ión ,e E). /+ni+o Ee++ión ,e( )ro3e+to

Elaboración Expediente !cnico

Formulación del Perfil evaluación y viabilidad de acuerdo al SNIP(consultores)

"onstrucción de la infraestructura de Saneamiento

#i$uidación de obra de la infraestructura

Operación y Mantenimiento Evaluación Expost

"%P%"I%"I&N

=uente: Elaboración del consultor.

4.'. ANALII ;E LA ;EMAN;A. 4.'.1. Identi%ic!r los sericios ue ser$n interenidos )or el Proyecto. El presente proyecto está orientado a la entrega de los siguientes servicios de saneamiento: 1

Servicio de abastecimiento agua,con)unto de obras de captación,

tratamiento, conducción, regulación, distribución y suministro de agua a las familias beneficiarias, la entrega del servicio es hasta la entrada de la casa, es decir cone'iones domiciliarias.

<

Servicio de desagüe;obras 2ue captan y transportan las aguas

residuales y>o pluviales, a partir de colectores principales, mediante conductos subterráneos denominados colectores.

<

Planta de tratamiento de aguas residuales; consiste en contar con un

área 2ue permita la evacuación de las aguas residuales provenientes de las viviendas de las familias. -

Servicio de capacitación: actividades orientadas al fortalecimiento de

capacidades de las familias de la comunidad de tumire

4.'.'. An$lisis de l! )o-l!ci"n de+!nd!nte )otenci!l y e%ecti!* !ctu!l y %utur!* es)eci%ic!ndo y sustent!ndo los )!r$+etros y su)uestos utiliz!dos. El estudio de la demanda se realiza en función de la población 2ue demanda de los servicios de agua y desage. Página


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!. Po-l!ci"n de re%erenci!. &a población de referencia para el presente estudio representa toda la población perteneciente a la comunidad de tumire, de acuerdo al diagnóstico in situ realizado se cuentacon registros de 3,"3$ habitantes al "!3$. *simismo se proyecta la población en los pró'imos "! aos, con una tasa de crecimiento de 3.
Poblacio n 5"7

8obertur a 5<7

Pob. 9ervida 5#7B5"7'5<7

! 3"3$ 4"? 3!!3 3 3""! 3!!? 3""! " 3""$ 3!!? 3""$ < 3"
@A de iem>=am 5$7

@A 8one'iones 567B5#7>5$7

8onsumo Percapita 5C7

$.!! $.!! $.!! $.!! $.!! $.!! $.!! $.!! $.!! $.!! $.!! $.!! $.!! $.!! $.!! $.!! $.!! $.!! $.!! $.!! $.!!

"!! "## "#$ "#6 "#C "#4 "#D "$! "$3 "$" "$< "$# "$$ "$6 "$C "$4 "$D "6! "63 "6" "6<

4! 4! 4! 4! 4! 4! 4! 4! 4! 4! 4! 4! 4! 4! 4! 4! 4! 4! 4! 4! 4!

4.'.(. An$lisis de l! de+!nd! de los sericios. !. ;e+!nd! del sericio de !2u! )ot!-le. Es referido a la demanda operativa y f%sica del servicio de agua potable en la 8omunidad ;umire. a.1. Demanda operativa del servicio de agua * es referido a la cantidad

de agua 5e'presados en &t>seg7 2ue una población de un determinado sector re2uiere para su consumo y re2uerirá para su abastecimiento durante los pró'imos "! aos. Página


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Para determinar la demanda operativa del servicio de agua potable será necesario contar con el siguiente procedimiento: 1

Principales indicadores, es necesario contar con indicadores 2ue

permitan realizar cálculos para determinar la demanda de la producción de agua, indicadores como son: Indicadores de población, como el número de familias en una o situación actual, número de personas por familia, tasa de crecimiento. o Servicio de agua, se determina el número de familias 2ue cuentan con el servicio de agua y a2uellos 2ue no los tienen. o Tipo de conexión, referido al número de familias 2ue tienen cone'iones del tipo dom(stico, comercial y estatal. El consumo de agua,es referido a la cantidad de agua o consumida de acuerdo al tipo de cone'ión, como puede ser dom(stico, comercial y estatal. 1

Calculo de emanda de producción de agua, es referido a la

sumatoria del consumo de agua a nivel dom(stico, comercial y estatal. Esta demanda es calculada considerando la cobertura de las cone'iones, población servida, número de habitantes por vivienda, número de cone'iones y el consumo promedio unitario, estará e'presado en &t>persona>d%a. 1

C!lculo de P"rdidas #$sicas, el funcionamiento del servicio de agua

1

en el sistema no resulta del todo eficiente, se ocasionan p(rdidas de transporte, además parte del agua es utilizado para realizar el mantenimiento de los reservorios entre otros usos, se considera por tanto un total de p(rdidas f%sicas de hasta 5"$?7. C!lculo de Consumos m!ximos % m$nimos de agua, durante un ao, se presentan per%odos en los cuales la demanda de agua es mayor, durante el d%a y durante las horas del d%a, por lo 2ue se ha establecido coeficientes de demanda 2ue serán utilizados para calcular la demanda total del servicio de agua 58uadro #.$7.

Cu!dro 4.9.Coe%icientes de de+!nd! Coe%icientes de de+!nd! 8oeficiente de /emanda m%nimo diaria 8oeficiente de /emanda má'ima horaria 8oeficiente de regulación del reservorio 8oeficiente por variación anual 8oeficiente de variación estacional =uente.

;eno+. 3 B " B < B Gr B o B

=!lor 3.
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www.!"#$%&'#&()!.*!+!$)!)+#)$'*$#/%*$#0))0%1/#/%*$)&.2'

&os cálculos para determinar los indicadores se detallan a continuación: Consumo promedio diario anual &'P()

GP/ B Pf ' /ot > 46#!! GP/ B en &t>seg. Consumo *!ximo iario &'*()

F/ B FP/ ' 3 FP B en &t>seg Consumo *!ximo +orario &'*+()

F B FP/ ' " F B en &t>seg. Caudal *$nimo ue debe rendir la #uente &'*in()

Fmin B Pf ' /ot ' 3 ' 53Ho7 ' Gr > 46#!!. Fmin B &t>seg 1

C!lculo de tamao del reservorio, es referido al volumen del tamao

del reservorio 2ue resulta ser la cantidad de agua 2ue la población demandará, se considera para ello el volumen de almacenamiento, volumen contra incendios, volumen contra percances y el volumen total de almacenamiento. &os cuadros mostrados a continuación permiten apreciar los cálculos realizados determinar la demanda de agua por cada Iarrio beneficiado. a.2. Demanda física del servicio de agua, es referido a 2ue el servicio

de agua está constituido por un todo un sistema f%sico 2ue permite el abastecimiento de agua a la población, sistema 2ue está conformado de los siguientes componentes: 8aptación, Estación de bombeo, Planta de ;ratamiento, 8onducción, ;an2ue de *lmacenamiento, *ducción, Jed de distribución, 8one'iones domiciliarias y 9istemas de medición. ;odos ellos son re2ueridos para contar con un servicio de agua. Para el cálculo de la demanda f%sica del servicio de agua potable es necesario evaluar los re2uerimientos de los componentes del sistema necesarios para el abastecimiento de agua a la población y su proyección optimizada durante los pró'imos aos 58uadro #.$7.

Cu!dro 4.>. ;e+!nd! del sericio de !2u! en l! co+unid!d de /u+ire ? -uen! ist!

Página


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ANALII ;E LA ;EMAN;A I/EMA ;E A#UA PO/A@LE CARAC/ERI/ICA #ENERALE N: ;E CONEIONE '4( N: ;E MIEM@RO POR FAMILIA 9.66 /AA ;E CRECIMIEN/O 6.46B PO@LACION 1'19 CONUMO PERCAPI/A LHA@;IA 96 PER;I;A FIDA ;EL I/EMA PROEC/A;O '6B CAN/I;A; ;E A#UA ;EL I/EMA AN/I#UO 5L/E#7 >.66 PER;I;A  ;EPER;ICIO ;E A#UA I/. AN/I#UO 1B FAC/OR G1 5;e+. M!. ;i!ri!7 1.(6 FAC/OR G' 5;e+. M!. Hor!ri!7 '.96 NMERO ;E =I=IEN;A AN/I#UA CON ER=ICIO 1( CO/O ;E OPOR/UNI;A; MERCA;O B CO@ER/URA I/EMA NUE=O CON PROEC/O 166B I/EMA AN/I#UO IN PROEC/O J'B PROECCION ;E LA ;EMAN;A *o

Poblacio 8obertura n

&it>dia

@A de iem>=am

@A 8one'iones

8onsumo Percapita

537

5"7

5<7

5#7B5"7'5<7

5$7

567B5#7>5$7

5C7

! 3 " < # $ 6 C 4 D 3! 33 3" 3< 3# 3$ 36 3C 34 3D "!

3"3$ 3""! 3""$ 3"
4"? 3!!? 3!!? 3!!? 3!!? 3!!? 3!!? 3!!? 3!!? 3!!? 3!!? 3!!? 3!!? 3!!? 3!!? 3!!? 3!!? 3!!? 3!!? 3!!? 3!!?

3!!3 3""! 3""$ 3"
$.!! $.!! $.!! $.!! $.!! $.!! $.!! $.!! $.!! $.!! $.!! $.!! $.!! $.!! $.!! $.!! $.!! $.!! $.!! $.!! $.!!

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4! 4! 4! 4! 4! 4! 4! 4! 4! 4! 4! 4! 4! 4! 4! 4! 4! 4! 4! 4! 4!

8onsumo de *gua

* o

Pob. 9ervida

m<>ao

lit>seg

Perdida de *gua

/emanda de Produccion de *gua &it>dia

m<>ao

lit>seg

/emanda /emanda Kolumen de a'. a'. *lmacenam /iaria oraria iento lti>seg

lit>seg

;otal m<

Página


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! 3 " < # $ 6 C 4 D 3! 33 3" 3< 3# 3$ 36 3C 34 3D "!

4!,!## DC,$4D DC,DCD D4,
"D,"36 <$,6"! <$,C6" <$,D!$ <6,!#D <6,3D< <6,<<4 <6,#4< <6,6"D <6,CC6 <6,D"<
!.D< 3.3< 3.3< 3.3# 3.3# 3.3$ 3.3$ 3.36 3.36 3.3C 3.3C 3.34 3.34 3.34 3.3D 3.3D 3."! 3."! 3."3 3."3 3.""

!.D3 !."! !."! !."! !."! !."! !."! !."! !."! !."! !."! !."! !."! !."! !."! !."! !."! !."! !."! !."! !."!

44D,<4! 3"3,D46 3"",#C# 3"",D6# 3"<,#$6 3"<,D$! 3"#,##$ 3"#,D#< 3"$,##< 3"$,D#$ 3"6,##4 3"6,D$# 3"C,#6" 3"C,DC" 3"4,#4# 3"4,DD4 3"D,$3# 3
<"#,6"# ##,$"$ ##,C!< ##,44" #$,!63 #$,"#" #$,#"< #$,6!# #$,C4C #$,DC! #6,3$# #6,<<4 #6,$"# #6,C3! #6,4DC #C,!4# #C,"C" #C,#6" #C,6$3 #C,4#" #4,!<<

3!."D# 3.#3" 3.#34 3.#"< 3.#"D 3.#<$ 3.##! 3.##6 3.#$" 3.#$4 3.#6# 3.#6D 3.#C$ 3.#43 3.#4C 3.#D< 3.#DD 3.$!$ 3.$33 3.$3C 3.$"<

3<.<4 3.4# 3.4# 3.4$ 3.46 3.46 3.4C 3.44 3.4D 3.D! 3.D! 3.D3 3.D" 3.D< 3.D< 3.D# 3.D$ 3.D6 3.D6 3.DC 3.D4

"!.$D ".4" ".4# ".4$ ".46 ".4C ".44 ".4D ".D! ".D" ".D< ".D# ".D$ ".D6 ".DC ".DD <.!! <.!3 <.!" <.!< <.!$

"""
-. ;e+!nd! de des!2Ke. Es referido a la demanda operativa y f%sica del servicio de saneamiento básico, incluye el alcantarillado y letrinización para las localidades de la comunidad de tumire. a.1. Demanda operativa del servicio de saneamiento * referido a la

cantidad de agua residual 5e'presados en &t>seg7 2ue la población de la comunidad de tumire generan una vez consumido el agua. Para determinar la demanda operativa del servicio de saneamiento básico será necesario establecer el siguiente procedimiento: 1

Principales indicadores, es necesario contar con indicadores 2ue

permitan realizar cálculos para determinar la demanda del servicio de desage, indicadores como son: Lndicadores de población, como el número de familias en una o situación actual, número de personas por familia, tasa de crecimiento. o ;ipo de cone'ión, referido al número de familias 2ue tienen cone'iones del tipo dom(stico, comercial y estatal. 8obertura de la proyección, es referido a a2uellas familias 2ue o demandarán los servicios de saneamiento básico mediante la red de desage y letrinización. o 8obertura de atención, es referido al nivel a la demanda de la población con el servicio de desage por tipo de cone'ión. Página


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1

Coe#iciente de demanda m!xima .oraria, se considera para el

presente proyecto un valor promedio referencial de ".$!. 1

Calculo de emanda de producción de agua residual, es referido a la

sumatoria de la producción de agua residual a nivel dom(stico, comercial y estatal, estará e'presado en &t>seg. 1

C!lculo de la demanda de almacenamiento &Planta de tratamiento de agua residuales( es referido al volumen de flu)o de agua residual

total acumulado el cual deberá ser acumulado en una planta de tratamiento de aguas residuales en función del volumen calculado. a.2. Demanda física del servicio de saneamiento básico, es referido

a 2ue el servicio de saneamiento básico está constituido por un todo un sistema f%sico 2ue permite evacuar los residuos sólidos, el sistema está conformado de los siguientes componentes: 8one'iones domiciliarias de desage, red de colectores, estaciones de bombeo, Planta de tratamiento de agua residual, Emisor, 8uerpo receptor de los desages, Jeuso de las aguas servidas y cuando la población lo re2uiera letrinización.Para el cálculo de la demanda f%sica del servicio de saneamiento básico es necesario evaluar los re2uerimientos de los componentes del sistema necesarios para el sistema de saneamiento básicoy su proyección optimizada durante los pró'imos aos. El cuadro #.4mostrado a continuación permite evidenciar los procedimientos y resultados de la demanda operativa y f%sica del saneamiento básico.

Cu!dro 4.. ;e+!nd! de !lc!nt!rill!do de l! co+unid!d de tu+ire CARAC/ERI/ICA #ENERALE N: ;E CONEIONE N: ;E MIEM@RO POR FAMILIA /AA ;E CRECIMIEN/O PO@LACION CONUMO PERCAPI/A 5LHA@;IA7 /AA ;E CON/RI@UCION ;E A#UA NE#RA =OLUMEN ;E CON/RI@UCION ;EA#UE 5LHA@;IA7 /AA ;E ;ECUEN/O

'4( 9.66 6.46B 1'19 J6 J6B >4 B

CO@ER/URA CO@ER/URA AO 1 CO@ER/URA AO 9

166B 166B PROECCION ;E LA ;EMAN;A

*o

Poblacio n

8obertur a

Pob. 9ervida

@A de iem>=am @A 8one'iones

;asa de contribución

Página


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! 3 " < # $ 6 C 4 D 3!

3"3$ 3""! 3""$ 3"
!? 3!!? 3!!? 3!!? 3!!? 3!!? 3!!? 3!!? 3!!? 3!!? 3!!?

! 3""! 3""$ 3"
&it>dia 547B5#OC7

4.(.

! "## "#$ "#6 "#C "#4 "#D "$! "$3 "$" "$<

6# 6# 6# 6# 6# 6# 6# 6# 6# 6# 6#

Kolumen de aguas negras

*MN

! 3 " < # $ 6 C 4 D 3!

$.!! $.!! $.!! $.!! $.!! $.!! $.!! $.!! $.!! $.!! $.!!

! C4,!C3 C4,<4< C4,6DC CD,!3" CD,<"4 CD,6#$ CD,D6# 4!,"4< 4!,6!$ 4!,D"C

m<>ao 5D7B547O<6$>3!! !

! "4,#D6 "4,63! "4,C"# "4,4
lit>seg 53!7B547>46#!!

!.!! !.D! !.D3 !.D3 !.D3 !.D" !.D" !.D< !.D< !.D< !.D#

ANLII ;E LA OFER/A.

4.(.1. An$lisis de l! o%ert! de l! %uente y de los co+)onentes del siste+! de !2u! y s!ne!+iento -$sico. !. O%ert! del sericio de !2u! )ot!-le. Es referido a la oferta operativa y f%sica del servicio de agua potable en la comunidad de tumire a)/) 0#erta operativa del servicio de agua, es referido a la cantidad de

agua 5e'presados en &t>seg7 con 2ue cuenta la población de la comunidad de tumire para su abastecimiento, se verificará la l%nea de conducción y aducción as% como el tamao del reservorio durante los pró'imos "! aos. a)1) 0#erta #$sica del servicio de agua, es referido al funcionamiento

eficiente de los componentes del sistema en el estado de conservación 2ue se encuentran, componentes como: 8aptación, Estación de bombeo, Planta de ;ratamiento, 8onducción, ;an2ue de *lmacenamiento, l%neas de *ducción y 8onducción, Jed de distribución,

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8one'iones domiciliarias y 9istemas de medición. ;odos ellos son re2ueridos para contar con un servicio de agua. &os resultados de la oferta operativa y f%sica como la proyección se detallan en el cuadro mostrado a continuación:

Cu!dro 4.16. O%ert! del sericio de !2u! de l! loc!lid!d de /u+ire. OFER/A IN PROEC/O

*o

! 3 " < # $ 6 C 4 D 3! 33 3" 3< 3# 3$ 36 3C 34 3D "!

Poblacio n

3"3$ 3""! 3""$ 3"
8onsum @A de 8obertura o iem>=am Percapita

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OFER/A CON PROEC/O

*o

Poblacio n

8onsum @A de 8obertura o iem>=am Percapita

Nferta de Produccion de *gua &it>dia

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Nferta Nferta Kolumen de a'. a'. *lmacenamiento /iaria oraria lti>seg

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-. O%ert! del sericio de des!2ue y letriniz!ci"n. Es referido a la oferta operativa y f%sica del servicio de saneamiento básicoen la 8omunidad ;umire. a)/) 0#erta operativa del servicio dedesague % letrini2ación, Es referido a

la cantidad de agua residual 5e'presados en &t>seg7 generado por la población y la disponibilidad del volumen de tratamiento de aguas residuales, esta oferta es proyectada en los pró'imos "! aos, las localidades de tumire no cuentan con un sistema de alcantarillado por lo cual sus aguas servidas discurren a chacras y calles. a)1) 0#erta #$sica del servicio de desague % letrini2ación,&as localidades

Página


--------------------------------------------------------------------------------

de localidades de tumire no cuentan con un sistema de alcantarillado, teniendo solo letrinas de pozo seco 2ue fueron construidas con el apoyo de la institución =N@8N/E9, algunas familias realizaron sus letrinas de arrastre hidrahulico por cuenta propia, estas letrinas se enceuntran en mal estado de conservación ya 2ue son construidas con material de adobe y tienen una antigedad de 3$ a 3! aos, los cuadros mostrados a continuación permiten visualizar la oferta optimizada del servicio de saneamiento básico. Cu!dro 4.1(. O%ert! del sericio de des!2ue y letriniz!ci"n de l! co+unid!d de tu+ire. ANALII ;E LA OFER/A ELIMINACIÓN ;E ECRE/A

OFER/A IN PROEC/O 5 /RA/AMIEN/O A#UA NE#RA7 *o

Poblacion

8obertura

@A de iem>=am

8onsumo Percapita

537

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Nferta volumen aguas negras &it>dia

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OFER/A CON PROEC/O 5 /RA/AMIEN/O7 *o

Poblacion

8obertura

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!? 3!!? 3!!? 3!!? 3!!? 3!!? 3!!? 3!!? 3!!? 3!!? 3!!?

@A de iem>=am

8onsumo Percapita

Nferta volumen aguas negras &it>dia

m<>ao

lit>seg

$ 6# ! ! $ 6# 43,"36 "D,6## $ 6# 43,"36 "D,6## $ 6# 43,"36 "D,6## $ 6# 43,"36 "D,6## $ 6# 43,"36 "D,6## $ 6# 43,"36 "D,6## $ 6# 43,"36 "D,6## $ 6# 43,"36 "D,6## $ 6# 43,"36 "D,6## $ 6# 43,"36 "D,6## =uente. Elaboración del consultor

!.!! !.D# !.D# !.D# !.D# !.D# !.D# !.D# !.D# !.D# !.D#

Página


--------------------------------------------------------------------------------

4.4.

@ALANCE OFER/A<;EMAN;A. na vez calculado la oferta y demanda del presente Proyecto, se procede a determinar lo siguiente:

4.4.1. E%ectu!r el -!l!nce o%ert!
! 3 " < # $ 6 C 4 D 3! 33 3" 3< 3# 3$ 36 3C 34 3D "!

/emanda

Nferta lit>seg

Ialance Nferta /emanda lit>seg

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9in Proyecto

8on Proyecto

9in Proyecto

8on Proyecto

537

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13!."D !.33 !.33 !.3! !.!D !.!D !.!4 !.!4 !.!C !.!C !.!6 !.!$ !.!$ !.!# !.!# !.!< !.!" !.!" !.!3 !.!3 !.!!

Página


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3". 3!. 4. 6. LI/  E#/ema #. ". !.

-. iste+! de ;es!2ue y letriniz!ci"n. El balance oferta1demanda del sistema de saneamiento básico está determinado por la diferencia entre la oferta operativa y f%sica del sistema y la demanda operativa y f%sica del sistema de saneamiento básico 58uadro #.3C7. Cu!dro 4.1 B##$/) O3)!'# – D)#$0# 0) D)&#+) 4 L)'!%$%5#/%6$ 0) la comunidad de

tumire

Página


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@ALANCE OFER/A ;EMAN;A COMPONEN/E, /RA/AMIEN/O ;E A#UA ER=I;A I/EMA ;E ELIMINACIÓN ;E ECRE/A *o

/emanda

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Lite2

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537

9in Proyecto 5"7

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8on Proyecto

9in Proyecto

8on Proyecto

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Página


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=uente. Elaboración del 8onsultor

PLAN/EAMIEN/O /CNICO ;E LA AL/ERNA/I=A. El presente Proyecto plantea la realización de actividades y metas por cada alternativa:

AL/ERNA/I=A 61. Co+)onente 61. iste+! de A2u! Pot!-le. Componente 01. Sistema de Agua Potable. Acción 01. construcción de 05 captaciones, captación 01 en el sector Hidroelectrica Q=1.651 lps, Captación 02 y 03 en el Sector La!raspata, pucaccacca, "n#enio y parcco, l$nea de Conducción 01 y 02 de lon#itud de 11,15%.21  tu!er$a &'C SA& de 1 1(2) =1,530.%*, tu!er$a de &'C SA& de +=3,623.3, l$nea de conducción 2 con tu!er$a &'C SA& +=3(%) lon#itud de 25.06 , l$nea de conducción 03 con tu!er$a &'C SA& de +=2) de 2,*6.%0 , 13 -nidades de cara de /ope &resión tipo 6, Construcción de 03 -nidades de reserorios, 6 3, 16 3 y 0 3, 03 cercos de protección de cada reserorio, l$nea de aducción con tu!er$a &'C SA& de +=1), 3(%) y 2), /edes de istri!ución sector Tumire con u!er$a &'C SA& +=2) 1,5*5.00 4, u!er$a &'C SA& += 1) %20.00, u!er$a &'C SA& +=3(%) 30.00 4, +=1(2) %25.00 4, istri!ución sector parcco con u!er$a &'C SA& +=1) 1,235.00 4, +=3(%) 35.00 4, +=1(2) 35.00 4, sector ingenio con u!er$a &'C SA& +=1) 35.00 4, +=3(%) %25.00 4, +=1) 1115.00 4 +=3(%) 66, 06 -nidades de Cara de /ope &resión tipo  , 12 -nidades de lula de Aire, 13 -nidades de 'lula de control, Componente 02. Sistema de Alcantarillado y letrinas con arrastre hidráulico Acción 02. 236 -nidades de "nstalaciones oiciliarias, 2%3 -nidades de piletas &u!licas, 01 anue S7ptico, 03 &o8o &ercolador, 6 9u8ones de desa#ue, suinistro e instalación de tu!er$a &'C -: de 160  Lon#itud de 3,036.00  en redes colectoras y la l$nea eisor con tu!er$a &'C -: de 200  lon#itud de *50.. Componente 03. Mayor conocimiento de las amilias en educaci!n sanitaria.

Página


--------------------------------------------------------------------------------

Acción 0%. :ortaleciiento de capacidades de las ;ailias en educación sanitaria, consta de< 03 aller de capacitación del trataiento del a#ua en el o#ar 03 aller de capacitación del alacenaiento del a#ua 03 aller de capacitación so!re la protección de alientos 03 aller de capacitación de la i#iene personal y el laado de anos 03 aller de capacitación de anteniiento de letrinas Componente 0". Mayor conocimiento de la gesti!n t#cnica y administrati$a. Acción 05. :ortaleciiento de capacidades en #estión de los sericios de a#ua pota!le y saneaiento, consta de< 03 aller de capacitación so!re adinistración sosteni!le y #estión del sericio de a#ua pota!le. 03 aller de capacitación de procediientos adinistratios, t7cnicos y >nancieros. 03 aller capacitación so!re el ane?o de tari;as 03 aller de capacitación pro#raa de i#ilancia y control 03 aller de capacitación de pro#raas de co!ran8a. 03 aller de capacitación en edidas de iti#ación de desastres.

AL/ERNA/I=A 6'. Acción 01. construcción de 05 captaciones, captación 01 en el sector Hidroelectrica Q=1.651 lps, Captación 02 y 03 en el Sector La!raspata, pucaccacca, "n#enio y parcco, l$nea de Conducción 01 de lon#itud de 11,15%.21  tu!er$a &'C SA& de 1 1(2) =1,530.%*, tu!er$a de &'C SA& de +=3,623.3, l$nea de conducción 2 con tu!er$a &'C SA& +=3(%) lon#itud de 25.06 , l$nea de conducción 03 con tu!er$a &'C SA& de +=2) de 2,*6.%0 , 13 -nidades de cara de /ope &resión tipo 6, Construcción de 03 -nidades de reserorios, 6 3, 16 3 y 0 3, 03 cercos de protección de cada reserorio, l$nea de aducción con tu!er$a &'C SA& de +=1), 3(%) y 2), /edes de istri!ución sector Tumire con u!er$a &'C SA& +=2) 1,5*5.00 4, u!er$a &'C SA& += 1) %20.00, u!er$a &'C SA& +=3(%) 30.00 4, +=1(2) %25.00 4, istri!ución sector parcco con u!er$a &'C SA& +=1) 1,235.00 4, +=3(%) 35.00 4, +=1(2) 35.00 4, sector ingenio con u!er$a &'C SA& +=1) 35.00 4, +=3(%) %25.00 4, +=1) 1115.00 4 +=3(%) 66, 06 -nidades de Cara de /ope &resión tipo  , 12 -nidades de lula de Aire, 13 -nidades de 'lula de control, Componente 02. Sistema de Alcantarillado y letrinas con arrastre hidráulico Acción 02. 236 -nidades de "nstalaciones oiciliarias, 2%3 -nidades de piletas &u!licas, la#unas de o@idacion, 6 9u8ones de desa#ue, suinistro e instalación de tu!er$a &'C -: de 160  Lon#itud de 3,036.00  en redes colectoras y la l$nea eisor con tu!er$a &'C -: de 200  lon#itud de *50..

Página


--------------------------------------------------------------------------------

Componente 03. Mayor conocimiento de las amilias en educaci!n sanitaria. Acción 0%. :ortaleciiento de capacidades de las ;ailias en educación sanitaria, consta de< 03 aller de capacitación del trataiento del a#ua en el o#ar 03 aller de capacitación del alacenaiento del a#ua 03 aller de capacitación so!re la protección de alientos 03 aller de capacitación de la i#iene personal y el laado de anos 03 aller de capacitación de anteniiento de letrinas Componente 0". Mayor conocimiento de la gesti!n t#cnica y administrati$a. Acción 05. :ortaleciiento de capacidades en #estión de los sericios de a#ua pota!le y saneaiento, consta de< 03 aller de capacitación so!re adinistración sosteni!le y #estión del sericio de a#ua pota!le. 03 aller de capacitación de procediientos adinistratios, t7cnicos y >nancieros. 03 aller capacitación so!re el ane?o de tari;as 03 aller de capacitación pro#raa de i#ilancia y control 03 aller de capacitación de pro#raas de co!ran8a. 03 aller de capacitación en edidas de iti#ación de desastres.

4.9.

CO/O ;E AM@A AL/ERNA/I=A.

4.9.1. Costos et!)! de IN=ERION. !. Costos unit!rios del )royecto. En el cap%tulo de ane'os se cuenta con información de los costos unitarios de cada una de las acciones de cada componente del proyecto para ambas alternativas. -. Costo tot!l de l! inersi"n. &os costos totales de cada alternativa de solución se detallan en los cuadros #.34.

Página


--------------------------------------------------------------------------------

Cu!dro 4.1J. Costos de inersi"n 5AL/ERNA/I=A 17


Cu!dro 4.1. Costos de inersi"n 5AL/ERNA/I=A '7

COMPONEN/E SISTEMA AGUA POTABLE INSTALACION DE LETRINAS RED DE DESAGUE

CO4/O4 A MERCADO 994,455.59 1,215,000.00 402,280.85

FLETE

65,186.54

CAPACITACION

25,123.31

MITIGACION AMBIENTAL

(CD) S/. COSTO DIRECTO

6,988.17

2,709,034.46 2,709,034.46

GASTOS GENERALES 8.309%

270,903.45

UTILIDAD 5.816%

159,450.77

SUB TOTAL

3,139,388.68

PRESUPUESTO DE OBRA

3,602,707.07

SUPERISION 5%

180,135.35

E!PEDIENTE TECNICO 3.5%

126,094.75

Página


-------------------------------------------------------------------------------TOTAL PRESUPUESTO 3,908,937.17


c. Crono2r!+! de +et!s %sico y %in!ncier!s.

Cu!dro 4.'6. Crono2r!+! de +et!s %in!ncier!s 5AL/ERNA/I=A 617


Cu!dro 4.'1. Crono2r!+! de +et!s %sic!s 5AL/ERNA/I=A 617


Costos en et!)! de PO/ IN=ERIÓN. !. Costos unit!rios de l! o)er!ci"n y +!nteni+iento. Página


--------------------------------------------------------------------------------

&os costos de operación y mantenimiento de ambas alternativas incluyen los costos 2ener!dos dur!nte l! et!)! de )ost inversión del proyecto durante los pró'imos "! aos, los cuadros mostrados a continuación detallan los costos incrementales de operación y mantenimiento.

Cu!dro 4.'4. Costos del ericio de A2u! )ot!-le in )royecto Nperación y mantenimiento sin Proyecto

Actiid!d

@Q

1

O)er!ci"n

1, 1

*ano de obra

Unid!d de +edid!

Costo Unit. 57

Costo /ot!l. 57 >66.66

;(cnico 1, 2

C!ntid! d

300.00

*o

3dministración

3

'

ateriales de escritorio Lnsumos 2u%micos M!nteni+iento

2

*antenimiento del sistema

;(cnico erramientas /ot!l

Glob. Glob.

3 3

*o Glob.

3 3

6!!.!! 6!!.!!

6!!.!! 6!!.!! 1J66.66


Cu!dro 4.'9. Costos del ericio de ;es!2ue y Letriniz!ci"n Nperación y mantenimiento sin Proyecto

Actiid!d

@Q

1

O)er!ci"n

1, 1

*ano de obra

;(cnico

Unid!d de +edid!

C!ntid! d


*o

Costo /ot!l. 57 6.66 0.00

!

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Página


-------------------------------------------------------------------------------1, 3dministración 0.00 2

'


2



Glob. Glob.

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*o Glob.

3 3

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!.!! !.!! 6.66

=uente. Elaboración del consultor.

Cu!dro 4.'>. Costos del sericio de A2u! )ot!-le Con )royecto Nperación y mantenimiento con Proyecto 5*&;EJ@*;LK* 3 y "7

Actiid!d

@Q

1

O)er!ci"n

1, 1

*ano de obra


*o

3dministración

Costo /ot!l. 57

2,400.00

3

"#!!.!!

'


2



C!ntid! d

9*466.66

;(cnico 1, 2

Unid!d de +edid!

Glob. Glob.

3000.00

3 3

3$!!.!! 3$!!.!!

*o Glob.

"#!!.!! 3$!!.!! 3$!!.!! >*666.66 6000.00

3 3


Cu!dro 4.'. Costos del sericio de ;es!2ue Con )royecto

Página


--------------------------------------------------------------------------------

Nperación y mantenimiento con Proyecto 5*&;EJ@*;LK* 3 y "7

Actiid!d

@Q

1

O)er!ci"n

1, 1

*ano de obra

;(cnico 1, 2

Unid!d de +edid!

3dministración

' 2




*o


C!ntid! d

1,200.00

!

3"!!.!!

Glob. Glob.

3"!!.!! 0.00

! !

!.!! !.!!

*o Glob.

Costo /ot!l. 57 1*'66.66

!.!! !.!! '*466.66 2400.00

3 3

3$!!.!! D!!.!!

3$!!.!! D!!.!! (>66.66


Cu!dro 4.'J. Costos del sericio de A2u!s residu!les Con )royecto Nperación y mantenimiento con Proyecto 5*&;EJ@*;LK* 3 y "7 @Q

Actiid!d

1

O)er!ci"n

1, 1

*ano de obra

Unid!d de +edid !

C!ntid! d


Costo /ot!l. 57 >66.66

600.00

Página


--------------------------------------------------------------------------------

;(cnico 1, 2

*o

3dministración


' 2


3

6!!.!!

6!!.!! 0.00

Glob. Glob.

! !

!.!! !.!!

!.!! !.!! '*166.66 2100.00

;(cnico

*o

3

erramientas /ot!l

Glob.

3

3$!!.! ! 6!!.!!

3$!!.!! 6!!.!! '66.66


Cu!dro 4.'. Costos del sericio de Letrin!s Con )royecto Nperación y mantenimiento con Proyecto 5*&;EJ@*;LK* 3 y "7

Actiid!d

@Q

1

O)er!ci"n

1, 1

*ano de obra

;(cnico 1, 2

Unid!d de +edid!

'


2




*o

3dministración

C!ntid! d

0.00

3

!.!!

Glob. Glob.

!.!! 0.00

! !

!.!! !.!!

*o Glob.

Costo /ot!l. 57 6.66

!.!! !.!! 1*966.66 1500.00

3 3

3$!!.!! !.!!

3$!!.!! !.!! 1966.66

-. Costos de o)er!ci"n y +!nteni+iento )royect!dos en el tie+)o. 9on referidos a los costos incurridos en la operación y mantenimiento del proyecto durante los pró'imos aos.

Cu!dro 4.(6. Costos del ericio de A2u! )ot!-le in )royecto O)er!ci"n y +!nteni+iento in Proyecto

Página


--------------------------------------------------------------------------------

A o 3 " < # $ 3! 3$ "!

O)er!ci"n 5.7 6!!.!! 6!!.!! 6!!.!! 6!!.!! 6!!.!! 6!!.!! 6!!.!! 6!!.!!

M!nteni+iento 5.7 3"!!.!! 3"!!.!! 3"!!.!! 3"!!.!! 3"!!.!! 3"!!.!! 3"!!.!! 3"!!.!!

/ot!l O)er.  M!nt. 5.7 34!!.!! 34!!.!! 34!!.!! 34!!.!! 34!!.!! 34!!.!! 34!!.!! 34!!.!!


Cu!dro 4.(1. Costos del ericio de Letrin!s in )royecto A o 3 " < # $ 3! 3$ "!

O)er!ci"n y +!nteni+iento in Proyecto O)er!ci"n M!nteni+iento /ot!l O)er. 5.7 5.7  M!nt. 5.7 !.!! !.!! !.!! !.!! !.!! !.!! !.!! !.!! !.!! !.!! !.!! !.!! !.!! !.!! !.!! !.!! !.!! !.!! !.!! !.!! !.!! !.!! !.!! !.!!

=uente. Elaboración del consultor.

Cu!dro 4.('. Costos del sericio de A2u! )ot!-le Con )royecto A o 3 " < # $ 3! 3$ "!

O)er!ci"n y +!nteni+iento 5AL/ERNA/I=A 1 y '7 O)er!ci"n M!nteni+iento /ot!l O)er. 5.7 5.7  M!nt. 5.7 $#!!.!! 6!!!.!! 33#!!.!! $#C!."! 6!C4.!! 33$#4."! $$#3.<3 63$C.!3 336D4.<< $63<.<$ 6"

Página


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Cu!dro 4.((.Costos del sericio de Alc!nt!rill!do Con )royecto A o 3 " < # $ 3! 3$ "!

O)er!ci"n y +!nteni+iento 5AL/ERNA/I=A 1 y '7 O)er!ci"n M!nteni+iento /ot!l O)er. 5.7 5.7  M!nt. 5.7 3"!!.!! "#!!.!! <6!!.!! 3"3$.6! "#<3."! <6#6.4! 3"<3.#! "#6".43 <6D#."3 3"#C.#3 "#D#.4"

Cu!dro 4.(4. Costos del sericio de A2u!s residu!les Con )royecto A o 3 " < # $ 3! 3$ "!

O)er!ci"n y +!nteni+iento 5AL/ERNA/I=A 1 y '7 O)er!ci"n M!nteni+iento /ot!l O)er. 5.7 5.7  M!nt. 5.7 6!!.!! "3!!.!! "C!!.!! 6!!.!! "3!!.!! "C!!.!! 6!!.!! "3!!.!! "C!!.!! 6!!.!! "3!!.!! "C!!.!! 6!!.!! "3!!.!! "C!!.!! 6!!.!! "3!!.!! "C!!.!! 6!!.!! "3!!.!! "C!!.!! 6!!.!! "3!!.!! "C!!.!!

Página


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Cu!dro 4.(9. Costos del sericio de Letriniz!ci"n Con )royecto A o 3 " < # $ 3! 3$ "!

O)er!ci"n y +!nteni+iento 5AL/ERNA/I=A 1 y '7 O)er!ci"n M!nteni+iento /ot!l O)er. 5.7 5.7  M!nt. 5.7 !.!! 3$!!.!! 3$!!.!! !.!! 3$!!.!! 3$!!.!! !.!! 3$!!.!! 3$!!.!! !.!! 3$!!.!! 3$!!.!! !.!! 3$!!.!! 3$!!.!! !.!! 3$!!.!! 3$!!.!! !.!! 3$!!.!! 3$!!.!! !.!! 3$!!.!! 3$!!.!!


Flu3o de costos incre+ent!les ! )recios de +erc!do. 9e calculan comparando los costos de la situación con proyecto y de la situación sin proyecto, la diferencia constituye los costos incrementales atribuibles al proyecto 58uadro #.<67.

Página

IV. Formulación

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