instrumen FKTP ( Puskesmas )Berprestasi New.pdf

LAMPIRAN SK DIRJEN BUK Nomor Tanggal

: :

I. ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN PUSKESMAS NO

PARAMETER

URAIAN

≥80 dokumen telusur terpenuhi nilai 10; 20%-79% dokumen telusur terpenuhi sebagian nilai 5; <20% dokumen telusur tidak terpenuhi nilai 0 SKOR 10 SKOR 5 SKOR 0

A.

ANALISIS KEBUTUHAN MASYARAKAT DAN PERENCANAAN PUSKESMAS

1.

RUK tahun (N+1) Puskesmas selaras dengan masalah kesehatan, kebutuhan dan harapan masyarakat, yang disusun berdasarkan prioritas, ketersediaan dan kemampuan (fungsi dan kompetensi) mengacu pada Permenkes 75/2014 tentang Puskesmas, dan renstra dinkes.

a. Proses penyusunan rencana kerja puskesmas berdasarkan hasil analisis situasi, kebutuhan dan harapan masyarakat

DOKUMEN TELUSUR

1. 2. 3. 4. 5. 1.

SOP penyusunan RUK Hasil evaluasi kinerja Hasil SMD-MMD Hasil analisis data Dokumen RUK Dokumen RPK Puskesmas terkait kegiatan program dalam SPM 2. Dokumen RPK Puskesmas terkait kegiatan program SPM dan diluar SPM 3. Notulen rapat penyusunan RPK Puskesmas

b. Puskesmas menyesuaikan RUK yang disusun menjadi RPK, sesuai alokasi sumber daya yang ada, kemampuan sumber daya *RUK : Rencana Usulan Kegiatan *RPK : Rencana Pelaksanaan Kegiatan c. Penetapan mengenai jenisjenis pelayanan melalui SK Kepala Puskesmas

1. SK Ka Puskesmas ttg jenis pelayanan 2. Media informasi pelayanan Puskesmas untuk masyarakat pengguna dan mitra kerja (Brosur, flyer, papan pemberitahuan, poster)

1


2.

B. 1.

Puskesmas bertanggung jawab atas tercapainya akses dan cakupan upaya kesehatan wilayah

a.Membangun komitmen Puskesmas dalam :  Keterpaduan Internal lintas program  Keterpaduan eksternal dengan lintas sektor

1. Dokumen Lokakarya mini bulanan (LP) ( memuat review kegiatan, corective action, RTL secara lengkap) 2. Dokumen Lokakarya mini triwulan (LS) ( memuat review kegiatan, corective action, RTL secara lengkap)

b.Pelayanan mudah di akses dinilai dari :  Keaktifan jaringan Puskesmas yang berfungsi melaksanakan tugas  Kepatuhan jadwal dan waktu yang ditetapkan  Adanya KIE yang efektif KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS Puskesmas memenuhi persyaratan lokasi, bangunan dan ruang, prasarana dan peralatan

: :

1. Kunjungan Pusling tim dengan dokter ke Pustu, Poskesdes dan lokasi lainnya secara rutin dan berkesinambungan minimal 4 kali dalam setahun (jadwal dan laporan) 2. Jadwal dan laporan pelaksanaan UKP dan UKM 3. Hasil evaluasi masyarakat terhadap pelayanan Puskesmas baik UKM dan UKP

 Puskesmas memiliki perizinan yang berlaku (Permenkes No. 75/2014)  Puskesmas telah teregistrasi sesuai ketentuan yang berlaku (Permenkes No. 75/2014)  Puskesmas memenuhi persyaratan lingkungan sehat Halaman - halaman berpagar - bersih, tidak becek, tidak ada genangan air - tersedia tempat parkir yang memadai - tersedia tempat

1. Bukti ijin operasional Puskesmas 2. Bukti registrasi Puskesmas 3. Foto/dokumentasi pemenuhan persyaratan lingkungan sehat 4. Foto/dokumentasi pengaturan ruangan yang mengakomodasi kepentingan orang dengan disabilitas, anak-anak dan orang usia lanjut 5. Daftar inventaris peralatan medis dan nonmedis, dan non kesehatan (furnitur, meubelair) 6. Hasil evaluasi pemenuhan kebutuhan alkes terhadap persyaratan, rencana pemenuhan kebutuhan dan tindak lanjut 7. Jadwal pemeliharaan dan bukti pelaksanaan pemeliharaan dan monitoring

2

LAMPIRAN SK DIRJEN BUK Nomor Tanggal penampungan sampah sementara Lantai - terbuat dari bahan kedap air, permukaan rata, tidak licin, mudah dibersihkan Dinding - permukaan bersih, dicat warna terang, kedap air Ventilasi - peredaran udara di dalam ruangan baik, luas minimal 15% dari luas lantai - bila tidak ada ventilasi alami diganti dengan exhaust atau AC Atap - tidak bocor, apabila lebih dari 10 m dilengkapi dengan penangkal petir  Pengaturan ruang mengakomodasi kepentingan orang dengan disabilitas, anakanak dan orang usia lanjut  Dilakukan upaya pemenuhan kebutuhan alkes sesuai yang dipersyaratkan (Permenkes No 75/2014)  Pemeliharaan dan monitoring terjadwal terhadap fungsi prasarana dan peralatan Puskemas

: : 8. Daftar peralatan yang perlu dikalibrasi dan bukti pelaksanaan kalibrasi

3

LAMPIRAN SK DIRJEN BUK Nomor Tanggal 2.

3.

Puskesmas memenuhi jumlah dan jenis tenaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pengelolaan program dan kegiatan Puskesmas diselenggarakan dengan efektif dan efisien sejalan dengan tata nilai, tujuan, tugas dan fungsi Puskesmas

 Analisis kebutuhan tenaga sesuai dengan kebutuhan pelayanan yang disediakan  Kejelasan uraian tugas untuk setiap tenaga yang bekerja di Puskesmas yang dipahami oleh masing-masing petugas  Dilakukan upaya pemenuhan kebutuhan tenaga sesuai yang dipersyaratkan (Permenkes No 75/2014)  Persyaratan perizinan untuk tenaga medis, keperawatan dan tenaga kesehatan yang lain dipenuhi  Terdapat struktur organisasi Puskesmas yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan  Pimpinan Puskesmas menetapkan penanggungjawab program/upaya Puskesmas  Pimpinan Puskesmas menetapkan alur komunikasi dan koordinasi pada posisi yang ada pada struktur  Terdapat uraian tugas, tanggungjawab dan kewenangan yang berkaitan dengan struktur organisasi Puskesmas yang dipahami masing-masing petugas  Ada evaluasi pelaksanaan

: : 1. Dokumen analisis kebutuhan tenaga berdasarkan beban kerja

2. Uraian tugas untuk setiap tenaga yang ada

3. Hasil evaluasi pemenuhan kebutuhan tenaga terhadap persyaratan, rencana pemenuhan kebutuhan dan tindak lanjut

4. Surat Ijin Praktek 1. Struktur organisasi Puskesmas yang ditetapkan oleh KaDinkes Kab/Kota 2. SK Kepala Puskesmas tentang penetapan penanggungjawab UKM dan penanggungjawab UKP 3. SOP komunikasi dan koordinasi 4. Uraian tugas Kepala Puskesmas, penanggungjawab UKM dan UKP dan pelaksana kegiatan 5. SK Kepala Puskesmas tentang penanggungjawab upaya/ program 6. Dokumen evaluasi pelaksanaan uraian tugas Kepala Puskesmas dan penanggungjawab upaya 7. Bukti pelaksanaan orientasi kegiatan bagi petugas baru 8. Hasil lokakarya mini lintas sektor

4

LAMPIRAN SK DIRJEN BUK Nomor Tanggal uraian tugas  Ada ketetapan persyaratan bagi pimpinan Puskesmas dan penanggungjawab upaya Puskesmas untuk mengikuti orientasi dan pelatihan  Ada mekanisme penelusuran kinerja pelayanan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan  Ada identifikasi pihak yang terkait dalam penyelenggaraan upaya Puskesmas  Pimpinan Puskesmas menetapkan tahapan cakupan upaya Puskesmas untuk mencapai indikator untuk mengukur kinerja Puskesmas sesuai target Dinkes Kab/Kota  Terdapat mekanisme untuk melakukan penilaian kinerja yang dilakukan oleh pimpinan Puskesmas dan penanggungjawab upaya dan kegiatan pelayanan  Terdapat kebijakan melibatkan penanggungjawab upaya Puskesmas dalam pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan, penggunaan maupun monitoring  Ditetapkan petugas pengelola

: : 9. SK Kepala Puskesmas tentang panduan pentahapan pencapaian kinerja UKM dan UKP 10. SK Kepala Puskesmas tentang penilaian kinerja oleh kepala Puskesmas dan penanggungjawab 11. Bukti peran serta penanggungjawab UKM dan UKP dalam perencanaan, penggunaan dan monitoring anggaran 12. SK Kepala Puskesmas tentang ketersediaan data dan informasi di Puskesmas 13. SOP pengumpulan dan analisis data

5


: :

keuangan, pengelola data dan informasi  Terdapat prosedur pengumpulan, penyimpanan data dan analisis data untuk diproses menjadi informasi

C.

PENINGKATAN MUTU PUSKESMAS

1.

Upaya perbaikan mutu Puskesmas dipahami dan dilaksanakan oleh Pimpinan Puskesmas, Penanggungjawab Upaya Puskesmas dan Pelaksana

1. Pimpinan Puskesmas menetapkan penanggungjawab manajemen mutu 2. Terdapat kejelasan tugas dan tanggungjawab penanggungjawab manajemen mutu 3. Terdapat pedoman peningkatan mutu dan kinerja yang disusun Kepala Puskesmas dan Penanggungjawab Upaya 4. Kegiatan perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang tersusun 5. Terdapat pertemuan tinjauan manajemen membahas hasil analisis kebutuhan, analisis kepuasan, hasil audit kinerja TOTAL SKOR BAB I, jumlah parameter 6, nilai maksimal 60 A.1, nilai : (rata-rata poin a,b,c) A.2, nilai : (rata-rata poin a dan b) B.1, nilai :

1. SK penanggungjawab manajemen mutu 2. Uraian tugas, wewenang dan tanggungjawab manajemen mutu

3. Pedoman peningkatan mutu dan kinerja

4. Hasil evaluasi peningkatan mutu dan kinerja 5. Hasil pertemuan tinjauan manajemen

REKOMENDASI BAB I

6


: :

B.2, nilai: B.3, nilai : C.1, nilai :

II

PENYELENGGAR AAN UPAYA PUSKESM AS

PARAMETER NO

URAIAN

STANDAR PENGUKURAN ≥80 terpenuhi nilai 10; 20%-79% terpenuhi sebagian nilai 5; <20% tidak terpenuhi nilai 0 SKOR 10

SKOR 5

DOKUMEN TELUSUR

SKOR 0

A. UPAYA PUSKESMAS YANG BERORIENTASI SASARAN (menurut pendekatan Life Cycle) Analisis Kebutuhan Upaya Puskesmas 1.

- identifikasi kebutuhan masyarakat sebelum menetapkan upaya, - hasil identifikasi dianalisis untuk menyusun upaya, - upaya yang disusun disosialisasikan ke lintas sektor

1. Dokumen SOP identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap program 2. Dokumen survey mawas diri 3. Dokumen analisis masalah 4. Dokumen kerangka acuan, rencana kegiatan program, bukti pelaksanaan dan SOP kegiatan 5. Notulen Lokmin sebagai bukti sosialisasi program ke LS

7

LAMPIRAN SK DIRJEN BUK Nomor Tanggal Program/ upaya Puskesmas yang diselenggarakan melibatkan forum/kelompok masyarakat dan Lintas Sektor 2.

3.

Pengembangan dan inovasi upaya Puskesmas dilaksanakan mengacu pada kebutuhan, harapan dan masukan dari masyarakat dan lintas sektor terkait

Kepala Puskesmas: - menetapkan kerangka acuan dan SOP untuk memperoleh umpan balik terhadap pelaksanaan upaya dari masyarakat - melaksanakan identifikasi hasil umpan balik - memanfaatkan hasil umpan balik untuk perbaikan upaya Puskesmas melaksanakan: - identifikasi masalah dalam pelaksanaan upaya - menyusun upaya inovatif untuk perbaikan upaya Puskesmas berdasarkan identifikasi masalah, - melaksanakan upaya inovatif yang telah

: :

1. SOP identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, 2. Dokumen kerangka acuan pelaksanaan metode umpan balik 3. Instrumen analisis kebutuhan masyarakat,

4. Dokumen hasil identifikasi umpan balik

5. RTL berupa rencana kegiatan program berdasarkan analisis

1. Dokumen Pencapaian kegiatan esensial (bersumber dari PKP), 2. Dokumen regulasi terkait program dari Permenkes, 3. Dokumen hasil identifikasi masalah oleh petugas Puskesmas, 4. dokumen Pembahasan forum-forum masyarakat (MMD) berikut kesepatan LS dan masyarakat sasaran dan 5. Dokumen perencanaan, 6. Dokumen pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut upaya inovatif

8


: :

direncanakan

Kegiatan upaya Puskesmas dilaksanakan dengan profesional

4.

Upaya Puskesmas dilaksanakan : - ditetapkan jadwalnya, - dilaksanakan oleh tenaga yang kompeten, - dilakukan evaluasi pelaksanaan upaya Puskesmas

1. Dokumen jadwal kegiatan dan rencana kegiatan program serta tenaga pelaksana, 2. Dokumen bukti pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan RTL

*tenaga kompeten: tenaga yang cakap atau mempunyai kewenangan, diperoleh dari pendidikan atau pelatihan sesuai

9


: :

bidang

Masyarakat, individu yang menjadi sasaran upaya mendapatkan akses informasi mengenai pelaksanaan upaya

Kepala Puskesmas: -

5.

-

1. Dokumen SOP penyampaian informasi ke lintas program, lintas sektor dan masyarakat 2. Bukti penyampaian informasi 3. Sosialisasi kegiatan program (tujuan, tahapan dan jadwal pelaksanaan), 4. Dokumen evaluasi dan RTL

Menetapkan SOP penyampaian informasi, lintas program dan lintas sektor Mengetahui informasi mengenai kegiatan baik tujuan, jadwal, pentahapan, Dilakukan evaluasi terhadap kejelasan informasi kepada sasaran upaya dan LS terkait

10

LAMPIRAN SK DIRJEN BUK Nomor Tanggal Sasaran upaya Puskesmas dapat secara mudah ikut berperan aktif pada saat pelaksanaan upaya

6.

7.

Puskesmas melaksanakan kajian permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan upaya

Penanggungjawab dan pelaksana upaya : - Memastikan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan sasaran, kegiatan - Dilaksanakan dengan metode dan teknologi yang mudah diterima sasaran - Melaksanakan komunikasi mengenai alur kegiatan dari petugas ke sasaran - Ada evaluasi mengenai akses masyarakat/sasara n terhadap kegiatan Kepala Puskesmas bersama PJ upaya dan pelaksana: -

: : 1. Dokumen rencana kegiatan program (mencantumkan metode dan teknologi yang dipakai) 2. Jadwal kegiatan progam dan notulensi, jadwal sosialisasi 3. Daftar hadir 4. Dokumen evaluasi kegiatan program dan dokumen RTL

1. 2. 3. 4.

mengidentifikasi permasalahan dan hambatan dalam

11

Hasil identifikasi masalah dan hambatan, bukti pelaksanaan analisis masalah, dokumen RTL dan pelaksanaan RTL, evaluasi RTL


Umpan balik dan tindak lanjut terhadap keluhan masyarakat/sasaran program

8.

pelaksanaan kegiatan, - melakukan analisis, - merencanakan tindak lanjut, - melaksanakan tindak lanjut dan umpan balik terhadap persoalan Kepala Puskesmas - Menetapkan media komunikasi untuk menangkap keluhan masyarakat dan untuk umpan balik, - Dilakukan analisis terhadap keluhan, ditetapkan RTL, - Dilaksanakan umpan balik terhadap keluhan

: :

1. 2. 3. 4. 5.

12

SK tentang media komunikasi, bukti analisis keluhan, bukti pelaksanaan tindak lanjut, bukti pelaksanaan umpan balik SOP penanganan keluhan,

LAMPIRAN SK DIRJEN BUK Nomor Tanggal Evaluasi kinerja pelaksanaan upaya puskesmas

-

-

-

: : 1. 2. 3. 4.

Penetapan indikator dan target capaian upaya data pelaksanaan upaya analisis capaian program, tindak lanjut dalam upaya perbaikan upaya Puskesmas

9.

13

SK Kepala Puskesmas tentang indikator dan target, dokumen hasil pengumpulan data, dokumen analisis data, dokumen pelaksanaan tindak lanjut

LAMPIRAN SK DIRJEN BUK Nomor Tanggal STANDAR PENGUKURAN ≥80 terpenuhi nilai 10; 20%-79% terpenuhi sebagian nilai 5; <20% tidak terpenuhi nilai 0

PARAMETER NO

URAIAN

SKOR 10

SKOR 5

: :

DOKUMEN TELUSUR

SKOR 0

B. KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN UPAYA PUSKESMAS

B.1. Komitmen Pimpinan dan Fokusnya Pada Sasaran Program/Pengguna Layanan

1

Hak dan kewajiban sasaran program ditetapkan dan disosialisasikan kepada sasaran program serta semua pihak yang terkait, dan dilaksanakan dalam pelaksanaan program.

1. Kepala Puskesmas menetapkan hak dan kewajiban sasaran sesuai dengankerangka acuan

1. SK hak dan kewajiban sasaran program 2. SOP sosialisasi hak dan kewajiban sasaran.

2. Hak dan kewajiban sasaran dikomunikasikan kepada sasaran pelaksana program

14


2

Ada aturan yang jelas yang mengatur perilaku Penanggungjawab Program/Upaya Puskesmas, dan pelaksana program dalam proses pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan program. Aturan tersebut mencerminkan tata nilai, visi, misi, dan tujuan Puskesmas serta tujuan Program.

: :

1. Kepala Puskesmas menentukan aturan, tatanilai dan budaya dalam pelaksanaan upaya Puskesmas yang disepakati bersama 2. Penanggungjawab upaya Puskesmas dan pelaksana memahami aturan tersebut

1. SK aturan, tata nilai, budaya dalam pelaksanaan program. 2. Bukti tindak lanjut.

3. Penanggungjawab dan pelaksana melaksanakan aturan tersebut 4. Penanggungjawab upaya melakukan tindak lanjut jika pelaksana melakukan tindakan yang sesuai dengan aturan tersebut

B.2. Kebijakan dan Preosedur Pengelolaan Upaya Puskesmas

1.

Peraturan, Kebijakan, kerangka acuan, prosedur pengelolaan upaya Puskesmas yang menjadi acuan pengelolaan dan

1. SK Kepala Puskesmas dan SOP pengelolaan dan pelaksanaan program

1. Kepala Puskesmas menetapkan peraturan, kebijakan dan prosedur yang menjadi acuan

2. Panduan pengendalian dokumen Kebijakan dan SOP 3. SOP Pengendalian dokumen eksternal dan pelaksanaan

15

LAMPIRAN SK DIRJEN BUK Nomor Tanggal pelaksanaan program ditetapkan, dikendalikan dan didokumentasikan.

: : pengendalian

pengelolaan dan pelaksanaan upaya Puskesmas

4. SOP dan bukti penyimpanan dan pengendalian arsip perencanaan dan penyelenggaraan program.

2. Peraturan, kebijakan, prosedur dan format dokumen yang digunakan dikendalikan 3. Peraturan yang menjadi acuan dikendalikan sebagai dokumen eksternal yang diberlakukan 4. Catatan atau rekaman yang merupakan hasil pelaksanaan kegiatan disimpan dan dikendalikan 2. Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan dan prosedur evaluasi kepatuhan terhadap peraturan,kerangka acuan, prosedur dalam pengelolaan dan

1. Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan monitoring kesesuaian pengelolaan dan pelaksanaan upaya Puskesmas terhadap kerangka acuan, rencana kegiatan dan

1. SK Kepala Puskesmas tentang monitoring pengelolaan dan pelaksanaan program. Hasil monitoring pengelolaan dan pelaksanaan program. 2. SOP monitoring, jadwal dan pelaksanaan monitoring. 3. Hasil monitoring 4. Hasil evaluasi thd kebijakan dan prosedur monitoring.

16

LAMPIRAN SK DIRJEN BUK Nomor Tanggal pelaksanaan program

: :

prosedur pelaksanaan kegiatan 2. Kepala Puskesmas menetapkan prosedur monitoring 3. Penanggungjawab upaya Puskesmas memahami kebijakan dan prosedur monitoring 4. Penanggungjawab upaya Puskesmas melaksanakan monitoring sesuai ketentuan yang berlaku 5. Kebijakan dan prosedur monitoring dievaluasi setiap tahun

3.

Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan dan prosedur evaluasi kinerja program yang dilaksanakan oleh Penanggungjawab Program/Upaya Puskesmas.

1. Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan evaluasi kinerja tiap upaya Puskesmas

1. SK evaluasi kinerja program 2. SOP evaluasi kinerja program 





3. Hasil evaluasi kinerja upaya Puskesmas 4. Hasil evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur evaluasi program.

2. Kepala Puskesmas menetapkan prosedur

17


: :

evaluasi kinerja 3. Penanggungjawab upaya Puskesmas memahami kebijakan dan prosedur evaluasi kinerja program 4. Penanggungjawab upaya Puskesmas melaksanakan evaluasi kinerja secara periodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku 5. Kebijakan prosedur evaluasi terhadap upaya Puskesmas tersebut dievaluasi setiap tahun

B.3. Perencanaan Upaya Puskesmas

1.

Rencana kegiatan dalam pelaksanaan upaya Puskesmas terintegrasi dengan rencana pelaksanaan upaya Puskesmas yang lain disusun melalui proses perencanaan Puskesmas

1. Rencana untuk tahun mendatang terintegrasi dalam RUK Puskesmas 2. Rencana untuk tahun berjalan terintegrasi dalam RPK Puskesmas 3. Kerangka Acuan tiap

1. RUK Puskesmas dengan kejelasan kegiatan tiap program 2. RPK Puskesmas dengan kejelasan kegiatan tiap program/upaya 3. KA program 4. Jadual kegiatan program

18

LAMPIRAN SK DIRJEN BUK Nomor Tanggal dengan indikator kinerja yang jelas, dan mencerminkan visi, misi, dan tujuan Puskesmas.

2.

Perencanaan kegiatan dalam pelaksanaan Upaya Puskesmas disusun berdasarkan kebutuhan sasaran dan pihak-pihak terkait untuk peningkatan status kesehatan masyarakat.

Upaya Puskesmas disusun oleh penanggungjawab upaya Puskesmas 4. Jadwal kegiatan disusun oleh penanggungjawab upaya Puskesmas dan pelaksana Puskesmas melaksanakan: 1. Kajian kebutuhan dan harapan masyarakat/sasaran 2. Pembahasan hasil kajian kebutuhan dan harapan masyarakat/sasaran dalam penyusunan RPK 3. Jadwal kegiatan Puskesmas dilaksanakan dengan memperhatikan usulan masyarakat

: :

1. SOP dan Hasil kajian kebutuhan masyarakat 2. SOP dan hasil kajian kebutuhan sasaran program 3. Hasil analisis 4. RPK 5. Jadwal kegiatan program sesuai dengan usulan masyarakat/sasaran.

19


3.

Perencanaan kegiatan yang sedang dilaksanakan dapat direvisi bila perlu, sesuai dengan perubahan kebijakan pemerintah dan/atau perubahan kebutuhan masyarakat atau sasaran program, serta usulan-usulan perbaikan yang rasional. Penanggungjawab wajib memonitor pencapaian program, dan proses pelaksanaan serta mengambil langkah tindak lanjut untuk perbaikan.

1. Penanggungjawab upaya Puskesmas melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan 2. Pelaksanaan monitoring dilakukan dengan prosedur yang jelas 3. Dilakukan pembahasan terhadap hasil monitoring 4. Tindak lanjut hasil monitoring untuk disesuaikan dalam perencanaan kegiatan program 5. Pembahasan untuk perubahan rencana kegiatan dilakukan berdasarkan prosedur yang jelas 6. Keseluruhan proses dan hasil monitoring didokumentasikan

: :

1. SOP monitoring, jadwal dan pelaksanaan monitoring program 2. Hasil monitoring program 3. SOP pembahasan hasil monitoring, bukti pembahasan, rekomendasi hasil pembahasan. 4. Hasil penyesuaian rencana 5. SOP perubahan rencana kegiatan program 6. Dokumentasi hasil monitoring 7. Dokumentasi proses dan hasil pembahasan.

B.4. Tanggungjawab Pengelolaan Program

20


1

2

Penanggung-jawab program memenuhi persyaratan yang ditetapkan (kompeten) dan melakukan peningkatan kompetensi agar dapat mengelola program sesuai dengan tujuan yang harus dicapai.

Penanggungjawab Program/Upaya Puskesmas dan pelaksana upaya yang baru ditugaskan di Puskesmas harus mengikuti kegiatan orientasi pelaksanaan upaya Puskesmas agar memahami tugas pokok dan tanggung jawab

Kepala Puskesmas menetapkan: 1. Persyaratan kompetensi Penanggung jawab UKM 2. Menindaklanjuti hasil analisis kompetensi untuk peningkatan kompetensi penanggungjawab upaya Puskemas Kepala Puskesmas:

: : 1. 2. 3. 4. 5.

SK persyaratan kompetensi SK Penetapan Penanggung-jawab program Hasil analisis kompetensi Pedoman Penyelenggaraan Program Rencana Peningkatan Kompetensi

1. Tujuan, sasaran, tata nilai program yang dituangkan dalam kerangka acuan program 2. Bukti pelaksanaan sosialisasi 3. Hasil evaluasi dan tindak lanjut thd sosialisasi tujuan, sasaran, dan tata nilai.

1. Mewajibkan penanggungjawab upaya Puskesmas mengikuti kegiatan orientasi 2. Menetapkan KA kegiatan orientasi penanggungjawab maupun pelaksana upaya 3. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan orietasi

21

LAMPIRAN SK DIRJEN BUK Nomor Tanggal Kepala Puskesmas dan Penanggungjawab Upaya Puskesmas menetapkan tujuan upaya dan tata nilai dalam pelaksanaan upaya yang dikomunikasikan kepada semua pihak yang terkait dan kepada sasaran upaya Puskesmas

3

: :

Kepala Puskesmas: 1. Menetapkan kejelasan tujuan, sasaran dan tata nilai dari tiap upaya 2. Mensosialisasikan tujuan, sasaran dan tatanilai kepada pelaksana, sasaran lintas program dan lintas sektor terkait

1. Tujuan, sasaran, tata nilai program yang dituangkan dalam kerangka acuan program 2. Bukti pelaksanaan sosialisasi 3. Hasil evaluasi dan tindak lanjut thd sosialisasi tujuan, sasaran, dan tata nilai.

3. Melakukan evaluasi terhadap penyampaian informasi yang diberikan kepada sasaran, pelaksana lintas program dan lintas sektor

4

Penanggungjawab Upaya Puskesmas bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan, pencapaian kinerja program, pelaksanaan program, dan penggunaan sumber daya, melalui komunikasi dan koordinasi yang efektif.

Penanggungjawab program:

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. Melakukan pembinaan secara periodik kepada pelaksana dalam melaksanakan kegiatan tentang tujuan, tahapan dan teknis pelaksanaan

22

SOP dan Bukti pelaksanaan pembinaan Kerangka acuan pembinaan dan bukti pembinaan Jadwal pembinaan KA, tahapan, jadwal kegiatan program dan bukti sosialisasi SOP koordinasi LP, LS SOP dan hasil evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan komunikasi dan koordinasi LP dan LS.


: :

kegiatan berdasarkan pedoman 2. Mengkomunikasika n tujuan, tahapan pelaksanaan, penjadwalankepad a LP/LS terkait 3. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan kepada LP/LS terkait termasuk kejelasan Penanggungjawab Program/Upaya Puskesmas mengupayakan minimalisasi risiko pelaksanaan kegiatan terhadap lingkungan.

5

Penanggungjawab upaya Puskesmas: 1. SOP minimalisasi resiko 1. Melakukan identifikasi kemungkinan resiko terhadap lingkungan dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan

2. Hasil identifikasi risiko terhadap lingkungan dan masyarakat akibat pelaksanaan program, 3. Hasil analisis risiko 4. Rencana pencegahan dan minimalisasi risiko 5. Bukti pelaksanaan kegiatan

2. Melakukan analisis risiko

6. Bukti tindak lanjut.

3. Merencanakan upaya pencegahan dan pengendalian

23


: :

resiko 4. Melakukan evaluasi terhadap upaya pencegahan dan minimalisasi resiko 5. Melaporkan ke Dinkes apabila terdapat kejadian resiko Penanggungjawab Program/Upaya Puskesmas memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dan sasaran program dalam mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi Program.

6

1. Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan yang mewajibkan penanggungjawab dan pelaksana upaya Puskesmas untuk memfasilitasi peran serta masyarakat dan sasaran dalam SMD, perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan upaya Puskesmas

1. SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban Penanggungjawab program dan pelaksana untuk memfasilitasi peran serta masyarakat 2. Rencana, KA, SOP Pemberdayaan masyarakat 3. SOP pelaksanaan SMD, dokumentasi pelaksanaan SMD, dan hasil SMD 4. SOP Komunikasi dengan masyarakat dan sasaran program 5. Bukti perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan bersumber dari swadaya masyarakat/swasta.

2. Penanggungjawab upaya Puskesmas menyusun rencana, kerangka acuan dan prosedur pemberdayaan

24


: :

masyarakat 3. Keterlibatan masyarakat dalam SMD, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan 4. Penanggungjawab upaya melakukan komunikasi dengan masyarakat dan sasaran melalui media komunikasi yang ditetapkan 5. Adanya kegiatan dalam pelaksanaan upaya Puskesmas yang berseumber dari swadaya masyarakat

B.5. Pengorganisasian Upaya Puskesmas, Komunikasi dan Koordinasi

1.

Uraian tugas Penanggungjawab program, dan pelaksana program ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.

1. Kepala Puskesmas menetapkan uraian tugas penanggungjawab dan pelaksana upaya 2. Uraian tugas berisi

1. Dokumen uraian tugas Penanggungjawab 2. Dokumen uraian tugas pelaksana 3. Isi dokumen uraian tugas 4. Bukti pendistribusian uraian tugas

25


: :

5. Bukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas pada LP

tugas, tanggungjawab, kewenangan, tugas pokok dan tugas integrasi 3. Uraian tugas disosialisasikan kepada pengemban tugas 4. Dokumen uraian tugas didistribusikan kepada pengemban tugas 5. Uraian tugas disosialisasikan ke LP terkait

26


2.

Penanggungjawab Program/Upaya Puskesmas dan pelaksana program melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan uraian tugas.

1. Kepala Puskesmas melakukan monitoring terhadap penanggungjawab 2. Penanggungjawab upaya melakukan monitoring terhadap pelaksana dalam melaksanakan tugas berdasarkan uraian 3. Ada tindak lanjut Kepala Puskesmas apabila terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan uraian tugas oleh penanggung jawab 4. Ada tindak lanjut Penanggungjawab apabila terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan uraian tugas oleh pelaksana







27

: :

1. Dokumen hasil pelaksanaan tugas 2. Dokumen hasil monitoring pelaksanaan tugas 3. Bukti tindak lanjut hasil monitoring

LAMPIRAN SK DIRJEN BUK Nomor Tanggal Uraian tugas dikaji ulang secara reguler dan jika perlu dilakukan perubahan

1. Kepala Puskesmas menetapkan periode untuk melakukan kajian ulang terhadap uraian tugas 2. Dilaksanakan kajian ulang terhadap uraian tugas sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh penanggungjawab dan pelaksana

3.

: :

1. SK Kepala Puskesmas tentang kajian ulang uraian tugas, SOP kajian ulang uraian tugas 2. Bukti pelaksanaan kajian ulang dan hasil tinjauan ulang 3. Uraian tugas yang direvisi

3. Apabila perlu dilakukan perubahan uraian tugas, maka dilakukan revisi terhadap uraian tugas

4. Ketetapan hasil revisi uraian tugas.

4. Perubahan uraian tugas ditetapkan oleh Kepala Puskesmas berdasarkan usulam dari penanggungjawab upaya

4.

Penanggung jawab UKM Puskesmas membina komunikasi dan tata

1.Kepala Puskesmas bersama penanggungjawab upaya Puskesmas

1. identifikasi pihak terkait, LS, LSM dan peran masing-masing 2. Uraian peran LP untuk tiap program Puskesmas

28

LAMPIRAN SK DIRJEN BUK Nomor Tanggal hubungan kerja lintas program dan lintas sektor untuk pelaksanaan dan pencapaian hasil yang optimal

Dilakukan komunikasi dan koordinasi yang jelas dalam pengelolaan Program 5.

: :

3. Uraian peran LS untuk tiap program Puskesmas

mengidentifikasi pihak-pihak terkait lintas program dan lintas sektor 2.Penanggungjawab upaya Puskesmas bersama dengan lintas program dan lintas sektor mengidentifikasi peran masing-masing lintas program dan lintas sektor terkait 3.Peran lintas program dan lintas sektor didokumentasikan dalam kerangka acuan 4.Komunikasi lintas program dan lintas sektor dilakukan melalui pertemuan lintas program dan lintas sektor 1.Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan dan prosedur komunikasi dan koordinasi program

4. KA program memuat peran LP dan LS 5. Bukti pelaksanaan pertemuan LP dan LS Nomor 5 Lihat di dokumen lokmin tribulanan

1. SK Kepala Puskesmas dan SOP tentang mekanisme komunikasi dan koordinasi program, 2. Bukti pelaksanaan komunikasi LP dan LS 3. Bukti pelaksanaan koordinasi 4. Hasil evaluasi, rencana tindak lanjut dan tindak lanjut thd pelaksanaan koordinasi LP dan LS.

2.Penanggungjawab upaya Puskesmas

29


: :

melakukan komunikasi kepada pelaksana, lintas program terkait dan lintas sektor terkait 3.Penanggungjawab Upaya Puskesmas dan pelaksana melakukan koordinasi untuk tiap kegiatan dalam pelaksanaan upaya Puskesmas kepada lintas program, lintas sektor terkait dan sasaran 4.Penanggungjawab upaya Puskesmas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan

B.6. Akuntabilitas pengelolaan dan pelaksanaan program

1.

Penanggungjawab Program/Upaya Puskesmas menunjukkan akuntabilitas dalam mengelola dan melaksanakan program, dan memberikan

1. Penanggungjawab upaya Puskesmas memberikan arahan kepada pelaksana untuk pelaksanaan kegiatan

1. SOP pengarahan kepada pelaksana 2. Bukti pelaksanaan kajian 





3. Bukti pelaksanaan tindak lanjut 4. Dokumentasi hasil kajian dan pelaksanaan tindak lanjut. 5. Bukti pelaksanaan pertemuan penilaian kinerja.

2. Penanggungjawab

30

LAMPIRAN SK DIRJEN BUK Nomor Tanggal pengarahan kepada pelaksana sesuai dengan tata nilai, visi, misi, tujuan Puskesmas, dan tata nilai Program.

: :

upaya Puskesmas melakukan kajian secara periodik terhadap pencapaian kinerja 3. Penanggungjawab upaya Puskesmas bersama pelaksana program melakukan tindak lanjut terhadap hasil penilaian kinerja 4. Hasil kajian dan tindak lanjut didokumentasikan dan dilaporkan kepada Kepala Puskesmas 5. Dilakukan pertemuan untuk membahas hasil penilaian kinerja bersama dengan Kepala Puskesmas

C. BERORIENTASI SASARAN KINERJA DAN MDGs

1.

Perbaikan kinerja upaya secara berkesinambungan dan konsisten

- Adanya kebijakan dan komitmen peningkatan kinerja







31



SK Kepala Puskesmas tentang peningkatan kinerja, adanya buktibukti inovasi program


: :

pengelolaan upaya - adanya rencana perbaikan kinerja upaya - adanya bukti inovasi program -

2.

Penanggungjawab program melaksanakan perbaikan kinerja secara berkesinambungan dan konsisten

-

-

3.

Kaji banding (benchmarking) pengelolaan dan pelaksanaan program dengan puskesmas lain

-

-

Penanggungjawab/p e laksana program melakukan penilaian kinerja program berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan, adanya komitmen peningkatan kinerja yang dibuktikan dengan adanya proses penyusunan perbaikan kinerja dan pelaksanaan perbaikan kinerja







Adanya rencana dan pelaksanaan kaji banding, adanya instrument pelaksanaan kaji banding, adanya hasil kaji banding yang

1. Bukti pertemuan pembahasan kinerja dan upaya perbaikan 2. Dokumen indikator penilaian kinerja dan hasil-hasilnya 3. Dokumen rencana perbaikan kinerja

1. 2. 3. 4. 5.

32

Dokumen rencana kaji banding Instrumen kaji banding Laporan pelaksanaan kaji banding Evaluasi kaji banding Dokumen rencana perbaikan kinerja berdasarkan hasil kaji banding


Total skor BAB II, Jumlah parameter 32, nilai maksimal 320

A.1, nilai: A.2, nilai: A.3, nilai: A.4, nilai: A.5, nilai: A.6, nilai: A.7, nilai: A.8, nilai: A.9, nilai:

diidentifikasi dan dianalisis, adanya rencana perbaikan kinerja berdasarkan hasil kaji banding B.1.1 nilai: B.5.1 B.1.2 nilai: B.5.2 B.2.1 B.5.3 B.2.2 B.5.4 B.2.3 B.5.5 B.3.1 B.6.1 B.3.2 C.1 nilai: B.3.3 C.2 nilai: B.4.1 C.3 nilai: B.4.2 B.4.3 B.4.4 B.4.5 B.4.6

REKOMENDASI BAB II:

33

: :


: :

I I I . UPAYA PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN/KLINIS A.L A Y A N A N K L I N I S Y A N G B E R O R I E N T A S I P A S I E N

NO

PARAMETER

STANDAR PENGUKURAN ≥80% terpenuhi nilai 10 20% - 79% terpenuhi sebagian nilai 5 < 20% terpenuhi nilai 0

URAIAN

SKOR 10

SKOR 5

DOKUMEN TELUSUR

SKOR 0

A.1 . PROSES PENDAFTARAN PASIEN

1.

Proses pendaftaran pasien dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan memperhatikan kebutuhan pelanggan

- tersedia SOP pendaftaran

1. SOP pendaftaran

- tersedia bagan alur pendaftaran

2. SOP identifikasi pasien

- petugas mengetahui prosedur pendaftaran dan mengikuti prosedur

3. Bagan alur pendaftaran 4. SOP untuk menilai kepuasan pelanggan

- terdapat cara mengetahui bahwa pelanggan puas terhadap proses pendaftaran (survey kepuasan pelanggan)

5. Form survey kepuasan pasien 6. Dokumen tindak lanjut hasil survei

- terdapat tindak lanjut jika pelanggan tidak puas - keselamatan pelanggan terjamin di tempat pendaftaran 2.

Informasi tentang pendaftaran tersedia dan terdapat dokumentasi tentang informasi tersebut di tempat

- tersedia media informasi tentang pendaftaran di tempat pendaftaran yang diletakkan pada tempat yang

1. media informasi di tempat pendaftaran dan mudah terlihat

34

LAMPIRAN SK DIRJEN BUK Nomor Tanggal pendaftaran, termasuk hak dan kewajiban pasien

mudah dilihat

: : 2. SPO penyampaian informasi pendaftaran, tariff, jenis pelayanna, rujukan, ketersediaan tempat tidur

- semua pihak yang membutuhkan informasi pendaftaran memperoleh informasi sesuai yang dibutuhkan

3. ketersediaan informasi tentang fasilitas rujukan

- pelanggan dapat memperoleh informasi lain tentang tarif, jenis pelayanan, rujukan, ketersediaan tempat tidur untuk Puskesmas

4. SK dan SPO penyampaian hak dan kewajiban pasien

- pendaftaran dilakukan oleh petugas yang terlatih dengan memperhatikan hak-hak pasien (ramah, terampil) - terdapat mekanisme koordinasi petugas di ruang pendaftaran dengan unit lain/terkait agar pelanggan memperoleh pelayanan

5. SPO koordinasi antara pendaftaran dengan unit penunjang/terkait 6. Sertifikat pelatihan petugas pendaftaran 7. Media informasi tentang hak dan kewajiban pasien ditempat yang mudah dilihat

- terdapat hak dan kewajiban pasien ditempat yang mudah dilihat 3.

Tahapan pelayanan klinis diinformasikan kepada pasien untuk menjamin kesinambungan pelayanan

- tersedia tahapan dan prosedur pelayanan klinis yang dipahami oleh petugas - sejak awal pasien/keluarga memperoleh informasi dan paham terhadap prosedur pelayanan klinis

1. SOP alur pelayanan pasien 2. SOP pelayanan klinis untuk masingmasing penyakit 3. Media informasi tentang jenis dan jadwal pelayanan 4. MoU dengan sarana kesehatan lain untuk rujukan

- tersedia daftar jenis pelayanan di Puskesmas beserta jadwal pelayanan

5. SOP pemberian informasi pelayanan

35

LAMPIRAN SK DIRJEN BUK Nomor Tanggal - terdapat kerjasama dengan sarana kesehatan lain (rujukan klinis, rujukan diagnosis, rujukan konsultatif)

: : klinis kepada pasien oleh petugas 6. Form informed consent

- terdapat informed consent A.2. PENGKAJIAN KLINIS AWAL PASIEN 1.

Proses kajian klinis awal dilakukan secara paripurna, mencakup berbagai kebutuhan dan harapan pasien/keluarga, hasil kajian dicatat dalam rekam medis dan mudah diakses oleh petugas yang bertanggungjawab

- terdapat prosedur pengkajian awal yang paripurna meliputi anamnesis/alloanamnesi, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang dan kajian sosial untuk mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan harapan pasien dan keluarga

1. SPO pengkajian awal klinis

- proses pengkajian dilakukan oleh tenaga yang kompeten

4. SPO asuhan keperawatan

2. persyaratan kompetensi tenaga, pola ketenagan yang memberikan pelayanan klinis 3. SPO pelayanan klinis

5. Form rekam medis

- pemeriksaan dan diagnosis mengacu pada standar profesi dan standar asuhan (PMK no 5 Tahun 2014 tentang PPK)

6. SPO pencatatan rekam medis 7. SPO penyimpanan dan pemanfaatan rekam medis

- prosedur pengkajian yang ada menjamin tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu

8. SK uraian tugas petugas rekam medis

- hasil kajian/informasi dicatat dalam rekam medis - dilakukan koordinasi dengan petugas kesehatan yang lain untuk menjamin perolehan dan

36


: :

pemanfaatan informasi tersebut secara tepat 2.

Pasien dengan kebutuhan darurat, mendesak atau segera diberikan prioritas untuk assessment dan pengobatan

- petugas gawat darurat melaksanakan proses triase untuk memprioritaskan pasien dengan kebutuhan emergensi

1. SPO triase 2. SPO rujukan pasien emergensi 3. kerangka acuan pelatihan petugas unit gawat darurat

- petugas gawat darurat terlatih pelatihan gawat darurat (dasar maupun lanjutan)

4. sertifikat pelatihan emergensi bagi petugas gawat darurat

- pasien emergensi diperksa dan distabilisasi sebelum dirujuk

5. Form rujukan

A.3. KEPUTUSAN LAYANAN KLINIS 1.

Hasil kajian awal pasien dianalisis oleh petugas kesehatan profesional

- kajian dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional dan kompeten dalam satu tim interprofesi

1. SK tim interprofesi 2. SPO pendelegasian wewenang 3. Form Surat pendelegasian wewenang

*tim interprofesi terdiri dari tenaga medis dan tenaga kesehatan lain sesuai diagnosis dan tatalaksana yang diperlukan - terdapat kejelasan proses pendelegasian wewenang secara tertulis kepada petugas yang diberi kewenangan apabila pelayanan dilakukan oleh tenaga yg tidak memenuhi persyaratan A.4. RENCANA LAYANAN KLINIS

37


Rencana tindakan dan pengobatan serta rencana layanan terpadu jika diperlukan penanganan oleh tim kesehatan antar profesi disusun dengan tujuan yang jelas, terkoordinasi dan melibatkan pasien/keluarga

- terdapat kebijakan dan prosedur yang jelas untuk menyusun rencana layanan medis dan layanan terpadu

: : 1. SK tentang rencana layanan medis dan layanan terpadu 2. SPO penyusunan rencana layanan medis dan terpadu

- setiap petugas yang terkait dalam pelayanan klinis mengetahui kebijakan dan prosedur serta menerapkan dalam rencana terapi (sesuai PMK no.5 tahun 2014 tentang PPK) atau layanan terpadu

3. SPO evaluasi kesesuaian layanan klinis dengan rencana terapi/rencana asuhan 4. Rekam medis

- rencana layanan disusun dengan tahapan waktu yang jelas, mempertimbangkan resiko dan efek samping pengobatan

5. SPO pemberian informasi ttg rencana layanan,efek samping dan resiko pengobatan

- rencana layanan didokumentasikan dalam rekam medis

6. SOP evaluasi kesesuaian rencana terapi

- rencana layanan juga memuat pendidikan/penyuluhan

7. Dokumen tindak lanjut hasil evaluasi kesesuaian pelaksanaan rencana terapi

- rencanan layanan diinformasikan kepada pasien termasuk bila ada tindakan medis - dilakukan evaluasi kesesuaian pelaksanaan rencana terapi /asuhan dengan kebijakan dan prosedur - tindak lanjut bila terjadi ketidaksesuaian

38


: :

A.5. PELAKSANAAN LAYANAN 1.

Pelaksanaan layanan dipandu oleh kebijakan, prosedur dan peraturan yang berlaku

- pelayanan klinis sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam pedoman (PMK no.5 tahun 2014)

1. SK tentang pemberian pelayanan klinis 2. SPO pelayanan klinis (untuk penyakit dan non penyakit)

- layanan diberikan sesuai dengan rencana layanan yang sudah dibuat

3. rekam medis - layaanan yang diberikan kepada pasien didokumentasikan

4. form informed consent

- perubahan rencana layanan dilakukan berdasarkan perkembangan pasien dan dicatat dalam rekam medis

-

- jika diperlukan tindakan medis, pasien /keluarga memperoleh informasi dan dituangkan dalam informed consent - melakukan rujukan bila diperlukan

39

5. form rujukan


Pelaksanaan layanan bagi pasien gawat darurat dan beresiko tinggi dipandu oleh kebijakan dan prosedur yang berlaku

- kasus gawat darurat/beresiko tinggi yang biasa terjadi diidentifikasi

: : 1. SK penangung jawab petugas IGD 2. daftar kasus gawat darurat/beresiko tinggi yang biasa ditangani ( tertulis)

- tersedia kebijakan dan prosedur penanganan gawat darurat/emergensi dan pasien beresiko tinggi

3. Laporan penanganan pasien gawat darurat dan resiko tinggi

- terdapat kerjasama dengan fasyankes lain apabila tidak tersedia pelayanan gawat darurat 24 jam - tersedia prosedur pencegahan terjadinya infeksi pada pelayanan yang diberikan baik baik bagi petugas maupun pasien dalam penanganan pasien beresiko tinggi

4. Kajian kasus pasien gawat darurat dan resiko tinggi 5. SPO penanganan pasien gawat darurat masing-masing penyakit 6. SPO penanganan pasien beresiko tinggi 7. Mou Kerjasama dengan Fasyankes lain 8. SOP pencegahan dan pengendalian infeksi 9. SOP proteksi diri

3.

Pelayanan anestesi lokal, sedasi dan bedah minor

- tersedia pelayanan anestesi lokal dan sedasi sesuai kebutuhan di Puskesmas

1. Dokumen daftar pelayanan anestesi dan sedasi yang tersedia 2. SPO melakukan anestesi dan sedasi

- pelaksanaan anestesi lokal dan sedasi dipandu kebijakan dan prosedur yang jelas

3. Kajian pelaksanaan pembedahan dan rencana asuhan pembedahan

- anestesi lokal, sedasi dan teknik anestesi lokal ditulis dalam rekam

4. SPO pemberian informasi terkait pembedahan (resiko, manfaat dll)

40

LAMPIRAN SK DIRJEN BUK Nomor Tanggal medik pasien

: : 5. Rekam medis

- dokter atau dokter gigi yang akan melakukan pembedahan minor melakukan kajian sebelum melaksanakan pembedahan dan merencanakan asuhan pembedahan berdasarkan hasil kajian

6. informed consent 7. laporan operasi

- Dokter atau dokter gigi yang akan melakukan pembedahan minor menjelaskan risiko, manfaat, komplikasi potensial, dan alternatif kepada pasien/keluarga pasien - Laporan/catatan operasi dituliskan dalam rekam medis 4.

Pasien/keluarga memperoleh penyuluhan kesehatan dengan pendekatan yang komunikatif dan bahasa yang mudah dipahami

- penyusunan dan pelaksanaan layanan mencakup aspek pendidikan dan penyuluhan

1. SPO pendidikan/penyuluhan pasien

- materi pendidikan/penyuluhan kesehatan mencakup informasi mengenai penyakit, penggunaan obat, peralatan medik, aspek etika di Puskesmas dan perilaku hidup bersih dan sehat dengan mempertimbangkan latar belakang sosio ekonomi dan sosio budaya

3. Rekam medis

- tersedia metode dan media penyuluhan bagi pasien dan keluarga dengan memperhatikan

41

2. Media dan alat bantu penyuluhan

4. Dokumen pelaksanaan pendidikan dan penyuluhan pasien


: :

kondisi sasarn/penerima informasi

A.6. RUJUKAN 1.

Rujukan sesuai kebutuhan pasien ke sarana pelayanan lain diatur dengan prosedur yang jelas

- Dapat berupa rujukan horizontal (ke PKM atau Puskesmas lainnya) juga rujukan vertical (ke RS)

1. SPO rujukan

- tersedia prosedur rujukan yang jelas serta jejraing fasilitas rujuakan

3. Laporan pasien yang dirujuk atau menolak dirujuk

- proses rujukan dilakukan berdasarkan kebutuhan pasien untuk menjamin kelangsungan layanan

4. SPO persiapan pasien/keluarga untuk dirujuk

- tersedia prosedur mempersiapkan pasien/keluarga pasien untuk dirujuk

2. Form rujukan

5. SPO alur komunikasi rujukan 6. MoU dengan fasyankes lain 7. Daftar Fasyankes lain terdekat

- tersedia prosedur komunikasi dengan fasyankes lain yang menerima rujukan

8. SOP pendampingan pasien yang dirujuk

- infomasi tentang rujukan disampaikan dengan cara yang mudah dipahami oleh pasien/keluarga pasien, informasi mencakup alasan rujukan, sarana tujuan rujukan dan kapan rujukan harus dilakukan - lembar persetujuan pasien atau keluarga untuk dirujuk

42


: :

B. M A N A J E M E N P E N U N J A N G L A Y A N A N K L I N I S

NO

PARAMETER


URAIAN

SKOR 10

SKOR 5

DOKUMEN TELUSUR

SKOR 0

B.1. PELAYANAN LABORATORIUM

1.

Pelayanan laboratorium tersedia tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan pengkajian pasien, serta mematuhi standar, hukum dan peraturan yang berlaku

- ditetapkan jenis-jenis pemeriksaan laboratorium yang dapat dilakukan di Puskesmas

1.

SK tentang pelayanan dan jenis pemeriksaan laboratorium

2.

SK tentang petugas Laboratorium

3.

Sertifikat dan bukti pelatihan petugas laboratorium

- interpretasi hasil pemeriksaan laboratorium dilakukan oleh petugas kompeten yang terlatih dan berpengalaman

4.

SPO pemeriksaan

5.

laboratorium untuk masing-masing jenis

- tersedia kebijakan dan prosedur untuk permintaan pemeriksaan, penerimaan spesimen, pengambilan dan penyimpanan spesimen

6.

SPO pengambilan ,penanganan dan penyimpanan spesimen

7.

Jadwal pemantauan dan monitoring pelaksanaan prosedur

- tersedia prosedur untuk masingmasing pemeriksaan

8.

Dokumen lama waktu tunggu suatu pemeriksaan

- dilakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan

9.

SOP proteksi diri di lab

- tersedia jenis dan jumlah petugas kesehatan yang kompeten sesuai kebutuhan dan jam buka

43

LAMPIRAN SK DIRJEN BUK Nomor Tanggal prosedur tersebut

: : 10. SOP penyerahan hasil lab,

- dilakukan evaluasi terhadap ketepatan waktu penyerahan hasil lab

11. SPO pemantauan dan monitoring alat lab dan reagen 12. SK penetapan nilai rentang hasil

- prosedur untuk pemeriksaan yang beresiko tinggi

13. SOP pengendalian mutu pelayanan lab

- prosedur kesehatan dan keselamatan kerja bagi petugas lab

14. SOP Rujukan spesimen 15. SPO pengelolaan reagen

- prosedur pengelolaan reagen di laboratorium

16. SPO pengelolaan limbah

- penetapan nilai rentang nilai rujukan untuk setiap pemeriksanaan yang dilaksanakan dan disertakan dalam catatan klinis waktu hasil pemeriksaan dilaporkan - tersedia kebijakan dan prosedur pengendalian mutu pelayanan laboratorium

17. form laporan hasil pemeriksaan lab 18. kerangka acuan pelatihan dan pendidikan untuk prosedur baru, bahan berbahaya, peralatan b aru, 19. bukti pelaksanaan pendidikan dan pelatihan 20. SOP kalibrasi

- terdapat mekanisme rujukan spesimen dan pasien bila pemeriksaan lab tidak dilakukan di Puskesmas - staf laboratorium mendapatkan pelatihan/pendidikan untuk prosedur baru dan penggunaan bahan berbahaya yang baru maupun

44


: :

peralatan baru

B.2. PELAYANAN OBAT 1.

Obat yang tersedia dikelola secara efisien untuk memenuhi kebutuhan pasien

- terdapat kejelasan prosedur penyediaan dan penggunaan obat

1.

SPO penyediaan dan penggunaan obat,

- tersedia pelayanan obat-obatan selama tujuh hari dalam seminggu 24 jam pada Puskesmas yang memberikan pelayanan gawat darurat

2.

Daftar obat yang tersedia

3.

Dokumen pencatatan dan pelaporan penggunaan obat

4.

SK penanggungjawab pelayanan obat

5.

SK tentang pelayanan obat 24 jam

6.

SPO pengadaan stok obat bila habis

7.

SPO evaluasi kesesuaian peresepan dengan formularium

8.

SK tentang persyaratan petugas yang berhak menyediakan obat

9.

SPO peresepan, pemesanan dan pengelolaan obat termasuk narkotika/psikotropika

- tersedia daftar formularium obat Puskesmas (merujuk Fornas dan data penyakit terbanyak) - dilakukan evaluasi dan tindak lanjut ketersediaan obat dibandingkan formularium - terdapat ketentuan petugas yang berhak memberikan resep dan menyediakan obat termasuk jenis narkotika/psikotropika - tersedia kebijakan dan proses peresepan, pemesanan dan pengelolaan obat

10. SOP penyimpanan dan pengelolaan narkotika/psikotropika

- tersedia prosedur dan persyaratan penyimpanan obat

11. SK tentang petugas yang berhak memberikan narkotika/psikotropika

- tersedia prosedur pemberian obat

45

LAMPIRAN SK DIRJEN BUK Nomor Tanggal kepada pasien (disertai label, tertulis nama, dosis, cara pemakaian, frekuensi)

: : 12. SOP penulisan label dan etiket pemakaian 13. SPO pemberian obat kepada pasien dan pemberian informasi penggunaan obat (termasuk efek samping)

- tersedia kebijakan dan prosedur penanganan obat yang kadaluarsa/rusak

14. SPO penanganan obat kadaluwarsa/rusak

- tersedia prosedur pelaporan efek samping - tersedia kebijakan dan prosedur untuk mencatat, memantau dan melaporkan bila terjadi efek samping penggunaan obat dan KTD (kejadian tidak diinginkan) termasuk kesalahan pemberian obat

15. SPO pencatatan dan pelaporan efek samping obat 16. SPO tindak lanjut efek samping obat dan KTD 17. Dokumen pelaporan efek samping obat dan KTD dan tindak lanjutnya

- terdapat RTL untuk keluhan efek samping obat

B.3. MANAJEMEN INFORMASI-REKAM MEDIS 1.

Kebutuhan data dan informasi asuhan bagi petugas kesehatan, pengelola sarana dan pihak terkait di luar organisasi dapat dipenuhi melalui proses yang baku

- terdapat standarisasi kode klasifikasi dan rekam medis - dilakukan penilaian dan tindak lanjut kelengkapan dan ketepatan isi rekam medis

1. SK tentang standar kode klasifikasi diagnosis dan terminologi dan pembakuan singkatan yang digunakan 2. SK penangungjawab rekam medik dan uraian tugas 3. SPO tentang penyimpanan dan akses terhadap rekam medis 4. SK tentang isi rekam medis

46


: : 5. SPO penilaian kelengkapan dan ketepatan isi rekam medis, 6. SOP monitoring dan evaluasi pengelolaan rekam medis 7. bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta 8.

tindak lanjut hasil

B.4. MANAJEMEN KEAMANAN LINGKUNGAN 1.

Lingkungan pelayanan mematuhi persyaratan hukum, regulasi dan perijinan yang berlaku

- kondisi fisik lingkungan Puskesmas dipantau secara rutin

1. SK dan SPO pemeliharaan dan pemantauan lingkungan fisik

- instalasi listrik, kualitas air, ventilasi, gas dan sistem lain yang digunakan dipantau secara periodik oleh petugas

2. jadwal pelaksanaan pemeliharaan dan pemantauan lingkungan fisik

- tersedia sarana untuk menangani masalah listrik/api apabila terjadi kebakaran

3. SPO pemeliharaan dan pemantauan instalasi listrik, air, ventilasi, gas dan sistem lain, 4. Dokumen pemeliharaan dan pemantauan serta tindak lanjut hasil

- tersedia kebijakan dan prosedur inspeksi pemantauan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi listrik, air, ventilasi, gas dan sistem lain - dilakukan dokumentasi pelaksanaan hasil inspeksi, pemantauan, pemeliharaan dan perbaikan yang telah dilakukan

5. SOP penangulangan kebakaran, 6. SOP proteksi terhadap kebakaran 7. Kerangka acuan pelatihan kebakaran 8. SK dan SPO pemantauan dan perbaikan sarana dan perlatan 9. Daftar inventaris peralatan di

47

LAMPIRAN SK DIRJEN BUK Nomor Tanggal - terdapat kebijakan dan prosedur pengendalian dan pembuangan limbah dan bahan berbahaya

: : fasyankes 10. SK penanggung jawab pengelolaan peralatan dan kalibrasi

- terdapat kebijakan dan prosedur untuk memisahkan alat yang bersih dan alat yang kotor, alat yang memerlukan sterilisasi dan alat yang menbutuhkan persyaratan khusus - dilakukan inventarisasi peralatan yang ada di Puskesmas

11. SOP Pengelolaan limbah 12. SOP Pemeliharaan alat 13. Dokumen pencatatan dan pelaporan identifikasi masalah keamanan lingkungan 14. RTL terhadap masalah yang telah diidentifikasi

- ditetapkan penanggungjawab, pengelola alat ukur dan dilakukan kalibrasi atau yang sejenisnya secara teratur - terdapat sistem pencatatan dan pelaporan identifikasi masalah keamanan lingkungan - terdapat rencana tndak lanjut terhadap identifikasi masalah

B.5. MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA 1.

Terdapat proses rekrutmen, retensi, pengembangan dan pendidikan berkelanjutan tenaga klinis yang baku

- ada penghitungan kebutuhan tenaga klinis dengan persyaratan kompetensi dan kualifikasi

1. dokumen kajian perhitungan kebutuhan tenaga klinis 2. SOP rekrutmen tenaga klinis

- ada cara menilai kualifikasi tenaga untuk memberikan pelayanan yang

3. Sertifikat dan lisensi tenaga klinis yang bertugas

48


: :

sesuai dengan kewenangan

4. SK tentang kualifikasi tenaga dan penetapan kewenangan

- dilakukan proses kredensial yang mencakup sertifikasi dan lisensi

5. Kerangka acuan peningkatan kompetensi, pemetaan kompetensi,rencana peningkatan kompetensi, bukti pelaksanaan

- ada upaya untuk meningkatkan kompetensi tenaga klinis agar sesuai persyaratan

6. SK tentang Tim Rekrutmen SDM

- setiap tenaga yang memberikan pelayanan klinis mempunyai uraian tugas dan wewenang - terdapat tim recruitment SDM - terdapat mekanisme membangun tim untuk membangun komitmen

C. P E N I N G K A T A N M U T U K L I N I S D A N K E S E L A M A T A N P A S I E N

NO

PARAMETER


URAIAN

SKOR 10

1.

Perencanaan, monitoring, dan evaluasi mutu layanan klinis dan keselamatan menjadi tanggungjawab tenaga yang bekerja di pelayanan klinis

- adanya peran aktif tenaga klinis dalam merencanakan dan mengevaluasi mutu layanan klinis dan upaya peningkatan keselamatan pasien - ditetapkan indikator dan standar mutu klinis untuk monitoring dan

SKOR 5

DOKUMEN TELUSUR

SKOR 0 1. SK tentang penangung jawab pelayanan klinis 2. SK dan SOP tentang evaluasi mutu pelayanan klinis 3. SK tentang peningkatan keselamatan

49

LAMPIRAN SK DIRJEN BUK Nomor Tanggal penilaian mutu klinis dan ditetapkan sasaran-sasaran keselamatan pasien - dilakukan pengumpulan data, analisis dan pelaporan mutu klinis secara berkala

: : pasien 4. Dokumen tentang Pemilihan dan penetapan prioritas indikator mutu klinis di fasyankes berdasarkan sumber daya yang tersedia dan standar pencapaian 5. Dokumen hasil pengumpulan data, bukti analisis dan pelaporan berkala indikator mutu klinis

- dilakukan identifikasi terhadap Kejadian Tidak Diinginkan (KTD), Kejadian Potensial Cedera (KPC) maupun Kejadian Nyaris Cedera (KNC)

6. Laporan KTD, KPC, KNC 7. SK tentang penanganan KTD,KPC,KNC dan resiko pelayanan klinis

- Ditetapkan kebijakan dan prosedur penanganan KTD, KPC, KNC, dan risiko dalam pelayanan klinis - Risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam pelayanan klinis diidentifikasi, dianalisis dan ditindaklanjuti - Dilakukan evaluasi dan perbaikan perilaku dalam pelayanan klinis oleh tenaga klinis dalam pelayanan klinis yang mencerminkan budaya keselamatan dan budaya perbaikan yang berkelanjutan - Ada program/kegiatan peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien yang disusun dan direncanakan oleh tenaga klinis

50

8. Dokumen tindak lanjut hasil laporan KTD, KPC, KNC 9. Jadwal pertemuan rutin dalam rangka peningkatan mutu layanan klinis


: :

- dilakukan pengukuran terhadap indikator-indikator keselamatan pasien - terdokumentasinya hasil monitoring dan evaluasi TOTAL NILAI BAB 3, jumlah parameter 18, nilai maksimal 180 A.1.1 , nilai A.1.2, nilai A.1.3, nilai A.2.1, nilai A.2.2, nilai

REKOMENDASI BAB III :

A.6, nilai B.1, nilai B.2, nilai B.3, nilai B.4, nilai B.5, nilai C.1, nilai

A.3., nilai A.4., nilai A.5.1, nilai A.5.2, nilai A.5.3, nilai A.5.4, nilai TOTAL NILAI BAB I, maks. 60 BAB II, maks. 320

51


: :

BAB III, maks. 180

FORM CEK ULANG ADMINISTRASI MANAJEMEN, UKM DAN UKP CEK ULANG ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN

1.

Tersedia RUK sesuai analisis data dan kebutuhan masyarakat Tersedia RPK yang sudah disesuaikan dengan usulan yang disetujui

2.

3.

Rinci : memuat 5W 1H Terdapat dokumen pelaksanaan kegiatan (PoA) bulanan Terdapat dokumen pelaksanaan lokakarya mini bulanan, yang memuat corective action

4.

5.

*Untuk dokumen lokmin awal tahun sebaiknya memuat briefing penjelasan program dari Kapuskes, dan detail pelaksanaan program (target, strategi, pelaksana) dan kesepakatan pegawai Puskesmas Terdapat dokumen pelaksanaan lokakarya mini triwulanan

SKOR 10 Ada, disusun berdasarkan analisis data dan kebutuhan masyarakat

SKOR 5 Ada, disusun, tidak berdasarkan analisis data dan kebutuhan masyarakat

Ada, disusun secara rinci sesuai dengan usulan yang disetujui

Ada, tidak disusun secara rinci

Tidak ada dokumen

Ada, disusun berdasarkan RPK dan memuat detail pelaksanaan kegiatan

Ada, tidak detail

Tidak ada dokumen

Ada, dokumen (notulen hasil rapat) memuat evaluasi bulanan pelaksanaan kegiatan dan langkah koreksi, untuk dokumen lokmin awal tahun memuat penyusunan PoA

Ada, dokumen tidak memuat evaluasi bulanan pelaksanaan kegiatan dan langkah koreksi

Tidak ada dokumen

Ada, dokumen memuat evaluasi kegiatan yang memerlukan peran lintas sektor

Ada, dokumen tidak lengkap

Tidak ada dokumen

52

Nilai Max 70

SKOR 0 Tidak ada dokumen

-

Undangan rapat lokmin Notulen hasil rapat lokmin


: :

dan langkah koreksi

6.

Terdapat dokumen PKP

Ada, dokumen memuat self assessment Puskesmas terhadap pencapaian hasil kinerja selama satu tahun, termasuk admen, mutu dan cakupan program

7.

Terdapat dokumen pengelolaan sumberdaya Puskesmas dokumen kepegawaian (daftar uraian kepangkatan,analisis jabatan) dokumen manajemen sarpras, alat dan obat dokumen pengelolaan keuangan

Terdapat dokumen lengkap

Ada, dokumen tidak lengkap

Tidak ada dokumen

Ada dokumen, tidak lengkap

Tidak ada dokumen

CEK ULANG PELAYANAN UKM ESENSIAL 1. Promosi Kesehatan Tersedia SOP alur pelayanan Promosi 1. Kesehatan 2.

3.

4.

5.

Tersedia petugas yang kompeten

Tersedia SOP konseling Pelaksanaan Konseling interpersonal pada pasien di setiap kegiatan yang ada di Puskesmas Pelaksanaan promosi kesehatan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kab/Kota yang berlaku

SKOR 10

SKOR 5

SKOR 0

Ada dan dilaksanakan



Tidak ada



Ada, sesuai dengan kompetensi yang dimiliki



Tidak ada






Terlaksana dan tercatat



Terlaksana dan tidak dicatat



Terlaksana dan tidak dicatat

Terlaksana dan tercatat

53





Tidak ada



Tidak ada



Tidak ada



Nilai Max 50 Dokumen alur pelayanan Promkes Uraian tugas petugas Dokumen SOP konseling, Simulasi konseling oleh Verifikator Dokumen pecatatan dan pelaporan Dokumen pecatatan dan pelaporan


: :

-

promosi kesehatan di Sekolah promosi kesehatan di dalam gedung Puskesmas dan Pustu pemberdayaan masyarakat 2. Kesehatan Lingkungan 1.

Tersedia SOP alur pelayanan Klinik Sanitasi Lingkungan

2.


3.

Klinik sanitasi lingkungan

4.

SOP Kesling

3. Pelayanan Perbaikan Gizi Tersedia SOP alur pelayanan Klinik 1. Gizi 2.

3.

4. 5.


SOP Gizi dan Laktasi

Ada sarana pengolahan makanan (Dapur, pantry, dll), untuk Puskesmas Rawat Inap Peralatan klinik gizi, klinik laktasi

SKOR 10

SKOR 5

SKOR 0




Tidak ada



Ada, sesuai dengan kompetensi yang dimiliki Ada dan aktif



Tidak ada



Tidak ada



Ada, sesuai dengan jumlah/jenis pelayanan yang diberikan



Ada tetapi tidak aktif



Ada, tidak sesuai dengan jumlah/jenis pelayanan yang diberikan

SKOR 10





SKOR 5

Ada dan dilaksanakan Ada, sesuai dengan kompetensi yang dimiliki

Tidak ada SOP



SKOR 0



Tidak ada





Tidak ada



6-8 SOP



Ada dan dimanfaatkan untuk pengelolaan gizi makanan



80-100%, ada dan berfungsi



3-5 SOP

40-79%, ada tetapi

54





< 3 SOP



Tidak ada



<40%, ada dan



Nilai Max 40 Dokumen alur pelayanan Klinik Sanitasi Lingkungan Uraian tugas petugas

SOP Kesling, simulasi salah satu pelayanan kesling oleh Verifikator

Nilai Max 80 Dokumen alur pelayanan Kliniki Gizi Uraian tugas petugas Dokumen SOP Gizi & Laktasi lengkap (8 SOP), Simulasi salah satu pelayanan gizi atau laktasi oleh Verifikator Bukti dokumentasi

Kartu inventaris


: :

sebagian berfungsi 6.

barang

Proses: a) Rencana Kegiatan

Ada, bukti dokumen



b) Evaluasi program berkala

Ada dokumen tiap bulan, ditindak-lanjuti



Ada SKOR 10



4.

c) Pencatatan & pelaporan Pelayanan Kesehatan KIA dan KB

1.

SOP Poli KIA & Poli KB: a) SOP Alur Pelayanan Poli KIA & KB, Reproduksi

b) SOP Poli KIA –KB dan Reproduksi

c) SOP Kesehatan Reproduksi 2.

sebagian berfungsi



Tersedia ≥5 SOP KIA-KB

Tersedia ≥5 SOP Kesehatan Reproduksi Ada, sesuai dengan kompetensi yang dimiliki

Tidak ada Ada dokumen, tidak ditindaklanjuti Tidak ada SKOR 0

SKOR 5



Ada tetapi tidak dilaksanakan 



Tersedia 3-4 SOP KIA -KB

Tersedia 3-4 SOP KIA -KB





Rencana tahunan kegiatan gizi Laporan hasil evaluasi berkala



Form RR Gizi



Nilai Max 90

Tidak ada





Hanya ada <4 SOP KIA-KB





Hanya ada <4 SOP Kesehatan Reproduksi







Tidak ada

Dokumen alur pelayanan Poli KIA & KB Dokumen SOP Poli KIA-KB, Simulasi salah satu SOP pelayanan KIA-KB oleh Verifikator Dokumen SOP Kesehatan Reproduksi Uraian tugas petugas

Proses:

a) Rencana kegiatan KIA KB

Dilaksanakan, bukti dokumen lengkap

b) Pemetaan sasaran KIA-KB

Dilaksanakan, bukti dokumen lengkap

3.



Dilaksanakan, bukti dokumentidak lengkap



Tidak ada





Dilaksanakan, bukti dokumentidak lengkap



Tidak ada



55

Dokumen RUK dan RPK, POA Bulanan, Notulen Minlok, Jadwal Minlok Data sasaran, Kantung risti, Peta wilayah


c) Pencatatan pelaporan KIA-KB

Ada , bukti dokumen lengkap

d) Evaluasi program KIA -KB berkala

Dilaksanakan berkala, bukti dokumen lengkap tiap bulan

e) Tersedia buku pedoman pelayanan KIA dan KB 5. Pelayanan Pengendalian Penyakit Menular 1.

: :



Ada, bukti dokumentidak lengkap



Tidak ada





Dilaksanakan, Bukti dokumentidak lengkap atau tidak tiap bulan



Tidak ada



10 – 15

5-9

SKOR 10

SKOR 0




2.

Tersedia SOP pelayanan

Ada, jumlah dan jenis SOP sesuai dengan pelayanan yang diberikan



3.


Ada, sesuai dengan kompetensi yang dimiliki



4.

Peralatan

Ada, lengkap sesuai standar



5.

Proses:

Ada, jumlah & jenis SOP tidak sesuai dengan pelayanan yang diberikan

Dokumen buku pedoman pelayanan KIA dan KB

<5

SKOR 5

Tersedia SOP alur pelayanan



Nilai Max 70

Tidak ada



Tidak ada SOP





Tidak ada Ada, tidak lengkap

56

Buku register, Laporan bulanan, Kohort Ibu, Kohort Bayi Kohort Anak Balita, Buku Rujukan, kantong persalinan Notulen Lokmin,



Tidak ada



Dokumen alur pelayanan pengendalian penyakit menular Dokumen SOP, Simulasi salah satu SOPpelayanan pengendalian penyakit menular oleh Verifikator Uraian tugas petugas Daftar inventaris barang


a) Manajemen cold chain

b) Evaluasi Program Berkala

6.

Puskesmas mempunyai sarana rehidrasi oral aktif

1 bulan terakhir , sesuai suhu standar



Dilakukan berkala tiap bulan



Selalu ada petugas, peralatan lengkap, dan melaksanakan tatalaksana



: : 1 bulan terakhir tidak sesuai suhu standar

Dilakukan tidak tiap bulan Tugas petugas rangkap, peralatan tidak lengkap, melaksanakan tatalaksana





Tidak dilakukan Tidak ada petugas, tidak ada peralatan dan tidak melaksanakan tatalak-sana

Grafik Suhu Cold Chain



Notulen Lokmin







Form 2.1 Rekapitulasi Penderita Diare menurut golongan umur

CEK ULANG LAYANAN KLINIS A. PENDAFTARAN 1

Tersedia loket pendaftaran

2

Tersedia petugas pendaftaran yang kompeten

SKOR 10 Ada dan dimanfaatkan untuk loket pendaftaran Ada, memahami alur pendataran dan SOP pendaftaran

SKOR 5

SKOR 0

 

Ada, tidak memahami alur pendaftaran dan SOP pendaftaran



Tidak ada



Tidak ada



3

Tersedia SOP Pendaftaran




Ada, tidak dilaksanakan



Tidak ada



4

Tersedia bagan alur pendaftaran







Tidak ada



5

Tersedia media informasi tentang pendaftaran di tempat pendaftaran

Tidak ada



6

Tersedia SOP penyampaian informasi, ketersediaan informasi lain (tarif, jenis

Tidak ada



Ada Ada dan dilaksanakan

 


57



Nilai max 90 Dokumentasi loket pendaftaran

Dokumen SOP Pendaftaran,Simulasi pendaftaran oleh Verifikator Dokumentasi bagan alur pendaftaran Dokumentasi media informasi tentang pendaftaran Dokumen SOP Pendaftaran,Simulasi


: :

pelayanan, rujukan, ketersediaan tempat tidur untuk puskesmas perawatan/rawat inap dan informasi lain yang dibutuhkan) 7

Tersedia informasi tentang kerjasama dengan fasilitas rujukan lain







Tidak ada

8

Tersedia informasi tentang hak dan kewajiban pasien/keluarga







Tidak ada







Tidak ada

Terdapat SOP koordinasi dan komunikasi antara pendaftaran dengan 9 unit-unit penunjang terkait (misal SOP rapat antar unit kerja, SOP transfer pasien). B. PENGOBATAN

SKOR 10

1

Tersedia bagan alur pelayanan


2.

Tersedia SOP pelayanan medis

3.

Tersedia SOP asuhan keperawatan


4.

Rujukan Balik

Kasus rujuk balik terdata

5

Tersedia Buku PPK

C. UPAYA PENANGANAN

SKOR 5 

Tidak ada

Menggunakan PPK sebagai SOP

Ada SKOR 10

SKOR 0

Memiliki SOP tapi bukan PPK



Tidak ada

Tidak ada









Tidak ada data



Tidak ada SKOR 5

58

SKOR 0



salah satu SOP ketersediaan oleh Verifikator Tersedia MOU dengan fasilitas rujukan Dokumentasi media informasi tentang hak dan kewajiban pasien/keluarga Dokumen SOP koordinasi dan komunikasi, SOP rapat antar unit kerja, SOP transfer pasien Nilai Max 50 Dokumen alur pelayanan pengobatan Minimal 10 Dokumen SOP, Simulasi salah satu SOP pelayanan medis Minimal 10 Dokumen SOP, Simulasi salah satu SOP asuhan keperawatan Buku register kasus rujuk balik Buku PPK Nilai Max 120


: :

KEGAWATDARURATAN Menggunakan PPK sebagai SOP 24 jam



a) Gawat darurat

Ada, sesuai standar



b) Ruangan tindakan

Ada, sesuai standar



c) Pengelolaan Limbah

Ada, sesuai standar



>1, mempunyai STR dan SIP serta sertifikat GELS/ATLS



>3, mempunyai sertifikat PPGD dan SIP



Ada Emergency Kit , lengkap



1.

Tersedia SOP

2.

Jam buka Ruang UGD

3.

Ruangan:

4.

b) Perawat

Sewaktu -waktu





Tidak Ada





Tidak Ada





Tidak Ada

Bukti Dokumentasi Foto Bukti Dokumentasi Foto Bukti Dokumentasi Foto

1, mempunyai STR dan SIP serta sertifikat GELS/ ATLS 2, mempu-nyai sertifikat PPGD, dan SIP





Ada, tidak memiliki sertifikat GELS/ ATLS 1, tidak mempunyai sertifikat PPGD, dan SIP





Ada Emergency Kit , tidak lengkap



Tidak ada



Daftar inventaris barang  LPLPO  Kartu Stok Obat  Catatan Harian Penggunaan Obat

Obat-obatan:

a) Obat emergensi

7.



Peralatan dan Bahan Habis Pakai: a) Peralatan medis

6.

Ada, tidak sesuai standar Ada, tidak sesuai standar Ada, tidak sesuai standar

Dokumen SOP

Tidak ada

Jumlah dan kompetensi tenaga: a) Dokter

5.

Memiliki SOP tapi bukan PPK Jam kerja Puskesmas

Ada, lengkap



Ada, tidak lengkap



Tidak ada



Ada, Diisi lengkap,



Ada, tidak diisi lengkap



Tidak ada



Ada, lengkap



Tidak ada



Proses: a) Rekam medis b) Jadwal jaga

59

Sampling Rekam Medis Pasien Dokumen jadwal jaga

LAMPIRAN SK DIRJEN BUK Nomor Tanggal c) Evaluasi Program Berkala D. PELAYANAN PENUNJANG




SKOR 10

Dilakukan tidak tiap bulan SKOR 5

: : 

Tidak dilakukan

Notulen Lokmin



SKOR 0

Nilai Max 280

1. Upaya Pelayanan Kefarmasian, nilai max 70 1.

2.

SOP: a) SOP Pengelolaan Obat

Tersedia SOP lengkap



b) SOP Pelayanan Farmasi Klinik

Tersedia SOP lengkap



Ada, sesuai persyaratan di DO Ada, sesuai persyaratan di DO



Apoteker




Ruangan: a). Kamar obat b). Gudang Obat C) Tenaga Pengelola obat

3.



Tidak ada SOP





Tidak ada SOP



Dokumen SOP sesuai DO Dokumen SOP sesuai DO

Ada, tidak sesuai persyaratan di DO Ada, tidak sesuai persyaratan di DO Tenaga Teknis Kefarmasian



Tidak ada





Tidak ada





Lain-lain





Dilakukan tidak tiap bulan



Tidak dilakukan





Ada, tidak sesuai kebutuhan

Ada, sesuai dengan jumlah jenis pelayanan/kegiatan



Ada, tidak sesuai dengan jumlah/jenis pelayanan/kegiatan



tidak ada



Ada, sesuai dengan standar



Ada, tidak sesuai dengan standar



Tidak ada ruang khusus





Bukti fisik berupa dokumen foto Bukti fisik berupa dokumen foto Bukti SK

Proses: d) Evaluasi Program Berkala

4.

Tersedia SOP, tidak lengkap Tersedia SOP, tidak lengkap

Notulen Lokmin

Indikator Kinerja: a) Ketersediaan Obat

Ada, Cukup sesuai kebutuhan



Ada obat expired

 LPLPO  Kartu Stok Obat  Catatan Harian Penggunaan Obat



2. Upaya Laboratorium, nilai max 110 1.

SOP

2.

Ruangan : a) Kondisi dan luasnya

60

Dokumen SOP

Bukti fisik berupa dokumen foto

LAMPIRAN SK DIRJEN BUK Nomor Tanggal b) Pengelolaan Limbah

Ada, memenuhi standar



c) Tersedianya air mengalir

Ada



3.

Tenaga

Tersedia tenaga analis kesehatan



4.

Peralatan Pemeriksaan hematologi,urin, faeces dan kimia klinik Lengkap,<2 Jenis rusak

a) Jumlah dan kondisi

b) Alat pelindung diri 5.

Ketersediaan reagen

6.

Proses: a) Evaluasi Program Berkala

Ada, dipakai Ada, sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan


Ada, tidak memenu-hi standar



Tidak Ada



Tidak ada Tidak tersedia tenaga analis kesehatan







ada, tidak dipakai



tidak ada



Ada, tidak sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan



Tidak ada





 

Dilakukan tidak tiap bulan



Tidak dilakukan

Ada, tidak kontinyu



tidak ada



Jenis pemeriksaan laboratorium yang Dilakukan lengkap dilakukan 3. Manajemen Informasi atau Rekam Medik, nilai max 30



Dilakukan tidak lengkap



Tidak ada



1.

Rekam medis



Ada, tidak diisi lengkap



Tidak ada



2.

Terdapat standardisasi kode klasifikasi diagnosis dan terminologi lain yang konsisten dan sistematis

Ada



Tidak ada



3.

Tersedia prosedur menjaga

Ada



Tidak ada



Ada, kontinyu

7.

Ada, Diisi lengkap,

61

Daftar inventaris barang

Notulen Lokmin





b) Pencatatan dan pelaporan

Bukti fisik berupa dokumen foto



Tidak lengkapdan atau >6 Jenis rusak

Tidak Lengkap dan atau >4 Jenis rusak



: :

Buku register laboratorium

Sampling Rekam Medis Pasien Standarisasi kode klasifikasi diagnosis dan terminologi di Puskesmas yang digunakan SOP kerahasiaan


: :

kerahasiaan rekam medis

rekam medis

4. Manajemen Keamanan Lingkungan, nilai max 20

1.

Lingkungan fisik puskesmas, instalasi listrik, air, ventilasi, gas dan sistim lain yang dipersyaratkan diperiksa secara rutin, dipelihara, dan diperbaiki bila perlu

Kondisi fisik lingkungan Puskesmas dipantau secara rutin

2.

Tersedia Inventarisasi, pengelolaan, penyimpanan dan penggunaan bahan berbahaya serta pengendalian dan pembuangan limbah berbahaya

Ada, lengkap, dilaksanakan

5. Manajemen Peralatan, nilai max 50 Peralatan ditempatkan di lingkungan 1. pelayanan dengan tepat Tersedia prosedur sterilisasi alat-alat 2. yang perlu disterilkan



Kondisi fisik lingkungan Puskesmas dipantau secara tidak rutin



Ada, tidak lengkap

 Ada, dilaksanakan



3.

Peralatan dipelihara dan dikalibrasi secara rutin

Ada SOP dan dilaksanakan



4.

Terdapat prosedur penggunaan alat

Ada, dilaksanakan





Kondisi fisik lingkungan Puskesmas tidak dipantau





Tidak Ada



 Ada, tidak dilaksanakan sesuai SOP

Ada SOP, tidak dilaksanakan

62



SOP pemantauan lingkungan fisik puskesmas, SOP pemeliharaan dan pemantauan instalasi listrik, air, ventilasi, gas dan sistem lain SOP inventarisasi, pengelolaan, penyimpanan dan penggunaan bahan berbahaya

 Tidak ada





Tidak ada





Tidak ada



SOP sterilisasi SOP kontrol peralatan, testing, dan perawatan secara rutin untuk peralatan klinis yang digunakan, Dokumentasi hasil pemelharaan & kalibrasi Dokumen prosedur penggunaan alat

LAMPIRAN SK DIRJEN BUK Nomor Tanggal Terdapat kartu inventaris barang di setiap ruangan Total skor UKM, nilai maks. 330 UKP, nilai maks. 540 5.

Ada, di semua ruangan

: :

Ada, di sebagian ruangan







Tidak ada

INDIKATOR KINERJA PUSKESMAS ADMEN PENYEDIA INFORMASI KESEHATAN

UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ESENSIAL KESEHATAN IBU DAN ANAK dan KB

INDIKATOR 1. Profil Tahunan Kesehatan wilayah Puskesmas 2. PWS- KIA 3. PWS Gizi, SKDN 4. PWS Imunisasi 5. Monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja TERPADU 6. Tenaga pengolah dan analisis data Puskesmas

SKOR 0 Tidak ada

SKOR 5 Ada, tidak dipublikasikan

SKOR 10 Ada, dipublikasikan

Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada

Ada, tidak dipublikasikan Ada, tidak dipublikasikan Ada, tidak dipublikasikan Ada, tidak dipublikasikan

Ada, dipublikasikan Ada, dipublikasikan Ada, dipublikasikan Ada, dipublikasikan

Tidak ada

Ada, tanpa reward system dari Kab/Kota, di SK kan

Ada, dengan reward system dari Kab/Kota, di SK kan

INDIKATOR

SKOR 0

SKOR 5

SKOR 10

7. Cakupan K1 8. Cakupan K4 9. Cakupan pertolongan persalinan oleh nakes (Pn) 10. Cakupan pelayanan ibu nifas (KF 3) 11. Cakupan kunjungan neonatal (KN 1) 12. Cakupan pelayanan neonatal (KN lengkap) 13. Cakupan pemberian tablet Fe minimal 90 tablet selama

< 75% < 65% < 75%

75-90% 65-80% 75-90%

  

90% 80% 90%

< 75%

75-90%



90%

< 70%

70-89%



89%

<70%

70-86%



86%

< 65%

65-80%

63

≥80%


: :

kehamilan 14. Cakupan skrining status imunisasi TT ibu hamil 15. Komplikasi kegawatdaruratan kebidanan yang ditangani (untuk PONED) 16. Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani (untuk PONED) 17. Cakupan Kunjungan Bayi 18. Cakupan pelayanan anak balita sakit dengan MTBS 19. Skrining kesehatan pada siswa SD yang meliputi - keadaan kesehatan umum (higiene perorangan, gangguan kesehatan pd mata, telinga, kulit dll) - penilaian status gizi - gigi dan mulut (karies) - pemeriksaan indera - gangguan mental - pubertas 20. Cakupan peserta Keluarga Berencana aktif PROMOSI KESEHATAN

21. Jumlah keluarga dengan masalah kesehatan yang mendapatkan kunjungan rumah oleh tenaga Puskesmas (minimal D3) Dilakukan pengkajian, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi (ada dokumen nursing proses) 22. Puskesmas sebagau model institusi kesehatan yang ber PHBS - Puskesmas bebas asap rokok

< 65%

65-80%

≥80%

<75%

75-80%

>80%

< 50%

50-75 %

≥75%

<70% < 80%

70-87% 80 – 87%

≥87% ≥87%

< 70%

70-80%

>80%

< 65%

65-70%

< 30% target

30 -79% target

≥ 80%

< 3 program

3-5 program

6 program

64

>70%


23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

- Lingkungan bersih - Bebas jentik - Jamban sehat - Persalinan ditolong nakes - Penimbangan balita Jumlah SD dan SMP yang dilakukan promosi kesehatan jiwa minimal satu kali dalam setahun Jumlah promosi kesehatan jiwa pada kelompok masyarakat dalam 1 tahun Jumlah SD dan SMP yang dilakukan promosi kesehatan kesehatan reproduksi minimal 1 kali dalam setahun Jumlah SD dan SMP yang dilakukan Promosi Kesehatan gizi seimbang minimal 1 kali dalam setahun Jumlah SD dan SMP yang dilakukan Promosi Kesehatan PHBS minimal 1 kali dalam setahun Jumlah SD dan SMP yang dilakukan Promosi Kesehatan penyakit berpotensi wabah yang dapat dicegah minimal 1 kali dalam setahun Jumlah SD dan SMP yang dilakukan Promosi penyakit menular HIV AIDS, TB, malaria, DBD, Napza minimal 1 kali dalam setahun Jumlah promosi kesehatan pada kelompok masyarakat peduli kesehatan yang aktif (Jumantik, kader posyandu, SBH, TOGA,

: :

< 50%

50- 80%



80%

< 3 kali

3 – 5 kali



5 kali



80%

< 50%

50 – 80%

< 50%

50– 80%

80%

< 50%

50 – 80%



80%

< 50%

50-80%



80%

< 50%

50– 80%

> 80%

< 3 kali

3 – 5 kali

65



5 kali


: :

TOMA, UKS) dalam 1 tahun KESEHATAN LINGKUNGAN

31. Sarana air bersih/minum yang memenuhi syarat 32. Sarana sanitasi dasar (jamban sehat) 33. Cakupan rumah sehat

< 70%

34. Cakupan pengawasan limbah (fasilitas rawat jalan) UPAYA GIZI MASYARAKAT MASIH HARUS DIPERBAIKI

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MASIH HARUS DIPERBAIKI (BELUM ADA INDIKATOR PTM)

70-80%



80%

< 70%

70-80%

>80%

< 70%

70-80%

>80%

< 70%

70-80%

>80%

35. Pemetaan Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi) dengan 4 kriteria - timbang balita - konsumsi garam beryodium - ASI eksklusif - konsumsi gizi berimbang 36. Presentase Balita 6 – 59 bulan mendapat kapsul Vit A dosis tinggi 37. Presentase bayi 0-6 bulan mendapat ASI eksklusif 38. Cakupan rumah tangga mengkonsumsi garam beriodium 39. Presentase balita gizi buruk mendapat perawatan 40. Presentase balita ditimbang berat badannya D/S

Tidak ada pemetaan

Peta kadarzi < 4 kriteria

Peta kadarzi memenuhi semua kriteria

Cakupan < 70%

Cakupan 70-82%

Cakupan ≥83%

Cakupan < 60%

Cakupan 60-74%

Cakupan ≥75%

Cakupan < 70%

Cakupan 70-84%

Cakupan ≥85%

Cakupan < 90%

Cakupan 90 – 99%

Cakupan 100%

Cakupan < 70%

Cakupan 70-80%

Cakupan > 80%

41. Cakupan desa/kelurahan Universal Child Imunization (UCI) 42. Imunisasi lengkap pada bayi usia < 1 tahun (BCG 1 kali, DPT-HB 3 kali, Polio 4 kali, Campak 1 kali) 43. Hb 0-7 hari 44. Cakupan pemeriksaan balita terduga pneumonia

< 80%

80-84%

>= 85%

< 75%

75-84%

>= 85%

< 70% < 75%

70-89% 75-79%

≥90% ≥80%

66


PELAYANAN KESEHATAN PERSEORANGAN

: :

45. Jumla Pasien TB (semua tipe) yang ditemukan dicatat dan dilaporkan ke Puskesmas 46. Presentase pasien TB yang menyelesaikan pengobatan 47. Cakupan Desa/Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM 48. Presentase penduduk usia ≥ 15 tahun yang mendapatkan pelayanan pemeriksaan tekanan darah 49. Presentase penduduk usia ≥ 15 tahun yang mendapatkan pelayanan pemeriksaan obesitas 50. Presentase penduduk usia ≥ 15 tahun yang mendapatkan pelayanan pemeriksaan gula darah 51. Presentase jumlah perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara 52. Presentase kasus hipertensi yang mendapatkan pelayanan pengobatan 53. Presentase kasus Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan pengobatan

0%

2-5%

>5%

< 80%

80-94%

≥ 95%

<3%

3-9 %

≥ 10 %

<2%

2-4%

≥ 5%

<3%

3-9 %

≥ 10%

<3%

3-9 %

≥ 10%

<3%

3-9 %

≥ 10%

<3%

3-9 %

≥ 10%

<3%

3-9 %

≥ 10%

54. Pelaksanaan pelayanan klinis medis diselenggarakan sesuai Permenkes 5/2014 55. Jumlah kunjungan rawat jalan non spesialistik yang dirujuk

Tidak mengacu Permenkes 5/2014

Mengacu tetapi tidak diterjemahkan dalam SOP

Mengacu dan diterjemahkan dalam SOP

10-15%

< 10%

56. Angka kontak komunikasi peserta BPJS ke Puskesmas, dihitung dari: -kunjungan sakit

< 50 per 1000 anggota

50 -100 per 1000 anggota

100 -150 per 1000 anggota



15%

67

LAMPIRAN SK DIRJEN BUK Nomor Tanggal -kunjungan prolanis -home visit -kunjungan kegiatan ibu hamil -konsultasi melalui telepon -kunjungan di bidan desa 57. Rasio peserta BPJS prolanis berkunjung ke Puskesmas saat program prolanis dan diperiksa *terutama untuk Puskesmas perkotaan dan perdesaan 58. Angka perpindahan peserta BPJS ke Faskes lain 59. Presentase Kepuasan Pasien 60. Angka kematian di Unit Gawat Darurat

< 25%

: :

25-49%

>5%

50%

< 5%

< 50%

50%-79%

≥ 80%

>5%

3-5%

<3%

UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PENGEMBANGAN, UPAYA INOVASI DAN PENGHARGAAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PENGEMBANGAN JENIS UKM PENGEMBANGAN JENIS KEGIATAN

1. UKS DAN UKGS 2. KESEHATAN JIWA DAN NAPZA

3. KESEHATAN INDERA 4. KESEHATAN TRADISIONAL 5. dst

SKOR 10 Melaksanakan, ada SOP, ada hasil laporan dan dokumentasi

A. B. A. Deteksi Dini Gangguan Mental, Emosional dan Perilaku B. Konseling gangguan penggunaan NAPZA C. Program wajib lapor pecandu narkotika A. B. A. B.

68

SKORING, apabila melaksanakan SKOR 5 SKOR 0 Melaksanakan, Tidak Melaksanakan tidak ada SOP, ada hasil laporan dan dokumentasi

LAMPIRAN SK DIRJEN BUK Nomor Tanggal UPAYA INOVASI Upaya inovasi merupakan upaya yang dilaksanakan Puskesmas yang sifatnya penemuan baru atas inisiatif mandiri Puskesmas dan di luar upaya yang sifatnya rutin maupun mandatori, dilaksanakan berdasarkan analisis kebutuhan JENIS KEGIATAN 1. 2. 3. 4. dst PENGHARGAAN

: :

SKOR 10 Melaksanakan berdasarkan analisis kebutuhan, ada SOP, ada hasil laporan dan dokumentasi

SKOR 5 Melaksanakan tidak atas analisis kebutuhan, tidak ada SOP, ada hasil laporan dan dokumentasi

SKOR 10: - penghargaan internasional/nasio nal

SKOR 5: - penghargaan tingkat Provinsi

69

SKOR 0 Tidak Melaksanakan


70

: :

instrumen FKTP ( Puskesmas )Berprestasi New.pdf

Recommend Documents