Informe Preliminar - Auditoria Interna Sig Iso 14001 9001 Ohsas 18001

GMASC

GMAS(

INFORME AUDITORIA INTERNA - EQUIPO AUDITOR 1. SGI – ISO 9001/ISO 14001/OHSAS 18001.

GMASC ()*&)'" 1. INTR INTROD ODU( U((I (ION ON 6 2. ANTE ANTE(E (EDE DENT NTES ES + +. DESA DESARR RRO, O,, ,O 6 +.1. Ala)& "& la A"'*!'a 6 +.1.1. Ala)& T T) )' 6 +.1.2. Ala)& G& G&! 8 +.1.+. Ala)& T&% T&%# #!al 8 +.2. 3&!' &!'a a' ') ) "& D% %&) &)*a *a' ') ) & ') ')5#& #&'')&5 )&5 9 +.2. +.2.1. 1. R&' R&'5' 5') ) 7 3&! 3&!' 'a a' ') ) "& "& la " "% %&) &)*a *a' ') ) 9 +.2. +.2.2. 2. E)*! E)*!& &'5 '5*a *a5 5 ) ) &l #&!5 #&!5) )al al 9 +.2.+. I)5#&')&5 9 +.+. F!*al&a5 10 +.4. N ()!%'"a"&5 10

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1. INTRODU((ION

El presente documento, pretende informar en cuanto al desarrollo y resultados del proceso de auditoría interna al Sistema nte!rado de Gesti"n de #$%& Andina S'A', en funci"n del alcance del mismo, e(ecutado se!)n pro!rama anual de auditorías de #$%& Andina S'A' se!)n procedimiento &*+ #$A+$G+005+10' 2. ANTE(EDENTES

a Gerencia General aprue-a el $lan y $ro!rama anual de auditorías 2016, correspondientes al Sistema nte!rado de Gesti"n de #$%& Andina S'A' ./er ma!en 1

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GMASC •

En fec3a 24 de a-ril de 2016, a tras del &uz"n MASC, la unidad de Calidad procedi" a comunicar a los responsa-les de las 7reas a ser auditadas, el correspondiente plan, pro!rama, e8uipo de auditores lideres e internos, y alcance de auditoria interna al SG de #$%& Andina S'A' se!)n se puede apreciar a continuaci"n9

I%a&) 2 .Comunicaci"n : nicio del proceso de auditoría interna : Mayo

2016

/er Ane;o ' $ro!rama de Auditoria nterna : SG : Mayo 2016

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GMASC A efectos de realizar la eri y *?SAS 1>0019200@ para el Sistema nte!rado de !esti"n de #$%& Andina S'A', se tomaron como -ase los si!uientes re8uisitos a ser auditados9 Tabla I. Alcance cnico de la Auditoria nterna Norma y Requisito normativo

ISO 9001/29001: Cap. ! ".1

ISO 1)001: ).1! ).2! ).).1! ).*.*! )." OS+S 1001: ).1! ).2! ).).1! ).*.*! )."

ISO 9001/29001: ).1! ).2

ISO 1)001: ).).)! ).).! )..) OS+S 1001: ).).)! ).).! )..) ISO 9001/29001: .)! 4.2 ISO 1)001: ).*.1! ).*.2! ).*.*! ).).*

Descripción

Compromiso #e $a Dirección %o$&tica #e $a Ca$i#a# 'e(ora %o$&tica +m,ienta$ / O,(etivos! 'etas y %ro-ramas / Revisión por $a Dirección %o$&tica #e Se-uri#a#  Sa$u# en e$ ra,a(o / Recursos! unciones! Responsa,i$i#a# y +utori#a# / O,(etivos y %ro-ramas / Revisión por $a Dirección 3estión #e Sistemas y %rocesos Documentación Documentación / Contro$ #e Documentos / Contro$ #e $os Re-istros Documentación / Contro$ #e Documentos / Contro$ #e $os Re-istros %$ani5icación / %rocesos Re$aciona#os con e$ C$iente y pro#ucto +spectos +m,ienta$es / Requisitos 6e-a$es y Otros Requisitos / O,(etivos! 'etas y %ro-ramas / Comunicaciones I#enti5icación #e %e$i-ros! 7va$uación #e Ries-os y Determinación #e Contro$es /

GMASC Norma y Requisito normativo

ISO 9001/29001: 4.) ; 4.

ISO 9001/29001: ".* ! 4.*.1! 4.*.4

Descripción

Compras %roceso #e Compras In5ormación #e $as Compras
ISO 1)001: ).)."

Contro$ Operaciona$ =%roce#imientos #e contro$ y minimi>ación #e $os impactos am,ienta$es asocia#os a $a operación

OS+S 1001: ).)."

Contro$ Operaciona$ =%roce#imientos #e contro$ y minimi>ación #e $os ries-os #e SS asocia#os a $a operación

ISO 9001/29001: Cap.  ISO 1)001: )..*! )..

OS+S 1001: )..*! )..

ISO 9001/29001: Cap.  ISO 9001: "!*! ".) ISO 1)001: ).)." c

OS+S 1001: ).)." , y c

'e#ición! +n?$isis y 'e(ora No Con5ormi#a#! +cción Correctiva y +cción %reventiva / +u#itoria Interna Investi-ación #e Inci#entes! No Con5ormi#a#es! +cción Correctiva y +cción %reventiva )..*.1 Investi-ación #e Inci#entes )..*.2 No Con5ormi#a#es +C / +% / +u#itoria Interna ratamiento #e rec$amos #e$ c$iente! estu#ios #e satis5acción #e$ c$iente In5raestructura! am,iente #e tra,a(o! proceso #e arc@ivo %roce#imientos #e contro$ y minimi>ación #e $os impactos am,ienta$es asocia#os a $a operación 8 contro$es re$aciona#os con $os contratistas y otros visitantes a$ $u-ar #e tra,a(oA %roce#imientos #e contro$ y minimi>ación #e $os ries-os #e SS asocia#os a $a operación 8 contro$es re$aciona#os con $os contratistas y otros visitantes a$ $u-ar #e tra,a(oA Contro$ #e $os Re-istros / Requisitos #e$ pro#ucto / Contro$ #e Cam,ios #e #iseo / %reservación #e$ pro#ucto /

GMASC Norma y Requisito normativo ISO 1)001: ).)."! ).).4! )..1

OS+S 1001: ).)."! ).).4! )..1

Descripción Contro$ Operaciona$ =%roce#imientos #e contro$ y minimi>ación #e $os impactos am,ienta$es asocia#os a $a operación / %reparación y Respuesta +nte 7mer-encias / Se-uimiento y 'e#ición Contro$ Operaciona$ =%roce#imientos #e contro$ y minimi>ación #e $os impactos am,ienta$es asocia#os a $a operación / %reparación y Respuesta +nte 7mer-encias / Se-uimiento y 'e#ición

%uente9 $lan de Auditoria nterna : SG : Mayo 2016 +.1.2.

Ala)& G&!

Adem7s se seleccionaron preiamente coma 7reas e instalaciones a ser auditadas, las si!uientesB tem 1 2 +.1.+.

Drea * central Almac n

nstalaciones Drea de arc3io central Drea de almacenamiento de productos

Ala)& T&%#!al

Como se descri-e en el punto 1 del presente informe, el alcance temporal de la auditoria desarrollada, a-arca desde fec3a 10 de mayo de 2016 a fec3a 12 de mayo de 2016'

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+.2.

3&!'a') "& D%&)*a') & ')5#&')&5

+.2.1.

R&'5') 7 3&!'a') "& la "%&)*a')

Como parte de la metodolo!ía a ser desarrollada en cuanto a la eri001 y el correspondiente control de la misma .documentaci"n y su control' +.2.2.

E)*!&'5*a5 ) &l #&!5)al

Adem7s de la eri
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•

compromiso efectiamente identi
+.4.

N ()!%'"a"&5

Pa!'al$

Se 3a eri
Si -ien en funci"n del re8uisito normatio @''1' .$rocesos de compra S* 4001, relacionado a la ealuaci"n, cali
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•

•

•

constituyndose +01 Se 3a eidenciado la falta de cumplimiento referente al punto ''@ *?SAS 1>001, ''1 S* 1001, '2' S* 4001, relacionado al uso no intencionado de documentos o-soletos, toda ez 8ue se 3a eri de la F'A' 140, relacionada a re8uisitos sanitarios, toda ez 8ue se 3a o-serado la e;istencia de alimentos 8ue no cuentan con fec3a de ela-oraci"n y encimiento, constituyndose esta situaci"n en un desío a lo esta-lecido Se 3a eidenciado el incumplimiento de lo esta-lecido en el procedimiento &* #$A $S 02 0 relacionado a almacena(e de alimentos, toda ez 8ue se 3a o-serado 8ue los refri!eradores del SnacH no cuentan con term"metros' Se 3a eidenciado la falta del cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 02 de la F'M' >0, relacionada a carnet de re!istros para los $rofesionales y cnicos en ?i!iene, Se!uridad *cupacional y Medicina del ra-a(o, toda ez 8ue se 3a o-serado 8ue el Carnet correspondiente al responsa-le de S'' se encuentra caducado y esta situaci"n no est7 siendo tratada a la fec3a' Se 3a eidenciado el incumplimiento re8uisito normatio >'2'2 de la norma S* 4001, '5'5 S* 1001 : *?SAS 1>001, toda ez 8ue los responsa-les de la e(ecuci"n de las auditorias pro!ramadas, se!)n

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•

•

•

8ue sin em-ar!o no es considerado como parte del manual precitado' ISe 3a eidenciado 8ue a la fec3a e;isten o-seraciones pendientes de cierre como resultado de la auditoria e;terna e(ecutada por la J/ en (ulio de 2015, catalo!adas como a-iertas encidas en plazo .*-seraciones asi!nadas a *KM # AMACE= CE=FA, por lo cual se su!iere a la or!anizaci"n, identi
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•

•

•

o-(etios, su cumplimiento, las *-seraciones y =C pendientes de cierre con acciones complementarias para a8uellas a-iertas encidas' Se 3a eidenciado la falta de cumplimiento al procedimiento &* #$A $G 004 0>, dado 8ue el responsa-le de 7rea desi!nado para la atenci"n de los re8uerimientos de la auditoria interna, no 3a lo!rado respaldar la presentaci"n del nforme de se!uimiento de la inesti!aci"n de los incidentes y su se!uimiento correspondiente al primer trimestre 2016' Se 3a eidenciado la falta de cumplimiento del procedimiento &*+ #$A+$S+001 05, dado 8ue se 3a o-serado puestos de tra-a(o tales como cnico de Se!uridad *cupacional e ndustrial, Analista de *pen Lells y Analista SF de Se!uimiento de Actios =o *perados y tra-a(os, los cuales no cuentan con su identi 0' Se recomienda a la or!anizaci"n pueda considerar !enerar un procedimiento especi 10 relacionado a la

GMASC •

•

•

•

•

Se su!iere incorporar al SG un procedimiento especi'%, 8ue en todo caso, el pro!rama a ser presentado de-ería ser el de la !esti"n en curso o iniciada' Considerando 8ue de acuerdo la informaci"n o-tenida por parte de los responsa-les de la Gerencia de $lani
GMASC :. RE(OMENDA(IONES

Se recomienda9 •

•

$oner en conocimiento del personal responsa-le de las Dreas auditadas, el detalle de =o conformidades, *-seraciones y *portunidades de me(ora detalladas en el presente informe, a efectos de lo!rar la continuidad y cumplimiento de los procesos procedentes correspondientes' Continuar con el se!uimiento y control, referente al cumplimiento de los procedimientos respectios, de acuerdo lo pro!ramado en el plan de auditorías correspondientes al Sistema nte!rado de Gesti"n + 2016'

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6. ANE I. $lan de Auditoria : SG : MA#* 2016 OFICINA CENTRAL Y ALMACEN Fecha/ Horario

Departamento y/o Proceso

Martes &'(')( *'&+ Reunión #e inicio 0:*0 8 9:00

Auitor/ a!re"#

Persona e Contacto

Representantes #e RR! IO'! CO'7RCI+6! %6+NIIC+CION! 'B/I+/3'/C/'C/+' S+6D! S73RID+D! C+6ID+D! '7DIO +'I7N7! CO'%R+S E CONR+OS! y 7quipo +u#itor

Cap$tu%o e %a norma

N/+

ISO 9001/29001: Cap. ! ".1

9:00 8 10:00

Dirección

'B/I+/3'

%e#ro 3a$ar>a

ISO 1)001: ).1! ).2! ).).1! ).*.*! )." OS+S 1001: ).1! ).2! ).).1! ).*.*! )."

ISO 9001/29001: ).1! ).2 10:00 8 12:00

7structura #ocumenta$ #e$ Sistema #e 3estión.

'B/I+/3'

Oscar +n-e$o

N/+

Compromiso #e $a Dirección %o$&tica #e $a Ca$i#a# 'e(ora %o$&tica +m,ienta$ / O,(etivos! 'etas y %ro-ramas / Revisión por $a Dirección %o$&tica #e Se-uri#a#  Sa$u# en e$ ra,a(o / Recursos! unciones! Responsa,i$i#a# y +utori#a# / O,(etivos y %ro-ramas / Revisión por $a Dirección

3estión #e Sistemas y %rocesos Documentación

ISO 1)001: ).).)! ).).! Documentación / Contro$ #e Documentos / )..) Contro$ #e $os Re-istros OS+S 1001: ).).)! ).).! )..)

1@ de 15

Desarro%%o Normati"a

Documentación / Contro$ #e Documentos / Contro$ #e $os Re-istros

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OFICINA CENTRAL Y ALMACEN Fecha/ Horario


Auitor/ a!re"#




ISO 9001/29001: .)! 4.2

09:*0 8 12:00

%$ani5icación #e %rocesos! pro#uctos ; I#enti5icación y 7va$uación #e +spectos am,ienta$es ; I#enti5icación #e pe$i-ros y 7va$uación #e Ries-os.

C/'C/+'

ernan#o Su,irana/Oscar +n-e$o / Fose Castaon / re##y 'oscoso

%$ani5icación / %rocesos Re$aciona#os con e$ C$iente y pro#ucto +spectos +m,ienta$es / Requisitos 6e-a$es y ISO 1)001: ).*.1! ).*.2! Otros Requisitos / O,(etivos! 'etas y ).*.*! ).).* %ro-ramas / Comunicaciones

OS+S 1001: ).*.1! ).*.2! ).*.*! ).).*

12:00

+$muer>o

N/+

N/+

N/+ ISO 9001/29001: 4.2.1! 4.*.2 ,

1:*0 8 1:00

I#enti5icación y 7va$uación #e Requisitos $e-a$es y Otros.

'B/I+/3'

Fose Castaon / re##y 'oscoso / Gavier %eina#o

ISO 1)001: ).*.2! )..2 OS+S 1001: ).*.2! )..2

1:*0 8 1:00

Responsa,$e #e$ SI3

C/'C/+'

I#enti5icación #e %e$i-ros! 7va$uación #e Ries-os y Determinación #e Contro$es / Requisitos 6e-a$es y Otros Requisitos / O,(etivos y %ro-ramas / Comunicación! %articipación y Consu$ta 8 Comunicación 8 %articipación y Consu$ta N/+ Determinación #e $os Requisitos Re$aciona#os con e$ %ro#ucto / 7$ementos #e 7ntra#a para Diseo y Desarro$$o Requisitos 6e-a$es y Otros Requisitos / 7va$uación #e$ Cump$imiento 6e-a$ Requisitos 6e-a$es y Otros Requisitos / 7va$uación #e$ Cump$imiento 6e-a$

Oscar +n-e$o

8 1:00

ina$i>acion Forna#a 1

N/+

N/+

1> de 15

N/+

N/+

GMASC



Auitor/ a!re"#


Mierco%es &&( ')(*'&+

ISO 9001/29001: ".2 a$ento umano Representante #e $os ra,a(a#ores

'B/I+/3'

ISO 1)001: ).).1 ! ).).2! ).).*

10:00 8 11:00

'e#icina 6a,ora$ / Nutricionista

11:00 8 12:00

Sistemas #e In5ormación

1):*0 8 1":*0

+$muer>o

+,astecimientos #e ,ienes y Servicios ; Contratos ;

C/'C/+'

C/'C/+'

Gavier %eina#o

OS+S 1001: ).).1

San#ra Ocampo

N/+

'B/I+/3'

In-enier&a! O,ras y 'antenimiento

C/'C/+'

N/+

3o$#y
ernan#o ernan#e> / Fose +n#res Domin-ue>

1":*0 8 1:00

N/+

ISO 9001/29001: 4.) ; 4.

ISO 1)001: ).)."

Os ca r +n -e $o /  re ## y ' os co so ISO 1)001: )..*! )..

14 de 15

%roce#im ientos #e sa$u# y re-istros

N/+

ISO 9001/29001: Cap.  ' B/I +/ 3'

Recursos! unciones! Responsa,i$i#a# y +utori#a# / Competencia! ormación y oma #e Conciencia / Comunicaciones

%roce#imiento #e res-uar#o #e $a in5ormación! in5raestructura #isponi,$e para e$ res-uar#o #e $a in5ormación.

OS+S 1001: ).)."

+u#itorias Internas ; +cciones Correctivas ; Investi-ación #e inci#entes

Recursos umanos

ISO 9001: "!*

ISO 9001/29001: ".* ! 4.*.1! 4.*.4 1:*0 8 14:*0


Eara ernan#e> / Ivonne Foaquim / re##y 'oscoso /

09:00 8 11:00

12:00


Compras %roceso #e Compras In5ormación #e $as Compras ación #e $os impactos am,ienta$es asocia#os a $a operación Contro$ Operaciona$ =%roce#imientos #e contro$ y minimi>ación #e $os ries-os #e SS asocia#os a $a operación

'e#ición! +n?$isis y 'e(ora No Con5ormi#a#! +cción Correctiva y +cción %reventiva / +u#itoria Interna

GMASC



Auitor/ a!re"#



OS+S 1001: )..*! )..

14:*0 8 1:00

Operaciones Comercia$es

C/'C/+'

1:00

ina$i>acion Forna#a 2

N/+

Ro$an#o arri-a N/+

ISO 9001/29001: Cap. 

C/'C/+'

Harina 3i$

Investi-ación #e Inci#entes! No Con5ormi#a#es! +cción Correctiva y +cción %reventiva )..*.1 Investi-ación #e Inci#entes )..*.2 No Con5ormi#a#es +C / +% / +u#itoria Interna ratamiento #e rec$amos #e$ c$iente! estu#ios #e satis5acción #e$ c$iente

N/+

N/+

ISO 9001: "!*! ".)

In5raestructura! am,iente #e tra,a(o! proceso #e arc@ivo

,ue"es &&(')( *'&+ +rc@ivo =$oques 7 y D


0:*0 8 11:00

09:*0 8 11:00

12:00

+$macenes ; Depósitos.

+$muer>o

'B/I+/3'

N/+

1":*0 8 1:00

1:00

Reunión #e$ equipo +u#itor 1 ina$i>ación Forna#a *

OS+S 1001: ).)." , y c

%roce#imientos #e contro$ y minimi>ación #e $os ries-os #e SS asocia#os a $a operación 8 contro$es re$aciona#os con $os contratistas y otros visitantes a$ $u-ar #e tra,a(oA

N/+

N/+

'arcos urta#o

N/+

1):*0 8 1":*0 Responsa,$e #e$ SI3

ISO 1)001: ).)." c

%roce#imientos #e contro$ y minimi>ación #e $os impactos am,ienta$es asocia#os a $a operación 8 contro$es re$aciona#os con $os contratistas y otros visitantes a$ $u-ar #e tra,a(oA

'B/I+/3'/C/'C/+' Se-n Correspon#a

ISO 1)001 / OS+S 1 0 01 / ISO 90 01

'B/I+/3'/C/'C/+' 7quipo +u#itor 1

ISO 1)001 / OS+S 1001 / ISO 9001

N/+

N/+

20 de 15

N/+

C ie rr e # e te ma s p en #i en te s Conso$i#ación y an?$isis #e @a$$a>-osA con5ección #e$ In5orme pre$iminar +S7 I #e +u#itoria Interna. N/+

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-iernes &*(')( *'&+ Reunión #e Cierre parcia$ ase I 09:*0 8 11:00

Auitor/ a!re"#


Representantes #e RR! IO'! CO'7RCI+6! %6+NIIC+CION! 'B/I+/3'/C/'C/+' S+6D! S73RID+D! C+6ID+D! '7DIO +'I7N7! CO'%R+S E CONR+OS! y 7quipo +u#itor

AREA CENTRO Martes &.(')(*'&+ 09:00 a 09:*0

Reunión #e coor#inación #e au#itores

o#os

21 de 15



ISO 1)001 / OS+S 1001 / ISO 9001

N/+

GMASC

AREA CENTRO 09:*0 a 10:00

Reunión #e Inicio =R3D

o#os

10:00 a 12:00

Servicio 'J#ico Caterin=R3D

R6 '<

10:00 a 12:00

Servicios +uKi$iares '+SC =R3D

+ #esi-nar

ISO 9001/29001: ).2.)! 4.2.2! 4.*.4! 4..! ".*! ".)! 4.1! 4.! 4." G%
+ #esi-nar

ISO 1)001: ).)."! ).).4! )..1

10:00 a 1:00

1):00 a 1:00

1):00 a 1:00

'antenimiento %ro#ucción =R3D

6a,oratorio +$macJn =R3D

Campamento =R3D

Contro$ #e $os Re-istros / Requisitos #e$ pro#ucto / Contro$ #e Cam,ios #e #iseo / %reservación #e$ pro#ucto / In5raestructura / +m,iente #e ra,a(o / %$ani5icación #e $a Rea$i>ación #e$ %ro#ucto / %ro#ucción y %restación #e$ Servicio / Contro$ #e $os Dispositivos #e Se-uimiento y #e 'e#ición

%OR R+ FC

+ #esi-nar

R6 '<

+ #esi-nar

G%
+ #esi-nar

Mierco%es &(')(*'&+

22 de 15

OS+S 1001: ).)."! ).).4! )..1

Contro$ Operaciona$ =%roce#imientos #e contro$ y minimi>ación #e $os impactos am,ienta$es asocia#os a $a operación / %reparación y Respuesta +nte 7mer-encias / Se-uimiento y 'e#ición


GMASC

AREA CENTRO

0:*0 a 1:00

0:*0 a 1:00

0:*0 a 1:00

%ro#ucción Servicios +uKi$iares 'antenimiento 6a,oratorio '+SC Campamento Caterin=6%N

%o>o 6SC8G

%royecto: De5ensivos Rio 3ran#e %royecto: Caminos y %$anc@a#as GGGG

%OR R+ FC

G%
R6 '<

+ #esi-nar

ISO 9001/29001: ).2.)! 4.2.2! 4.*.4! 4..! ".*! ".)! 4.1! 4.! 4."

+ #esi-nar

ISO 1)001: ).)."! ).).4! )..1


+ #esi-nar

OS+S 1001: ).)."! ).).4! )..1


,ue"es &0(')(*'&+ 0:*0 a 11:00


o#os

11:00 a 12:00

Reunión #e Cierre

o#os


2 de 15

GMASC

AREA NORTE Martes &.(')(*'&+

2 de 15

GMASC

AREA NORTE 11:*0 a 12:00

Reunión #e Inicio =SIR

1*:*0 a 1:00

Servicio 'J#ico Caterin=SIR

1*:*0 a 1:00

Campamento =SIR E%+/Contratistas

1*:*0 a 1:00

'antenimiento %ro#ucción =SIR

1*:*0 a 1:00

Servicios +uKi$iares '+SC =SIR

o#os '! C ! +'

'! C ! +'

C+! R' ! +I

C+! R' ! +I

+ #esi-nar

+ #esi-nar

+ #esi-nar

+ #esi-nar

I1O 0''&/*0''&2 3#*#34 .#*#*4 .#5#.4 .#)#)4 +#54 +#34 .#&4 .#)4 .#+

I1O &3''&2 3#3#+4 3#3#.4 3#)#&

OH1A1 &''&2 3#3#+4 3#3#.4 3#)#&

Contro$ #e $os Re-istros / Requisitos #e$ pro#ucto / Contro$ #e Cam,ios #e #iseo / %reservación #e$ pro#ucto / In5raestructura / +m,iente #e ra,a(o / %$ani5icación #e $a Rea$i>ación #e$ %ro#ucto / %ro#ucción y %restación #e$ Servicio / Contro$ #e $os Dispositivos #e Se-uimiento y #e 'e#ición Contro$ Operaciona$ =%roce#imientos #e contro$ y minimi>ación #e $os impactos am,ienta$es asocia#os a $a operación / %reparación y Respuesta +nte 7mer-encias / Se-uimiento y 'e#ición Contro$ Operaciona$ =%roce#imientos #e contro$ y minimi>ación #e $os impactos am,ienta$es asocia#os a $a operación / %reparación y Respuesta +nte 7mer-encias / Se-uimiento y 'e#ición

Mi6rco%es &(')(*'&+ 0:*0 a 1:00

%ro#ucción Servicios +uKi$iares 'antenimiento 6a,oratorio '+SC Campamento Caterin=E%C 8 %ro#uccion

'! C ! +'

+ #esi-nar

I1O 0''&/*0''&2 3#*#34 .#*#*4 .#5#.4 .#)#)4 +#54 +#34 .#&4 .#)4 .#+ I1O &3''&2 3#3#+4 3#3#.4 3#)#& OH1A1 &''&2

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GMASC

AREA NORTE Contro$ Operaciona$ =%roce#imientos #e contro$ y minimi>ación #e $os impactos am,ienta$es asocia#os a $a operación / %reparación y Respuesta +nte 7mer-encias / Se-uimiento y 'e#ición 0:*0 a 1:00

%o>o 7quipo #e %er5oracion

C+! R' ! +I

+ #esi-nar

3#3#+4 3#3#.4 3#)#& Contro$ Operaciona$ =%roce#imientos #e contro$ y minimi>ación #e $os impactos am,ienta$es asocia#os a $a operación / %reparación y Respuesta +nte 7mer-encias / Se-uimiento y 'e#ición

,ue"es &0(')(*'&+

0:00 a 12:00

6a,oratorio =<R +$macen =<R

'! C ! +'

+ #esi-nar

I1O 0''&/*0''&2 3#*#34 .#*#*4 .#5#.4 .#)#)4 +#54 +#34 .#&4 .#)4 .#+ I1O &3''&2 3#3#+4 3#3#.4 3#)#&

:*0 a 12:00

:*0 a 12:00

%royecto: In-enier&a 1 +reas #e ra,a(o. Campamento Contratista. =E%C

%royecto: In-enier&a 2 +reas #e ra,a(o Campamento Contratista =E%C

OH1A1 &''&2 3#3#+4 3#3#.4 3#)#& '! C ! +'

+ #esi-nar

C+! R' ! +I

+ #esi-nar




26 de 15

GMASC

AREA NORTE

1*:*0 a 1:00

%royecto: In-enier&a * +reas #e ra,a(o Campamento Contratista =E%C

C+! R' ! +I

+ #esi-nar

1*:*0 a 1:00

%royecto: In-enier&a ) +reas #e ra,a(o Campamento Contratista =E%C

'! C ! +'

+ #esi-nar

-iernes *'(')(*'&+

0:*0 a 11:00


o#os

11:00 a 12:00

Reunión #e Cierre

o#os

2@ de 15

Informe Preliminar - Auditoria Interna Sig Iso 14001 9001 Ohsas 18001

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