Identifikasi Risiko Dan Peluang Tabel Kosong

IDENTIFIKASI RISK & OPPORTUNITY (RISIKO & PELUANG) NO

"

#

$

*

PROSES

Re%ik/ Pe'an

Dampak/Akibat

Upaya Penapaian

PI!

$

*

+

Note : (*) Acon Plan Untuk isu negaf 

Penen,a'ian (-i.a%i Ri%ik)

*

+

Note : (*) Acon Plan Untuk isu negaf 

Penen,a'ian (-i.a%i Ri%ik)

Penen,a'ian (-i.a%i Ri%ik)

IDENTIFIKASI RISK & OPPORTUNITY (RISIKO & PELUANG) NO

PROSES

Re%ik/ Pe'an

Dampak/Akibat

Upaya Penapaian

PI!

Penen,a'ian (-i.a%i Ri%ik)

IDENTIFIKASI RISK & OPPORTUNITY (RISIKO & PELUANG) NO

Re%ik/ Pe'an

Dampak/Akibat

Upaya Penapaian

PI!

Sasaran mutu dak tercapai.

Resiko

Laa organisasi dak tercapai

Ac!it" Plan pencapaian sasaran mutu

#R

$!aluasi sasaran mutu per ulan

 $fek!itas sistem elum tercapai.

Resiko

Sistem er&alan lamattak terkoordinasi

#elakukan re-e!aluasi ter'adap sistem "ang dak efekf.

#R

$!aluasi sararan #utu

%iner&a proses elum opmal.

Resiko

#R

Seap erikasi ditetapkan targetn"a

%ar"a/anteam dak memiliki ide impro!ement.

Resiko

%ondisi organisasi monoton

%ar"a/an dak mematu'i sistem "ang tela' distandardkan ('asil impro!ement).

Resiko

%iner&a ter'amattarget dak tercapaipunis'ment

Sosialisasi ke seksi terkait perua'an standar

,prt

Seap perua'an disosialisasikan

Resiko

+arget dak tercapai%iner&a ter'amat

%omunikasi dan sosialisasi dilakukan dengan uk da2ar 'adir.

,prt

Seap %omunikasi dan sosialisasi diukkan dengan da2ar 'adir

Peluang

-

asil sur!e" kepuasan pelanggan dak sesuai standard.

Resiko

Reputasi organisasi menurun

#eningkatkan kualitas pela"anan dan memperaiki kesala'an "ang ada

Peluang

-

Re6uirement man po/er dari user elum ada.

Resiko

%ar"a/an dak upgrade ilmu peneta'uan

7aktu pemenu'an permintaan man po/er elum ditetapkan.

Resiko

+idak ada e!aluasi efek!itas 'asil training.

Resiko

Pela'an dak efekf

#emaskan efektas pela'an ter'adap peker&aan saat ini

Peluang

-

PROSES

" Peenanaan 0i%ni%

Penen,a'ian (-i.a%i Ri%ik)

# Tin1aan -ana1emen

$

#enetapkan target !erikasi %iner&a ter'amatproses ter'en peraikan ndak lan&ut 'asil mana&emen re!ie/ #emuat kriteria sumang saran "ang erkaitan dengan kegiatan ker&a.

Seksi terkait

+arget impro!ement ap seksi tercapai

Pemantaan kine1a

%omunikasi dan sosialisasi 'asil impro!ement elum maksimal.

#engirim kar"a/an untuk ikut pela'an

R

3denkasi keutu'an pela'an dan melaksankan pela'an kar"a/an secara erkala

#enetapkan ndakan peraikan ter'adap analisis pen"ea 'asil sur!e" dak sesuai standart

#R

+indakan peraikan ter'adap 'asil sur!ei ditetapkan

#elakukan e!aluasi ulang dengan memaskan indikator penilaian sesuai dengan kondisi organisasi

#R

#elakukan idenkasi proses4 memaskan siklus Plan-0o5'eck-Acon er&alan efekf 

Seksi +erkait

Pers"aratan #anpo/er diisi seap memuat permo'onan

Seksi terkait

Penetapan /aktu pemenu'an manpo/er

Prosedur +rainning ada e!aluasi trainning.

Seksi +erkait

All trainning dilakukan e!aluasi

#emakan 8 ulan setela' ikut pela'an 'arus die!aluasi

Seksi +erkait

#onitoring sasaran mutu

0ok %ontrol

Semua dokumen "ang eredar terkontrol

* Kepa%an Pe'anan

Saat memuat permo'onan User menuliskan pers"aratan untuk manpo/er.

+ Peneimaan Kaya2an 0a 0itetapkan /aktu pemenu'an #P +idak terlaksana karena /aktu ter'itung setela' aplikasi permintaan suda' terpakai untuk kegiatan lain diterima.

3 Pe' a. 4an

5

Penen,a'ian In7ma%i Te,kmenta%i

6 Peme'i4aaan In7a%tkt

Pengendalian 3nformasi +erdokumentasi dak er&alan secara efekf.

Resiko

Pelaksanaan pera/atan infrastruktur dak sesuai dengan sc'edule.

Resiko

3nformasi terdokumen dak #emaskan seap dokumen "ang tersedia se'ingga men&adi temuan eredar merupakan dokumen "ang audit terkontrol.

Peker&aan dapat ter'amat

Penetapan 9 program pera/atan infrastruktur4 disesuaikan dengan kemampuan.

1A

Pelaksanaan sesuai sc'edule

IDENTIFIKASI RISK & OPPORTUNITY (RISIKO & PELUANG) NO

Re%ik/ Pe'an

Dampak/Akibat

Upaya Penapaian

PI!

Sasaran mutu dak tercapai.

Resiko

Laa organisasi dak tercapai

Ac!it" Plan pencapaian sasaran mutu

#R

$!aluasi sasaran mutu per ulan

 $fek!itas sistem elum tercapai.

Resiko

Sistem er&alan lamattak terkoordinasi

#elakukan re-e!aluasi ter'adap sistem "ang dak efekf.

#R

$!aluasi sararan #utu

%iner&a proses elum opmal.

Resiko

#R

Seap erikasi ditetapkan targetn"a

%ar"a/anteam dak memiliki ide impro!ement.

Resiko

%ondisi organisasi monoton

%ar"a/an dak mematu'i sistem "ang tela' distandardkan ('asil impro!ement).

Resiko

%iner&a ter'amattarget dak tercapaipunis'ment

Sosialisasi ke seksi terkait perua'an standar

,prt

Seap perua'an disosialisasikan

Resiko

+arget dak tercapai%iner&a ter'amat

%omunikasi dan sosialisasi dilakukan dengan uk da2ar 'adir.

,prt

Seap %omunikasi dan sosialisasi diukkan dengan da2ar 'adir

Peluang

-

asil sur!e" kepuasan pelanggan dak sesuai standard.

Resiko

Reputasi organisasi menurun

#eningkatkan kualitas pela"anan dan memperaiki kesala'an "ang ada

Peluang

-

Re6uirement man po/er dari user elum ada.

Resiko

%ar"a/an dak upgrade ilmu peneta'uan

7aktu pemenu'an permintaan man po/er elum ditetapkan.

Resiko

+idak ada e!aluasi efek!itas 'asil training.

Resiko

Pela'an dak efekf

#emaskan efektas pela'an ter'adap peker&aan saat ini

Peluang

-

PROSES

" Peenanaan 0i%ni%

Penen,a'ian (-i.a%i Ri%ik)

# Tin1aan -ana1emen

$

#enetapkan target !erikasi %iner&a ter'amatproses ter'en peraikan ndak lan&ut 'asil mana&emen re!ie/ #emuat kriteria sumang saran "ang erkaitan dengan kegiatan ker&a.

Seksi terkait

+arget impro!ement ap seksi tercapai

Pemantaan kine1a

%omunikasi dan sosialisasi 'asil impro!ement elum maksimal.

#engirim kar"a/an untuk ikut pela'an

R

3denkasi keutu'an pela'an dan melaksankan pela'an kar"a/an secara erkala

#enetapkan ndakan peraikan ter'adap analisis pen"ea 'asil sur!e" dak sesuai standart

#R

+indakan peraikan ter'adap 'asil sur!ei ditetapkan

#elakukan e!aluasi ulang dengan memaskan indikator penilaian sesuai dengan kondisi organisasi

#R

#elakukan idenkasi proses4 memaskan siklus Plan-0o5'eck-Acon er&alan efekf 

Seksi +erkait

Pers"aratan #anpo/er diisi seap memuat permo'onan

Seksi terkait

Penetapan /aktu pemenu'an manpo/er

Prosedur +rainning ada e!aluasi trainning.

Seksi +erkait

All trainning dilakukan e!aluasi

#emakan 8 ulan setela' ikut pela'an 'arus die!aluasi

Seksi +erkait

#onitoring sasaran mutu

0ok %ontrol

Semua dokumen "ang eredar terkontrol

* Kepa%an Pe'anan

Saat memuat permo'onan User menuliskan pers"aratan untuk manpo/er.

+ Peneimaan Kaya2an 0a 0itetapkan /aktu pemenu'an #P +idak terlaksana karena /aktu ter'itung setela' aplikasi permintaan suda' terpakai untuk kegiatan lain diterima.

3 Pe' a. 4an

5

Penen,a'ian In7ma%i Te,kmenta%i

6 Peme'i4aaan In7a%tkt

3nformasi terdokumen dak #emaskan seap dokumen "ang tersedia se'ingga men&adi temuan eredar merupakan dokumen "ang audit terkontrol.

Pengendalian 3nformasi +erdokumentasi dak er&alan secara efekf.

Resiko

Pelaksanaan pera/atan infrastruktur dak sesuai dengan sc'edule.

Resiko

Peker&aan dapat ter'amat

Penetapan 9 program pera/atan infrastruktur4 disesuaikan dengan kemampuan.

1A

Pelaksanaan sesuai sc'edule

7aktu peraikan memutu'kan /aktu "ang lama.

Resiko

Peker&aan dapat ter'amat

0iuatkan dan kontrol sc'edule Peraikan

1A

Sesuai target sc'edule

Peraikan dak tuntas.

Resiko

Peker&aan dapat ter'amat

$!aluasi seap peraikan "ang dilakukan

Perua'an struktur organisasi (pengeta'uan organiasasi)

Resiko

8 Pebaikan In7a%tkt

"9 : Stat% ani%a%i

Note : (*) Acon Plan Untuk isu negaf 

Peningkatan %ualitas "ang kompef %urang cepat karena menunggu dan sesuai dengan 'arapan instruksi dai %ementrian 5ustomers.

Seksi terkait

#arkeng

Seap Peraikan die!aluasi

arga %ompef.