FRM.mr.09.03 Identifikasi Resiko Dan Peluang

IDNTIFIK!SI RSIK" D!N P#$!N% Identifikasi

No.

Proses

R/P

Resiko / Peluang

1

#engendalian &"kumen

R

belum ada !"sedu !engendalian d"kumen

2

#eneimaan ka%a)an bau

R

3

seleksi su!!lie

#

FRM.MR.09.03; FRM.MR.09.03; Rev:00

Penilaian

Dampak

Kemun Kepara gkinan han

Pengendalian

Pemantauan

Tingkat Signifikan

Pilihan tindakan pengendalian

Rencana pengendalian

Due Date

PIC

Frekuensi

'esalahan !engendalian d"kumen

3

3

High Risk

Reduce

1. Meneta!kan ($# !engendalian d"kumen

1 juli 2017

MR

3 bulan

belum ada matei !sik"tes

tidak mengetahui !sik"l"gi cal"n ka%a)an

2

3

High Risk

Reduce

1. meneta!kan matei !sik"tes

1 juli 2017

Manage HR&

3 bulan

Melakukan audit su!!lie

mengetahui (MM su!!lie 

3

3

High Risk

$!!"tunit%

1. meneta!kan checklist audit su!!lie 

1 juli 2017

Manage #uchasing

3 bulan

RISK &!N!%&NT  A. PENJELASAN ANALISA RESIKO 

#enilaian Resik" *+ihat ke Risk ,ssessment Mati-  a!!endi- 2/ ,nalisa Resik" dan #enilaiann%a %aitu : i. 'emungkinan 5ejadi *#"babilit%+ikelih""d/

ii. 5ingkat ke!aahan *(eveit% tehada! (MM/



High $ccuance adalah sangat seing tejadi atau tejadi lebih dai 1 kasus dalam 1 tahun teakhi 

*ilai 3/



Medium $ccuance adalah !enah tejadi 1 kasus dalam 1 tahun teakhi

*ilai 2/



+") $ccuance adalah tidak !enah tejadi dalam 1 tahun teakhi

*ilai 1/



High (eveit% adalah esik" %ang a!abila tejadi da!at mengakibatkan !"duk eject dan tidak da!at die)"k ecall la%anan tidak telaksana *gagal/ !elanggan dan !ihak tekait tidak !uas *04/

*ilai 3/



Medium (eveit% adalah esik" %ang a!abila tejadi da!at mengakibatkan e)"k la%anan teganggu menuunkan nilai ke!uasan !elanggan sam!ai 04 *cuku!/

*ilai 2/



+") (eveit% adalah esik" %ang a!abila tejadi masih da!at ditangani secaa "!easi"nal biasa dan tidak mengganggu !"duk dan la%anan

*ilai 1/

iii. (igniicance Risk *Resik"/ 

'"mbinasi dai kemungkinan tejadi esik" dan tingkat ke!aahan

 ,nalisa #eluang dan #enilaiann%a %aitu : i. 'emungkinan 5ejadi *#"babilit%+ikelih""d/

ii. 5ingkat dam!ak *tehada! (MM/



High $ccuance adalah sangat mungkin tejadi dise!akati "leh 7 1004 5im 6($ 9001:201

*ilai 3/



Medi um $ccuance adalah mungki n tejadi di se!akati "leh 0784 5im 6($ 9001:201

*il ai 2/



+") $ccuance adalah !eluang s angat kecil kemungkinan tejadi dise!akati kuang dai 0 5im 6($ 9001:201

*ilai 1/



High $!!"tunit% adalah #eluang %ang dinilai da!at meningkatkan eektiitas sistem manajemen mutu im!"vement %ang menguntungkan.

*ilai 3/



Medium $!!"tunit% adalah !eluang %ang dinilai da!at memenuhi kecuku!an im!lementasi sistem

*ilai 2/



+") $!!"tunit% adalah !eluang %ang dinilai bedam!ak sangat kecil untuk sistem manajemen mutu

*ilai 1/

PT. ROLAS NSANTARA !AN"#R# N#T $LA " &"k. RiM.M.0< Revisi 00 5anggal ddmm%%%% Halaman 1 dai 1

D"K$&N (!CCP !PPNDI' )

RISK !SSSS&NT &!TRI'

&i'h

    n     a     n      i      k     g     n     u     m     e      K

High Risk / Opportunity

3

2

Medium Risk / Opportunity 1

Lo% Low Risk / Opportunity

Lo%

1

2

'e!aahan Score = 2 ^ (Likelihood - 1) X 3 ^ (Severity - 1)

3

&i'h