1. Graficar la demanda, analizar su comportamiento y desarrollar los pronósticos del documento anexo del proyecto
Mes
Jugos Funcionales
Te verde
Ensalada Tropical
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
91 64 89 66 57 112 77 58 113 98 65 93 82 71 98 75 102 76 59 122 88 104 73 52 111 90 75 110 85 121
15 25 33 31 46 64 72 68 79 81 101 102 110 115 128 150 152 152 166 169 172 180 201 199 211 219 227 235 243 250
121 78 76 65 107 115 132 88 79 77 102 126 144 93 75 64 111 137 152 108 96 87 124 143 162 110 98 88 132 154
GRAFICAR LA DEMANDA
Jugos Funcionales 140 122
100
98
91
89 64
60
66
65
104
102
111
71
75
76
85 75
73 59
110
90
88
82 58
57
98
93
77
80
121
113
112
120
52
40 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Te verde 300 250 200 150 100 50
64 72 68 15
25 33 31
250 235243 227 211219 201199 180 166169172 150152152 128 110115 101102 79 81
46
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ensalada Tropical 180 160 140
144 132 121
120
115 107
100 80
88
78 76 65
126 102 79 77
162
152 137
132
124 111 93
108 96
154
143
110 98 87
88
75 64
60 40 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ANALISIS DE COMPORTAMIENTO
El análisis y el comportamiento de los tres productos de la marca cosechas s.a, tienen un buen comportamiento durante los últimos dos años y medios de estar produciéndolos y con una rentabilidad bastante alta, además de eso se identifica que el producto más estable de esta marca es él te verde dándonos la idea clara que es el producto más representativo de esta empresa que siempre tiene un alza a su demanda con un alto grado de beneficios económicos para la empresa.
DESARROLLO DE LOS PRONÓSTICOS
Pronóstico Año
Días Hábiles
Mes
Granos de Café (arrobas)
2016
25 24 23 26 25 23
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
5908 9976 2096 1527 9240 756
Adicionalmente se cuenta con la siguiente información: - Un operario trabaja 8 horas/día. - La fuerza laboral al inicio de Enero es de 10 operarios. - La empresa desea implementar la política de no tener más de 50 operarios en cada mes. - La tasa de producción de un operario es de 0,5 arrobas/hora. - El costo de una hora-hombre es de $5.000. - La empresa incurre en un costo de contratación de $600.000 por trabajador - Si se desea despedir en algún mes a algún trabajador se incurre en un costo de $800.000 por cada trabajador despedido. - La empresa tiene un inventario inicial de 430 arrobas al comienzo de Enero. - Dada la incertidumbre de los pronósticos, la compañía desea tener un stock de seguridad de 300 arrobas en los meses impares (enero, marzo, etc.). - La empresa tiene un costo de producción de $120.000 por cada arroba de café. En caso que la capacidad por la fuerza laboral sea insuficiente, se tiene la posibilidad de comprarlos externamente a un costo de $250.000. (Sub-contratación) - El costo de almacenar el producto es de $50.000 por arroba y por mes. La bodega de la empresa tiene un espacio para almacenamiento de 1.500 arrobas. Datos 1 operario que trabaja 8 horas produce 0.5@ por hora en un día produce 4@ al día y tiene un costo diario de $40.000 diarios. En enero tenemos un inventario inicial de 430@ y que se debe mantener un stock de 300@ y se inicia Enero con 10 Operarios
Propuesta Uno
Enero Para una producción de 5908@ Si se contrata 49 Personas más tendríamos un costo de contratación de: 600.000*49= 29.400.000
La producción se daría de la siguiente manera: 59 operarios * 8 horas diarias * 25 días al mes * 0.5@ hora = 5900 Ahora se tiene un inventario de 430 @ se producen 5900@ en enero para un total de 6330@ en lo cual se cumple con el Stock de 300@ y la producción requerida de 5.908@
El costo de la mano de obra es $5.000 hora por operario * 8 horas * 25 días al mes = $1.000.000 Mensuales por operario 59 operarios * $1.000.000 Mensuales por operario = $59.000.000 Mensuales
En la bodega de la empresa hay una capacidad de almacenaje 1.500@ por lo cual se requiere pagar el almacenaje de las restantes Siendo así: Tenemos 6330@ y una capacidad de 1.500 se requiere almacenaje para 4.830@ Con un costo de: 4830@ * $50.000@ = 241.500.000
Que el costo total de enero es: $ 29.400.000 Contratación personal $ 59.000.000 Pago de Mano de Obra $ 241.500.000 Almacenaje Mes Para un total de $ 329.900.000
Febrero
Para una producción de 9.976@
Si se contrata 50 Personas más tendríamos un costo de contratación de: $600.000 por trabajador *41= $24.600.000
La producción se daría de la siguiente manera: 100 operarios * 8 horas diarias * 24 días al mes * 0.5@ hora = 9600 Ahora se tiene un inventario de 422 @ se producen 9600@ en febrero para un total de 10.022 @ en lo cual se deja un inventario de 46@ y la producción requerida de 9.976@
Ahora bien, el costo de la mano de obra es $5.000 hora por operario * 8 horas * 24 días al mes = $ 960.000 Mensuales 100 operarios * $ 960.000 Mensuales= $ 96.000.000 Mensuales
En la bodega de la empresa hay una capacidad de almacenaje 1.500@ por lo cual se requiere pagar el almacenaje de las restantes Siendo así: Tenemos 10.022@ y una capacidad de 1.500 se requiere almacenaje para 8.522@ Con un costo de: 8522@ * $50.000@ = $426.100.000 al mes
Que el costo total de Febrero es: $ 24.600.000 Contratación personal $ 96.000.000 Pago de Mano de Obra $426.100.000 Almacenaje Para un total de $ 546.700.000
Marzo Para una producción 2096@
Si se despide 73 Personas tendríamos un costo de: $800.000 por trabajador *73= $58.400.000
La producción se daría de la siguiente manera: 27 operarios * 8 horas diarias * 23 días al mes * 0.5@ hora = 2484 Ahora se tiene un inventario de 46 @ se producen 2484@ en marzo para un total de 2530@ en lo cual se cumple con el Stock de 300@ y la producción requerida de 2096@
El costo de la mano de obra es $5.000 hora por operario * 8 horas * 23 días al mes = $920.000 Mensuales 27 operarios * $ 920.000 Mensuales= $ 24.840.000 Mensuales
En la bodega de la empresa hay una capacidad de almacenaje 1.500@ por lo cual se requiere pagar el almacenaje de las restantes Siendo así: Tenemos 2530@ y una capacidad de 1.500 se requiere almacenaje para 1.030@ Con un costo de: 1.030@ * $50.000@ = $ 51.500.000 al mes
Que el costo total de febrero es: $ 58.400.000 Despido personal $ 24.840.000 Pago de Mano de Obra $ 51.500.000 Almacenaje Para un total de $ 134.740.000
Abril
Para una producción 1.527@
Si se despide 12 Personas tendríamos un costo de: $800.000 por trabajador *14= $ 11.200.000
La producción se daría de la siguiente manera: 13 operarios * 8 horas diarias * 26 días al mes * 0.5@ hora = 1.352@ al mes Ahora se tiene un inventario de 434 @ se producen 1352@ en abril para un total de 1.786 @ en lo cual se deja un inventario de 259@ y la producción requerida de 1.527@
El costo de la mano de obra es $5.000 hora por operario * 8 horas * 26 días al mes = $1.040.000 Mensuales 13 operarios * $ 1.040.000 Mensuales= $ 13.520.000 Mensuales
En la bodega de la empresa hay una capacidad de almacenaje 1.500@ por lo cual se requiere pagar el almacenaje de las restantes Siendo así: Tenemos 1786@ y una capacidad de 1.500 se requiere almacenaje para 286@ Con un costo de: 286@ * $50.000@ = $ 14.300.000 al mes
Que el costo total de abril es: $ 11.200.000 Despido personal $ 13.520.000 Pago de Mano de Obra $ 14.300.000 Almacenaje Para un total de $ 39.020.000
Mayo Para una producción de 9.240@
Si se contrata 80 Personas más tendríamos un costo de contratación de: 600.000*80= 48.000.000
La producción se daría de la siguiente manera: 93 operarios * 8 horas diarias * 25 días al mes * 0.5@ hora = 9.300 Ahora se tiene un inventario de 259 @ se producen 9.300@ en enero para un total de 9559@ en lo cual se cumple con el Stock de 300@ y la producción requerida de 9.240@
El costo de la mano de obra es $5.000 hora por operario * 8 horas * 25 días al mes = $1.000.000 Mensuales por operario 93 operarios * $1.000.000 Mensuales por operario = $93.000.000 Mensuales
En la bodega de la empresa hay una capacidad de almacenaje 1.500@ por lo cual se requiere pagar el almacenaje de las restantes Siendo así: Tenemos 9559@ y una capacidad de 1.500 se requiere almacenaje para 8.059@ Con un costo de: 8059@ * $50.000@ = $ 402.950.000
Que el costo total de mayo es: $ 48.000.000 Contratación personal $ 93.000.000 Pago de Mano de Obra $ 402.950.000 Almacenaje Mes
Para un total de $ 543.950.000 Mensuales
Junio
Para una producción 756@
Si se despide 88 Personas tendríamos un costo de: $800.000 por trabajador *88= $ 70.400.000
La producción se daría de la siguiente manera: 5 operarios * 8 horas diarias * 23 días al mes * 0.5@ hora = 460@ al mes Ahora se tiene un inventario de 319 @ se producen 460@ en junio para un total de 779 @ en lo cual se deja un inventario de 23@ y la producción requerida de 756@
El costo de la mano de obra es $5.000 hora por operario * 8 horas * 23 días al mes = $ 920.000 Mensuales 5 operarios * $ 920.000 Mensuales= $ 4.600.000 Mensuales
En la bodega de la empresa hay una capacidad de almacenaje 1.500@ por lo cual no se requiere pagar almacenaje
Que el costo total de Abril es: $ 70.400.000 Despido personal $ 4.600.000 Pago de Mano de Obra Para un total de $ 75.000.000
Propuesta Dos Enero Para una producción de 5908@ Si se contrata 40 Personas más tendríamos un costo de contratación de: 600.000*40= 24.000.000
La producción se daría de la siguiente manera: 50 operarios * 8 horas diarias * 25 días al mes * 0.5@ hora = 5000 Ahora se tiene un inventario de 430 @ se producen 5000@ en enero para un total de 5430@ en se requiere un Stock de 300@ y la producción requerida de 5.908@ Por cual deben ser compradas externamente 778@ a un costo $250.000@ $250.000@ * 778@ = $194.500.000
El costo de la mano de obra es $5.000 hora por operario * 8 horas * 25 días al mes = $1.000.000 Mensuales por operario 50 operarios * $1.000.000 Mensuales por operario = $50.000.000 Mensuales
En la bodega de la empresa hay una capacidad de almacenaje 1.500@ por lo cual se requiere pagar el almacenaje de las restantes producidas en la empresa Siendo así: Tenemos 5.430@ y una capacidad de 1.500 se requiere almacenaje para 3.930@ Con un costo de: 3.930@ * $50.000@ = 196.500.000 Que el costo total de enero es: $ 24.000.000 Contratación personal $194.500.000 Compra externa $ 50.000.000 Pago de Mano de Obra $ 196.500.000 Almacenaje Mes Para un total de $ 465.000.000
Febrero Para una producción de 9976@
La producción se daría de la siguiente manera: 50 operarios * 8 horas diarias * 24 días al mes * 0.5@ hora = 4.800 Ahora se tiene un inventario de 0 @ se producen 4.800@ en febrero se requiere una producción requerida de 9.976@ Por cual deben ser compradas externamente 5.176@ a un costo $250.000@ $250.000@ * 5.176@ = $ 1.294.000.000
El costo de la mano de obra es $5.000 hora por operario * 8 horas * 24 días al mes = $ 960.000 Mensuales por operario 50 operarios * $ 960.000 Mensuales por operario = $ 48.000.000 Mensuales
En la bodega de la empresa hay una capacidad de almacenaje 1.500@ por lo cual se requiere pagar el almacenaje de las restantes producidas en la empresa Siendo así: Tenemos 4.800@ y una capacidad de 1.500 se requiere almacenaje para 3.300@ Con un costo de: 3.930@ * $50.000@ = 165.000.000 Que el costo total de febrero es: $ 1.294.000.000 Compra externa $ $
48.000.000 Pago de Mano de Obra 165.000.000 Almacenaje Mes
Para un total de $ 1.507.000.000
Marzo Para una producción de 2096@ Si se despide 22 Personas tendríamos un costo de:
$800.000 por trabajador *23 = $18.400.000
La producción se daría de la siguiente manera: 27 operarios * 8 horas diarias * 23 días al mes * 0.5@ hora = 2484 Ahora se tiene un inventario de 0@ se producen 2484@ en marzo se requiere un Stock de 300@ y la producción requerida de 2096@
El costo de la mano de obra es $5.000 hora por operario * 8 horas * 23 días al mes = $ 920.000 Mensuales por operario 23 operarios * $ 920.000 Mensuales por operario = $21.160.000 Mensuales
En la bodega de la empresa hay una capacidad de almacenaje 1.500@ por lo cual se requiere pagar el almacenaje de las restantes producidas en la empresa Siendo así: Tenemos 2.484@ y una capacidad de 1.500 se requiere almacenaje para 984@ Con un costo de: 984@ * $50.000@ = 49.200.000 Que el costo total de Marzo es: $ 18.400.000 Despido de Personal $ 21.160.000 Pago de Mano de Obra $ 49.200.000 Almacenaje Mes Para un total de $ 88.760.000
Abril Para una producción de 1527@ Si se despide 14 Personas tendríamos un costo de:
$800.000 por trabajador *14 = $ 11.200.000
La producción se daría de la siguiente manera: 13 operarios * 8 horas diarias * 26 días al mes * 0.5@ hora = 1352 Ahora se tiene un inventario de 388@ se producen 1352@ en marzo se requiere la producción requerida de 1527@
El costo de la mano de obra es $5.000 hora por operario * 8 horas * 26 días al mes = $ 1.040.000 Mensuales por operario 13 operarios * $ 1040.000 Mensuales por operario = $ 13.520.000 Mensuales
En la bodega de la empresa hay una capacidad de almacenaje 1.500@ por lo cual se requiere pagar el almacenaje de las restantes producidas en la empresa Siendo así: Tenemos 1.740@ y una capacidad de 1.500 se requiere almacenaje para 240@ Con un costo de: 240@ * $50.000@ = $12.000.000 Mensuales Que el costo total de abril es: $ 11.200.000 Despido de Personal $ 13.520.000 Pago de Mano de Obra $ 12.000.000 Almacenaje Mes Para un total de $ 36.720.000
Mayo Para una producción de 9240@ Si se contrata 37 Personas más tendríamos un costo de contratación de: 600.000*37= 22.200.000
La producción se daría de la siguiente manera: 50 operarios * 8 horas diarias * 25 días al mes * 0.5@ hora = 5000 Ahora se tiene un inventario de 213@ se producen 5000@ en Mayo para un total de 5213@ en se requiere un Stock de 300@ y la producción requerida de 9.240@ Por cual deben ser compradas externamente 4327@ a un costo $250.000@ $250.000@ * 4027@ = $1.081.750.000
El costo de la mano de obra es $5.000 hora por operario * 8 horas * 25 días al mes = $1.000.000 Mensuales por operario 50 operarios * $1.000.000 Mensuales por operario = $50.000.000 Mensuales
En la bodega de la empresa hay una capacidad de almacenaje 1.500@ por lo cual se requiere pagar el almacenaje de las restantes producidas en la empresa Siendo así: Tenemos 5.213@ y una capacidad de 1.500 se requiere almacenaje para 3.713@ Con un costo de: 3.713@ * $50.000@ = 185.650.000 Que el costo total de mayo es: $
22.200.000 Contratación personal
$ 1.081.750.000 Compra externa $ $
50.000.000 Pago de Mano de Obra 185.650.000 Almacenaje Mes
Para un total de $ 1.339.600.000
Junio
Para una producción de 756@
Si se despide 45 Personas tendríamos un costo de: $800.000 por trabajador *45 = $32.000.000
La producción se daría de la siguiente manera: 5 operarios * 8 horas diarias * 23 días al mes * 0.5@ hora = 460 Ahora se tiene un inventario de 300@ se producen 460@ en junio se requiere la producción requerida de 756@
El costo de la mano de obra es $5.000 hora por operario * 8 horas * 23 días al mes = $ 920.000 Mensuales por operario 5 operarios * $ 920.000 Mensuales por operario = $ 4.600.000 Mensuales
En la bodega de la empresa hay una capacidad de almacenaje 1.500@ por lo cual no se requiere pagar el almacenaje
Que el costo total de junio es: $ 32.000.000 Despido de Personal $ 4.600.000 Pago de Mano de Obra
Para un total de $ 36.600.000
meses enero febrero marzo abril mayo junio total
Propuesta 1 costo total
$329.900.000 546.700.000 134.740.000 39.020.000 543.950.000 75.000.000 $1.669.310.000
PROPUESTA 1 $1,800,000,000
$1,669,310,000
$1,600,000,000 $1,400,000,000 $1,200,000,000 $1,000,000,000 $800,000,000
546,700,000
$600,000,000
543,950,000
$400,000,000 $329,900,000 134,740,000 39,020,000
$200,000,000
75,000,000
$0 enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
total
meses enero febrero marzo abril mayo junio total
Propuesta 2 costo total
465.000.000 1.507.000.000 88.760.000 36.720.000 1.339.600.000 36.600.000 3.473.680.000
PROPUESTA 2 4,000,000,000 3,473,680,000
3,500,000,000 3,000,000,000 2,500,000,000 2,000,000,000 1,507,000,000
1,339,600,000
1,500,000,000 1,000,000,000 500,000,000
465,000,000 88,760,00036,720,000
36,600,000
0 enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
total
La propuesta más adecuada para la empresa, aunque no cumple con el compromiso de contratación menor a 50 operarios es la primera ya que genera menores costos, representando mayor ganancia para la empresa y se puede invertir en ampliación, para desarrollar todo potencial económico y tener un gran factor humano para el desarrollo de sus objetivos.
