CV. GALANG GLOBAL COMPANY PROSEDUR IDENTIFIKASI RESIKO DAN PELUANG
No. Dokumen No. Revisi Tanggal Berlaku Berlaku "alaman
: : : :
GGC-PK-MM-07 00 1 Aril !017 !017 1 #ari !
1. Tujuan 1.1. Prosedur ini memberikan memberikan panduan mengenai identfkasi identfkasi resiko resiko yang mempunyai mempunyai pengaruh erha erhadap dap pelak pelaksan sanaan aan prose prosess bisnis bisnis dan keunun eununga gan n perusa perusaha haan an berdas berdasark arkan an pada pada pemahaman isu inernal dan isu eksernal 1.2
Prosedur Prosedur ini memberi memberikan kan pandua panduan n mengenai mengenai rencana-r rencana-renca encana na tndakan tndakan yang diambil diambil unuk unuk menghadapi resiko dan peluang-peluang dalam proses bisnis perusahaan disesuaikan dengan dampak poensial erhadap kesesuaian produk/jasa
2. Ruang Lingkup Prosedur Prosedur ini dipakai dipakai di semua bagian dan unuk unuk kegia kegiaan an yang memerlukan memerlukan tndakan tndakan dalam dalam menghadap menghadapii resiko resiko dan peluang peluang yang yang mempunya mempunyaii dampak dampak poensial poensial erhadap erhadap kesesua kesesuaian ian produk/jasa.
3. Defnisi 3.1 Resiko adalah ariasi dalam hal-hal yang mungkin erjadi secara alami aau kemungkinan erjadinya erjadinya perist!a diluar yang diharapkan diharapkan yang merupakan ancaman erhadap propert dan keunungan fnansial akiba bahaya yang erjadi 3.2 Peluang adalah kemungkinan kemungkinan yang muncul sebagai suau hasil dari kondisi yang baik
4. Tanggung anggun g Jawab a.
Penanggung Penanggung "a!ab "a!ab #eparem #eparemen en beranggung beranggung ja!ab ja!ab unuk unuk mengidentfk mengidentfkasi asi resik resiko o dan peluang peluang dengan dengan mempertmb mempertmbangk angkan an isu-isu isu-isu inernal inernal dan eksern eksernal al yang yang diemuk diemukan$ an$ baik unuk produk aaupun proses-proses dalam sisem manajemen muu.
b. #irekur #irekur ber!enang ber!enang unuk unuk menenuka menenukan n tndakan tndakan yang diperlukan diperlukan unuk unuk memastka memastkan n e%ek e%ek yang tdak dikehendaki idak erjadi dalam penerapan &'' perusahaan
5. Prosedur (.1 Risiko Risiko dan peluang peluang dienuk dienukan an dan dianga diangani ni oleh masing-mas masing-masing ing Penanggun Penanggung g "a!ab "a!ab #epareme #eparemen n unuk unuk memastka memastkan n bah!a bah!a &'' dapa dapa mencapai mencapai hasil yang yang diingink diinginkan$ an$ mencegah$ aau mengurangi e%ek yang tdak diharapkan$ dan mencapai perbaikan yang berkelanjuan. (.2 )indakan unuk mengaasi risiko dan peluang yang direncanakan akan diinegrasikan dan dierapkan ke dalam proses &'' sera akan diealuasi e%ektias dari tndakan ersebu. (.3 Penan Penanggu ggung ng "a!ab "a!ab #epar #eparemen emen merenc merencana anaka kan n dan mener menerapk apkan an tndak tndakan an yang yang dibuuhkan unuk menangani risiko dan peluang dengan cara *
'enenukan persyaraan produk/jasa$
'eneapkan 'eneapkan krieria unuk proses dan penerimaan produk/jasa$
Tanpa stempel “Salinan Terkendali” Terkendali” berwarna merah, dokumen dinyatakan dak terkendali
CV. GALANG GLOBAL COMPANY PROSEDUR IDENTIFIKASI RESIKO DAN PELUANG
No. Dokumen No. Revisi Tanggal Berlaku "alaman
: : : :
GGC-PK-MM-07 00 1 Aril !017 ! #ari !
'enenukan sumber daya yang dibuuhkan unuk mencapai kesesuaian persyaraan produk/jasa$
'elaksanakan pengendalian proses sesuai dengan krieria yang elah dieapkan$
'engarsipkan in%ormasi erdokumenasi unuk meyakinkan bah!a proses elah dilakukan sesuai perencanaan dan unuk menunjukkan kesesuaian persyaraan produk/jasa.
(.+ ,asil penilaian identfkasi unuk resiko dan peluang yang mungkin erjadi adalah sebagai beriku * a. )idak Pentng
(.( ila hasil identfkasi resiko /peluang adalah pentng maka proses/kegiaan ersebu harus menjadi priorias dalam tndakan perbaikan yang akan dilakukan.
6.
FR!"R#$%!%& T#R$%'T PR(#D)R 00-'-''-4-1
5dentfkasi Resiko 6 Peluang
Tanpa stempel “Salinan Terkendali” berwarna merah, dokumen dinyatakan dak terkendali
