formato de AGENDA DE AUDITORÍA

PLAN DE AUDITORÍA FECHA DE ELABORACIÓN: AGOSTO DE 2011 CÓDIGO: Organismo: Dirección:

PÁGINAS: 1 DE 3 No. Referencia: Norma: ISO 9001:2008

Idioma: Español

Objetivo: Evaluar el grado de conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad implementado en la Secretaría Técnica, para detectar el cumplimiento de los objetivos del sistema e identificar áreas para la de mejora del mismo.

Fecha: 19 de septiembre de 2011 Auditor líder:

Responsable del Área:

Alcance: El alcance de la auditoría comprende los procesos de planeación, elaboración e implementación del plan estratégico 2009-2013 desarrollado por la Secretaría Técnica durante 2010.

Criterios: Estatuto, Manual de Calidad, Norma de Calidad ISO 9000: 2005, Norma de Calidad ISO 9001:2008, Norma de Calidad ISO 19011: 2002, Catálogo de Procesos de la Secretaría Técnica y Documentos del SGC. Necesidad de visitar una obra, instalación o servicio: aplica en instalaciones administrativas, almacén y compras.

25 de septiembre de 2011 Hora

Actividad:

9-00 hrs.

Reunión de apertura

9.30 hrs.

Recorrido por instalaciones

10.00 hrs.

Revisión documental y de procesos

15.00 hrs.

Receso comida

16.00 hrs.

Continuación de la revisión documental y de procesos Reunión de auditores

18.00 hrs.

Asistentes:

19.00 hrs. Receso de auditoría

Hora

9.00 hrs. 9.30 hrs.

Actividad:

Reunión de inicio del segundo día de la revisión Continuación de la revisión documental y de procesos

Elaborado por:

Revisado por:

Autorizado por:

Auditor Líder

Comité de Calidad

Presidencia

PLAN DE AUDITORÍA FECHA DE ELABORACIÓN: AGOSTO DE 2011 CÓDIGO:

15.00 hrs.

Receso comida

16.00 hrs.

Continuación de la revisión documental y de procesos Reunión de auditores y preparación de informe Presentación de informe de auditoría

18.00 hrs. 19.30 hrs.

PÁGINAS: 2 DE 3

20.00 hrs. Cierre de auditoría

Fin de la jornada día 2 Nota 1: El Auditor Líder debe valorar junto con el equipo auditor los procesos de la organización y orientar su actuación al enfoque de procesos: Los Métodos que la organizacion considere el tipo y el grado de seguimiento o medición apropiado para cada uno de los procesos en relación a su impacto sobre la conformidad con los requisitos del producto y sobre la eficacia del sistema de gestion son revisados en Bloque 6 y Bloque 2. Nota 2: Se solicitara a la organización los Documentos y Registros que muestren evidencia de la implementación del Sistema de Gestión. Nota 3: Criterios de Auditoria se integran en el Anexo 01 “Criterios y Recomendaciones de Auditoría”. Nota 4: Los horarios pueden sujetarse a cambios, dependiendo de las condiciones operativas de la organización y del desarrollo de la auditoría. Nota 5: Los auditores se reservan el derecho de cambiar o hacer adiciones a los elementos mencionados antes o durante la auditoria, dependiendo de los resultados de la verificación in situ. Nota 6: Se requiere de un lugar privado para la preparación y revisión de la documentación así  como de la información disponible a fin de cumplir en tiempos con el objetivo de la auditoría. Nota 7: El presupuesto contrato es parte integral de la agenda de auditoría y detalla los acuerdos de confidencialidad de la información que se solicite y se presente durante la realización de dicha auditoría. Nota 8: El Auditor debe mencionar el area y/o departamento a entrevistar para cada uno de los bloques. Nota 9: El Auditor debe emplear el equipo de seguridad necesario para sus actuaciones en operación y llevar los apuntes de auditoría en todo el eler cicio.

Elaborado por:

Revisado por:

Autorizado por:

Auditor Líder

Comité de Calidad

Presidencia