Ensayo de Traccion de Acero laminado en caliente y frio
Descripción: Ensayo de traccion realizado como parte de las practicas de la materia Materiales para la Ingenieria, estudia trabajo en frio, elongacion y calculos de dureza Brinell
describe todo lo referente a recocido y trabajo en caliente de los metales
Descripción completa
DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL
ECP-DRI-F-019 ACT: 2
FORMATO AUDITORIA DE PERMISOS DE TRABAJO EN FRÍO Y CALIENTE
1/1 8/6/2007
En caso de cualquier duda consulte el Manual de Permisos de Trabajo ECP-DRI-M-001.
Área Auditada: Auditado Por : DA
MES
A O
Fecha : Permisos Auditados (RAM): Auditores (Nombre y Área) Responsable del rea:
Tipo de Permiso: Dependencia o Empresa Ejecutora: Contacto por el rea:
Descripción del Trabajo: (A) En esta columna se coloca 1 si la respuesta es afirmativa ó 0 si es negativa. (*) En caso de ser afirmativa la respuesta, se penaliza también la auditoria de Permisos de Trabajo. CRITERIO
1 1.1
c. d.
d e.
1.4
1.5
RESULTAD O Peso X Calificación
5 5
0 0
0 0
10
0
0
5
0
0
5 5 5
0 0 0
0 0 0
5
0
0
5
0
0
Comentarios
¿El ATS o el 3 Qué se elaboró con anticipación (al menos un turno antes)? ¿La valoración RAM del permiso es correct a y fue definida desde la planeación? planeación? ¿Existe un lis tado valorado de trabajos semanales aprobado aprobado por el Coordinador de Operaciones? ¿Las secciones A y B del formato de permiso fueron diligenciadas adecuada y oportunamente por la dependencia ejecutora?
DOCUMENTACIÓN a. b. c.
1.3
CALIFICAC IÓN (A)
AUDITOR A PERMISOS DE TRABAJO TRABAJO PLANEACIÓN DEL TRABAJO a. b.
1.2
PESO
¿Los campos del formato del permiso están t otal y correctamente diligenciados? ¿Se adjuntó el ATS o el 3 Qué de acuerdo con la norma? ¿Las revalidaciones se están haciendo siguiendo los requisitos de la norma? ¿Se dispone y utiliza adecuadamente el plot-plan con los permisos de trabajo vigentes? ¿El paquete con la copia del permiso en cartulina y los documentos adjuntos se encuentra ubicado en el sitio de trabajo y está protegido adecuadamente adecuadamente con plástico hermético y transparente?
CERTIFICADOS DE APOYO a.
¿Se adjuntaron y diligenciaron adecua adecuadamente damente los certific ados de apoyo que aplican según el trabajo?
b.
¿Los requerimientos de los certif icados de apoyo se están cumpliendo?
5
0
0
15
0
0
CIERRE DE PERMISOS a.
¿Están debidamente cerrados? (revisar 3 permisos del archivo del último mes)
10
0
0
b.
¿Las condiciones de limpieza y de seguridad están acordes c on el cierre de permisos?
5
0
0
PRUEBAS DE GAS a.
¿La prueba de gas se realizó por personal calificado?
5
0
0
b.
¿Se está c umpliendo con la frecuencia establecida para realizar la prueba de gas?
5
0
0
c.
¿El equipo detector de gas tiene calibración vigente?
5
0
0
a.
¿El trabajo fue s uspendido por fallas en la aplicación del Manual de Permisos de Trabajo? Si la respuesta es es afirmativa coloque cero (0) como calificación. Si la respuesta es negativa coloque coloque uno (1).
X
0
X
X
TOTAL AUDITORÍA PERMISOS DE TRABAJO
100
X
0
X
20
0
0
1.6
SUSPENSIÓN DEL TRABAJO TRABAJO
AUDI UDITOR TOR A AN LIS LISIS IS DE DE RIESGO RIESGOS S
2 a. b. c.
¿El documento de análisis de riesgos está aprobado por la instancia correcta? (verificar que la aprobación tenga nombre, firma, r egistro y cargo del funcionario autorizado) ¿Se incluyeron todos los riesgos de acuerdo con el trabajo? ¿Se incluyeron controles preventivos, protectivos y reactivos? ¿Los ejecutores del trabajo conocen el análisis de riesgos realizado ?
d.
¿Se está cumpliendo el 100% de los c ontroles recomendad recomendados os en el análisis de r iesgos, el permiso de trabajo y los certificados de apoyo? ¿Son efectivos dichos controles?
a.
¿El trabajo fue suspendido por fallas en el análisis de riesgos? (*) Si la respuesta es es afirmativa coloque cero (0) como calificación. Si la respuesta es negativa coloque coloque uno (1).
2.1
30
0
0
20
0
0
30
0
0
X
0
X
X
100
X
0
X
SUSPENSIÓN DEL TRABAJO TRABAJO
TOTAL AUDITORÍA ANÁLISIS DE RIESGOS AUDITOR A SISTEMA AISLA AISLAMIENTO MIENTO SEGURO
3 a.
¿La selección de la categoría de aislamiento aislamiento se efectuó con suficiente anticipación?
5
0
0
b.
¿Se seleccionó adecuadamente la categoría de aislamiento? ¿Se aplicaron correctamente los los mecanismos de bloqueo y tarjeteo de la fuente primaria de energía?(energía energía?(energía eléctric a, baterías, vapor, hidraúlica, neumática, gravedad etc.)
20
0
0
30
0
0
¿Se aplicaron correctamente los mecanismos de bloqueo y tarjeteo en el proceso?
30
0
0
e.
¿Existe un esquema de los puntos de aislamiento debidamente debidamente diligenciado?
15
0
0
a.
¿El trabajo fue s uspendido por fallas en el sistema de aislamiento seguro? (*) Si la respuesta es es afirmativa coloque cero (0) como calificación. Si la respuesta es negativa coloque coloque uno (1).
X
0
X
X
100
X
0
X
30
0
0
40 30
0 0
0 0
X
0
X
X
100
X
0
X
c. d.
3.1
SUSPENSIÓN DEL TRABA TRABAJO JO
TOTAL AUDITORÍA SISTEMA AISLAMIENTO SEGURO AUDITOR AUD ITOR A ELEMENTO ELEMENTOS S DE DE PROTECCI PROTECCI N PERSONA PERSONAL L
4 a b. c
¿La selección del E quipo de Protección Personal es la adecuada de acuerdo con el trabajo a ejecutar? ¿Se están utilizando los EPP seleccionados seleccionados en el permiso de t rabajo? ¿Todo el personal que se encuentra encuentra en el área utiliza los EPP requeridos?
4.1
SUSPENSIÓN DEL TRABA TRABAJO JO a
¿El trabajo fue suspendido por fallas en el uso de los EPP? (*) Si la respuesta es es afirmativa coloque cero (0) como calificación. Si la respuesta es negativa coloque coloque uno (1).
TOTAL AUDITORÍA AUDITORÍA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL AUDITORÍA REGLAS FUNDAMENTALES
5 a.
¿ Se cumple la regla "Est á prohibido fumar dentro de las ins talaciones talaciones industriales indust riales de la Empresa"?
25
0
0
b.
¿Se cumple la regla "Ninguna persona puede ingresar ingresar celulares, bus capersonas o rados de comunicación encendidos en las instalaciones industriales, si estos no son a prueba de explosión"?
25
0
0
c.
¿Se cumple la regla "Está prohibido el ingreso de cámaras fotográficas y/ o de video, salvo que sea autorizado autorizado por el coordinador coordinador de planta. planta. Para su utilización en áreas operativas operativa s s e requiere un permiso en c aliente" aliente"? ?
25
0
0
d.
¿Se cumple la regla r egla "Toda persona dentro dentro de las instalaciones de Ecopetrol debe portar su identificación en un lugar visible"?
25
0
0
X
0
X
X
100
X
0
X
5.1
SUSPENSIÓN DEL TRABA TRABAJO JO a.
¿El trabajo fue s uspendido por fallas en el cumplimiento de las reglas fundamentales? (*) Si la respuesta es es afirmativa coloque cero (0) como calificación. Si la respuesta es negativa coloque coloque uno (1).
