POKJA TATA KELOLA RUMAH SAKIT (TKRS) NO
REGULASI
KET
ADA
TIDAK ADA
1.
Tent entang ang pen peng gatura uran kewenangan antara pemilik, representasi representasi pemilik yang tercantum dalam corporate by laws/ peraturan internal RS/ dokumen lain serupa (EP TKRS 1
!. PE"#$!% & 'l !. SK/K SK/KE E)* )*!K !K!% !% & Stru Struk ktur org organis nisai RS
TKRS 1.1
.
TKRS 1.
!. Pe Pedoman R!, . "okumen 'asil penilaian kiner+a pemilik !.
"okumen & uk- misi & peresetu+uan RS (kita melakukan sosialisiasi teradap luar RS)
& &
.
TKRS 1. uk- program P$KP yang tela di setu+ui
0.
TKRS
Rencana strategis, rencana ker+a dan anggran RS !. "okumen program P$KP yang tela di setu+ui
!.
SK/KE)*!K!% & &
SK kualikasi kualikasi direktur RS uraian Tugas dan wewenang direktur RS
.
"okumen &
Peraturan serta perundangan RS & Peri2inan yang masi berlaku & uk- notulen rapat di RS & uk- kumpulan disposisi & Kegiatan direktur RS lainnya uktri Renstra dan !nggaran !ng garan RS
&
uk- pengusulan renstra dan angaran (surat ke pemilik/representasi pemilik & uk- pengawasan supersi kepatuauan pelaksanaan regulasi, !P", cuci tangan, larangan merokok dan pelaksanaan sop
& 3.
TKRS
!.
SK/KE)*!K!% & &
penyaratan +abatan uraian tugs, tanggung +awab
.
"okumentasi &
uk- kualikasi kelapa bidang sesuai persyaratan dalam le kepegawaian & uk- rapat kepala ruang, rapat p+ atau rapat agenda RS & uk- +enis dan lingkup pelayanan -ap unit (bukin4entaris ruyangan
5.
TKRS .
!.
SP# &
pertemuan di se-ap dan antar -ngkat RS & S#P Komunikai E6ek-6 RS dengan masrakat & S#P komunikasi E6ek-6 antara PP! dengan pasien & S#P e6ek-i6 antar PP! & S#P komunikasi e6ek-6 antar unit, instalasi /departemen pelayanan
.
"okuemtasi &
buk- rapat se-ap ruangan & uk- pelaksanaan in6ormasi (berupa bulle-n, media soosial, surat edaran & uk- rapat penyampaian in6ormasi tentang capain program dan capain Renstra
7.
TKRS .
!.
SP# Rekrutemen
& Retensi & pengembangan sta6 . dokumen & uk- rapat tentang perencanaan dan pelaksanaan rekrutmen & uk- cara RS mempertaan karyawan (retensi sta6 & uk- asil pelaksanaan program pengembangan sta6
TKRS 0
8. P!%"9!% REKR9T$E% ". SK REKR9T$E% !. PE"#$!% P$KP
. PR#:R!$ Program P$KP yang tela di setu+ui
8. SP# penetapan indicator mutu
". "#K9$E% & uk- rapat tentang perencanaan program P$KP & uk- pelaksanaan program & uk- ser-kat pela-an P$KP & uk- tentang S)$RS berbasis )T & uk- in6entaris peralatan S)$RS & uk- 6ormulir sensus arian mutu, sur4ey PP)
;.
TKRS 0.1
!.
"#K9$E% &
buk- rapat koordinasi direktur tentang pemantauan implementasi -ndak lan+ut dari rencana -ndak lan+ut
&
uk- laporan P$KP bulan sekali, )KP 5 bulan sekali, sen-nel 1 <0 +am
R8! dalam 03 ari & uk- rapat tentang penyampaian asil program serta RT= & uk- tentang penyampaian in6ormasi
>.
TKRS 3 regulasi peningkatan mutu prioritas
!. SP# Peningkatan $utu Prioritas . "okumen & uk- rapat penyusunan program prioritas $PKP 0 & uk- tentang penetapan indicator priorotas area klinik, area man+emen P$KP 0 & uk- rencana perbaikan indicator & uk- asil pengumpulan analisis data 5 SKP liat P$KP 3 & uk- analisis data P$KP serta perbaikan P$KP7.
1?.
TKRS 5
!.
SK/KE)*!K!% & & &
.
Sk pengangkatan Tupoksi Sk uraian tugas
"#K9$E% & &
$#9 '" $#9 =!
@endor
& & & &
11.
TKRS 5.1 regulasi E4aluasi kontrak mana+emen
:i2i @endor +imat @endor PA @endor 8S
!. SP# E4aluasi Kontrak mana+emen indicator mutu pelayanan kontrak
.
P!%"9!%
Panduan system mana+eman data
1. TKRS 5.
!. SP# Spo pelayanan dokter mandiri
.
"okumen &
uk- proses kredensial dan pemberian kewenangan dokter prak-k mandiri & E4aluasi mutu pelayanan dokter prak-k
1.
TKRS 7
& !. SP# & sop pemilian teknologi & Sop pemilian obat & Sop pemilian trial obat dan tekonologi . "#K9$E% & uk- penetapan -m penapisan & uk- rekomendasi /re6eresnsi dari sta6 klinis & uk- pelaksanaan u+i coba suda sesuai regulasi
10.
TKRS 7.1
!. SP# & sop mana+eman rantai distribusi untuk pembelian /pengadaan alat keseatan
. "#K9$E% & uk- tata kelola u/ & & & & 13.
TKRS ;
mengindari resiko uk- pernnyataan pakta integritas dari pemasok uk- 4endor liat 1&; uk- e4aluasi dari pemaok rantai uk- penulusuran / in4es-gasi
!.
SP#
peningkatan mutu dan keselamat pasien termasuk budaya keslamatan
.
SK/KE)*!K!% & &
S#TK oraganisasi peningkatan e-ka dan okum & penetapan kepala bidang & penetapan komite e-k & komite -m pmkp
15.
TKRS >
!.
SK/KE)*!K!%
sotk , tuporsi pedoman
.
"#K9$E% &
uk- kualikasi sesuai persyaratan +abatan pada le kepegawaian & =aporan ruangan & uk- pelaksanaan orientasi sta6 & uk- materi P$KP, PP) dan T#R
8.
PR#:R!$ KER*! & &
17.
TKRS 1?
!.
Program ker+a ruangan
SP#
pengaduan pelayan
.
PE"#$!%
pedoman se-ap unit
8. ".
SK/KE)*!K!% P!%"9!%
pengaduan pelayan
E.
PR#:R!$ KER*!
Program rencana -ap unit
A.
"#K9$E% & &
buk- proses pengaduan buk- komptensi sta6 ( ser-kat & buk- pelayanan brosur leBet & buk- rapat ruangan, rapat bulanan buk- post con6ren pre con6ren, buktrans6er pasien dan & buk- komunikais e6ek-6
1;.
TKRS 11
!.
SP#
kriteria pemilian indicator mutu unit
.
"#K9$E% &
uk- usulan tentang indicator mutu dari masing unit pelayanan & buk- pelaksanaan indicator mutu, insiden keselamatn pasien dan sen-nel
1>.
TKRS 11.1
!.
"#K9$E% &
uk- e4aluasi mutu
?.
TKRS 11.
!.
SP# &
proses pemilian, penyusunan dan e4aluasi pelksanaan PPK
.
"#K9$E% &
uk- rapat/proses tentang pemilian PPK atau cp & uk- pelaksanaan asuan sesuai PPk di rekam medis P!P 1 & uk- pelaksanaan tentang monitoring kepatua "P*P tera6ap PPK
1.
TKRS 1
!.
SP#
tata kelola e-k
.
PE"#$!%
mana+emen e-k RS
8.
SK/KE)*!K!%
Penetapan kode e-k pro6esi dan kode e-k pegawai
".
"#K9$E% &
uk- proses monitoring dan e4aluasi asuan yang -dak melanggar normak bisnis, norma keuangan, e-k dan okum
&
buk- ubungan ker+a, asuan -dak deskrimina-6 & buk- kepatuan sta6 teradap e-ka pegawai, serta buk- teguran lisan maupun tertulis
.
TKRS 1.
!.
SP#
#pen disclosure
.
"okumen &
uk- perbaikan perilaku aan pustka budaya keselamatan RS
&
uk- sta6 terla- dalam budaya keselamatn pasien & uk- sumber daya yang mendukung dan mendorong budaya keselamatan paien & uk- angaran R! mendukung budaya
keselamatan
.
TKRS 1.1
8. !.
SP#
pelaporan budaya keselamatan RS pelaporan raasia
.
"okumen &
uk- laporan dan in4er-gasi & uk- perbaikan
