1 Antecedentes Hoy en día el mundo vive cambios climáticos severos debido a problemas de polución de medio ambiente, está cambiando la forma de usar los recursos naturales en las diferentes naciones, dando mayor importancia al bienestar general de la población. Esto hace que los gobiernos sean más severos con sus leyes ambientales y ocupacionales. Esto tiene un efecto muy importante en el comportamiento de los gobiernos ya que en muchos países del mundo se espera que el porcentaje del reciclaje de los residuos de la población varié entre el 15 al 50 % de una manera efectiva y a bajo costo, esto obliga a las personas del mundo a encontrar sistemas que integren los equipos, personal, información y recursos financieros para completar esta meta. Tomando en cuenta todos los desechos producidos por el hombre se encuentra que por lo menos el 50% de estos son residuos orgánicos los cuales son acumulados en los botaderos de las diferentes ciudades sin poder recuperar la gran cantidad de nutrientes existentes en ellos, debido a esta situación varios países alrededor del mundo han empezando a realizar proyectos de compostaje con diversas técnicas para poder volver a usar estos nutrientes en fertilizantes orgánicos consiguiendo de esta manera volver a insertar estos nutrientes al ciclo alimenticio de las personas. En el siguiente cuadro mostramos algunos de los proyectos realizados para obtener compost de material orgánico: CUADRO N°1. Proyectos de compost Fecha de comienzo de operaciones 1997
País
Organización
Nombre del programa
Producción
España
consell
BAIX CAMP
360 ton/año
Francia
ayuntamiento de niort
Niort
4511 ton/año
1992
Irlanda
Corporacion limerick
Limerick
450 ton/año
1999
Reino unido
Wyecicle
Wyecicle
70 ton/año
1990
Ecuador
Comunidad de jocoyo
Jocoyo
53 ton/mes
1994
Fuente: Elaboración Propia, Año 2012
1
2 Descripción del problema Debido a la falta del desarrollo de una tecnología adecuada que pueda responder a las necesidades de nuestra ciudad referidas al manejo y trasformación de la gran cantidad de residuos inorgánicos que actualmente la ciudad de Cochabamba está produciendo, la falta de inversión para la solución de este tipo de problemas y sobre todo a la falta de personal capacitado para el manejo de esta clase de residuos no se tiene una solución adecuada que sea capaz de integrar los equipos, personal y recursos financieros necesarios para la solución de este problema. Además existe un incremento en la cantidad de basura orgánica en la ciudad de Cochabamba debido principalmente a una mala eficiencia a la hora de usar los productos orgánicos ya que mayormente no se usa el producto si no que solo lo necesario y el resto solo se vota sin pensar que es lo que se puede hacer con este material y también se debe tomar en cuenta el impacto del aumento de la población de Cochabamba en los próximos 10 años. Existe una falta de espacio adecuado para el manejo de este tipo de residuos, porque la geografía de Cochabamba es muy complicada por sus montañas y ríos la cual no brinda un espacio adecuado para botar este tipo de residuos y los pocos espacios adecuados son rápidamente invadidos por una población en constante crecimiento. Todos estos factores generan un manejo inadecuado de los residuos orgánicos en la ciudad de Cochabamba lo cual está provocando la aparición de plagas como ser ratones, ratas, etc. Lo cual a su vez pueden generar una gran cantidad de enfermedades trasmitas por estos animales. Este problema conjuntamente con sobrepasar la capacidad de los botaderos genera problemas de polución con la población aledaña a los botaderos de basura. Además al botar la basura se pierden valiosos recursos que podrían ser aprovechados para evitar la aceleración de la contaminación de ambiental y generar productos que puedan ser comercializados.
2
2.1 Árbol de Problemas: En el cuadro 1 se tiene el árbol de problemas que describe cuales son las causas y los efectos del el problema central. CUADRO N°2. Árbol de problemas
ACELERACION DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL DE NUESTRO PLANETA
FALTA DE APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS DISPONIBLES ORGANICOS
CONFLICTOS ENTRE LA SOCIEDAD CIVIL Y LOS BOTADEROS
SOBREPASAR LA CAPACIDAD DE LOS BOTADEROS DE LA CIUDAD
BROTES DE ENFERMEDADES APARICION DE PLAGAS
INADECUADO MANEJO DE LOS RESIDUOS ORGÁNICOS EN LA CIUDAD DE COCHABAMBA
FALTA DE SOLUCIONES ADECUADAS AL PROBLEMA DE LA BASURA ORGANICA
FALTA DE TECNOLOGIA ADECUADA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS ORGANICOS
FALTA DE PERSONAL CON CONOCIMIENTOS PARA LIDIAR CON EL PROBLEMA
INCREMENTO EN LA CANTIDAD DE RESIDUOS ORGANICOS EN LA CIUDAD DE COCHABAMBA
FALTA DE INVERSIONES PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA
MALA EFICIENCIA EN EL USO DE LOS PRODUCTOS ORGANICOS 3
FALTA DE ESPACIO ADECUADO PARA EL MANEJO DE BASURA ORGANICA
INCREMENTO EN LA CANTIDAD DE LA POBLACION DE COCHABAMBA
LA GEOGRAFIA DE COCHABAMBA
2.2 Formulación del problema ¿Sera factible la realización de una industria trasformadora de desechos orgánicos en fertilizante orgánico en Cochabamba? OBJETIVOS DEL ESTUDIO
3.1 Objetivo General Realizar un estudio de factibilidad para la industrialización abono orgánico obtenido a partir de la trasformación de residuos orgánicos 3.2 Objetivos Específicos
Realizar un estudio de mercado que permita determinar la demanda del producto y el segmento del mercado al se debe concentrar. Determinar las diferentes materias primas, insumos y servicios necesarios para la industrialización de los residuos orgánicos. Establecer la infraestructura necesaria, para una adecuada operación de la planta industrializadora de residuos orgánicos. Seleccionar maquinarias y equipos que optimicen el proyecto Determinar los procesos y tecnologías más adecuadas, para la producción de residuos orgánicos. Determinar el tamaño y los tiempos de ejecución de las obras de la planta industrializadora de residuos orgánicos. Determinar el impacto ambiental que tendrá el proyecto en su entorno. Determinar la rentabilidad del proyecto, considerando datos realistas y actuales del comportamiento del mercado. Determinar la factibilidad del proyecto, tomando en cuenta el impacto sobre la sociedad y el beneficio que daría para los inversores
3
JUSTIFICACION y ALCANSE 4
4.1 Justificación Debido a la gran cantidad de residuos orgánicos que se producen en la zona urbana de Cochabamba (400 ton/día), la falta de un sistema adecuado de manejo de residuos orgánicos, la falta de tecnología adecuada para el manejo de este tipo de residuos y al hecho de que los recursos de nuestro planeta son limitados. Se ha visto necesario la implementación de un proyecto que permitirá un manejo adecuado y aprovechamiento de estos recursos que de otra forma serian acumulados en un botadero de basura o aun peor ser incinerados, haciendo más grande el problema de contaminación en nuestra región. Mediante la investigación de nuevas tecnologías se podrá desarrollar una nueva industria trasformadora de residuos orgánicos en abono orgánico la cual permitirá resolver los diferentes problemas que aquejan a nuestra sociedad con respecto a los residuos de materia orgánica. 4.2 Alcance Alcance temporal El proyecto será realizado durante todo el año 2012 con el uso de información de libros actualizados sobre las diferentes áreas que se van a tocar en este trabajo y con información primaria que será recolectada para entender la realidad del mercado de compost de la región. Alcance espacial El estudio de factibilidad se llevara a cabo en el área de la provincia de cercado Alcance temático Preparación y evaluación de proyectos I y II: Nos servirán de base, para llevar a cabo la elaboración del proyecto, ya que con los conocimientos adquiridos en la materia permitirá crear la estructura base, rentabilidad, análisis económico, financiero, requeridos para la realización del proyecto.
Procesos industriales: Se requerirá del conocimiento de esta área, para determinar los procesos productivos, que se llevan a cabo en la industrialización de los residuos orgánicos, y esta manera, determinar la forma más eficiente y eficaz para la producción de los mismos.
Planificación y control de la producción I y II: Ayudara para un mejor control de planificación en los periodos de tiempos para controlar las existencias y los inventarios, que se tienen en el proyecto. 5
4
Ingeniería de métodos: Permitirá la creación de una línea de producción que optimice los tiempos y reduzca los desperdicios a la hora de producir el compost.
Organización industrial: Ayudara a lograr tener una organización adecuada de la empresa y una asignación adecuada de los limitados recursos existentes.
Seguridad industrial: Lograra darnos la información necesaria para lograr operar las maquinas de manera adecuada y sin peligros para nuestros operarios.
Investigación de mercados: Permitirá recopilar la información realizando análisis de la situación actual en el mercado para dar la información del tipo clientes que están interesados, indicando las características y especificaciones producto en los productos, para llevar a cabo la parte de pre-inversión proyecto.
Costos industriales: Permitirá conocer los costos necesarios para producir un determinado bien, están los costos variables y los costos fijos y por último los gastos administrativos, de producción y comercialización, que permiten consolidar los estados financieros del proyecto.
Ingeniería ambiental: Permitirá realizar una evaluación de el impacto ambiental que el proyecto tendrá en el área de implementación de la planta trasformadora de materia orgánica en compost
Ingeniería económica: Permitirá conocer la rentabilidad de la inversión, en función a esta, determinar si es viable realizar el proyecto.
un de del del
MARCO TEÓRICO
5.1 Proyecto Búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema tendiente a resolver. Surge como respuesta a una ¨idea¨ que busca ya sea la solución de un problema o la forma de aprovechar una oportunidad de negocio que por lo general corresponde a la solución de un problema de terceros.1
5.2 Estudio de Factibilidad
1
Chain,N. Preparación y Evaluación de Proyectos, 4ta Edición
6
El estudio de factibilidad debe proporcionar la base técnica, económica y financiera para determinar, si el negocio que se propone es rentable o no, y en que condiciones se debe desarrollar para que sea exitoso. La factibilidad se elabora sobre la base de antecedentes precisos obtenidos a través de fuentes de información primarios. Se debe velar por la optimización de todos aquellos aspectos que dependen de una decisión del tipo económico.2 5.3 Estudio de mercado El estudio de mercado está destinado a realizar un análisis de la situación actual en el mercado cuya finalidad es utilizar, clasificar, analizar, y distribuir información pertinente , oportuna y precisa que servirá a quienes tomen decisiones de mercadotecnia para mejorar la planeación, ejecución y control. Además permite determinar el mercado potencial, la participación del mercado actual, características que sirvan a la organización para alcanzar sus metas. El tipo de estudio de mercado a realiza es de factibilidad para valorar la existencia de recursos suficientes en la zona, con la finalidad de permitir el establecimiento de los productos, el tipo de investigación es descriptiva que es el punto intermedio de la línea que va desde lo exploratorio hasta lo causal. Para el enfoque de la investigación se utilizaran las encuestas porque son flexibles, pueden utilizarse para obtener muchas clases diferentes de información con mayor rapidez y a menor costo. 3 5.4 El mercado Está constituido por todos los clientes potenciales que comparten necesidades o deseos y que estarían dispuestos a realizar intercambios para satisfacer sus necesidades. Una de las definiciones más utilizadas indica que un mercado “es el grupo de compradores reales y potenciales de un producto o servicio”. Desde esta perspectiva, el mercado, se define como un grupo de personas con necesidades por satisfacer, dinero y voluntad de gastarlo y el interés de adquirir bienes o servicios. 4 5.5 Segmento de mercado Está conformado por clientes potenciales que comparten características y necesidades comunes. “un segmento de mercado es un grupo amplio e identificable dentro de un determinado mercado que se caracteriza por tener en común los mismos deseos, poder adquisitivo, localización geográfica, o actitud y hábitos frete a la compra”5 5.6 Marketing
2 3
4 5
Mokate,k. Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión, 6 ta edición Gutierrez, O Texto Base-Mercadotecnia, Plan de Marketing 1ra edición Gutierrez, O Texto Base-Mercadotecnia, Plan de Marketing 1ra edición Gutierrez, O. Texto guía de mercadotecnia, 1 ra edición
7
El marketing se basa en establecer diferentes tácticas del mix de marketing, su principal función es de elevar las ventas. Es un elemento determinante que afecta directamente en la rentabilidad de la empresa a corto plazo, su fortaleza es obtener el mayor rendimiento de la empresa en mercados intensamente competitivos. El marketing estratégico se apoya en las necesidades del mercado y de las organizaciones, desde este punto de vista lo que busca no es un producto como tal, sino el servicio, o solución a un problema. Además identifica la ventaja competitiva que le diferencie de la competencia, ya sea por una mayor productividad, que le otorga una ventaja en costos o en la diferenciación.6 5.7 Estudio técnico En el estudio técnico se define la función de producción que se optimice el empleo de los recursos disponibles en la producción del proyecto. De aquí se podrá obtener la información de las necesidades del capital, mano de obra, recursos materiales, tanto para la puesta en marcha como para posteriores operaciones del proyecto. En particular, con este estudio técnico se determina los requerimientos de equipos de fabrica, características y especificaciones de máquina, la cuantificación de las necesidades de mano de obra, los costos de mantenimiento y reparación, así como el de reposición de equipos. El tamaño del proyecto es fundamental para la determinación de las inversiones y los costos que se derivan del estudio técnico.7 5.8 Estudio organizacional El estudio organizacional arrojara información para la identificación de las necesidades administrativas de las áreas de planeación, personal, licitaciones, adquisiciones, finanzas, entre otras. Generara la información sobre las necesidades de infraestructura para el normal desarrollo de las labores en los puntos anteriores.
5.9 Ingeniería del proyecto Comprende toda la información técnica relacionada al proceso de producción, desde la descripción del proceso, adquisición de equipos y maquinarias, estimación de costos de inversión y operativos. Entre los requerimientos técnicos y de procesamiento tenemos:
6 7
Gutierrez, O Texto Base-Mercadotecnia, Plan de Marketing 1ra edicion Kotler, P. Dirección de Mercadotecnia, 8va. edicion
8
Maquinaria y equipos, materias primas e insumos, mano de obra directa e indirecta, obras civiles e instalaciones.8 5.10
Evaluación económica
Esta herramienta está diseñada para el análisis de la contribución que un proyecto o una política hace al bienestar nacional. Como tal, tiene por objeto medir el aporte neto de un proyecto o política del bienestar de toda la colectividad nacional. La evaluación económica permitira comparar los costos y los beneficios del proyecto por tanto no analiza el flujo de fondos financiero, sino el flujo de recursos reales del proyecto. Tomando como criterio de selección el Valor Presente Neto (VPN), o la Tasa Interna de Retorno (TIR). 5.11
Método Cualitativo Por Puntos
Este Método consiste en definir los principales Factores determinantes de una Localización, para asignarles Valores ponderados de peso relativo, de acuerdo con la Importancia que se les atribuye. El peso relativo, sobre la base de una suma igual a uno, depende fuertemente del criterio y experiencia del Evaluador. Al comprar dos o más Localizaciones opcionales, se procede a asignar una Calificación a cada Factor en una Localización de acuerdo a una escala predeterminada como por ejemplo de cero a diez. La suma de las calificaciones ponderadas permitirá seleccionar la Localización que acumule el mayor puntaje. Para una decisión entre tres Lugares el modelo se aplica como indica el siguiente cuadro.9 CUADRO N°4. Método cualitativo por puntos Factor
Peso
Zona A Calificación
Ponderación
8
Paredes. Elementos para la elaboración y evaluación de proyectos, 1ra Edición
9
http://www.umss.edu.bo/epubs/etexts/downloads/18/alumno/cap3.html
9
Zona B Calificación Ponderación
TOTALES 5
METODOLOGÍA A. FASE I: DIAGNOSTICO DEL ESCENARIO En esta fase se pretende realizar una recopilación de la información primaria y secundaria referente a la disponibilidad de proveedores, materiales, insumos y clientes necesarios para la trasformación de la materia orgánica en compost. Se tendrá que ordenar los resultados obtenidos en cuadros, también se utilizaran métodos estadísticos para una comprensión más rápida. Para tener una visión más clara del escenario al que van a enfrentar. B. FASE II: ESTUDIO DE MERCADO Esta fase comprende la realización de un estudio de mercado en el departamento de de Cochabamba, que nos permita establecer la oferta y la demanda del compost. Los pasos a seguir para la obtención de información es la siguiente: Determinar los objetivos del estudio de mercado Definición del mercado Determinar la muestra Determinar la demanda y el tamaño de mercado para los productos, lo cual se podrá obtener: o
Características del mercado
o
Características consumidor
o
Tamaño y composición de la demanda efectiva actual
o
Canales adecuados de distribución
Realizar un análisis de la oferta de los productos competidores. Determinar proveedores de materia prima Realizar una segmentación de mercado para determinar los clientes potenciales dentro de un determinado mercado a los cuales estarán dirigidos nuestros productos. Toma de decisiones Para la recopilación de la información se utilizaran los siguientes métodos de investigación: Estadístico: Buscar la existencia de información estadística que se haya realizado antes para tomarlo como una base, además de que permitirá proyectar el comportamiento futuro que tendrán las variables que intervienen en el mercado, utilizando herramientas estadísticas. 10
Encuestas: Esta especialmente orientado a los posibles clientes, intermediarios, proveedores. Que se determina la muestra del mercado mediante métodos estadísticos. Observación directa: Nos permite determinar los posibles canales de comercialización y algunas variables que no se pudieron determinar con las encuestas, por diferentes motivos10 La información que vamos a determinar es de mucha importancia, ya que nos permitirá actuar acertadamente en el mercado, mostrándonos las posibilidades que tiene el proyecto; por otra parte mediante este estudio se puede determinar la viabilidad del proyecto. Con esta información se realizara un análisis de las fuerzas de porter lo que nos permitirá tener estrategias adecuadas contra los actores externos a la empresa Además nos permitirá recopilar la información necesaria para la creación de un plan de marketing enfocado en las 4 Ps (producto, plaza, promoción y precio). El cual podrá tener una estrategia adecuada para el ingreso del producto en el mercado. C. FASE 3: DETERMINACION DE LA LOCALIZACION DEL PROYECTO En esta fase se pretende: Definir la ubicación y emplazamiento apropiado para el proyecto; la elección del lugar se debe hacer a partir de una zona geográfica suficientemente amplia, dentro de la cual se tiene considerar varios emplazamientos posibles. Una vez escogido el emplazamiento se examina las repercusiones sobre el medio ambiente de las operaciones de montaje y explotación de la planta.11 La ubicación en planta se determina mediante el siguiente método Método Cualitativo Por Puntos: Este método consiste en definir los principales factores determinantes de una localización, para asignarles valores ponderados de peso relativo, de acuerdo a la importancia que se le atribuye. Determinar el tamaño que tendrá el Proyecto de acuerdo al volumen de abono orgánico que se pueden producir en un día, mes o año. Respecto a ellos se establece el nivel de operación que posteriormente explicara la estimación de los ingresos por venta.
11
Organización de las naciones unidas para el desarrollo industrial “manual para la preparación de estudios de viabilidad industrial: Capítulo 5”, Naciones Unidas, Página 91,1990.
11
Para determinar el tamaño o unidades a producir, se utilizara información secundaria acerca de la demanda, obtenida de la investigación de mercado, materias primas, insumos, tecnología disponible.
FASE 4: DETERMINACION DE LA INGENIERIA DEL PROYECTO En esta fase se determina los aspectos técnicos y de infraestructura que requiere el proyecto para su implementación, es decir se debe determinar la capacidad prevista de la instalación, descripción de actividades, requerimientos de personal y evaluación de disponibilidad de insumos requeridos para el proyecto. Se considera siempre la manera más efectiva para una operación eficaz de las distintas maquinas y procesos que se encuentren en la empresa.
Se describirá detalladamente el ciclo del proceso productivo que se necesita para la obtención abono orgánico. Las herramientas a utilizar son: Diagrama de flujo de proceso: En la que se describirá el proceso productivo para mejor comprensión. Se creara un plan de seguridad industrial adecuado para un adecuado manejo y operación de las diferentes maquinas que existirán en el lugar.
Gráficos de distribución de planta: Que podrán ser utilizados en la ejecución del proyecto.
Software Excel: para la tabulación de los datos obtenidos por la implementación del proyecto. Se tomara en cuenta el espacio necesario para la implementación de nuevas líneas y productos en el futuro, de manera que se puede ampliar la producción si es necesario. D. FASE 5: ESTUDIO ORGANIZACIONAL Se determinara la estructura organizacional, los recursos humanos y los aspectos legales que son necesarios para la realización del proyecto. Que comprenden: Determinación del tipo de empresa. Estructura organizacional. 12
Las herramientas a utilizar son: Organigrama: en el que se indicará la estructura orgánica de la empresa, indicando los órganos que lo conforman y las relaciones orgánicas que los vinculan. Tomando en cuenta una MISION y VISION que marcaran la dirección que la empresa seguirá a lo largo de su vida operacional y el adecuado desarrollo del personal.
E. FASE 6: DETERMINACIÓN DE COSTOS Se determinaran los costos que requieren para el desarrollo del proyecto, que tiene relación directa e indirecta con los gastos operativos. Estos costos serian: Costos Financieros Costos Variables Costos directos e indirectos Mano de obra directa e indirecta Materias primas e insumos directos Otros costos indirectos. Las herramientas a utilizar son: Software Excel: para la tabulación de los datos obtenidos por la implementación del proyecto.
f.
FASE 7: PLANIFICACION DEL PROYECTO
Esta fase comprende el periodo que va desde la decisión de invertir hasta la iniciación de la producción comercial. Comprende diversas etapas incluidas las de negociación y contratación, diseño del proyecto, construcción e iniciación de las operaciones. En la planificación lo que se busca es determinar las consecuencias financieras de la fase de ejecución con miras a garantizar la financiación suficiente para el proyecto hasta que inicie la producción y también durante las primeras fases subsiguientes. Si no se la plantea
13
adecuadamente, esta fase puede extenderse por un tiempo indefinido y poner en peligro la rentabilidad del proyecto. La planificación requiere información acerca de la elección de la modalidad financiera (participación en el capital social o préstamos), así como las consecuencias financieras de cualquier demora de la inversión.12 g. FASE 8: EVALUACION FINANCIERA Y ECONOMICA La importancia de esta etapa radica en el hecho de establecer si el proyecto es viable o no (si existen condiciones comerciales, técnicas y de infraestructura para la realización del proyecto). En segundo lugar para determinar la rentabilidad que vayan a tener los inversionistas. Los principales indicadores son: Valor Actual neto (VAN): Permite determinar la valoración de una inversión en el periodo 0, en función de la diferencia de todos los cobros derivados de la inversión y todos los pagos actualizados. El proyecto va ser viable si el VAN da un resultado positivo. Tasa Interna de retorno (TIR): Es la tasa de descuento a la cual el valor del VAN es 0, dicha tasa se compara con la tasa de oportunidad en caso de ser mayor el proyecto es viable.
Relación Beneficio-Costo: Al igual que el VAN todos los flujo se llevan al año 0, se hace la relación, si sale mayor a uno el proyecto es rentable. h. FASE 9: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES i. Recomendaciones para la implementación del proyecto. Conclusiones del presente trabajo
6
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
En el siguiente cuadro se muestra el cronograma de actividades del estudio de factibilidad
12
Organización de las naciones unidas para el desarrollo industrial “manual para la preparación de estudios de viabilidad industrial: Capítulo 5”, Naciones Unidas, Página 150,1990.
14
CUADRO N°4. Cronograma de actividades FASE/MES MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
Fase 1 Diagnostico del escenario
Estudio de mercado Encuestas Fase 2 Entrevistas Observación Determinación de Fase 3 localización del proyecto Determinación de ingeniería del proyecto
la la
Flujo de proceso Distribución de planta Fase 4 Software Excel Fase 5 Determinación de costos Fase 7 Planificación del proyecto Evaluación Fase 8 económica
financiera
Conclusiones Fase 9 recomendaciones
y y
Fuente: Elaboración Propia, Año 2012 7
INDICE TENTATIVO : En este punto se mostrar el índice que posiblemente se utilizara en el desarrollo de la tesis. RESUMEN EJECUTIVO CAPITULO 1 ANTECEDENTES 1.1. Introducción 1.2. Identificación del problema central 1.2.1. Árbol de problemas 1.3. Abordaje de solución 1.4. Objetivos del estudio 1.4.1. Objetivo general 15
MES 8
1.4.2. Objetivo especifico 1.5. Justificación 2. CAPITULO 2 MARCO TEORICO 2.1. Proyecto 2.2. Estudio de Factibilidad 2.3. Estudio de mercado 2.4. El mercado 2.5. Segmento de mercado 2.6. Marketing 2.7. Estudio técnico 2.8. Estudio organizacional 2.9. Ingeniería del Proyecto 2.10.Evaluación Económica 2.11.Método por puntos 3. CAPITULO 3 METODOLOGÍA Y DIAGNOSTICO DEL ESCENARIO 3.1. Metodología, 3.1.1. Fase 1: Diagnostico del Escenario 3.1.2. Fase e: Estudio de mercado 3.1.3. Fase 3: Determinación de la Localización del proyecto 3.1.4. Fase 4: Determinación de la Ingeniería del proyecto 3.1.5. Fase 6: Determinación de Costos 3.1.6. Fase 7: Planificación del Proyecto 3.1.7. Fase 8: Evaluación Financiera y Económica 3.2. Diagnostico del mercado 4. CAPITULO 4 ESTUDIO DE MERCADO 4.1. Introducción 4.2. Objetivos 4.3. Estudio de la demanda 4.4. Demanda de los productos 4.5. Análisis de la oferta 4.5.1. Oferta Nacional 4.6. Análisis de Precios 4.7. Comercialización 4.7.1. Canales de distribución 4.7.2. Costo de venta y distribución 4.8. Segmentación de Mercado 4.9. Conclusiones del Estudio 5. CAPITULO 5 TAMAÑO Y LOCALIZACION 5.1. Tamaño del proyecto 5.1.1. Mercado 16
5.1.2. Disponibilidad de Materia prima 5.1.3. Disponibilidad de Financiamiento 5.2. Determinación del tamaño de la planta 5.2.1. Capacidad de producción 5.3. Programa de Producción 5.4. Localización 5.4.1. Macro localización 5.4.2. Micro localización 5.5. Análisis de los factores 5.5.1. Método cualitativo por puntos 6. CAPITULO 6 INGENIERIA DEL PROYECTO 6.1. Infraestructura 6.1.1. Obras civiles e instalación 6.1.2. Características 6.2. Proceso Productivo 6.3. Balance de masa 6.4. Maquinaria y Equipo 6.5. Distribución en planta de maquinaria y equipo 6.6. Conclusión 7. CAPITULO 7 ORGANIZACION 7.1. Estructura de la Organización 7.1.1. Organigrama 7.1.2. Manual de Organización 8. CAPITULO 8 COSTOS 8.1. Centro de costos de producción 8.2. Centro de costos de administración 8.3. Centro de costos de comercialización 8.4. Mano de obra 8.4.1. Mano de obra directa e indirecta 8.4.2. Estimación de sueldos y salarios 8.5. Estimación de costos diferidos 8.6. Conclusiones 9. CAPITULO 9 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 9.1. Planificación de actividades 9.2. Etapa de la ejecución del proyecto 9.3. Programa de actividades para la ejecución del proyecto 9.4. conclusiones 10. CAPÍTULO 10 EVALUACIÓN FINANCIERA 10.1. Evaluación financiera 10.1.1. inversiones 10.1.2. financiamiento del proyecto 10.1.3. Determinación del precio de venta 10.1.4. Ingresos del proyecto 17
10.1.5. Flujo de fondos 10.2. Evaluación económica 11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 11.1. Conclusiones 11.2. Recomendaciones 8 PRESUPUESTO En el siguiente cuadro se muestra el presupuesto de el estudio de factibilidad
CUADRO N°5. PRESUPUESTO ITEM
DETALLE
COSTO Bs.
1
Recopilación de información
300
2
Fotocopias
280
3
Internet
250
4
Empastados
300
5
Impresiones
200
6
Material de escritorio
100
7
Otros TOTAL
270 1700
Fuente: Elaboración Propia, Año 2012 9
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICA a. Libros Manual para la preparación de estudios de viabilidad industrial: Naciones Unidas,
Paredes. Elementos para la elaboración y evaluación de proyectos, 1ra Edición Mokate,K. Evaluación Financiera y proyectos de inversión, 2da Edicion Chain,N. Preparación y Evaluación de Proyectos, 4ta Edición. KOTLER, P. Dirección de marketing. 4ta Edicion. Gutiérrez O Texto Base-Mercadotecnia, Plan de Marketing 1ra edición Gutierrez, O. Texto guía de mercadotecnia, 1 ra edición b. Páginas WEB http://www.botanical-online.com/aceiteesencialdejazmin.htm http://www.slideshare.net/dormi2251/aceites-esenciales-usos-y-combinaciones1410533 18
http://es.wikipedia.org/wiki/Jasminum
19
