ESTABLECIMIENTO DE UN LABORATORIO DE ANÁLISIS BROMATOLÓGICO DE PASTOS Y FORRAJES EN EL VALLE DE CONDEBAMBA Debilidades
La infraestructura del lugar y la falta de electricidad La falta de experiencia del personal del laboratorio El traslado de los materiales que podrían dañarse Falta de apoyo de la municipalidad del distrito Alto valor económico de los equipos
Fortalezas
Los productores de la la zona zona si adquieren de estos servicios servicios para darle un pasto adecuado para sus animales El ahorro de tiempo para los productores del valle ya ya que no tendrían que ir hasta Cajabamba El menor costo del análisis de pastos que sería muy bien aceptado por los productores También se podría hacer análisis de otros alimentos que ellos deseen La alta tecnología para el análisis determinante Dar charlas del uso y manejo de pasturas
Oportunidad
Hay pastos que se podrían utilizar utilizar para el consumo del animal que el productor no usa por no saber la calidad nutritiva Establecerse como un laboratorio reconocido de la zona y de la región Abrir más sucursales en el país
Amenazas
factores climáticos el robo de equipos Aparezca la competencia
DIFERENCIA ANALITICA PARA EL ESTUDIO DEL MERCADO ¿SIMPLE OBSERVACION? LOS PRODUCTORES DE LA ZONA SI HACEN USO DE ANALISIS DE PASTOS PARA EL CONSUMO DE SU ANIMALES PARA QUE SEPAN ASI QUE APORTE NUTRITIVO SE LE ESTA DANDO, ESTO SE DA MAYORMENTE EN CRIANZA INTENSIVA Y SEMI INTENSIVA ALGUNOS PRODUCTORES QUE TIENEN A SU GANADO AL PASTOREO NO HACEN MUCHO USO DE ESTOS ANALISIS PERO DEBERIAN ENTENDER QUE PUEDEN HABER OTRAS PASTURAS EN LA ZONA DONDE PASTOREAN, QUE NO LAS APROVECHAN PORQUE NO TIENEN EL CONOCIMIENTO DEL APORTE NUTRITIVO DE AQUEL PASTO O FORRAJE.EL LABORATORIO PODRIA DAR LOS DATOS EXACTOS DEL APORTE NUTRITIVO DE LOS PASTOS QUE HAY EN LAS ZONAS DEL VALLE DE CONDEBAMBA Y PORQUE NO TAMBIEN DE LA ZONA DE CAJABAMBA LOS GOBIERNOS REGIONALES DE LA ZONA ESTARIAN DISPUESTOS AYUDAR AL PROYECTO YA QUE SERIA UN DESARROLLO MUY BUENO PARA LA PRODUCCION GANADERA DE LA ZONA LOS POBLADORES DEL VALLE DE CONDEBAMBA NO TIENENE MUCHO CONOCIMIENTO SOBRE EL MANEJO DE SUS PASTOS YA SEAN CULTIVADOS O NATURALES QUE SON APROVECHADOS POR EL ANIMAL QUE CRIAN INVESTIGACION COMERCIAL DEACUERDO A LO INVESTIGADO LOS POBLADORES DEL VALLE PARA ANALIZAR CUALQUIER PASTURA O ALIMENTO BALANCEADO LOS PRODUCTORES TIENEN QUE ENVIAR HASTA LA ZONA DE CAJAMARCA A LA UNIVERSIDAD PARA QUE SEPAN EL VALOR NUTRITIVO DE LA MUESTRA A ANALISAR, ES POR ESO QUE AL IMPLEMENTAR ESTE LABORATORIO SE LE ESTARIA DANDO AL PRODUCTOR LA COMODIDAD DE EVITAR EL TIEMPO DE VIAJE Y LA MAYOR INVERSION ECONOMICA QUE LE COSTARA AL LLEVAR O MANDAR LA MUESTRA LA TOPOGRAFIA DEL LUGAR EN LA ENTRADA DEL VALLE ES ADECUADA PARA EL LABORATORIO Y PONIENDOLE UN FACIL ACCESO PARA LOS PRODUCTORES Y SEA MAS COMODO PARA ELLOS TAMBIEN EL PRECIO DEL ANALISIS ES UN COSTO DE 30 SOLES EN LA UNIVERSIDAD DE CAJAMARCA, LO QUE EL LABORATORIO PROPONDRIA UN MENOR PRECIO PARA QUE ASI SEA ACCESIBLE PARA EL PRODUCTOR PRODUCTO: ANALISIS BROMATOLOGICO DE PASTOS Y FORRAJES
MERCADO: PRODUCTORES PRECIO: POR ANALISIS 30 SOLES UBICACIÓN: VALLE DE CONDEBAMBA
EL PRODUCTOR TENDRA ACCESO A SABER LOS e.sec 1.1 RESULTADOS DE SUS PASTOS ANALIZADOS
EXPANDERSE CON SUCURSALES
RECONOCIMIENTO EN LA EfectoYprimario ZONA REGION
MENOR COSTO POR EL ANALISIS Y UN RESULTADO RAPIDO DE LAS MUESTRAS
MAYOR DISPONIBILID AD DE TIEMPO PARA EL PRODUCTOR POR LA CERCANIA
BENEFICIO ECONOCMICO TANTO PARA Efecto primario EL PRODUCTOR COMO EL 2 LABORATORIO
PODRA IDEAR NUEVAS DIETAS Y e.sec 3.1 MEJORARLAS SABIENDO EL VALOR NUTRITIVO DE SUS PASTOS
DETERMIN AR CUAL PASTO USAR EN LA ALIMENTAC ION
EL PRODUCTOR TENDRA Efecto primario 3 CONOCIMIENTO DEL VALOR NUTRITIVO DE SUS PASTOS
IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO DE Problema principal ANÁLISIS BROMATOLÓGICO DE PASTOS Y FORRAJES EN EL VALLE DE CONDEBAMBA
LA ALTA TECNOLOGÍA EN EQUIPOS PARA DETERMINAR Causa primaria 1 EL VALOR NUTRITIVO EN PASTOS
Equipos de determinación de fibra proteína y energia modernos
Materiales comprados recientemente e importados de las mejores empresas extranjeras
LA CERCANIA DEL Causa primaria 2 Y LABORATORIO AL VALLE EL FACIL ACCESO
Carreteras modernas y asfaltadas para llegar al laboratorio
Posicionado en la avenida de la entrada al valle
LA DEMANDA QUE HAY EN EL VALLE PARA Causa primaria 3 ANALIZAR LOS PASTOS
LOS PRODUCTORES LES INTERESA SABER EL BENEFICIO NUTRITIVO DE SUS PASTOS
OBJETIVO GENERAL
ANALIZAR BROMATOLOGICAMENTE LOS PASTOS Y FORRAJES EN EL VALLE DE CONDEBAMBA
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
DETERMINAR LA CALIDAD DE LOS PASTOS Y SU COMPOSICION NUTRITIVA GENERAR INGRESOS APARTIR DE CADA MUESTRA RECIBIDA A UN BAJO COSTO y POSICIONARCE EN EL MERCADO DAR CONOCIMIENTO A LOS PRODUCTORES SOBRE LA CALIDAD NUTRITIVA DE SUS FORRAJES EL PRODUCTOR PUEDA MEJORAR SU DIETA APARTIR DEL RESULTADO DEL ANALISIS DE SUS PASTOS
ORGANIGRAMA GERENTE
ADMINISTRADOR
SECRETARIA
INGENIERO ZOOTECNISTA
TECNICOS DE LABORATORIO TECNICO PROFESIONAL EN ANALISIS BROMATOLOGICO DE PASTOS TECNICO PROFESIONAL EN USO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABAORATORIO
PERSONAL
PERSONAL DE LIMPIEZA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICISTA
MARKETING
LABORATORIO DE ANALISIS BROMATOLOGICO DE PASTOS Y FORRAJES
Equipos de última tecnología que garantizan un resultado preciso de las muestras
Personal capacitado y con experiencia traídos de los mejores laboratorios de lima
Atención al productor en sus centros de producción para darles charlas sobre el envió de muestras y también de la composición de nutrientes de sus pastos
ORGANIZACIÓN El laboratorio de análisis bromatológico el valle que entra por primera vez al negocio en esta región valiéndose de la gran demanda de los productores de la zona por hacer uso del análisis bromatológico de sus pastos para la buena alimentación de sus animales. Nosotros como empres recién incorporada tratamos de dar las mejores ofertas y comodidades para los productores para que puedan ver la calidad de nuestro laboratorio contando con una gama de profesionales contratados de los mejores laboratorios y los equipos de última generación para un análisis de fibra,proteína,materia seca energía ,etc. El laboratorio junto con su personal de trabajo trata de lograr un objetivo en la región llegar a ser reconocidos por la atención y la exactitud de las muestras entregadas a los productores .contamos con servicio preferencial al cliente A cargo del ingeniero zootecnista para darle algunas charlas de manejo de sus dietas así el productor pueda detener una producción mayor y se sienta contento con el laboratorio porque es eso lo que queremos la satisfacción y el reconocimiento de los productores de la zona como un gran centro de trabajo. El equipo de trabajo encargado de la recepción da toda su disponibilidad para ir a recoger la muestra enseñándole así al productor como debe enviar la muestra además así orientando que no debe dañar la muestra al transportarlo al laboratorio, al estar a la entrada del valle de condebamba esta al alcance de los productores el fácil acceso al establecimiento además de contar con una buena infraestructura en las instalaciones cómodas para el productor
INSTALACIONES
ÁREA DE SEGURIDAD: Contamos con un guardia de seguridad a la entrada del establecimiento proporcionando seguridad a nuestros clientes y al laboratorio ÁREA DE RECEPCIÓN: Donde se recibirán las muestras a cargo del técnico de laboratorio de turno que llevara la muestra al laboratorio para analizarla ATENCIÓN AL CLIENTE: Encargado por el ingeniero zootecnista para cualquier consulta del productor sobre formular dietas u otros asuntos ÁREA DE LABORATORIOS: cuenta con dos laboratorios con equipos de última El laboratorio 1 para análisis de materia seca, fibra, humedad, cenizas, Laboratorio 2: análisis de proteína, energía, digestibilidad, y demás nutrientes ÁREA ADMINISTRATIVA: A cargo del administrador que llevara la contabilidad de los ingresos y gastos GERENCIA A cargo del dueño del laboratorio o el gerente
PLANO DE LAS INSTALACIONES
COMEDOR
ATENCIÓN AL CLIENTE
SERVICIOS HHH.GG
CASETA VIGILANCIA
RECEPCIÓN DE MUESTRAS
RECEPCIÓN DE MUESTRAS
E D E L L A V 0 1 M K A C R A M A J A C –
LABORATORIO 1
LABORATORIO 2
ÁREA ADMINISTRATIVA GERENCIA
A B M A B A J A C A R E T E R R
PROCESO PRODUCTIVO
Se Vera la topografía del lugar donde se va construir el laboratorio Realizar una maqueta a escala del laboratorio a futuro Sacará las medidas adecuadas para la edificación cuantos metros cuadrados va a ocupar la infraestructura Usar los materiales de primera para la edificación de las instalaciones para brindar seguridad y confort al productor Construir una zona de recepción donde se recibirán las muestras y de ahí serán llevadas a los dos laboratorios que se construirán Los laboratorio 1 estará equipada con los equipo GRAFT FIB de determinación de fibra, con una estufa para materia seca y un equipo KLOFT CRAF para digestibilidad El laboratorio 2 se comprara los equipos KJELDAHL para determinar proteína, el equipo GOLDFISH CRAFFT para grasas , los materiales de crisoles, mufla y desecador para cenizas y un equipo DUFT para micronutrientes Además de que cada laboratorio se implementara con los equipos secundarios necesarios como pipetas, fiolas, tubos de ensayo, cajas Petri etc. Se contara con área administrativa donde se encontrara las oficinas de gerencia y administración que llevara el registro de las ganancias y ventas Se construirá una área de servicios para el productor donde podrá recibir las charlas adecuadas para mejorar su dieta de producción Además se contara con una área de servicios higiénicos y de comedor , además de una caseta de seguridad en la entrada del establecimiento
FLUJO DE PRODUCCIÓN
Recepción de muestra para analizar 1
2
Traslado de la muestra al laboratorio 1 de análisis de fibra cruda materia seca y digestibilidad
Se pesa la muestra en una balanza de precisión y se anota los resultados 3 Para determinar la materia seca se lleva a la estufa y esperamos los resultado para volver a pesar la muestra deshidratada sacar el porcentaje de materia seca y humedad 4 En el mismo laboratorio se utiliza el Aparato de digestibilidad craft 5 Luego se lleva al equipo de determinación de fibra cruda CRAFT 6
7
La muestra se lleva al laboratorio 2 de análisis de grasas, proteínas, cenizas
8
Luego se llevan al laboratorio para determinar grasas usando el Aparato de extracción de grasas tipo goldfish para determinar el contenido de grasas y aceites
9
Luego para determinar la proteína se usa el aparato kjeldahl usando los reactivos adecuados Después se va determinar la ceniza usando crisoles mufla y un desecador
10
11
12
Luego se llevara al equipo DUFT para determinar los micronutrientes del forraje
Se prepara y se reúnen todos los resultados para ser entregados al productor
RUBRO
DESCRIPCION
TERRENO Local en carretera Cajabamba – Cajamarca km 10 costado del colegio divino Jesús valle de condebamba INSTALACIONES MATERIAL NOBLE Y EDIFICACION MANO DE OBRA ALBAÑIL LADRILLO MILLAR BOLSA CEMENTO FIERRO QUINTAL ALAMBRE METRO MAYOLICA CAJA: LADRILLO CEMENTO ARENA FINA VOLQUETADA ARENA GRUESA VOLQUETADA
COSTO UNITARIO
CANTIDAD
POR METRO CUADRADO 400 METROS ($20) CUADRADO
SUB TOTAL 8000
30 JORNAL
5 PERSONAS
150
250 18 150 6 150 600
6 MILLARES 100 BOLSAS 7 QUINTALES 50 METROS 30 CAJAS 3 MILLARES
1500 1800 1050 300 4500 1800
150
2 volquetadas
300
200
3 volquetadas 600
INSTALACION ELECTRICA:
50 METROS
750
15 CABLE METRO: 15 TOMACORRIENTE TOMA CORRIENTE:
75
5 16 FOCOS
FOCO AHORRADOR
90 15
INSTALACION DE AGUA Y DESAGUE TUBO GRUESO
20
20 TUBOS GRUESO
400
TUBO DELGADO
10
30 TUBOS DELGADOS
300
CAÑERIA
35
10 CAÑOS
350
TANQUE DE Agua
500
2 TANQUES
1000
INODORO
80
2 INODOROS
160
EQUIPOS Y MATERIALES DE LABORATORIO
TECNOLOGICO EQUIPOS DE LABORATORIO Equipo GRAFT FIB de determinación de fibra 10000 Estufa Equipo KLOFT CRAF para digestibilidad:
10000 UN EQUIPO
700 DOS ESTUFAS
10000
1400
20000 UN EQUIPO
20000
Equipo KJELDAHL para determinar proteína
50000 UN EQUIPO
50000
Equipo GOLDFISH CRAFFT para grasas
30000 UN EQUIPO
30000
desecador para cenizas 1500 Dos desecadores un equipo DUFT para micronutrientes
35000 Un equipo
3000
35000
MATERIAL DE LABORATORIO Pipetas Fiolas tubo de ensayo cajas Petri Crisoles
15
Diez
150
20 Cinco
100
5 Veinte
100
5 Diez
50
10 Cuatro
40
Mufla
500 Dos
1000
Reactivos
500 tres
1500
PERSONAL DE TRABAJO
total
TECNICO DE LABORATORIO
50 DIARIO
Dos técnicos laboratorio
100
SECRETARIA
30 DIARIO
Una secretaria
30
VIGILANTE
30 DIARIO
Un vigilante
30
INGENIERO ZOOTECNISTA
50 DIARIO
Un ingeniero
50
LIMPIEZA:
20 DIARIO
Una persona
20 =174195
FLUJO DE CAJA
Capital propio Capital prestado TASA DE INVERSIÓN COSTO FIJO
30000 180000 210000 120000
GASTOS PREOPERATIVOS
34100
COSTO VARIABLE TAE 17% PRESTAMO A PAGAR
20095 29613 203808
INGRESOS Diario 6 muestras 120
MENSUAL 3600
ANUAL 50400
Cobro de muestra 70 soles
420
12600
230400
Ganancia
300
10500
180000
Realizar muestra 20 soles
EGRESOS
SUELDO PERSONAL LABORATORIO SUELDO TECNICO DE LABORATORIO SUELDO PERSONAL DE VIGILANCIA REACTIVOS PERSONAL DE LIMPIEZA SECRETARIA TOTAL
MENSUAL 1500
ANUAL 18000
1500
18000
850
2550
500 700 850 5900
6000 8400 10200 63150
GANANCIA= 180000-63150=116850 ITEM INVERSION COSTO FIJO COSTO VARIABLE GASTOS PREOPERATIVOS
1 21000 120000 34100
2 30000 20000 6500
20095
116850
120850
203808 86958
131740.8 11150.2
INGRESOS PAGO TAE 17% SALDO
PERIODO 3
4
ELEMENTOS DE ANALISIS
METAS
FINALIDAD
ANALIZAR 30 MUESTRAS MENSUALES
ANALIZAR BROMATOLOGICAMENTE LA MUESTRA DE FORRAJE RECIBIDA DANDO ASI EL CONOCIMIENTO DEL VALOR NUTRITIVO DE SUS PASTOS A LOS PRODUCTORES DEL VALLE PROPÓSITO (OBJETIVO PRINCIPAL)
REALIZAR UN ANALISIS ADECUADO DE LA MUESTRA RECIBIDA QUE SERA ANALIZADA EN UN TIEMPO EFICAZ Y CON DATOS BROMATOLOGICOS EXACTOS A UN BAJO COSTO
RESULTADOS (COMPONENETES)
LOS PRODUCTORES TENDRAN CONOCIMIENTO DEL VALOR NUTRITIVO DE SUS PASTOS ADECUADA GESTION DE SERVICIO A LA POBLACION GANADERA DEL VALLE LLEGANDO A SER RECONOCIDOS
INVERSIONES (ACTIVIDADES)
COMPRA DE REACTIVOS MATERIALES DE LABORATORIO Y PIEZAS DE MAQUINA DE ANALISIS
INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES LA NECESIDAD QUE TIENEN LOS PRODUCTORES POR SABER EL VALOR NUTRICIONAL DE SU FORRAJE
FUENTE DE VERIFICACION
SUPUESTOS
BIBLIOGRAFIA DE LA DEMANDA DE CENSOS ANALISIS DE AGROPECUARIOS PASTOS DE LA ZONA DE CONDEBAMBA ES ALTA
LO ALEJADO QUE ESTAN LOS DEMAS LABORATORIOS LOS ANALISIS TARDAN REGISTROS MUCHO Y LOS DATOS AGROPECUARIOS DADOS NO ERAN DE CAJAMARCA ADECUADOS EN LOS LABORATORIOS DE LA ZONA DE CAJAMARCA POR NO TENER LA TECNOLOGIA ADEMA0S UN PRECIO MUY ALT O EN LA ZONA DEL VALLE LOS PRODUCTORES DAN EL ALIMENTO SIN SABER EL VALOR NUTRICIONAL DE SU FORRAJE ES POR ESO LA BAJA PRODUCCION QUE TIENEN YA QUE NO PUEDEN CREAR UNA DIETA ADECUADA -
