PROYECTO FINAL ENRIQUE VERGARA GAETE NORMATIVA DE CALIDAD Y AMBIENTE INSTITUTO IACC 26 DE MAR. DE 2018
Usted ha sido contratado por una empresa salmonera para liderar un equipo de trabajo que deberá hacer una revisión del sistema integrado de gestión, conformado por las normas ISO 9001:2008 y la norma 14001:2004. Como resultado del trabajo, deberá entregar un documento con el siguiente contenido.
a) La normativa ambiental aplicable a la empresa relacionada a la Ley 19300 y las modificaciones de la Ley 20417.
b) Indicar los puntos normativos comunes en la implementación del sistema de gestión ambiental bajo la Norma ISO 9001:2008.
c) ¿En qué áreas de la empresa se podrían presentar no conformidades u observaciones asociadas a los resultados de una auditoría? Indicar y explicar tres posibles no conformidades. d) Mencionar los puntos normativos que estén asociados a la implementación de un sistema de gestión ambiental bajo la l a norma ISO 14001:2004.
e) Señalar cuáles son los conceptos que pudieran estar relacionados con una auditoría realizada al sistema de gestión de la empresa. f) Mencionar los puntos de la norma ISO 9001:2008 que pueden estar involucrados en el sistema de gestión de calidad de la empresa.
g) Indicar cómo los conceptos mencionados pueden estar relacionados con lastres no conformidades identificadas anteriormente. h) Mencionar la relación entre los puntos de la norma ISO 14001:2004 y las no conformidades señaladas anteriormente.
SALMONERA PACIFIC
INFORME DE AUDITORIA
20-03-2018
VARIANTES A TRATAR: Con el fin de dar cumplimiento a la le y en relación a ley 19.300 se comunica del sistema de control y evaluación de impacto al medio ambiente SEIA, él y los diseños dentro de la organización como a su vez la ejecución de políticas y las planificaciones en temas medio ambientales. A su vez trata desde una perspectiva nueva y mejorada en carácter de impacto ambiental y daños que causan y en lo que a su vez respecta el impacto ambiental, así de tratar de reducir y evitar cualquier daño ecológico que ocasione la organización. Al mencionar la ley 20.417, hace referencia que la compañía salmonera, se rige por la disposición Ministerial del Medio Ambiente, como así también la Superintendencia de Medio Ambiente y el servicio de evaluación ambiental.
A. En los puntos relacionados a temas normados “comunes”, en la implementación del sistema de gestión ambiental la compañía salmonera y bajo la Norma ISO 9001:2008 se concluye que esta se encuentra en base a la gestión de calidad que realiza, y aplicando referencias significativas de gestión como lo son: enfoque hacía el cliente Prevención El liderazgo Control de la documentación Mejoras continuas Compatibilidad del personal La constatación de las no conformidades y las observaciones La relación que existe con los proveedores tiene que ser directa
B. Al considerar que en las auditorias relacionadas con un sistema de gestión, estas resultan de relevancia importante, ya que ayudan al análisis y control de situaciones, a su vez las no conformidades refiriéndose al sistema de gestión antes mencionado. Tanto así que el diagnóstico y el establecer recomendaciones específicas al a compañía, con ello la toma de acciones correctivas según la necesidad o lo levantado.
En lo que respecta a la o las no conformidades evidenciadas en la compañía, se mencionan:
El hecho de la ocurrencia de un accidente de carácter laboral (accidente de trabajo) corresponde a una no conformidad. Temas administrativos, falta de un ordenamiento de la documentación referente al sistema de gestión, ocasiona malas interpretaciones. Escases de control de los requisitos legales que aplican a la compañía.
C. Los puntos normativos asociados a la implementación de un sistema de gestión ambiental de “Salmonera “Salmonera Pacific” y que están bajo la norma ISO 14001:2004. 14001:2004. Al momento de la aplicación de esta normativa, la compañía a su vez permite la implementación y desarrollo de esta, a su vez también la implementación de una política, dentro de esta política a su vez hace referencia a los requisitos legales y aspectos ambientales. Estos basados en una metodología la cual se denomina Planificar, Hacer, Verificar y Actuar caracterizada por la siguiente sigla PHVA.
Política Ambiental La gerencia de “Salmonera Pacific”, define una política de gestión ambiental, esta s e debe centrar en el medio ambiente, y los impactos ambientales que puede ocasionar, a su vez también en la totalidad de las actividades que esta realiz a, debe tener una mejora continua, con el fin de evitar cualquier tipo de contaminación.
Planificación Su planificación debe ser dirigida a establecer e implementar variados y metódicos procedimientos, de igual manera la identificación de los impactos ambientales directos e indirectos que se puedan crear, en resumen, debe existir un programa de manejo acorde a la compañía.
Implementación y Operación El poder asegurar y mantener e ir mejorando la gestión ambiental, para ello será de suma importancia el poder definir todas las funciones y responsabilidades correspondientes, como a su vez mantener todo documentado.
Verificación y Acciones Correctivas
Debe permanecer un sistema de control y seguimientos de actividades, además que estas puedan ser medibles y que tengan un impacto (positivo) en el medio ambiente, la necesidad de controlar documentación necesaria para la toma de acciones correctivas y/o preventivas, con el fin de cumplir con las metas detalladas, a su vez de igual forma forma contar con auditorías internas al SGA.
D. Conceptos que pueden estar relacionados con una auditoría al sis tema de gestión de la empresa.
Auditoría Inspección o verificación de la contabilidad de una empresa o una entidad, realizada por un auditor con el fin de comprobar si sus cuentas reflejan el patrimonio, la situación financiera y los resultados obtenidos por dicha empresa o entidad en un determinado ejercicio. Una auditoría al sistema de gestión de la empresa evaluará la eficacia del sistema de la empresa, además de ser metódica, debe contar con la documentación respectiva para la evaluación y entregar el resultado final. El personal auditor puede ser una persona de la compañía o a su vez externa.
Criterio de auditoría El criterio de la auditoria se puede basar netamente e en registros, políticas, procedimientos, entrevistas al personal, su finalidad es la recopilación de información verídica y confiable.
Evidencia Documentación, información recopilada que ayuda para que el auditor determine el cumplimiento del sistema de gestión.
Resultados de auditoría El resultado es la comparación de los criterios con los cuales se maneja la auditoria, y también la comparación de cómo lo solicita la norma y como lo presenta la compañía y si existieran desviaciones de la normativa.
Equipo Auditor Equipo de trabajo a cargo y responsable de la auditoria, estos deben ser personal calificado y con conocimientos en sistemas de gestión, a su vez deben tener un líder del equipo auditor quien se encargará de dirigir al equipo y de realz iar la evaluación final.
Auditado: Es la organización que será auditada. Auditor: Es la persona encargada de la auditoría. Auditoría de calidad Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el alcance al que se cumplen los criterios de
Auditor Líder Persona calificada para liderar la auditoría, requiere de experiencia y capacidades, además es la persona que lidera el equipo auditor y responsable de entregar resultados. E. Los puntos de la norma ISO 9001:2008, que se encuentran involucrados en el sistema de gestión de calidad de la empresa son los siguientes: La normativa ISO hace referencia y corresponde al modelo de gestión de calidad, esto influye en aspectos de suma importancia como lo son los clientes, proveedores y también la mejora continua. Los puntos que se encuentran involucrados son:
RESPONSABILIDADES DE LA
GESTIÓN DE LOS
REALIZACIÓN DEL
DIRECCIÓN
RECURSOS
PRODUCTO
Compromiso de la dirección
Provisión de recursos
Planificación para realizar el producto
Enfoque al cliente
Recursos humanos
Compras
Política de calidad
Infraestructura
Controlar los conectores de búsqueda y de comprobación comprobación
Planificación
Ambiente en el trabajo
Prestación de servicios, producción
Responsabilidad, Responsabilidad, autoridad y
Desarrollo y diseño
comunicación Revisión
Procesos que tienen que ver con el cliente
F. Los conceptos antes mencionados, pueden estar relacionados con las no conformidades de la siguiente manera: 1.- Llevar la relación, es decir lograr llevar la relación y la gestión no cumple con los objetivos y por ello puede causar un accidente de caráct er laboral. 2.- El evaluar el sistema de gestión, la falta de orden en carácter documental, esto directamente repercute al cliente, entonces la y las responsabilidades son de la dirección. 3.- Falta de control, la produccion inadecuada de salmones, esto conlleva al no control de los productos y el proceso. 4.- la relación existente en los l os puntos de la norma ISO 14.001: 2004 y referencia de la no conformidad señalada: Hacer mención que este tipo de normativas mejoran el estándar y a su vez es adaptable a las necesidades de cada compañía, a su vez también esto esta normado por la superintendencia de medio ambiente, el resultado de esto es que tendremos las no conformidades que provoca cualquier tipo de incumplimiento de carácter medio ambiental. Refiriéndose a los salmones, al escasear un control del producto desde su origen hasta el producto final o entrega a cliente, a su vez los controles del personal, de los procesos productivos, en el caso de falta de documentación también aplica aplica una no conformidad.
Bibliografía IACC 2018, Contenidos de las semanas del curso y recursos adicionales. http://www.asimet.cl/pdf/analisis_ley_20417_ingea.pdf http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/13223/1/Auditoria%20de%20gesti%C3%B 3n.pdf