*O IND SIST%!AD%' Elaborar medicamentos que contribuyan a elevar la calidad de
TEMA ESTRATÉGICO
profesional.
OBJETIVO ESTRATÉGICO
!onstituirnos en la primera opción terap'utica de que pueda dis investigación y desarrollo de medicamentos con altos perfiles d
Nombre del Proceso en la empresa:
Desarrollo de nuevos productos.
Objetivo
Elaborar y desarrollar nuevas formulaciones que s
DATOS BA
Nombre del Indicador
Diseño de productos
Fórmula de Clculo
!antidad de diseños e(ecutados ) cantidad de dis 100
!eta
100.00%
Fuente de in"ormación
#$rea
Tipo de Indicador
1. Relación diseño y desarrollo de productos
Indicador controlable !ostos de "revención#
TO!A D% DATOS & '($FICA D%) INDICAD 2017-I 100.00% 50 80
2017-II 100.00% 70 75
2017-III 100.00% 50 60
2017-IV 100.00% 79 80
GRÁFICA DE 120.00% 100.00% 80.00% 60.00% +.,
40.00% 20.00% 0.00%
2017-I
2017-II
ANA)ISIS D% ( 0AB(I) 1 +/) ANALISIS RESULTADOS 1: S !"#$! 63% & &'()!( *+$#,&!(. L, , '+',: ,#, & +$(!( ,, *+$#,.
ANALISIS RESULTADOS 2: S !"#$! 93% & &'()!( *+$#,&!(. R, '+',: D'()!( 4+#'+!( 4+'( & *+$#,.
ANALISIS RESULTADOS 3: S !"#$! 83% & &'()!( *+$#,&!(.
ANALISIS DE RESULTADOS : S !"#$! 99% & &'()!( *+$#,&!(.
NOTA: -i a partir del anlisis de los resultados se identifican acciones de m preventivas definido en la institución. %.uipo de trabajo NO!B(%
A D% ,IDA ICADO(%S STI-N D% )A CA)IDAD
01 1 & 1
ida$ como resultado de emplear recursos cientfico&t'cnicos de muy alto nivel
poner el mercado farmac'utico$ a trav's de la constante superación de procesos de calidad.
tisfagan las necesidades de los clientes.
ICOS
ños pre elaborados# *
Descripción del Indicador
!antidad de diseños preelaborados vs. !antidad diseños e(ecutados.
/nidad de !edida
%
Frecuencia de medición
/ensual
(esponsable de la medición < se7uimiento
ID
(an7os
8439
%scala
BA+O
(
2431 39 !%DIO Fec;a de reporte:
239 A)TO A7osto de 2345
ESULTADOS
2017-III
2017-IV
S/)TADOS IO 23456
e(ora$ aplicar el procedimiento de acciones correctivas y)o
*O IND SIST%!AD%' Elaborar medicamentos que contribuyan a elevar la calidad de
TEMA ESTRATÉGICO
profesional.
OBJETIVO ESTRATÉGICO
!onstituirnos en la primera opción terap'utica de que pueda dis investigación y desarrollo de medicamentos con altos perfiles d
Nombre del Proceso en la empresa:
/antenimiento de equipos.
Objetivo
Entregar a los clientes internos de la empresa equi calidad.
DATOS BA
Nombre del Indicador
Efectividad mantenimiento
Fórmula de Clculo
mantenimiento e(ecutado) total mantenimientos pr
!eta
23%
Fuente de in"ormación
#$rea
Tipo de Indicador
1. "rograma mantenimiento preventivo
Indicador controlable !ostos de "revención#
TO!A D% DATOS & '($FICA D%) INDICAD 2017-I 98.00% 25 30
2017-II 98.00% 31 0
2017-III 98.00% 29 35
2017-IV 98.00% 28 30
GRÁFICA DE 120.00% 100.00% 80.00% 60.00% +.,
40.00% 20.00% 0.00%
2017-I
2017-II
ANA)ISIS D% ( 0AB(I) 1 +/) ANALISIS RESULTADOS 1: P,, $ #!#, & 30 <,#'<'#!( #'!( ,''+,&!(= (!,<# $! *+$#,&!( 25= *+$+' & !( <,#'<'#!( &'#(.
ANALISIS DE RESULTADOS 2: P,, $ #!#, & 0 <,#'<'#!( #'!( ,''+,&!(= (!,<# $! *+$#,&!( 31= !;,<, (#,"+'&!.
ANALISIS DE RESULTADOS 3: P,, $ #!#, & 35 <,#'<'#!( #'!( ,''+,&!(= (!,<# $! *+$#,&!( 29= &$,# (# <(.
ANALISIS DE RESULTADOS : P,, $ #!#, & 30 <,#'<'#!( #'!( ,''+,&!(= (!,<# $! *+$#,&!( +$(!(= !&! , D#!. & M,#'<'#! & ! +(,'! ,, , *+$+' & !( <,#'<'#!( ,''+,&!(.
NOTA: -i a partir del anlisis de los resultados se identifican acciones de m preventivas definido en la institución. %.uipo de trabajo NO!B(%
A D% ,IDA ICADO(%S STI-N D% )A CA)IDAD
01 1 & 1
ida$ como resultado de emplear recursos cientfico&t'cnicos de muy alto nivel
poner el mercado farmac'utico$ a trav's de la constante superación de procesos de calidad.
pos que cumplan con el ms alto rendimiento para la fabricación de productos de
ICOS
ogramados#100
Descripción del Indicador
Indicar de manera porcentual el mantenimiento e(ecutado conforme lo planificado.
/nidad de !edida
%
Frecuencia de medición
/ensual
(esponsable de la medición < se7uimiento
/antenimiento
(an7os
8439
%scala
BA+O
(
2431 39 !%DIO Fec;a de reporte:
239 A)TO A7osto de 2345
ESULTADOS
2017-III
2017-IV
S/)TADOS IO 23456 , $ ($#,&! & 83%= ! +$, ! ,+, , <#, (#,"+'&, & 98%. N! $"! &'(!'"''&,& & +$(!( ,, ,
,, $ ($#,&! & 78%= ! +$, ! ,+, , <#, (#,"+'&, & 98%. >$"! (+,( & (!, ,, +$<' +!
,, $ ($#,&! & 83%= ! +$, ! ,+, , <#, (#,"+'&, & 98%. N! $"! +!&'+'!( (+',( &#+#,&,(
8= ,, $ ($#,&! & 93%= ! +$, ! ,+, , <#, (#,"+'&, & 98%. S <*!,! ,( +!&'+'!( & !(
e(ora$ aplicar el procedimiento de acciones correctivas y)o
*O IND SIST%!AD%' Elaborar medicamentos que contribuyan a elevar la calidad de
TEMA ESTRATÉGICO
profesional.
OBJETIVO ESTRATÉGICO
!onstituirnos en la primera opción terap'utica de que pueda dis investigación y desarrollo de medicamentos con altos perfiles d
Nombre del Proceso en la empresa:
4ormación talento 5umano
Objetivo
!apacitar a todo el equipo interno de la empresa p refle(ado en la obtención de productos de mayor c
DATOS BA
Nombre del Indicador
"orcenta(e de cumplimiento programa de capacita
Fórmula de Clculo
!antidad de capacitaciones e(ecutadas) cantidad planificadas# * 100
!eta
100%
Fuente de in"ormación
#$rea
Tipo de Indicador
1. "rograma de !apacitación
Indicador controlable !ostos de "revención#
TO!A D% DATOS & '($FICA D%) INDICAD 2017-I 100.00% 18 20
2017-II 100.00% 2 25
2017-III 100.00% 15 15
2017-IV 100.00% 10 10
PERFIL DE LAS ACCIONES DE MEJORA (P 102.00% 100.00% 98.00% 96.00% 94.00% 92.00% 90.00%
+.,
88.00% 86.00% 84.00%
2017-I
2017-II
ANA)ISIS D% ( 0AB(I) 1 +/) ANALISIS RESULTADOS 1: S !"#$! $ +$<'<'#! & $ 90%. ,+#! & <,! '+'&+',: ,#, & &'(!'"''&,& & (
ANALISIS RESULTADOS 2: S !"#$! $ +$<'<'#! & $ 96%. ,+#! & <,! '+'&+',: M,! &'(!'"''&,& & (!
ANALISIS RESULTADOS 2: S !"#$! $ +$<'<'#! & $ 100%.
ANALISIS RESULTADOS 2: S !"#$! $ +$<'<'#! & $ 100%.
NOTA: -i a partir del anlisis de los resultados se identifican acciones de m preventivas definido en la institución. %.uipo de trabajo NO!B(%
A D% ,IDA ICADO(%S STI-N D% )A CA)IDAD
01 1 & 1
ida$ como resultado de emplear recursos cientfico&t'cnicos de muy alto nivel
poner el mercado farmac'utico$ a trav's de la constante superación de procesos de calidad.
ara que obtenga mayores competencias ypuedan tener un me(or desempeño$ que se ve lidad para los clientes.
ICOS
ión
e capacitaciones
Descripción del Indicador
Indicar de manera porcentual las capacitaciones efectuadas del total de capacitaciones planificadas.
/nidad de !edida
%
Frecuencia de medición
/ensual
(esponsable de la medición < se7uimiento
6erente RR77
(an7os
8439
%scala
BA+O
(
2431 39 !%DIO Fec;a de reporte:
239 A)TO A7osto de 2345
REVENTIVAS VS. TOTAL DE ACCIONES)
2017-III
2017-IV
S/)TADOS IO 23456 !, ,, #!<, ,( +,,+'#,+'!(.
, ,, #!<, ,( +,,+'#,+'!(. M*! ,''+,+' & ,( 4,(.
e(ora$ aplicar el procedimiento de acciones correctivas y)o
*O IND SIST%!AD%' Elaborar medicamentos que contribuyan a elevar la calidad de
TEMA ESTRATÉGICO
profesional.
OBJETIVO ESTRATÉGICO
!onstituirnos en la primera opción terap'utica de que pueda dis investigación y desarrollo de medicamentos con altos perfiles d
Nombre del Proceso en la empresa:
4ormación talento 5umano
Objetivo
!ontrolar el clima dentro ded la organi8acion y ma
DATOS BA
Nombre del Indicador
"untiación de las encuentas reali8adas a los puest
Fórmula de Clculo
-umatorias de las puntiaciones totales a los puest cantidad de personas evaluadas#
!eta Fuente de in"ormación
#$rea
Tipo de Indicador
Evaluación de clima interno
Indicador controlable !ostos de "revención#
TO!A D% DATOS & '($FICA D%) INDICAD 2015.00 95.00 1800 20
2016.00 95.00 2001 23
2017.00 95.00 253 31
PERFIL DE LAS ACCIONES DE MEJORA (P 100.00 90.00 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 -
+.,
2015.00
2016.00
ANA)ISIS D% ( 0AB(I) 1 +/) ANALISIS RESULTADOS 1: S !"#$! $ +$<'<'#! & $ 90%.
ANALISIS RESULTADOS 2: S !"#$! $ +$<'<'#! & $ 87%
ANALISIS RESULTADOS 3: S !"#$! $ +$<'<'#! & $ 82%= &"'&! , $, ('#$,+' +! !( ($'(!( & !&$ #!,'<#,+'! , !( ($'(!( , $"'+,( !( #$!( , ,#,= (<,,<#.
NOTA: -i a partir del anlisis de los resultados se identifican acciones de m preventivas definido en la institución. %.uipo de trabajo NO!B(%
A D% ,IDA ICADO(%S STI-N D% )A CA)IDAD
01 1 & 1
ida$ como resultado de emplear recursos cientfico&t'cnicos de muy alto nivel
poner el mercado farmac'utico$ a trav's de la constante superación de procesos de calidad.
tener el respeto mutuo.
ICOS
s de supervisión
os de supervición)
Descripción del Indicador
Indicar de manera en la que los cloaboradores evaluan a los lideres de la empresa$ en termino de puntiación.
/nidad de !edida
:nidad
Frecuencia de medición
29.00
;nual
(esponsable de la medición < se7uimiento (an7os
85=
%scala
BA+O
(
6erente RR77
>5?51 !%DIO Fec;a de reporte:
?3 A)TO A7osto de 2345
REVENTIVAS VS. TOTAL DE ACCIONES)
2017.00
S/)TADOS IO 23456
++' ?$ ! ,'(,", , #'<! , !( +!,"!,&!( & !( #$!( ,( !,( @#,(. S !+&'! , ,', $,
e(ora$ aplicar el procedimiento de acciones correctivas y)o
*O+A D% ,I INDICADO( SIST%!A D% '%STI-N TEMA ESTRATÉGICO
Elaborar medicamentos que contribuyan a elevar la calidad de vida$ como result
OBJETIVO ESTRATÉGICO
;umentar la satisfacción de los clientes de nuestra organi8ación
Nombre del Proceso en la empresa:
Retroalimentación de los clientes
Objetivo
!umplir con los requerimientos del cliente
DATOS BASICOS Nombre del Indicador
Indice de -atisfacción al cliente
Fórmula de Clculo
!antidad clientes con que(as) !antidad clientes atendidos)# *1
!eta
0%
Fuente de in"ormación #$rea
-ervicio al cliente
Tipo de Indicador
Indicador no controlable fallas e*ternas#
2017-I
2017-II
2017-III
5.00%
5.00%
5.00%
15
12
19
100
100
100
(an7os %scala
PERFIL DE LAS ACCIONES DE MEJORA (PREVE 1.2 1 0.8 0.6 +.,
0.4 0.2 0
ANA)ISIS D% (%S/) 0AB(I)1 +/NIO 23 ANALISIS RESULTADOS 1: & #!#, && +'#( ,#&'!( $ 15%= ($#! '(,#'(+!
ANALISIS DE RESULTADOS 2: ( '<<#,, "$!( & ($;+',( ( ''+',, $ !+(! & ,$,+'= <&'# $
ANALISIS DE RESULTADOS 3: ,( & '<<#,+' & ,( <*!,(= ''+, !( ($#,&!( & <( (';$'#.
ANALISIS DE RESULTADOS :N/A
ANALISIS DE RESULTADOS 5: N/A
%.uipo de trabajo NO!B(%
DA %S % )A CA)IDAD
01 1 & 1
do de emplear recursos cientfico&t'cnicos de muy alto nivel profesional.
00
Descripción del Indicador
se n ca or m e a can a e clientes$ a los que no logramos cumplirles sus espectativas$ mientras mas ba o es me or
/nidad de !edida
%
Frecuencia de medición
=rimestral
(esponsable de la medición < se7uimiento
6erente -ervicio al !liente
239 Alto
4?1@9 !%DIO Fec;a de reporte:
@9 Bajo A7osto de 2345
TIVAS VS. TOTAL DE ACCIONES)
ADOS 456
,#! ,, !"(, +$,( $#!( ;, , <,! +,#'&,& & ?$*,(
$
*O+A D% ,I INDICADO( SIST%!A D% '%STI-N TEMA ESTRATÉGICO
Elaborar medicamentos que contribuyan a elevar la calidad de vida$ como result
OBJETIVO ESTRATÉGICO
;umentar la satisfacción de los clientes de nuestra organi8ación
Nombre del Proceso en la empresa:
;nlisis de "roducto terminado
Objetivo
!umplir con los requerimientos del cliente
DATOS BASICOS Nombre del Indicador
Indice de cambio por garantia para el producto -inedol >arabe
Fórmula de Clculo
!antidad unidades cambiadas /es@1) !antidad de unidades /es @1)# * 100
!eta
0%
Fuente de in"ormación #$rea
?entas
Tipo de Indicador
Indicador no controlable fallas e*ternas#
2017-I
2017-II
2017-III
5.00%
5.00%
5.00%
3
20
18
50
200
300
(an7os %scala
PERFIL DE LAS ACCIONES DE MEJORA (PREVE 1.2 1 0.8 0.6 +.,
0.4 0.2 0
ANA)ISIS D% (%S/) 0AB(I)1 +/NIO 23 ANALISIS RESULTADOS 1: 1 <(= ( ''+', , ,"'+,+'!= ! +$, '<'+, $ !+(! & ,*$(#
ANALISIS DE RESULTADOS 2: 2&! <(= ( ?$' ,<', , <$(#, ,$,&, ! +!#! & +,'&,& '<,#, <*!
ANALISIS DE RESULTADOS 3: I<<#, ,*$(#( , ,( <,?$',( ,$,+' & !( !+(!(= ,, (;$' &$+'<#! (#
ANALISIS DE RESULTADOS :N/A
ANALISIS DE RESULTADOS 5: N/A
%.uipo de trabajo NO!B(%
DA %S % )A CA)IDAD
01 1 & 1
do de emplear recursos cientfico&t'cnicos de muy alto nivel profesional.
endidas
Descripción del Indicador
Este indicador miden cualtas unidades defectuosas llegaron al cliente
/nidad de !edida
%
Frecuencia de medición
/ensual
(esponsable de la medición < se7uimiento
6erente -ervicio al !liente
239 Alto
4?1@9 !%DIO Fec;a de reporte:
@9 Bajo A7osto de 2345
TIVAS VS. TOTAL DE ACCIONES)
ADOS 456
( '<!#,#(= , ?$ ( #,#, & !&$+#!( ,<,+$#'+!(
+$#,&!
$
*O+A D% ,I INDICADO( SIST%!A D% '%STI-N TEMA ESTRATÉGICO
Elaborar medicamentos que contribuyan a elevar la calidad de vida$ como result
OBJETIVO ESTRATÉGICO
;umentar la satisfacción de los clientes de nuestra organi8ación
Nombre del Proceso en la empresa:
;nlisis de -atisfacción al cliente
Objetivo
!umplir con los requerimientos del cliente
DATOS BASICOS Nombre del Indicador
Indice de pedidos entregados en el momento requerido por el cl
Fórmula de Clculo
!antidad de pedidos entregados oportunamente) cantidad de entregados a clientes# * 100%
!eta
,%
Fuente de in"ormación #$rea
Aogistica
Tipo de Indicador
Indicador de fallas e*ternas
2017-I
2017-II
2017-III
2.00%
2.00%
2.00%
6
13
19
585
790
809
(an7os %scala
PERFIL DE LAS ACCIONES DE MEJORA (PREVE 1.2 1 0.8 0.6 +.,
0.4 0.2 0
ANA)ISIS D% (%S/) 0AB(I)1 +/NIO 23 ANALISIS RESULTADOS 1: 1 <(= ( ''+', , ,"'+,+'!= ! +$, '<'+, $ !+(! & ,*$(#
ANALISIS DE RESULTADOS 2: 2&! <(= ( ?$' ,<', , <$(#, ,$,&, ! +!#! & +,'&,& '<,#, <*!
ANALISIS DE RESULTADOS 3: I<<#, ,*$(#( , ,( <,?$',( ,$,+' & !( !+(!(= ,, (;$' &$+'<#! (#
ANALISIS DE RESULTADOS :N/A
ANALISIS DE RESULTADOS 5: N/A
%.uipo de trabajo NO!B(%
DA %S % )A CA)IDAD
01 1 & 1
do de emplear recursos cientfico&t'cnicos de muy alto nivel profesional.
iente edidos
Descripción del Indicador
Este indicador miden la satisfaccion del cliente en cuanto al tiempo de entrega
/nidad de !edida
%
Frecuencia de medición
/ensual
(esponsable de la medición < se7uimiento
6erente de Aogistica
=49 !u< bajo
=312=9 !%DIO Fec;a de reporte:
2@98 Adecuado A7osto de 2345
TIVAS VS. TOTAL DE ACCIONES)
ADOS 456
( '<!#,#(= , ?$ ( #,#, & !&$+#!( ,<,+$#'+!(
+$#,&!
$
*O+A D% ,I INDICADO( SIST%!A D% '%STI-N TEMA ESTRATÉGICO
Elaborar medicamentos que contribuyan a elevar la calidad de vida$ como resultad
OBJETIVO ESTRATÉGICO
;umentar la satisfacción de los clientes de nuestra organi8ación
Nombre del Proceso en la empresa:
;nlisis de !recimiento de la empresa
Objetivo
!umplir con los requerimientos de los accionistas
DATOS BASICOS Nombre del Indicador
Indice de aceptación en el mercado
Fórmula de Clculo
?entas de la empresa)Reportes de ?entas del sector # * 100%
!eta
B1%
Fuente de in"ormación #$rea
?entas
Tipo de Indicador
Indicador de fallas e*ternas
2017-I
2017-II
2.00%
2.00%
2017-III 2.00%
10=002=002.00
10=000=200.00
11=000=002.00
28=990=002.00
29=000=001.00
3=902=001.00
(an7os %scala
PERFIL DE LAS ACCIONES DE MEJORA (PREVEN 1.2 1 0.8 0.6 +.,
0.4 0.2 0
ANA)ISIS D% (%S/)T 0AB(I)1 +/NIO 234 ANALISIS RESULTADOS 1: '!&! ,$,&! ( (!",(, !"*#'! & '&'+,&!
ANALISIS DE RESULTADOS 2: ,, (# '!&! , <(, , #,'&! $, #'+',+'! & <+,&! ?$ ! (,",
ANALISIS DE RESULTADOS 3: , <(, ( <,#' ++'&!= ! , $ +'+! (#,+'!, & , #, & $ <&'+,<#! ,
ANALISIS DE RESULTADOS :N/A
ANALISIS DE RESULTADOS 5: N/A
%.uipo de trabajo NO!B(%
A S % )A CA)IDAD
01 1 & 1
o de emplear recursos cientfico&t'cnicos de muy alto nivel profesional.
Descripción del Indicador
Este indicador monitorea aceptacion y crecimiento de emprpesa en el mercado local
/nidad de !edida
%
Frecuencia de medición
=rimestral
(esponsable de la medición < se7uimiento
6erencia de ventas
=49 !u< bajo
=312=9 !%DIO Fec;a de reporte:
2@98 Adecuado A7osto de 2345
la la
IVAS VS. TOTAL DE ACCIONES)
DOS 56
, $, <&,& '(,&, ?$ , <(, ! #' ($ +,#, & !&$+#!
$
*O+A D% ,I INDICADO( SIST%!A D% '%STI-N TEMA ESTRATÉGICO
Elaborar medicamentos que contribuyan a elevar la calidad de vida$ como resultad
OBJETIVO ESTRATÉGICO
;umentar la satisfacción de los clientes de nuestra organi8ación
Nombre del Proceso en la empresa:
-alud de los colaboradores
Objetivo
;yudar al crecimiento emocional y personal de los colaboradores
DATOS BASICOS Nombre del Indicador
Aitigios legales por leciones e*posición al ruido
Fórmula de Clculo
!antidad de lesiones auditivas de los colaboradores
!eta Fuente de in"ormación #$rea
RR77
Tipo de Indicador
Indicador de fallas e*ternas
2015 -
2016 -
2017 -
7.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
(an7os %scala
PERFIL DE LAS ACCIONES DE MEJORA (PREVEN 8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 -
+.,
ANA)ISIS D% (%S/)T 0AB(I)1 +/NIO 234 ANALISIS RESULTADOS 1: '!&! ,$,&! ( (!",(, !"*#'! & '&'+,&!= ! +$, ( ?$ , $ '<,+#! ;,#'
ANALISIS DE RESULTADOS 2: ,, (# '!&! , <(, ( , +! $ ,#,<'#! ,, (#! ( !#, $, &$++'!= !
ANALISIS DE RESULTADOS 3: , <(, ( <,#' ++'&! ( $& $, <*!', (';''+,#',= $;! & #,<'#!
ANALISIS DE RESULTADOS :N/A
ANALISIS DE RESULTADOS 5: N/A
%.uipo de trabajo NO!B(%
A S % )A CA)IDAD
01 1 & 1
o de emplear recursos cientfico&t'cnicos de muy alto nivel profesional.
e forma satisfactoria
Descripción del Indicador
s e n ca or mon orea a a ecc on al sentido de la audicion de los colaboradores luego de traba(os continuos en la or ani8ación
/nidad de !edida
:CD
Frecuencia de ;nual medición
&
(esponsable de la medición < se7uimiento
2 !u< bajo
1
6erencia de RR77
4
48 !%DIO Fec;a de reporte:
Adecuado A7osto de 2345
IVAS VS. TOTAL DE ACCIONES)
DOS 56 , !;,',,+'! , , (,$& & !( +!,"!,&!(
,$ ! ( +$< +! !"*#'!
!" , '<!#,+', & $(! & !( EPP
$
*O IND SIST%!AD%' TEMA ESTRATÉGICO
Elab!a! "#$&a"#'() *+# &'(!b+,a' a #l#a! la &al$a$ $# $a &
OBJETIVO ESTRATÉGICO
C')(+!') #' la /!"#!a /&' (#!a/+&a $# *+# /+#$a $)/'# $#)a!!ll $# "#$&a"#'() &' al() /#!l#) $# &al$a$.
Nombre del Proceso en la empresa:
Reprocesos
Objetivo
?erificar los costos asociados a los procductos rep
DATOS BA
Nombre del Indicador
% Reprocesos
Fórmula de Clculo
!antidad de lotes reprocesados) cantidad de lotes
!eta
Aograr un 0% de lotes reprocesados
Fuente de in"ormación #$rea
"roducción & !alidad
Tipo de Indicador
4allas internas
TO!A D% DATOS & '($FICA D%) INDICAD 2017-I 0.00% 5 100
2017-II 0.00% 80
2017-III 0.00% 1 115
2017-IV 100.00%
PERFIL DE LAS ACCIONES DE MEJORA (P 120.00% 100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00%
+.,
2017-I
2017-II
ANA)ISIS D% ( 0INDI/% %) !%S D% AN$)ISIS D% A ANALISIS RESULTADOS 1: E ($#,&! & , '<, <&'+' & '&'+,&! !( &*, ?$ $ 5% & !( !#( ,"'+,&!( $
ANALISIS DE RESULTADOS 2: E ($#,&! & , (;$&, <&'+' & '&'+,&! !( &*, ?$ $ 5% & !( !#( ,"'+,&
ANALISIS DE RESULTADOS 3: E ($#,&! & , #+, <&'+' & '&'+,&! !( &*, ?$ $ 0..87% & !( !#( ,"'+, ($#,&!(.
NOTA: -i a partir del anlisis de los resultados se identifican acciones de m preventivas <<< %.uipo de trabajo NO!B(%
A D% ,IDA ICADO(%S STI-N D% )A CA)IDAD
01 1 & 1
" !#)+l(a$ $# #"/l#a! !#&+!)) &#'&-(&'&) $# "+, al( '#l /!#)'al. #l "#!&a$ a!"a&+& a (!a) $# la &')(a'(# )+/#!a&' $# /!&#)) $# '#)a&' ,
ocesados
ICOS
abricados 100
(an7os %scala
(
Descripción del Indicador
Evaluar la cantidad de lotes reprocesados en función de los lotes fabricados.
/nidad de !edida
%
Frecuencia de medición
=rimestral
(esponsable de la medición < se7uimiento
ingeniero de procesos
839 BA+O
331@?9 !%DIO Fec;a de reporte:
439 A)TO A7osto de 2345
REVENTIVAS VS. TOTAL DE ACCIONES)
2017-III
2017-IV
S/)TADOS /%(DO CON S/ F(%C/%NCIA6 ! !+(,&!( ! ! ?$ ! ( +$<' +! , <#,.
( $! !+(,&!( ! ! ?$ ! ( +$<' +! , <#,.
&!( $! !+(,&!( ! ! ?$ ! ( +$<' +! , <#,= ! (#, <&'+' ( !"#$'! <*!(
e(ora$ aplicar el procedimiento de acciones correctivas y)o E*+/ 4
*O IND SIST%!AD%' TEMA ESTRATÉGICO
Elab!a! "#$&a"#'() *+# &'(!b+,a' a #l#a! la &al$a$ $# $a &
OBJETIVO ESTRATÉGICO
C')(+!') #' la /!"#!a /&' (#!a/+&a $# *+# /+#$a $)/'# $#)a!!ll $# "#$&a"#'() &' al() /#!l#) $# &al$a$.
Nombre del Proceso en la empresa:
"rograma de reduccion de desperdicios en -ervici
Objetivo
Reducir los reprocesos en la digitación de la factur
DATOS BA
Nombre del Indicador
!antidad de "edidos redigitados
Fórmula de Clculo
!antidad total de pedides de los clientes que requi
!eta
Fuente de in"ormación #$rea
-ervicio al cliente
Tipo de Indicador
4allas internas
TO!A D% DATOS & '($FICA D%) INDICAD 2017-I 10.00 25 1
2017-II 10.00 35 1
2017-III 2017-IV 10.00 10.00% 1 1
PERFIL DE LAS ACCIONES DE MEJORA (P 4000.00% 3500.00% 3000.00% 2500.00% 2000.00% 1500.00% 1000.00% 500.00% 0.00%
+.,
2017-I
2017-II
ANA)ISIS D% ( 0INDI/% %) !%S D% AN$)ISIS D% A ANALISIS RESULTADOS 1: E ($#,&! & , '<, <&'+' & '&'+,&! !( &*, ?$ ( ?$' ,<'#,( ,,
ANALISIS DE RESULTADOS 2: E ($#,&! & , (;$&, <&'+' & '&'+,&! !( ,+ ?$ ! ( $ $'&! ,( <#'
ANALISIS DE RESULTADOS 3: E ($#,&! & , #+, <&'+' & '&'+,&! !( &*, <*!',= $;! & , '<<#,+'
NOTA: -i a partir del anlisis de los resultados se identifican acciones de m preventivas <<< %.uipo de trabajo NO!B(%
A D% ,IDA ICADO(%S STI-N D% )A CA)IDAD
01 1 & 1
" !#)+l(a$ $# #"/l#a! !#&+!)) &#'&-(&'&) $# "+, al( '#l /!#)'al. #l "#!&a$ a!"a&+& a (!a) $# la &')(a'(# )+/#!a&' $# /!&#)) $# '#)a&' ,
al cliente
ICOS
ieron ser redigitados 10
(an7os %scala
(
Descripción del Indicador
!ontrolas la cntidad de errores en la digitacion de ordenes de pedido por parte de los clientes
/nidad de !edida
:nidad
Frecuencia de medición
/ensual
(esponsable de la medición < se7uimiento
;nalistas de calidad
839 BA+O
331@?9 !%DIO Fec;a de reporte:
439 A)TO A7osto de 2345
REVENTIVAS VS. TOTAL DE ACCIONES)
2017-III
2017-IV
S/)TADOS /%(DO CON S/ F(%C/%NCIA6 &$++'! & #,",*! ,, & ('+'! , +'#
,(= &''#',<# @'(# $ !"<,= ( +, $ ?$'! ,, ,', $',( & '&,(.
& ,;$,( <&'&,( <,( (+',( ($;'&,( , $', & '&,(
e(ora$ aplicar el procedimiento de acciones correctivas y)o E*+/ 4
*O IND SIST%!AD%' TEMA ESTRATÉGICO
Elab!a! "#$&a"#'() *+# &'(!b+,a' a #l#a! la &al$a$ $# $a &
OBJETIVO ESTRATÉGICO
C')(+!') #' la /!"#!a /&' (#!a/+&a $# *+# /+#$a $)/'# $#)a!!ll $# "#$&a"#'() &' al() /#!l#) $# &al$a$.
Nombre del Proceso en la empresa:
"rograma de retroalimentaciones a los colaborado
Objetivo
;lineaciónn del personal con los ob(etivos
DATOS BA
Nombre del Indicador
Reindicencia de colaborqadores en la llegada tardi retroalimentación
Fórmula de Clculo
an a o a e coa ora ores que e gan ar e retroalimentación)cantidad de colabores que se les retroalimentación or tardan8a 100%
!eta
Fuente de in"ormación #$rea
Recursos 5umanos
Tipo de Indicador
4allas internas
TO!A D% DATOS & '($FICA D%) INDICAD 2017-I 2% 1010 533
2017-II 2%
2017-III 2%
2017-IV 2%
PERFIL DE LAS ACCIONES DE MEJORA (P 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00%
+.,
2017-I
2017-II
ANA)ISIS D% ( 0INDI/% %) !%S D% AN$)ISIS D% A ANALISIS RESULTADOS 1: E ($#,&! & , '<, <&'+' & '&'+,&! !( &*, ?$ ( ?$' +,<"', ,( +!++$
ANALISIS DE RESULTADOS 2: E ($#,&! & , (;$&, <&'+' & '&'+,&! !( ,+ ?$ ! ( $ $'&! ,( <#'
ANALISIS DE RESULTADOS : E ($#,&! & , #+, <&'+' & '&'+,&! !( &*, <*!',= $;! & '<<#,( $
NOTA: -i a partir del anlisis de los resultados se identifican acciones de m preventivas <<< %.uipo de trabajo NO!B(%
A D% ,IDA ICADO(%S STI-N D% )A CA)IDAD
01 1 & 1
" !#)+l(a$ $# #"/l#a! !#&+!)) &#'&-(&'&) $# "+, al( '#l /!#)'al. #l "#!&a$ a!"a&+& a (!a) $# la &')(a'(# )+/#!a&' $# /!&#)) $# '#)a&' ,
es
ICOS
luego de
ego e a 5a reali8ado una ,%
(an7os %scala
(
Descripción del Indicador
!ontrolas la la efectividad de las retroalimentaciones por llegada tardia
/nidad de !edida
%
Frecuencia de medición
trimestral
(esponsable de la medición < se7uimiento
;nalista de recursos 5umanos
829 Objetivo
214?9 !%DIO
@39 Noaceptable
Fec;a de reporte:
A7osto de 2345
REVENTIVAS VS. TOTAL DE ACCIONES)
2017-III
2017-IV
S/)TADOS /%(DO CON S/ F(%C/%NCIA6 +',( & , 2&, #!,'<#,+'.
,(= &''#',<# !( &*, ?$ ( ?$' +,<"', ,( +!++$+',( & , 2&, #!,'<#,+'.
,( +!++$+',( ! ;,&, #,&',= ( &$+'&, &,(#'+,<# $<! & (!, ?$ (! '+'&#(
e(ora$ aplicar el procedimiento de acciones correctivas y)o E*+/ 4
*O IND SIST%!AD%' TEMA ESTRATÉGICO
Elab!a! "#$&a"#'() *+# &'(!b+,a' a #l#a! la &al$a$ $# $a &
OBJETIVO ESTRATÉGICO
C')(+!') #' la /!"#!a /&' (#!a/+&a $# *+# /+#$a $)/'# $#)a!!ll $# "#$&a"#'() &' al() /#!l#) $# &al$a$.
Nombre del Proceso en la empresa:
"rograma de retroalimentaciones a los colaborado
Objetivo
;lineaciónn del personal con los ob(etivos
DATOS BA
Nombre del Indicador
Efectividad en la fabricación de prototipos
Fórmula de Clculo
!antidad total de unidades )!antidad de u
!eta
/ayor a ,9%
Fuente de in"ormación #$rea
!alidad
Tipo de Indicador
4allas internas
TO!A D% DATOS & '($FICA D%) INDICAD 2017-I 25% -
2017-II 25% -
2017-III 25% 0.00
2017-IV
23.00
35.00
51.00
PERFIL DE LAS ACCIONES DE MEJORA (P 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
+.,
2017-I
2017-II
ANA)ISIS D% ( 0INDI/% %) !%S D% AN$)ISIS D% A ANALISIS RESULTADOS 1: E ($#,&! & , '<, <&'+' & '&'+,&! ( '($,', ?$ $ ;, '+$<'<'#!= &"'&! ,
ANALISIS DE RESULTADOS 2: E ($#,&! & , (;$&, <&'+' & '&'+,&! !( ,+ ?$ !( ($#,&!( <,+
ANALISIS DE RESULTADOS : E ($#,&! & , #+, <&'+' ( !;, , +,+'! +!+#, !&$+#!= (, ,(,&! ,
NOTA: -i a partir del anlisis de los resultados se identifican acciones de m preventivas <<<
%.uipo de trabajo NO!B(%
A D% ,IDA ICADO(%S STI-N D% )A CA)IDAD
01 1 & 1
" !#)+l(a$ $# #"/l#a! !#&+!)) &#'&-(&'&) $# "+, al( '#l /!#)'al. #l "#!&a$ a!"a&+& a (!a) $# la &')(a'(# )+/#!a&' $# /!&#)) $# '#)a&' ,
es
ICOS
nidades procesadas#
Descripción del Indicador
!ontrola los desperdicios en desarrollo de productos nuevos
/nidad de !edida
%
Frecuencia de medición
/ensual
(esponsable de la medición < se7uimiento
Ing. De !alidad
(an7os
829
2@9
%scala
Inaceptable
Objetivo
(
Fec;a de reporte:
A7osto de 2345
el
REVENTIVAS VS. TOTAL DE ACCIONES)
2017-III
2017-IV
S/)TADOS /%(DO CON S/ F(%C/%NCIA6 ?$ (#,", , 1, ,( & &(,!!
;,#'!(= ,?$ ,$ (#, ,( 2= !&$+#!
!&$++'!= ,, ,"'+, <,(,
e(ora$ aplicar el procedimiento de acciones correctivas y)o E*+/ 4
*O IND SIST%!AD%' TEMA ESTRATÉGICO
Elab!a! "#$&a"#'() *+# &'(!b+,a' a #l#a! la &al$a$ $# $a &
OBJETIVO ESTRATÉGICO
C')(+!') #' la /!"#!a /&' (#!a/+&a $# *+# /+#$a $)/'# $#)a!!ll $# "#$&a"#'() &' al() /#!l#) $# &al$a$.
Nombre del Proceso en la empresa:
"rograma de retroalimentaciones a los colaborado
Objetivo
;lineaciónn del personal con los ob(etivos
DATOS BA
Nombre del Indicador
!antidad de producto reprocesado por linea de pro
!antidad total de unidades reprocesadas)"erso linea de producción <#
Fórmula de Clculo
!eta
/enor que 9
Fuente de in"ormación #$rea
!alidad
Tipo de Indicador
4allas internas
TO!A D% DATOS & '($FICA D%) INDICAD 2017-I 5.00 110.00
2017-II 5.00 97.00
2017-III 5.00 150.00
2017-IV 5.00 100.00
20.00
20.00
23.00
23.00
PERFIL DE LAS ACCIONES DE MEJORA (P 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00
+.,
1.00 -
2017-I
2017-II
ANA)ISIS D% ( 0INDI/% %) !%S D% AN$)ISIS D% A ANALISIS RESULTADOS 1: E ($#,&! & , '<, <&'+' & '&'+,&! !( '&'+, ?$ ( (#, ,++,&! , +$<'<'#!
ANALISIS DE RESULTADOS 2: E ($#,&! & , (;$&, <&'+' & '&'+,&! !( ,+ ?$ $"! $ ($#,&! !('#'!
ANALISIS DE RESULTADOS : E ($#,&! & , #+, <&'+' & '&'+,&! ( &"'&! , ?$ #, (!, $! ,$
NOTA: -i a partir del anlisis de los resultados se identifican acciones de m preventivas <<<
%.uipo de trabajo NO!B(%
A D% ,IDA ICADO(%S STI-N D% )A CA)IDAD
01 1 & 1
" !#)+l(a$ $# #"/l#a! !#&+!)) &#'&-(&'&) $# "+, al( '#l /!#)'al. #l "#!&a$ a!"a&+& a (!a) $# la &')(a'(# )+/#!a&' $# /!&#)) $# '#)a&' ,
es
ICOS
duccción
Descripción del Indicador
!ontrola los desperdicios a cada una de las lineas de producción$ con fines de generar competitividad
as que participan en la
/nidad de !edida
:nidad
Frecuencia de medición
/ensual
(esponsable de la medición < se7uimiento
Ing. De !alidad
(an7os
829
%scala
Objetivo
(
214?9
@39
!%DIO
Noaceptable
Fec;a de reporte:
A7osto de 2345
REVENTIVAS VS. TOTAL DE ACCIONES)
2017-III
2017-IV
S/)TADOS /%(DO CON S/ F(%C/%NCIA6 & !( !"*#'!(
, , #!,'<#,+' ,',&, , !( +!,"!,&!( (!" <*!( ,+#'+,(
! ,;!#, , +$, & ,&'(,*
e(ora$ aplicar el procedimiento de acciones correctivas y)o E*+/ 4
*O IND SIST%!AD%' TEMA ESTRATÉGICO
Elab!a! "#$&a"#'() *+# &'(!b+,a' a #l#a! la &al$a$ $# $a &
OBJETIVO ESTRATÉGICO
C')(+!') #' la /!"#!a /&' (#!a/+&a $# *+# /+#$a $)/'# $#)a!!ll $# "#$&a"#'() &' al() /#!l#) $# &al$a$.
Nombre del Proceso en la empresa:
Inspección de "rocesos
Objetivo
?erificar los costos asociados a la inspección de m
DATOS BA
Nombre del Indicador
Inspección de /aterias "rimas
Fórmula de Clculo
!antidad de lotes rec5a8ados) cantidad de lotes in
!eta
Aograr un 0% de lotes rec5a8ados mediante la ins
Fuente de in"ormación #$rea
"roducción & !alidad
Tipo de Indicador
!ostos de "revención
TO!A D% DATOS & '($FICA D%) INDICAD 2017-I 0.00% 1 100
2017-II 0.00% 0 50
2017-III 0.00% 0 80
2017-IV 100.00%
PERFIL DE LAS ACCIONES DE MEJORA (P 120.00% 100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00%
+.,
2017-I
2017-II
ANA)ISIS D% ( 0INDI/% %) !%S D% AN$)ISIS D% A ANALISIS RESULTADOS 1: E ($#,&! & , '<, <&'+'B & '&'+,&! !( &*, ?$ ( +!#4 $ !# &+#$!(!
ANALISIS DE RESULTADOS 2: E , (;$&, <&'+' & '&'+,&! ( !; !"*#'!.
ANALISIS DE RESULTADOS 3: P,, , #+, <&'+' #,<"'C ( !; !"*#'!.
NOTA: -i a partir del anlisis de los resultados se identifican acciones de m preventivas <<< %.uipo de trabajo NO!B(%
A D% ,IDA ICADO(%S STI-N D% )A CA)IDAD
01 1 & 1
" !#)+l(a$ $# #"/l#a! !#&+!)) &#'&-(&'&) $# "+, al( '#l /!#)'al. #l "#!&a$ a!"a&+& a (!a) $# la &')(a'(# )+/#!a&' $# /!&#)) $# '#)a&' ,
aterias primas
ICOS
Descripción del Indicador
?erificar cuan efectiva es la aplicación de la inspección con relación a los lotes rec5a8ados.
peccionados 100
/nidad de !edida
%
ección
Frecuencia de medición
=rimestral
(esponsable de la medición < se7uimiento (an7os %scala
(
839 BA+O
ingeniero de procesos
331@?9 !%DIO Fec;a de reporte:
439 A)TO A7osto de 2345
REVENTIVAS VS. TOTAL DE ACCIONES)
2017-III
2017-IV
S/)TADOS /%(DO CON S/ F(%C/%NCIA6 ! !"<,( & '(++' ! ! ?$ ! ( +$<' +! , <#,.
e(ora$ aplicar el procedimiento de acciones correctivas y)o E*+/ 4
*O IND SIST%!AD%' TEMA ESTRATÉGICO
Elab!a! "#$&a"#'() *+# &'(!b+,a' a #l#a! la &al$a$ $# $a &
OBJETIVO ESTRATÉGICO
C')(+!') #' la /!"#!a /&' (#!a/+&a $# *+# /+#$a $)/'# $#)a!!ll $# "#$&a"#'() &' al() /#!l#) $# &al$a$.
Nombre del Proceso en la empresa:
Inspección de "rocesos
Objetivo
?erificar los costos asociados a la inspección de m
DATOS BA
Nombre del Indicador
Inspección de "roducto terminado
Fórmula de Clculo
!antidad de lotes rec5a8ados) cantidad de lotes in
!eta
Aograr un 0% de lotes rec5a8ados mediante la ins
Fuente de in"ormación #$rea
"roducción & !alidad
Tipo de Indicador
!ostos de "revención
TO!A D% DATOS & '($FICA D%) INDICAD 2017-I 0.00% 2 90
2017-II 0.00% 1 100
2017-III 0.00% 0 110
2017-IV 100.00%
PERFIL DE LAS ACCIONES DE MEJORA (P 120.00% 100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00%
+.,
2017-I
2017-II
ANA)ISIS D% ( 0INDI/% %) !%S D% AN$)ISIS D% A ANALISIS RESULTADOS 1: E ($#,&! & , '<, <&'+' & '&'+,&! !( &*, ?$ ( +!#4! &!( !#( &+#$
ANALISIS DE RESULTADOS 2: E , (;$&, <&'+' & '&'+,&! ( +!# $ !# &+#$!(! & $ #!#, & 100 ,"'+,
ANALISIS DE RESULTADOS 3: P,, , #+, <&'+' #,<"'C ( !; !"*#'!.
NOTA: -i a partir del anlisis de los resultados se identifican acciones de m preventivas <<< %.uipo de trabajo NO!B(%
A D% ,IDA ICADO(%S STI-N D% )A CA)IDAD
01 1 & 1
" !#)+l(a$ $# #"/l#a! !#&+!)) &#'&-(&'&) $# "+, al( '#l /!#)'al. #l "#!&a$ a!"a&+& a (!a) $# la &')(a'(# )+/#!a&' $# /!&#)) $# '#)a&' ,
aterias primas
ICOS
Descripción del Indicador
?erificar cuan efectiva es la aplicación de la inspección con relación a los lotes rec5a8ados.
peccionados 100
/nidad de !edida
%
ección
Frecuencia de medición
=rimestral
(esponsable de la medición < se7uimiento (an7os %scala
(
839 BA+O
ingeniero de procesos
331@?9 !%DIO Fec;a de reporte:
439 A)TO A7osto de 2345
REVENTIVAS VS. TOTAL DE ACCIONES)
2017-III
2017-IV
S/)TADOS /%(DO CON S/ F(%C/%NCIA6 !(!( & $ #!#, & 90 ! !"<,( & '(++' ! ! ?$ ! ( +$<' +! , <#,.
!( ! ,,( , '(++' ! ! ?$ ! ( +$<' '&'+,&!.
e(ora$ aplicar el procedimiento de acciones correctivas y)o E*+/ 4
*O IND SIST%!AD%' TEMA ESTRATÉGICO
Elab!a! "#$&a"#'() *+# &'(!b+,a' a #l#a! la &al$a$ $# $a &
OBJETIVO ESTRATÉGICO
C')(+!') #' la /!"#!a /&' (#!a/+&a $# *+# /+#$a $)/'# $#)a!!ll $# "#$&a"#'() &' al() /#!l#) $# &al$a$.
Nombre del Proceso en la empresa:
;uditoras de "rocesos
Objetivo
?erificar los costos asociados a la capacitacitón de
DATOS BA
Nombre del Indicador
;uditoras reali8adas por auditor
Fórmula de Clculo
!antidad de auditores)!antidad de auditoras reali
!eta
Aograr un 100% de auditorias reali8adas
Fuente de in"ormación #$rea
!alidad
Tipo de Indicador
!osto de Evaluación
TO!A D% DATOS & '($FICA D%) INDICAD 2017-I 100.00% 90 100
2017-II 100.00% 92 100
2017-III 100.00% 9 100
2017-IV
PERFIL DE LAS ACCIONES DE MEJORA (P 120.00% 100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00%
+.,
2017-I
2017-II
ANA)ISIS D% ( 0INDI/% %) !%S D% AN$)ISIS D% A ANALISIS RESULTADOS 1: E ($#,&! & , '<, <&'+' & '&'+,&! ($#,&! !"#'&! $ & 90 (#,&! ! &",*
ANALISIS DE RESULTADOS 2: E ($#,&! & , (;$&, <&'+' & '&'+,&! ($#,&! !"#'&! $ & 92 (#,&! ! &
ANALISIS DE RESULTADOS 3: E ($#,&! & , #+, <&'+' & '&'+,&! ($#,&! !"#'&! $ & 9 (#,&! ! &
NOTA: -i a partir del anlisis de los resultados se identifican acciones de m preventivas <<< %.uipo de trabajo NO!B(%
A D% ,IDA ICADO(%S STI-N D% )A CA)IDAD
01 1 & 1
" !#)+l(a$ $# #"/l#a! !#&+!)) &#'&-(&'&) $# "+, al( '#l /!#)'al. #l "#!&a$ a!"a&+& a (!a) $# la &')(a'(# )+/#!a&' $# /!&#)) $# '#)a&' ,
auditores internos de calidad aplicada a los procesos.
ICOS
adas 100
(an7os %scala
(
Descripción del Indicador
?ericar los costos asociados a la formación de auditores internos de calidad.
/nidad de !edida
%
Frecuencia de medición
=rimestral
(esponsable de la medición < se7uimiento
6erente de ;seguramiento de la !alidad
8439 BA+O
2431 39 !%DIO Fec;a de reporte:
239 A)TO A7osto de 2345
REVENTIVAS VS. TOTAL DE ACCIONES)
2017-III
2017-IV
S/)TADOS /%(DO CON S/ F(%C/%NCIA6 & , <#, (#,"+'&,.
",*! & , <#, (#,"+'&,.
",*! & , <#, (#,"+'&,.
e(ora$ aplicar el procedimiento de acciones correctivas y)o E*+/ 4
*O IND SIST%!AD%' TEMA ESTRATÉGICO
Elab!a! "#$&a"#'() *+# &'(!b+,a' a #l#a! la &al$a$ $# $a &
OBJETIVO ESTRATÉGICO
C')(+!') #' la /!"#!a /&' (#!a/+&a $# *+# /+#$a $)/'# $#)a!!ll $# "#$&a"#'() &' al() /#!l#) $# &al$a$.
Nombre del Proceso en la empresa:
!alidad de servicio al cliente
Objetivo
?erificar las que(as y recomendaciones depositada
DATOS BA
Nombre del Indicador
;uditorias reali8adas al bu8ón de sugerencia & ?en
Fórmula de Clculo
!antidad de auditorias reali8adas al bu8ón de sug ;uditorias "lanificadas al bu8ón de sugerencia# 1
!eta
/ayor a 20%
Fuente de in"ormación #$rea
?entas
Tipo de Indicador
Evaluación
TO!A D% DATOS & '($FICA D%) INDICAD 2017-I 90.00% 1 2
2017-II 90.00% 3
2017-III 90.00% 6
2017-IV 90.00%
PERFIL DE LAS ACCIONES DE MEJORA (P 100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00%
+.,
2017-I
2017-II
ANA)ISIS D% ( 0INDI/% %) !%S D% AN$)ISIS D% A ANALISIS RESULTADOS 1: E ?$'! & ,$&'#!', (#,", !+$,&! &<,( #<,(= ( ,',, $ (#$&'! & +,,+'&,&.
ANALISIS DE RESULTADOS 2: E , (;$&, <&'+' & '&'+,&! ( <,! $#$,+'!= !( ,,'(#,( (';$'! , #!,'<
ANALISIS DE RESULTADOS 3: +! !( ($#,&!( & (#$&'! & +,,+'&,& ( &#<'! , +('&,& & $ +$(! ,&'+'!,
NOTA: -i a partir del anlisis de los resultados se identifican acciones de m preventivas <<< %.uipo de trabajo NO!B(%
A D% ,IDA ICADO(%S STI-N D% )A CA)IDAD
01 1 & 1
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s por el cliente
ICOS
anilla
erencia) cantidad de 00
(an7os %scala
(
Descripción del Indicador
?erificar el cumplimiento de las auditorias programadas al bu8on de sugerencias de ventas por ventanillas
/nidad de !edida
%
Frecuencia de medición
Fuicenal
(esponsable de la medición < se7uimiento
;nalista de calidad
839 BA+O
331@?9 !%DIO Fec;a de reporte:
439 A)TO A7osto de 2345
REVENTIVAS VS. TOTAL DE ACCIONES)
2017-III
2017-IV
S/)TADOS /%(DO CON S/ F(%C/%NCIA6
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e(ora$ aplicar el procedimiento de acciones correctivas y)o E*+/ 4
*O IND SIST%!AD%' TEMA ESTRATÉGICO
Elab!a! "#$&a"#'() *+# &'(!b+,a' a #l#a! la &al$a$ $# $a &
OBJETIVO ESTRATÉGICO
C')(+!') #' la /!"#!a /&' (#!a/+&a $# *+# /+#$a $)/'# $#)a!!ll $# "#$&a"#'() &' al() /#!l#) $# &al$a$.
Nombre del Proceso en la empresa:
!umplimiento de los ob(etivos anuales
Objetivo
/antener a los lideres actuali8ados en tecnicas de
DATOS BA
Nombre del Indicador
"untuación de las evaluaciones anuales de capaci
Fórmula de Clculo
-umatoria de las puntiaciones de todos los evalua personas evaluadas#
!eta
/ayor a G9
Fuente de in"ormación #$rea
Entrenamientos de niveles de supervisión
Tipo de Indicador
Evaluación
TO!A D% DATOS & '($FICA D%) INDICAD 2015.00 75.00 85 1
2016.00 75.00 95 1
2017.00 75.00 80 1
PERFIL DE LAS ACCIONES DE MEJORA (P 10000.00% 9000.00% 8000.00% 7000.00% 6000.00% 5000.00% 4000.00% 3000.00% 2000.00% 1000.00% 0.00%
+.,
2015.00
2016.00
ANA)ISIS D% ( 0INDI/% %) !%S D% AN$)ISIS D% A ANALISIS RESULTADOS 1: E ?$'! & ,$&'#!', (#,", !+$,&! &<,( #<,(= ,( #+'+,( & #,<'#!( (! +#'
ANALISIS DE RESULTADOS 2: E , (;$&, <&'+' & '&'+,&! ( <,! $#$,+'!= ,( #+'+,( & #,<'#!( (!
ANALISIS DE RESULTADOS 3: +! !( ($#,&!( & (#$&'! & +,,+'&,& ( &#<'! ?$ (!, ,('<', & !<, +!
NOTA: -i a partir del anlisis de los resultados se identifican acciones de m preventivas <<< %.uipo de trabajo NO!B(%
A D% ,IDA ICADO(%S STI-N D% )A CA)IDAD
01 1 & 1
" !#)+l(a$ $# #"/l#a! !#&+!)) &#'&-(&'&) $# "+, al( '#l /!#)'al. #l "#!&a$ a!"a&+& a (!a) $# la &')(a'(# )+/#!a&' $# /!&#)) $# '#)a&' ,
lidera8go efectivo
ICOS
aciones en lidera8go
Descripción del Indicador
?erificar la efectividad del entrenamiento brindado a los lideres en buenas practicas de lidera8go efectivo
dos) cantidad de
/nidad de !edida
:nidad
Frecuencia de medición
;nual
(esponsable de la medición < se7uimiento
;nalista de Recursos 5umanos
(an7os %scala
(
839 BA+O
331@?9 !%DIO Fec;a de reporte:
439 A)TO A7osto de 2345
REVENTIVAS VS. TOTAL DE ACCIONES)
2017.00
S/)TADOS /%(DO CON S/ F(%C/%NCIA6 ,(.
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e(ora$ aplicar el procedimiento de acciones correctivas y)o E*+/ 4
MATRIZ DE CONSOLIDACIÓN Y REVISIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
INNOVACIÓN-COLCIENCIAS. DISEÑADOYPARA EL MEJORA REGISTRO Y SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES CORRECTIVAS,ESTÁ PREVENTIVAS A LOSFACILITAR PLANES DE QUE SE GENEREN EN
¡¡BIENVENIDO!! INGRESAR ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Aqui ingrese los ll"gos que srcinn ##iones #orre#$i%s & 're%en$i%s 'or (i)eren$es or*genes+ Fuen$es,
Cli#;Clic Aqu* A!"#
-
Au(i$ori In$ern Au(i$ori E.$ern Ser%i#io No Con)or/e In$erno0Riesgos Ser%i#io No Con)or/e In$erno012ue3s4Re#l/os5 Resul$(os S$is)##i6n (el Clien$e Re%isi6n 'or l Dire##i6n An7lisis (e ($os Au$oe%lu#i6n0Au$o re%isi6n
INFORMES ESTADÍSTICOS
Cli#; Aqu*
Per/i$e %isuli"r re'or$es es$(*s$i#os rel#ion(os #on n8/ero & $i'o (e ##iones gener(s9 n8/ero (e 'lnes gener(os9 )re#uen#i (e 'resen$#i6n (e #uss :7si#s9 #u/'li/ien$o (e #$i%i((es & es$(o (e ls ##iones & 'lnes9 en$re o$ros in)or/es+
