ejemplo plan de auditoria ICONTEC

PLAN DE AUDITORIA

EMPRESA: Dirección:

INDUSTRIAS JR S.A.S.

Carrera 3 norte ·# 39 N. 23 Santia!o "e Cai $ae $ae "e Ca%ca Coo&'ia.

Re(re)entante: *OR+E ARCINIE+AS Car!o: +erente +enera

Correo eectrónico

 [email protected]

 Acance: Proce)o "e (ro"%cción "e *R S.A.S. CRITERIOS DE AUDITORIA Ti(o "e a%"itoria: Meto"oo!a: Re%nión "e A(ert%ra:

ISO 9,,-:2,- ISO -/,,-:2,- ISO -0,,-:2,,1  "e&ai) nor&a) a(ica'e)

Interna La reai4ación "e a a%"itoria a a) acti5i"a"e) )e reai4ara "e &anera In )it% a tra56) "e entre5i)ta) con o) a%"ita"o) )e a(icara %na &%e)tra (ara re5i)ión "e "oc%&ento)  re!i)tro) 2,-78,78,/ ora: ,9:,, 

Re%nión "e Cierre 2,-78,78,/ ora: ,9:-  Con %n cor"ia )a%"o &e "iri;o a %)te" (ara re&itir e (an "e a A%"itoria <%e )e reai4ar= a Si)te&a "e +e)tión "e )% or!ani4ación. Por >a5or in"i<%e en a co%&na corre)(on"iente e no&'re  car!o "e a) (er)ona) <%e aten"er=n ca"a entre5i)ta  "e5o5ero a &i correo eectrónico. A) &i)&o (ara a re%nión "e a(ert%ra "e a a%"itoria e a!ra"e4co in5itar a a) (er)ona) "e !r%(o "e a ata "irección  "e a) =rea) <%e )er=n a%"ita"a). Para e 'aance "iario "e in>or&ación "e e<%i(o a%"itor e a!ra"e4co "i)(oner "e %na o>icina o )aa a) co&o ta&'i6n "e acce)o a "oc%&entación "e )i)te&a "e !e)tión. Para a re%nión inicia e (i"o e >a5or "e "i)(oner %n (roector (ara co&(%ta"or ?)óo (ara a%"itora) "e certi>icación certi>icación inicia@. En c%anto a a) con"icione) "e )e!%ri"a"  )a%" oc%(aciona a(ica'e) a )% or!ani4ación (or >a5or  in>or&ara) (re5ia&ente a inicio "e a a%"itora  "i)(oner e )%&ini)tro "e o) e<%i(o) "e (rotección (er)ona nece)ario). La in>or&ación <%e )e cono4ca (or a e;ec%ción "e e)ta a%"itoria )er= trata"a con>i"encia&ente (or (arte "e e<%i(o a%"itor. E i"io&a "e a a%"itoria  )% in>or&e )er= e e)(ao. Lo) o';eti5o) "e a a%"itora )on: Deter&inar a e>icacia "e )i)te&a inte!ra"o "e !e)tión. I"enti>icar o(ort%ni"a"e) "e &e;ora en e )i)te&a "e !e)tión D%'23B  A%"itor L"er  D%' Pa4a) Correo eectrónico a&'ienta : 3- 39,-92  ;o)e>er(eBicontec.or!  ;o)e>er(eBicontec.or!  A%"itor Se'a)tian En"o Correo eectrónico a&'ienta 3--2,7330  A%"itor L"er  c5ane!a)Bicontec.or! Ca%" a%"ia ia L. $ane!a) e!a) C. ?C$ ?C$@@ Corr Correo eo eec eectr trón ónic ico o OSAS 3-0,/2/  A%"itor O)car +%)ta5o D%arte A. o"%arteBicontec.net Correo eectrónico OSAS ?O+D@  A%"itor "er  &acia)Bicontec.or! L%i) L%i) Enri Enri<% <%e e Mac Maca) a) A. ?LEM@ ?LEM@ Corr Correo eo Ee Eectr ctróni ónico co ISO 9,,eca: 2,--8-,83• •

ES8P8S+8,288,,2 $er)ión ,-

-

A(ro'a"o 2,--8,082

PLAN DE AUDITORIA

FECHA

HORA

PROCESO / ACTIVIDAD / REQUISITO POR AUDITAR

,0:,, Re%nión "e a(ert%ra ,0.3,

2011-11-10 Bogot

2011-11-11 Bogot

ES8P8S+8,288,,2 $er)ión ,-

I"enti>icación  e5a%ación "e ,0:3, o) Re<%i)ito) e!ae) -,.,, /.3.2 8 /.2 OSAS  S+A -,.,, Co&erciai4ar  OSAS  S+A --.,, /.3.Pani>icación a&'ienta --.,, Pani>icación Se!%ri"a"  )a%" -2,, oc%(aciona OSAS  S+A /.3.-2:,, RECESO -3:,, Panear a e)trate!ia Paneación e)trat6!ica -3:,, Re5i)ión !erencia -/:3, OSAS  S+A /.7  /./.- /.2  A%"itora) interna) -/:3, -7:,, OSAS  S+A /.3.2 8 /.2 -7:,, aance (arcia a%"itor  -1:,, ,0:,, aance con e re(re)entante ,0:3, "e a e&(re)a So(orte Or!ani4aciona ,0:3,  A"&ini)trar Ca(ita %&ano -,.,, co&(etencia >or&ación  to&a "e conciencia .//-  /./.2 -,.,, Co&%nicación (artici(ación  --.,, con)%ta. In5e)ti!ación "e 2

AUDITOR

CARGO Y NOMBRE

C$LS

Dr. An"re) *ara&io In!. *%an Da5i" *ara&io In!. +a'rie Ca)tro In!. Foan"a +aeano In!. *on Mo)<%era Dra. Marta An!6ica Martne4 Dr. Erne Ac%a Dra. Sonia Ca)a) In!. AreG M%rio Dra. Miena Ree) Dra. Sonia Ra&re4 Dra. Maria "e Piar Sance4 Dra. *%ana Miena Ro"ri!%e4 Dra. Dra. Mar!arita Aran!o Dra. Irene SorHar  Dra. Fei& Men"i5e)o Dra. *%iana %intero In!. Ser!io Ser(a In!. *ei& Ci>%ente) In!. Diana Car5a;a M". Danie Ca&aco In!. *enn Paacio) Dr. León Daro M%o4 In!. *%io Ce)ar %intero

C$LS

Dra. Marta An!6ica Martne4 Dr. Erne Ac%a

C$LS

In!. +a'rie Ca)tro In!. Foan"a +aeano

C$LS

In!. *on Mo)<%era In!. *ei& Ci>%ente) In!. Diana Car5a;a M". Danie Ca&aco In!. *enn Paacio)

C$LS

Dr. An"re) *ara&io

C$LS

In!. *%io Ce)ar %intero

C$LS

In!. *%an Da5i" *ara&io In!. *on Mo)<%era In!. *%io Ce)ar %intero

C$LS

In!. *%an Da5i" *ara&io

C$LS C$LS

Dra. Mar!arita Aran!o Dra. Irene SorHar  Dra. Fei& Men"i5e)o Dra. *%iana %intero Dr. León Daro M%o4 Dra. *%iana S=nce4 A(ro'a"o 2,--8,082

PLAN DE AUDITORIA

FECHA

HORA

PROCESO / ACTIVIDAD / REQUISITO POR AUDITAR

AUDITOR

inci"ente) OSAS  S+A /.3 /..3.Pan "e re)(%e)ta ante --.,, e&er!encia) -2.3, /./.1 OSAS  S+A

C$LS

-2:3, RECESO -3:3,

C$LS

-3.3, -7,,

2011-11-12 C!"#

O';eti5o)  (ro!ra&a) OSAS  S+A /.3.3

C$LS

-7.,, aance (arcia a%"itor -1.,, 0.,, Re5i)ión (ane) "e &ane;o -2.,, a&'ienta8 TONA  Me!ao'ra)

2,--8--8- %cara&an!a Proecto TONA

In!. *on Mo)<%era In!. *ei& Ci>%ente) In!. Diana Car5a;a M". Danie Ca&aco In!. *enn Paacio) In!. *on Mo)<%era In!. *ei& Ci>%ente) In!. *enn Paacio) In!. Diana Car5a;a M". Danie Ca&aco In!. *%an Da5i" *ara&io In!. *on Mo)<%era In!. *ei& Ci>%ente) In!. Diana Car5a;a M". Danie Ca&aco In!. *enn Paacio) In!. *%io Ce)ar %intero

C$LS LS

In!. Diana Car5a;a

In!. *airo *ara&io  Ar<. O'e" ra!o4o In!. Aeen Re)tre(o In!. Mati"e S=nce4 In!. Jiia& Moreno In!. L%i) Cote In!. *%an Caro) A&aa In!. *o)e *e)%) Oca&(o *P8O+D8LM Dra. A"riana ore4 In!. erne Ló(e4 In!. Ro'erto C=r"ena) In!. L%4 Kn!ea "e Piar Orti4 Dra. Fe)ica Le&%) Mr. a'io i!%eroa In!. *enn Paacio In!. *on Mo)<%era In!. A>re"o Natae

,0:,, Re%nión "e a(ert%ra ,0:-,

Proce)o T6cnico Proecto Tona +e)tionar e "i)eo OSAS  S+A /.3.- Pani>icación /.3.2  /..2 Re<%i)ito) e!ae) ,0:-, /.3.3 O';eti5o)  (ro!ra&a) ,9:,, ISO 9,,/.3.- (ani>icación /.3.2  /..2 re<%i)ito) e!ae) /.3.3 o';eti5o)  &eta) ?ISO 9,,-@ 1.3 Di)eo  De)arroo  ,9.,, Proce)o T6cnico -2.,, E;ec%tar (roecto ES8P8S+8,288,,2 $er)ión ,-

CARGO Y NOMBRE

3

In!. *airo *ara&io In!. Marco +%ti6rre4 In!. erne Ló(e4 In!. Ro'erto C=r"ena) In!. L%4 An!ea "e Piar Orti4  Ar<. O'e" ra!o4o *P8O+D8 LM In!. Aeen Re)tre(o In!. *o)6 Man%e Co(ete In!. *enn Paacio In!. *on Mo)<%era In!. Mati"e S=nce4 Dra. Fe)ica Le&%) *P8O+D8 LM In!. *airo *ara&io In!. Marco +%ti6rre4 A(ro'a"o 2,--8,082

PLAN DE AUDITORIA

FECHA

HORA

PROCESO / ACTIVIDAD / REQUISITO POR AUDITAR

AUDITOR

Proecto Tona OSAS  S+A /.3.- Pani>icación /.3.2  /..2 Re<%i)ito) e!ae) /.3.3 O';eti5o)  (ro!ra&a) /./.1 Pre(aración  re)(%e)ta ante e&er!encia) ISO 9,,7.3 In>rae)tr%ct%ra 7./ A&'iente "e Tra'a;o 1.- Pani>icación "e a Reai4ación "e (ro"%cto 1.2 Proce)o) Reaciona"o) con e ciente 1. Pro"%cción  Pre)tación "e Ser5icio 1.7 Contro "e o) Di)(o)iti5o) "e Se!%i&iento  Me"ición -2:,, -3:,,

-3:,, -7:,,

2,--8--8- Cai8 Me!a(roecto) %n"i&iento a5eni"a Coo&'ia Pa4oeta "e a Caei"a".

CARGO Y NOMBRE

In!. *o)6 *e)) Oca&(o In!. erne Ló(e4 In!. Ro'erto C=r"ena) In!. L%4 An!ea "e Piar Orti4  Ar<. O'e" ra!o4o In!. Aeen Re)tre(o In!. A>re"o Natae In!. *o)6 Man%e Co(ete To(. Antonio Ca'aero In!. *%an Caro) A&aa Dra. A"riana óre4

Rece)o

*P8O+D8 LM

Contin%ación (roce)o T6cnico

In!. *airo *ara&io In!. Marco +%ti6rre4 In!. *o)6 *e)) Oca&(o In!. erne Ló(e4 In!. Ro'erto C=r"ena) In!. L%4 Kn!ea "e Piar Orti4 *P8O+D8 LM  Ar<. O'e" ra!o4o In!. Aeen Re)tre(o In!. A>re"o Natae In!. *o)6 Man%e Co(ete To(. Antonio Ca'aero In!. *%an Caro) A&aa Dra. A"riana óre4

-7:,, aance (arcia a%"itor -1,, ,0.,, Re%nión "e a(ert%ra ,0:-

PD8O+D8 LM C$LS

In!. *or!e Mario Ro&=n In!. Caro) a. Ar'eae4 In!. +a'rie 5aencia Dr. L%i) e. Saa&anca Dra. Enn O'an"o Dr. Man%e A!%irre Dr. *o)e A"%&a Dr. *%)e(e Pie"raita Dr. Pa%a +%ti6rre4 Dr. Maria C Ra&re4 In!. Ar&an"o onia In!. Caro) I!nacio %rta"o In!. Eio >. Otero $ea)co In!. aro" Or"oe4

ES8P8S+8,288,,2 $er)ión ,-

/

A(ro'a"o 2,--8,082

PLAN DE AUDITORIA

FECHA

HORA

PROCESO / ACTIVIDAD / REQUISITO POR AUDITAR

AUDITOR

CARGO Y NOMBRE

In!. ernan +aon otero In!. *or!e Mora In!. *e)) onia

2,--8--8-7 %cara&an!a Proecto Tona

Proce)o T6cnico +e)tionar e Di)eo OSAS  S+A ,0:- /.3.- (ani>icación -2:,, /.3.2  /..2 re<%i)ito) e!ae) /.3.3 o';eti5o)  (ro!ra&a) /./.1 Pre(aración  re)(%e)ta ante e&er!encia) -2:,, Rece)o -3:,, Proce)o T6cnico E;ec%tar (roecto OSAS  S+A -3:,, /.3.- (ani>icación -7:,, /.3.2  /..2 re<%i)ito) e!ae) /.3.3 o';eti5o)  (ro!ra&a) /./.1 Pre(aración  re)(%e)ta ante e&er!encia) -7.,, aance (arcia a%"itor -1.,, 0.,, aance con e re(re)entante 0.3, "e a e&(re)a

0:3, 9:3,

,9.3, --:,,

--:,, -2:,, ES8P8S+8,288,,2 $er)ión ,-

Dra. *anet Dora"o In! Cri)tian Martne4 In!. Caroina O'ona!a In!. Ca&io Me;ia In!. +%)ta5o Si5a In!. *%an Caro) ea In!. An"re) Ca)tao In!. Danie Ca&aco In!. *or!e Mario Ro&=n In!. +a'rie 5aencia

C$LS

In!. aro" Or"one4 In! Cri)tian Martine4 In!. Caroina O'ona!a M". Danie Ca&aco

C$LS In!. *or!e Mario Ro&=n In!. +a'rie 5aencia

C$LS

In!. aro" Or"one4 In! Cri)tian Martine4 In!. Caroina O'ona!a M". Danie Ca&aco

C$LS *MP8O+D

Dra. A"riana óre4 Dra. L%i)a +65e4  A"&ini)trar In5entario) In!. Aeen Re)tre(o Proecto Tona In!. L%4 An!ea "e Piar Orti4 ISO 9,,Mati"e S=nce4. *P8O+D8 LM In!. In!. *on Mo)<%era 1.. Pre)er5ación "e (ro"%cto In!. erne Ló(e4 OSAS  S+A In!. Ro'erto C=r"ena) /./.7  Ar<. O'e" ra!o4o In!. *enn Paacio Dra. A"riana óre4 Dr. EHin Re)tre(o Proecto Tona In!. Aeen Re)tre(o OSAS  S+A In!. L%4 An!ea "e Piar Orti4 Co&(ra) /./.7 Mati"e Sance4. *P8O+D8 LM In!. In!. *on Mo)<%era ISO 9,,In!. *enn Paacio 1./ In!. erne Ló(e4 1.. Pre)er5ación "e (ro"%cto In!. Ro'erto C=r"ena)  Ar<. O'e" ra!o4o  Ar<. O'e" ra!o4o De)arroo or!ani4aciona *P8O+D In!. Mati"e S=nce4  A"&ini)trar !e)tión SE 

A(ro'a"o 2,--8,082

PLAN DE AUDITORIA

FECHA

HORA

PROCESO / ACTIVIDAD / REQUISITO POR AUDITAR

Proecto Tona OSAS  S+A /..- /.3.3.  A"&ini)trar co&%nicacione) /./. A"&ini)trar Tecnoo!a "e a in>or&ación Proecto Tona --:,, ISO 9,,-2:,, 7.3 in>rae)tr%ct%ra 1.7 Contro "e o) e<%i(o) "e )e!%i&iento  "e &e"ición -2:,, RECESO -3:,, Proecto Tona OSAS  S+A  A"&ini)trar e<%i(o). -3.,, Manteni&iento -/.,, /./.7 ISO 9,,7.3 in>rae)tr%ct%ra -/.,, -.,,

-/.,, -.,,

-.,, -7.,,

2,--8--8-7 Cai Me!ao'ra)

-7.,, -1.,, ,0.,, ,0.3, ,0.3, ,9.3,

Proecto Tona OSAS  S+A Pan "e re)(%e)ta ante e&er!encia) /./.1  A"&ini)trar Rec%r)o)  A"&ini)trati5o) Proecto Tona ISO 9,,7.3 In>rae)tr%ct%ra 1./ Co&(ra) Proecto Tona OSAS  S+A  A"&ini)trar ca(ita %&ano ISO 9,,7.2 Rec%r)o) %&ano) S+A  OSAS /./.2

AUDITOR

CARGO Y NOMBRE

In!. erne Ló(e4 In!. Ro'erto C=r"ena) Dra. Fe)ica Le&%) In!. *enn Paacio In!. *on Mo)<%era

LM

Dra. A"riana óre4 In!. E"!ar A&a"o In!. Aeen Re)tre(o In!. L%4 Kn!ea "e Piar Orti4 In!. Marco +%ti6rre4 In!. A>re"o Natae

*P8O+D8 LM

*P 8O+D

In!. L%i) Cote In!. *on +ó&e4 In!. L%4 ari&e Peare"on"a In!. Cri)tian In!. *on Mo)<%era In!. *enn Paacio

*P 8O+D

 Ar<. O'e" ra!o4o In!. Mati"e S=nce4 In!. erne Ló(e4 In!. Ro'erto C=r"ena) Dra. Fe)ica Le&%) In!. *enn Paacio In!. *on Mo)<%era

LM

Dra. A"riana óre4 Dr. EHin Re)tre(o In!. *on Mo)<%era In!. *enn Paacio

Dra. A"riana óre4 Dra. Mónica Ro"r!%e4 *P 8O+D8LM Dra. Marta L. Santo) In!. *on Mo)<%era In!. *enn Paacio

aance (arcia a%"itor

*P 8O+D8LM

aance con e re(re)entante "e a e&(re)a Proecto Me!ao'ra) OSAS  S+A Co&(ra) /./.7

C$LS C$LS

In!. *or!e Mario Ro&=n In!. Caro) a. Ar'eae4 In!. +a'rie 5aencia Dr. L%i) e. Saa&anca Dr. Man%e A!%irre In! Cri)tian Martne4 In!. Caroina O'ona!a

ES8P8S+8,288,,2 $er)ión ,-

7

A(ro'a"o 2,--8,082

PLAN DE AUDITORIA

FECHA

HORA

PROCESO / ACTIVIDAD / REQUISITO POR AUDITAR

De)arroo or!ani4aciona Proecto Me!ao'ra) OSAS  S+A ,9.3,  A"&ini)trar !e)tión SE /..- -2.,, /.3.3.  A"&ini)trar co&%nicacione) /./.-2:,, RECESO -3:,, Proecto Me!ao'ra) -3.,,  A"&ini)trar e<%i(o). -/.,, OSAS  S+A /./.7 -/.,, -.,,

ES8P8S+8,288,,2 $er)ión ,-

CARGO Y NOMBRE

In!. Ca&io Me;ia In!. +%)ta5o Si5a In!. *or!e Mario Ro&=n In!. Caro) a. Ar'eae4 In!. +a'rie 5aencia

C$LS

In! Cri)tian Martne4 In!. Caroina O'ona!a In!. Ca&io Me;ia In!. +%)ta5o Si5a M". Danie Ca&aco

C$LS

Proecto Me!ao'ra) OSAS  S+A Pan "e re)(%e)ta ante e&er!encia) /./.1

Proecto Me!ao'ra) -.,, OSAS  S+A -7.,,  A"&ini)trar ca(ita %&ano

2,--8--8-1 Ri)ara"a

AUDITOR

C$LS

In!. *or!e Man%e M%o4

C$LS

In! Cri)tian Martne4 In!. Caroina O'ona!a In!. Ca&io Me;ia In!. +%)ta5o Si5a M". Danie Ca&aco

C$LS

Dr. L%i) e. Saa&anca Dra. Enn O'an"o In!. Ar&an"o onia In! Cri)tian Martne4 In!. Caroina O'ona!a In!. Ca&io Me;ia In!. +%)ta5o Si5a

-7.,, aance (arcia a%"itor C$LS -1.,, ,0.,, Proce)o T6cnico *P 8O+D8 LM -2.,, E;ec%tar (roecto PROCESO TECNICO Pro"%cción "e A!re!a"o) Me4ca)  Concreto) ?ISO 9,,-@ 7.3 In>rae)tr%ct%ra 7./ A&'iente "e Tra'a;o 1.- Pani>icación "e a Reai4ación "e (ro"%cto 1.2 Proce)o) Reaciona"o) con e ciente 1. Pro"%cción  Pre)tación "e Ser5icio 1.7 Contro "e o) Di)(o)iti5o) "e Se!%i&iento  Me"ición OSAS  S+A /.3.- Pani>icación /.3.2  /..2 Re<%i)ito) e!ae) /.3.3 O';eti5o)  (ro!ra&a) /./.1 Pre(aración  re)(%e)ta 1

In! E"%ar"o Pinia In! Ca&io A'erto %ritica In! +oria óre4 arrera In! O)car A'erto )erna Monte) In! An!6ica Ro;a) In! Lorena Arre"on"o

A(ro'a"o 2,--8,082

PLAN DE AUDITORIA

FECHA

HORA

PROCESO / ACTIVIDAD / REQUISITO POR AUDITAR

AUDITOR

CARGO Y NOMBRE

ante e&er!encia) -2:,, RECESO -3:,,  A"&ini)trar e<%i(o)  Manteni&iento -3:,, ISO 9,,-:,, 7.3 in>rae)tr%ct%ra S+A  OSAS /..- /.3.3.  A"&ini)trar Co&(ra) -:,, ISO 9,,-7:,, 1./ co&(ra) Pan "e re)(%e)ta ante -.,, e&er!encia) -7.,, S+A  OSAS /./.1

*P 8O+D8 LM *%i=n Da5i" Toro

LM O+D*P

-7:,, Retorno a Cai

2,--8--8-1 O'ra) Cai8 Mio

2,--8--8-0 Cai

ES8P8S+8,288,,2 $er)ión ,-

O)car A'erto )erna Monte) +oria óre4 arrera  An!6ica Ro;a) Lorena Arre"on"o  An!6ica Ro;a) Lorena Arre"on"o

*P 8O+D8 LM

,0.,, aance con e re(re)entante ,0.3, "e a e&(re)a PROCESO TECNICO E;ec%tar (roecto O'ra) Cai8 &o OSAS  S+A ,0.3, /.3.- Pani>icación -2.,, /.3.2  /..2 Re<%i)ito) e!ae) /.3.3 O';eti5o)  (ro!ra&a) /./.1 Pre(aración  re)(%e)ta ante e&er!encia). -2:,, RECESO -3:,, De)arroo or!ani4aciona O'ra) Cai8 &io -3.,,  A"&ini)trar !e)tión SE -/.,, O'ra) Cai8 &o OSAS  S+A  /..- /.3.3.  A"&ini)trar tecnoo!a "e a -/.,, in>or&ación -.,, OSAS  S+A /.3.Pan "e re)(%e)ta ante e&er!encia) -.,, O'ra) Cai8 &o -7.,, OSAS  S+A /./.1 -7.,, aance "e a%"itor -1.,, ,0:,, aance con e re(re)entante ,0:3, "e a "irección ,0:3, Co&%nicacione) o'ra) Cai -,:,, S+A  OSAS /./.2 -,:,,8 Pro!ra&a) in"ica"ore) o'ra) -2:,, Cai. 0

C$LS In!. *or!e Mario Ro&=n Dr. L%i) e. Saa&anca

C$LS

In!. Ar&an"o onia In! Cri)tian Martne4 In!. Caroina O'ona!a In!. Ca&io Me;ia In!. +%)ta5o Si5a

C$LS

C$LS

In! Cri)tian Martne4 In!. Caroina O'ona!a In!. Ca&io Me;ia In!. +%)ta5o Si5a M". Danie Ca&aco

C$LS

In!. Soraa P%erto

C$LS

In! Cri)tian Martne4 In!. Caroina O'ona!a In!. Ca&io Me;ia In!. +%)ta5o Si5a M". Danie Ca&aco

C$LS C$LSLM O+D O+D O+D

In! Cri)tian Martne4 In!. Caroina O'ona!a In!. Ca&io Me;ia In!. +%)ta5o Si5a A(ro'a"o 2,--8,082

PLAN DE AUDITORIA

FECHA

HORA

PROCESO / ACTIVIDAD / REQUISITO POR AUDITAR

AUDITOR

CARGO Y NOMBRE

OSAS  S+A /.3.3 /..,0:3,  Acci"entai"a" Cai LS8C$ -,.,, OSAS  S+A /..-,:,,8 Contro "e in%n"acione)  A5eni"a Coo&'ia LS8C$ -2.,, OSAS  S+A /.3.- /./.7 Panear a E)trate!ia ?ISO 9,,-@ .- Co&(ro&i)o "e a Dirección .2 En>o<%e a Ciente .3 Potica "e Cai"a" 0:,, ./ Pani>icación LM 9:3, . Re)(on)a'ii"a" A%tori"a"  Co&%nicación .7 Re5i)ión (or a "irección. 7.- Pro5i)ión "e Rec%r)o) Sati)>acción "e Ciente  A"&ini)trar e Si)te&a "e ,9:3, +e)tión LM --:,, ISO 9,,0 Me"ición An=i)i)  Me;ora  A"&ini)trar Co&%nicacione) --:,, ISO 9,,LM -2:,, 1.2.3 Co&%nicación con e ciente -2:,, C$LSLM RECESO -3:,, O+D -3.,, aance "e o) a%"itore)  C$LSER -.,, ea'oración "e in>or&e >ina O+D -.,, Re%nión con re(re)entante "e C$LSER -7.,, a "irección O+D -7.,, C$LSER Re%nión "e cierre. -1.,, O+D

M". Danie Ca&aco

In!. *%an Da5i" *ara&io In!. Paoa Artea!a In!. Piar Orti4 In!. Paoa Enr<%e4 In!. *%io Ce)ar %intero

NOTA$ O%&'()!*#o+'&$

Para ISO-/,,- OSAS-0,,- en to"o) o) (roce)o) )e re5i)aran o) n%&erae) /.2/./.-/./.2/./.3/././././/..//..3. I!%a&ente (ara ISO 9,,- /.-/.2.3/.2././.-..37.-7.  A) &i)&o )e 5eri>icar= e c%&(i&iento "e o) a)(ecto) re!a&entario) e)ta'eci"o) en e Re!a&ento "e a certi>icación ICONTEC "e )i)te&a "e !e)tiónQ ES8R8S+8,- 5er)ión 2  en e Man%a "e a(icaciónQ M8S+8,,- 5er)ión 2 con re)(ecto a <%e;a)  reca&o)  e %)o "e a) &arca) ICONTEC e INET. a5or "e5o5er e)te (an "ii!encia"o con o) no&'re)  car!o) "e a) (er)ona) <%e 5an a reci'ir a a%"itora a e8&ai "e o) a%"itore) "ere).

ES8P8S+8,288,,2 $er)ión ,-

9

A(ro'a"o 2,--8,082