Ejemplo Plan de Auditoria 17025

PLAN DE AUDITORIA INTERNA

Plan de Auditoria N° Empresa Dirección Norma a auditar

08-2013 / AI-EL TROME Jr. Bueno 276, Callao, PERÚ NTP-ISO/IEC 17025 : 2006

Oswaldo Valdivia (OV) --Wilmer Suárez (WS) – Experto en Microbiología Rosa Chaqui (RC) – Experta en Físico Química

Au di to r (es) (es ) Expertos Expertos técnicos

1.

PROGRAMA DE ENTREVISTAS 1 Día

Hora

2013-03-19 2013-03 -19

09:00 – 09:15 09:15 – 13:00 09:15 – 13:00 13:00 – 14:00 14:00 – 16:45 16:45 – 17:00

2013-03-20 2013-03 -20

Requisito Reunión de apertura apertur a 4.1, 4.2, 4.3, 4.13, 4.15 Aud it or ía de mét od os de ens ayo microbiológicos

4.13, 5.2 al 5.10 Almuerzo Aud it or ía de mét od os de ens ayo microbiológicos

4.9, 4.13, 5.2 al 5.10 Retroalimentación al laboratorio

09:00 – 13:00

Auditor

Área auditada

OV, WS

Representantes de EL TROME Director Ejecutivo, Coordinador del SG Personal del Laboratorio de MB, Personal del Área de Muestras --Personal del Laboratorio de Microbiología

OV WS --OV, WS OV, WS OV

4.4 al 4.8, 4.10, 5.2 09:15 – 13:00 13:00 – 14:00 14:00 – 16:30 16:30 – 16:45 2013-03-21 2013-03 -21

2013-03-22 2013-03 -22

2013-03-23 2013-03 -23

09:00 – 11:30 09:00 – 11:30

Aud it or ía de mét od os de ens ayo microbiológicos

4.9, 4.13, 5.2 al 5.10 Almuerzo Aud it or ía de mét od os de ens ayo quí mi co s

4.13, 5.2 al 5.10 Retroalimentación al laboratorio 4.11, 4.12, 4.14 Aud it or ía de mét od os de ens ayo microbiológicos

11:30 – 13:00 13:00 – 14:00 14:00 – 15:00

4.13, 5.2 al 5.10 Recopilación Re copilación y revisión de hallazgos Almuerzo Reunión de pre cierre – ensayos microbiológicos microbiol ógicos

09:00 – 13:00

Aud it or ía de mét od os de ens ayo quí mi co s

4.13, 5.2 al 5.10 Almuerzo

WS --WS OV, WS OV WS OV, WS --OV, WS RC

13:00 – 14:00 14:00 – 16:45


--OV, RC

16:45 – 17:00

4.13, 5.2 al 5.10 Retroalimentación al laboratorio

OV, RC

09:00 – 12:30

OV, RC Aud it or ía de mét od os de ens ayo quí mi co s

4.13, 5.2 al 5.10

1 • • •

2013-03-14

EL TROME S.A.

Au di to r l íder

Equipo auditor

Fecha

12:30 – 13:30 13:30 – 17:00


Almuerzo

17:00 – 17:15

4.13, 5.2 al 5.10 Retroalimentación al laboratorio

--RC OV, RC

Representantes del EL TROME Personal de Área Comercial, Personal del Área de Muestras, Coordinador del SG Personal del Laboratorio de Microbiología --Personal del Laboratorio de Microbiología Representantes del EL TROME Coordinador del SG Personal del Laboratorio de Microbiología ----Representantes del EL TROME Personal del Laboratorio de Química --Personal del Laboratorio de Química Representantes del EL TROME Personal del Laboratorio de Química --Personal del Laboratorio de Química Representantes del EL TROME

Notas para el el Laboratori o de Ensayos:

Los tiempos son aproximados y serán confirmados en la reunión reunión de apertura apertura Se solicita solicita facilitar facilitar un ambiente ambiente para el equipo auditor donde se pueda reunir para coordinar y analizar los resultados En caso sea nec necesario, esario, se se solicita solicita facilitar facilitar medios medios para impresión y fotocopia fotocopia de los documentos. documentos.

PLAN DE AUDITORIA INTERNA Día

Hora

Requisito

2013-03-24

09:00 – 11:00

Auditor

Área auditada

OV, RC

Personal del Laboratorio de Química

OV, RC OV, RC

--Representantes del EL TROME


4.13, 5.2 al 5.10 11:00 – 12:00 12:00 – 13:00

2.

Recopilación y revisión de hallazgos Reunión de cierre

ALCANCE DE LA AUDITORÍA Durante la auditoría se verificará la competencia técnica del Laboratorio de Ensayos para realizar los siguientes ensayos comprendidos en el alcance de su acreditación:

N°

1

Ensayo

Numeración de Bacillus cereus

Método ICMSF. Segunda Edición. 1983. Reimpresión 2000. Editorial Acribia.

2

Numeración de Coliformes

ICMSF. Segunda Edición. 1983. Reimpresión 2000. Editorial Acribia.

3

Numeración de microorganismos aerobios mesófilos.


Numeración de Staphylococcus aureus coagulasa


5

Numeración de microorganismos aerobios mesófilos.

ISO 4833:2003

6

Numeración de Coliformes

ISO 4831:2006

7

Acidez

NTP 209.266:2001

8

Cenizas

NTP 209.265:2001

9

Grasa

NTP 209.263:2001

10

Humedad

NTP 209.264:2001

11

Humedad

12

Yodo

MET-EL TROME016:2008 MET-EL TROME015:2008

4

positivos

3.

Título MICROORGANISMOS DE LOS ALIMENTOS. Su significado y métodos de enumeración Vol 1. Parte II Segunda Edición. 1983. Reimpresión 2000. Editorial Acribia. Pag: 285 - 286. Bacillus cereus, recuento de presuntos Bacillus cereus y confirmación bioquímica. Confirmación bioquímica FDA/BAM On Line January 2001. MICROORGANISMOS DE LOS ALIMENTOS. Su significado y métodos de enumeración Vol 1. Parte II Segunda Edición. 1983. Reimpresión 2000. Editorial Acribia. Pag: 132 - 134. Recuento de Coliformes: Técnica del Numero Mas Probable (NMP) Método 1 (Norteamericano). MICROORGANISMOS DE LOS ALIMENTOS. Su significado y métodos de enumeración Vol 1. Parte II Segunda Edición. 1983. Reimpresión 2000. Editorial Acribia. Pag. 120 – 124. Método 1 recuento estándar en placa, recuento en placa por siembra en todo el medio o recuento en placa de microorganismos aerobios. MICROORGANISMOS DE LOS ALIMENTOS. Su significado y métodos de enumeración Vol 1. Parte II Segunda Edición. 1983. Reimpresión 2000. Editorial Acribia. Pag: 235 – 238. Recuento Staphylococcus coagulasa positivos. Metodo 5 (NMP con Caldo Telurito Manitol Glicina ) Microbiology of fod and animal feeding stuffs. Horizontal method for the enumeration of microorganisms - Colony count technique at 30°C. Colony count technique at 30°C. Microbiology of food and animal feeding stuffs Horizontal method for the detection and enumeration of coliforms – Most probable number Alimentos Cocidos de Reconstitución Instantánea. Determinación de Acidez. Método volumétrico. Alimentos Cocidos de Reconstitución Instantánea. Determinación de cenizas. Método gravimétrico Alimentos Cocidos de Reconstitución Instantánea.. Determinación de grasas. Método gravimétrico Alimentos Cocidos de Reconstitución Instantánea. Determinación de humedad. Método gravimétrico Determinación de Humedad en Sal Determinación de Yodo en Sal

Productos

Alimentos en general




Leche y productos lácteos Alimentos en general Leche y productos lácteos Alimentos en general Papilla, Mezcla fortificada Papilla, Mezcla fortificada Papilla, Mezcla fortificada Papilla, Mezcla fortificada Sal de consumo humano Sal de consumo humano

MUESTRAS REQUERIDAS PARA LOS ENSAYOS

Para la testificación de cada método de ensayo se requerirá una muestra de cada producto declarado. Para el caso de “alimentos en general” y “leche y productos lácteos” se requerirán 2 de los productos mayormente analizados por el laboratorio con las matrices más complejas. Auditor Líder:

Oswaldo Valdivia

Ejemplo Plan de Auditoria 17025

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