STANDAR
SPLN U1.005: 2014 Lampiran Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 0123.K/DIR/2014 0123.K/DIR/2014
PT PLN (PERSERO)
STANDAR IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PT PLN (PERSERO)
PT PLN (Persero) Jl. Trunojoyo Blok M-1/135 Kebayoran Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160
i
STANDAR PT PLN (PERSERO)
SPLN U1.005: 2014 Lampiran Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 0123.K/DIR/2014 0123.K/DIR/2014
STANDAR IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PT PLN PLN (PERS (PERS ER O )
PT PLN (Persero) Jl. Trunojoyo Blok M-1/135 Kebayoran Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160
STANDAR IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PT PLN (PERSERO)
Disusun oleh: Kelompok Bidang Umum Standardisasi dengan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 277.K/DIR/2012
Kelompok Kerja Standardisasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Revisi SPLN U1.005: 2010) dengan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 0762.K/DIR/2013
Diterbitkan oleh : PT PLN (Persero) Jl. Trunojoyo Blok M - 1/135, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160
i
Susunan Kelompok Bidang Umum Standardisasi Keputusan Direksi PT PLN (Persero): No. 277.K/DIR/2012 1. Ir. Donni Marnanto,Dipl.HE
: Ketua merangkap Anggota
2. Tri Wahyudi,ST, MM
: Sekretaris merangkap Anggota
3. Ferry Nugraha, MM
: Sebagai Anggota
4. Ir. Wawan Bumowarso, MSc
: Sebagai Anggota
5. Ir. Christiana Samekta
: Sebagai Anggota
6. Ir. Ipung Puncomarwanto
: Sebagai Anggota
7. Anhar Samura, BE
: Sebagai Anggota
8. Ir. Budirianto
: Sebagai Anggota
Susunan Kelompok Kerja Standardisasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Revisi SPLN U1.005: 2010) Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 0762.K/DIR/2013 1. Ferry Nugraha, MM
: Ketua merangkap Anggota
2. Tri Wahyudi, ST, MM
: Sekretaris merangkap Anggota
3. Ir. Wawan Bumowarso, MSc
: Sebagai Anggota
4. Anhar Samura, BE
: Sebagai Anggota
5. Habib Hamidy, ST
: Sebagai Anggota
6. Hendi Wahyono, ST
: Sebagai Anggota
7. Ir. Asep Pamanahan, MM
: Sebagai Anggota
8. Ir. Dudy Nasriya Hirawan
: Sebagai Anggota
9. Ir. Jeffry Du Puy
: Sebagai Anggota
Nara Sumber : -
Ir. Hanggoro,SE
SPLN U1.005: 2014
Daftar Isi Daftar Isi ............................................................................................................................. i Prakata .............................................................................................................................. iii 1 Ruang Lingkup ............................................................................................................. 1 2 Tujuan .......................................................................................................................... 1 3 Acuan Normatif ............................................................................................................. 2 4 Istilah dan Definisi ........................................................................................................ 2 4.1 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).......................... 2 4.2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) .............................................................. 3 4.3 Kebijakan K3 ....................................................................................................... 3 4.4 Perusahaan ......................................................................................................... 3 4.5 Unit PLN ............................................................................................................. 3 4.6 Tempat Kerja ....................................................................................................... 3 4.7 Tenaga Kerja ....................................................................................................... 3 4.8 Pekerja/Buruh...................................................................................................... 3 4.9 Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) ............................... 3 4.10 Audit SMK3.......................................................................................................... 4 4.11 Perbaikan Berkelanjutan ...................................................................................... 4 4.12 Risiko................................................................................................................... 4 4.13 Risiko Yang Dapat Diterima ............................................................................... 4 4.14 Penilaian Risiko ................................................................................................... 4 4.15 Potensi Bahaya .................................................................................................. 4 4.16 Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control (HIRARC) .................... 4 4.17 Insiden (Incedent ) ................................................................................................ 4 4.18 Kecelakaan ( Accident ) ......................................................................................... 5 4.19 Tindakan Pencegahan ......................................................................................... 5 4.20 Ketidaksesuaian .................................................................................................. 5 4.21 Dokumen ............................................................................................................. 5 4.22 Prosedur .............................................................................................................. 5 4.23 Rekaman ............................................................................................................. 5 5 Pedoman Penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3) .................................................. 5 5.1 Penetapan Kebijakan K3 ..................................................................................... 5 5.2 Perencanaan K3 .................................................................................................. 6 5.3 Pelaksanaan Rencana K3 ................................................................................... 8 5.4 Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3 ................................................................ 15 5.5 Peninjauan dan Peningkatan Kinerja K3 ............................................................ 15 6 Prosedur Wajib ........................................................................................................... 16 LAMPIRAN ...................................................................................................................... 17 Pedoman Penilaian Penerapan SMK3 ............................................................................. 17 1. Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen.............................................................. 17 2. Pembuatan dan Pendokumentasian Rencana K3 ...................................................... 22 3. Pengendalian Perancangan dan Peninjauan Kontrak ................................................. 25 4. Pengendalian Dokumen ............................................................................................. 27 5. Pembelian dan Pengendalian Produk ......................................................................... 28 i
SPLN U1.005: 2014
6. Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3 ...................................................................... 30 7. Standar Pemantauan .................................................................................................. 39 8. Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan........................................................................ 42 9. Pengelolaan Material dan Perpindahannya ................................................................. 44 10. Pengumpulan & Penggunaan Data ............................................................................. 46 11. Pemeriksaan SMK3 .................................................................................................... 47 12. Pengembangan Keterampilan & Kemampuan............................................................ 48
ii
SPLN U1.005: 2014
Prakata Standar ini merupakan revisi dari SPLN U1.005: 2010, yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah No 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai pengganti peraturan perundang-undangan yang sebelumnya berlaku yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 05 tahun 1996, tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Pedoman internal PLN mengenai pelaksanaan yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di lingkungan PT PLN (Persero) yang saat ini berlaku di PLN adalah Keputusan Direksi Nomor: 090.K/DIR/2005 Tentang Pedoman Keselamatan Instalasi di Lingkungan PT PLN (Persero), Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 091.K/DIR/2005 Tentang Pedoman Keselamatan Umum di Lingkungan PT PLN (Persero), Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 092.K/DIR/2005 Tentang Pedoman Keselamatan Kerja di Lingkungan PT PLN (Persero). Lingkup revisi yang dilakukan pada standar ini meliputi: a) Menambahkan paparan prosedur wajib SMK3 yang diperlukan untuk unit PLN dan Anak Perusahaan; b) Memberikan kriteria dan uraian penjelasan pada lampiran sesuai Peraturan Pemerintah/PP 50 agar memudahkan dalam mengimplementasikan SMK3 di unit PLN dan Anak Perusahaan. Dengan ditetapkannya standar ini, maka SPLN U1.005: 2010 dinyatakan tidak berlaku lagi.
iii
SPLN U1.005: 2014
Standar Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT PLN (Persero) 1
Ruang Lingkup
Standar ini meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur kerja dan sumber daya yang dibutuhkan untuk pengembangan dan penerapan serta pencapaian kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam upaya pengendalian risiko sehingga terciptanya lingkungan kerja yang aman, nyaman, menjamin produktivitas dan kinerja semua sumber daya di perusahaan, mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta memacu peningkatan daya saing produksi.
2
Tujuan
Sebagai pedoman umum dalam menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terarah, terukur dalam pencapaian kinerja di unit PT PLN (Persero), antara lain: a. Melindungi tenaga kerja dan orang lain selama di tempat kerja agar selalu terjamin keselamatan dan kesehatannya sehingga dapat diwujudkan peningkatan produksi dan produktivitas kerja; b. Meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur dan terintegrasi; c. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja, hingga tercapainya kondisi nihil kecelakaan; d. Menjaga atau mempertahankan kondisi mesin, instalasi, pesawat, peralatan, bahan dan hasil produksi untuk tetap digunakan dengan maksimal. Ukuran yang dipakai untuk menilai dan mengukur kegiatan K3 bersifat reaktif dan proaktif. Reaktif yaitu mengukur dan menilai menggunakan kejadian kecelakaan, tingkat keparahan kecelakaan, jumlah kerugian yang ditimbulkan dan statistik kecelakaan. Proaktif yaitu mengukur dan menilai melalui sistem audit secara menyeluruh disemua bidang yang menjadi unit kegiatan perusahaan yang dilakukan dalam periode tertentu secara berkesinambungan. Standar implementasi SMK3 ini perlu dengan tujuan sebagai berikut:
diberlakukan
di lingkungan PT PLN (Persero)
a. Menjamin konsistensi dan efektivitas perusahaan dalam pengendalian sumber bahaya dan penerapan SMK3; b. Menetapkan, menerapkan, memelihara dan meningkatkan pemenuhan SMK3; c. Memastikan kesesuaian organisasi dengan kebijakan K3; d. Menyeragamkan penerapan SMK3 di Unit PLN; e. Memacu peningkatan daya saing barang dan jasa yang dihasilkan; f. Meningkatkan kemampuan manajemen dan tenaga kerja. 1
SPLN U1.005: 2014
Standar implementasi SMK3 ini memungkinkan organisasi dapat mengembangkan dan menerapkan kebijakan serta tujuan K3 berdasarkan persyaratan peraturan perundangundangan dan ketentuan lain.
3
Acuan Normatif
Dokumen-dokumen referensi/acuan berikut sangat diperlukan dalam penggunaan standar ini. Untuk referensi yang bertanggal, maka hanya terbitan tersebut yang berlaku sedangkan referensi yang tidak bertanggal, yang berlaku adalah terbitan terakhir dari dokumen referensi tersebut (termasuk amandemennya). a) b) c)
d) e)
Undang-undang No. 1 tahun 1970 , Keselamatan Kerja; Peraturan Pemerintah No 50 tahun 2012, Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP-04/MEN/87, Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja; SNI 19-14001-2005, Sistem Manajemen Lingkungan-Persyaratan dan Panduan Penggunaan; OHSAS 18001: 2007, Occupational health and Safety Management System requirements;
f)
Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 090.K/DIR/2005, Keselamatan Instalasi di Lingkungan PT PLN (Persero);
g)
j)
Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 091.K/DIR/2005, Pedoman Keselamatan Umum di Lingkungan PT PLN (Persero); Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 092.K/DIR/2005, Pedoman Keselamatan Kerja di Lingkungan PT PLN (Persero) ; Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 014.K/DIR/2010, Pedoman Pelaksanaan PLN Management System (PLN-MS); SPLN 106: 1993 Tanda Keselamatan Kerja;
k)
SPLN 66: 1986, Standar Peralatan Keselamatan Kerja.
4
Istilah dan Definisi
h) i)
Pedoman
4.1 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efesien dan produktif Suatu sistem manajemen di bidang pengelolaan K3 di unit PLN meliputi proses perencanaan, implementasi, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan ( Planning, Do, Check, Action).
2
SPLN U1.005: 2014
4.2
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
4.3
Kebijakan K3
Merupakan pernyataan umum yang ditetapkan oleh pimpinan puncak yang menyatakan komitmennya untuk bertanggungjawab terhadap K3 dalam memenuhi persyaratan dan perbaikan berkesinambungan. Kebijakan K3 berupa keseluruhan tujuan dan arahan dari suatu organisasi terkait dengan kinerja K3 yang secara formal disampaikan oleh menajemen puncak.
4.4 Perusahaan Perusahaan dalam hal ini adalah PT PLN (Persero) beserta Anak Perusahaan dan afiliasinya.
4.5
Unit PLN
Unit PLN adalah satuan organisasi dari PT PLN (Persero) yang terdiri dari unit-unit penunjang, penyaluran dan pusat pengaturan beban, wilayah, distribusi, pembangkitan, dan proyek induk serta sub unit yang berada di bawahnya.
4.6
Tempat Kerja
Setiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau t etap, dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber - sumber bahaya baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam kekuasaan hukum Republik Indonesia.
4.7
Tenaga Kerja
Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
4.8 Pekerja/Buruh Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain, dalam hal ini mitra kerja perusahaan.
4.9
Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)
Badan pembantu ditempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk mengembangkan kerjasama saling pengertian dan partsipasi efektif dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. 3
SPLN U1.005: 2014
4.10 Audit SMK3 Pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dalam setiap tahunnya dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan.
4.11 Perbaikan Berkelanjutan Proses peningkatan yang terus menerus untuk mencapai penyempurnaan kinerja K3 secara keseluruhan sejalan dengan kebijakan K3 dari organisasi.
4.12 Risiko Kombinasi dari kemungkinan kejadian dari suatu peristiwa berbahaya atau terpapar dan keparahan cidera atau sakit (teridentifikasi merugikan fisik atau kondisi mental yang timbul dari atau kegiatan dan/atau kondisi kerja yang buruk) yang dapat disebabkan oleh suatu peristiwa ataupun terpapar.
4.13 Risiko Yang Dapat Diterima Risiko yang telah dikurangi sampai tingkatan yang dapat ditolelir oleh organisasi untuk memenuhi peraturan perundang-undangan dan kebijakan K3 suatu organisasi yang ditetapkan secara formal oleh manajemen puncak.
4.14 Penilaian Risiko Proses mengevaluasi risiko yang timbul dari bahaya, untuk mempertimbangkan kecukupan tindakan pengendalian yang ada, dan memutuskan apakah risiko dapat diterima atau tidak.
4.15 Potensi Bahaya Suatu keadaan yang memungkinkan atau dapat menimbulkan kecelakaan/kerugian berupa cedera,penyakit akibat kerja, kerusakan atau kemampuan melaksanakan fungsi yang telah ditetapkan.
4.16 Hazard Identification R is k A s s ess ment and R is k C ontrol (HIRARC) Suatu proses mengidentifikasi bahaya yang berdasarkan kepada asesmen risiko dan pengawasan terhadap risiko itu sendiri dari semua hasil identifikasi yang terkait K3.
4.17 Insiden (Incedent ) Kejadian yang tidak diinginkan dapat menimbulkan cedera atau sakit atau berakibat fatal. CATATAN: Insiden yang tidak menimbulkan cedera, sakit atau fatal dapat juga disebut sebagai “hampir kena”, “hampir terbentur”, “hampir celaka” atau “kejadian berbahaya”.
4
SPLN U1.005: 2014
4.18 Kecelakaan ( A ccident ) Suatu kejadian yang tidak diduga dan tidak dikehendaki dari suatu aktifitas yang dapat menimbulkan kerugian baik berupa korban manusia dan atau harta benda.
4.19 Tindakan Pencegahan Tindakan untuk menghilangkan penyebab dari potensi ketidaksesuaian atau potensi situasi yang tidak diinginkan lainnya.
4.20 Ketidaksesuaian Tidak dipenuhinya persyaratan berupa penyimpangan dari standar kerja, praktek, prosedur, persyaratan, perundangan yang relevan, dan persyaratan-persyaratan SMK3.
4.21 Dokumen Media informasi dan pendukungnya yang dapat berupa kertas, magnetik, elektronik atau perangkat lunak, foto atau contoh asli, ataupun kombinasi diantaranya.
4.22 Prosedur Penetapan cara melakukan aktivitas dan menggambarkan uraian kerja yang didalamnya melibatkan beberapa fungsi.
4.23 Rekaman Dokumen yang berupa formulir dan atau catatan dari aktivitas pelaksanaan kegiatan.
5
Pedoman Penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3)
Penerapan SMK3 meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a. Penetapan kebijakan K3; b. Perencanaan K3; c. Pelaksanaan rencana K3; d. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3; dan e. Peninjauan dan peningkatan kinerja K3.
5.1
Penetapan Kebijakan K3
Pimpinan unit menetapan kebijakan K3 dilaksanakan paling sedikit sebelumnya harus melakukan : a. Tinjauan awal kondisi K3 yang meliputi: 1. Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko; 2. Perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik; 3. Peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan; 5
SPLN U1.005: 2014
4. Kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan; dan 5. Penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan. b. Memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus; dan c. Memperhatikan masukan dari pekerja atau serikat pekerja. Kebijakan K3 paling sedikit memuat : 1. 2. 3. 4.
Visi; Tujuan Perusahaan; Komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan dan; kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan/atau operasional.
Pimpinan Unit PLN harus menyebarluaskan kebijakan K3 yang telah ditetapkan kepada seluruh pekerja, orang lain selain pekerja yang berada di perusahaan, dan pihak lain yang terkait.
5.2
Perencanaan K3
Perencanaan penerapan SMK3 dilakukan untuk menghasilkan rencana K3, Rencana K3 disusun dan ditetapkan oleh Unit PLN dengan mengacu pada kebijakan K3 yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam butir 5.1 di atas. Dalam menyusun rencana K3 Unit PLN harus melibatkan Ahli K3, Panitia Pembina K3, wakil tenaga kerja, dan pihak lain yang terkait di perusahaan. Rencana K3 paling sedikit memuat: a. b. c. d. e. f. g.
Tujuan dan sasaran; Skala prioritas; Upaya pengendalian bahaya; Penetapan sumber daya; Jangka waktu pelaksanaan; Indikator pencapaian; dan Sistem pertanggung jawaban.
Dalam menyusun rencana K3 ini, Unit PLN harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
5.2.1. Hasil Penelaahan Awal Penelaahan (tinjauan) awal adalah kegiatan yang dilakukan unit PLN untuk mengetahui posisi/tingkat pelaksanaan K3 di unitnya terhadap penerapan peraturan peraturan perundang undangan K3. Meliputi identifikasi kondisi yang ada dibandingkan dengan persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012; identifikasi sumber bahaya yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan; penilaian tingkat pengetahuan, pemenuhan peraturan perundang-undangan dan standar K3; membandingkan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik; meninjau sebab akibat kejadian yang membahayakan; menilai efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan. 6
SPLN U1.005: 2014
Tinjauan awal kondisi keselamatan dan kesehatan kerja di Unit PLN dilakukan dengan:
Identifikasi kondisi yang ada dibandingkan dengan ketentuan Pedoman ini;
Identifikasi sumber bahaya yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan;
Penilaian tingkat pengetahuan, pemenuhan peraturan perundangan dan standar keselamatan dan kesehatan kerja; Membandingkan penerapan K3 dengan perusahaan lain dan/atau unit PLN lain yang lebih baik;
Meninjau sebab dan akibat kejadian yang membahayakan, kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan K3;
Menilai efisiensi dan efektivitas sumber daya yang tersedia.
5.2.2. Identifikasi Potensi Bahaya, Penilaian, dan Pengendalian Risiko Pelaksanaan Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko atau Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control (HIRARC) dari adanya kegiatan, proses produksi barang dan jasa harus dipertimbangkan pada saat merumuskan rencana untuk memenuhi kebijakan K3. Setiap terjadi perubahan kegiatan yang signifikan, unit PLN harus meninjau kembali HIRARC. Prosedur untuk mengidentifikasi potensi bahaya, pemberian label, dan penilaian risiko yang berkaitan dengan kegiatan, produk barang dan jasa harus disusun dan terus dipelihara dan selanjutnya dilakukan pengendalian terhadap risiko tersebut. Penggunaan prosedur HIRARC harus menjadi bagian dari proses perencanaan yang sedang berlangsung. Rencana tersebut menetapkan tujuan K3 Unit PLN yang dapat diukur, menetapkan prioritas dan menyediakan sumber daya. Unit PLN harus mendokumentasikan dan menjaga hasil yang ditentukan selalu muktahir serta harus memastikan risiko yang terjadi dan pengendalian yang ditentukan adalah mempertimbangkan saat membuat, menerapkan dan memelihara SMK3. Perlindungan dan pencegahan terhadap kecelakaan kerja, kecelakaan masyarakat umum dan instalasi yang berhubungan dengan kegiatan perseroan dijelaskan pada Keputusan Direksi PT PLN (Persero). Dalam menentukan rencana pengendalian, atau mempertimbangkan perubahan terhadap pengendalian berkaitan dengan produk, proses, atau tempat kerja yang ada harus mempertimbangkan pengurangan risiko berdasarkan hirarki pengendalian bahaya berikut: a. b. c. d. e. f.
Penghilangan (Eliminasi); Penggantian (Substitusi); Pengendalian teknis (Rekayasa Teknik); Penandaan/peringatan dan atau pengendalian administrasi (SOP); Peralatan perlindungan personal (Alat Pelindung Diri); Pengendalian Tanggap Darurat.
5.2.3. Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan Lainnya Unit PLN harus menyusun dan memelihara prosedur untuk mengidentifikasi dan memahami seluruh persyaratan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang langsung berkaitan dengan aspek kegiatan, produk dan jasa K3.
7
SPLN U1.005: 2014
Perencanaan penjadwalan dan pemeliharaan sarana produksi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis memiliki sertifikasi yang masih berlaku, serta perencanaan perawatan peralatan dilakukan oleh personel yang kompeten. Unit PLN harus mengkomunikasikan informasi terbaru persyaratan peraturan dan persyaratan lain yang relevan untuk personal yang bekerja dalam pengendalian organisasi, dan pihak terkait lain yang relevan.
5.2.4. Sumber Daya yang Dimiliki Dalam menyusun perencanaan Unit PLN harus menyesuaikan dengan ketersediaan sumberdaya yang dimiliki berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana.
5.3
Pelaksanaan Rencana K3
Pelaksanaan rencana K3 dilakukan oleh unit PLN berdasarkan rencana K3 yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada butir. 5.2. dan harus didukung oleh sumberdaya yang memadai berupa sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta harus melakukan kegiatan dalam pemenuhan persyaratan K3.
5.3.1 Ketersediaan Sumber Daya 5.3.1.1 Sumber Daya Manusia
5.3.1.1.1 Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat Pimpinan Unit PLN harus mengambil tanggungjawab utama untuk menjamin K3 dan SMK3 dilaksanakan. Unit PLN menjamin bahwa setiap tenaga kerja mengikuti prosedur dan petunjuk kerja, ikut serta dalam identifikasi bahaya, pelaporan dan penyelidikan, dan membuat upaya pengendalian melalui proses konsultasi dengan Manajemen Unit dan Serikat Pekerja. Pimpinan unit kerja diberi informasi tentang tanggungjawab terhadap tenaga kerja kontraktor dan orang lain yang memasuki tempat kerja. Seluruh tanggung jawab manajemen tersebut harus memperlihatkan komitmennya untuk peningkatan kinerja berkelanjutan. Tanggung jawab dan wewenang semua tenaga kerja terkait dengan kegiatan perusahaan harus disebarluaskan dan didokumentasikan serta didistribusikan informasi terbaru mengenai peraturan perundang-undangan K3 yang telah ditetapkan. Unit PLN harus menunjuk wakil manajemen K3 sebagai penanggung jawab khusus SMK3, tanpa memandang tanggung jawab lain dan dengan peranan dan kewenangan tertentu untuk: a. Memastikan bahwa SMK3 dibuat, diterapkan dan dipelihara sesuai dengan standar yang ditetapkan pada Peraturan Pemerintah No 50 tahun 2012, serta surat keputusan yang dikeluarkan perusahaan; 8
SPLN U1.005: 2014
b. Memastikan bahwa laporan kinerja K3 disediakan untuk manajemen puncak untuk dikaji dan digunakan sebagai dasar untuk peningkatan SMK3. Penunjukan dan penanggungjawab mengenai K3 harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
5.3.1.1.2 Konsultasi, Motivasi dan Kesadaran Unit PLN harus memastikan bahwa setiap tenaga kerja yang bertugas atas nama organisasi, mempunyai kompetensi yang berhubungan dengan penerapan SMK3, yang diperoleh dari pendidikan formal, pelatihan, atau pengalaman yang sesuai dan harus menyimpan rekaman terkait. Untuk tugas yang berisiko tinggi paparan bahayanya diperlukan sistem “izin kerja” Serta dibentuk kelompok tenaga kerja dari wakil tenaga kerja di dalam Komite Keselamatan Ketenagalistrikan, yang bertanggungjawab mengenai keadaan darurat dan mendapatkan latihan serta diberi tanda pengenal, agar diketahui oleh seluruh tenaga kerja yang ada diperusahaan. Struktur kelompok kerja yang telah terbentuk disebarluaskan dan didokumentasikan.
5.3.1.1.3 Pelatihan dan Kompetensi Kerja Unit PLN harus mengidentifikasi kebutuhan pelatihan terkait dengan risiko K3 dan SMK3, memberikan pelatihan untuk kebutuhan lain, mengevaluasi keefektifan pelatihan ataupun tindakan lain dan menyimpan rekaman tersebut. Unit PLN harus membuat, menerapkan dan memelihara prosedur agar tenaga kerja yang bekerja dibawah pengendalian organisasi peduli akan: a. Konsekuensi K3, aktual atau potensial dari pekerjaan mereka, perilaku mereka dan keuntungan K3 dari peningkatan kinerja personal; b. Peran dan tanggungjawab mereka dan kepentingan dalam memenuhi kebijakan dan prosedur K3 dan persyaratan SMK3, termasuk persyaratan tanggap darurat; c. Konsekuensi potensial yang dimaksudkan dari prosedur khusus. Dalam pengembangan keterampilan dan kemampuan tenaga kerja, organisasi harus dapat menganalisa kebutuhan dan membuat rencana pelatihan K3. Pelatihan harus dapat mempertimbangkan latar belakang dan kemampuan tenaga kerja. Pelatihan dilakukan oleh badan yang terakreditasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku, yang didukung fasilitas dan sumber daya yang memadai. Hasil seluruh pelatihan dicatat, dan didokumentasikan setelah dilakukan evaluasi dan tinjauan ulang secara teratur untuk menjamin peningkatan secara berkelanjutan, relevan, dan efektif. Pelatihan dilaksanakan pada setiap unit: a. Pelatihan bagi manajemen dan supervisior; b. Terdiri dari anggota manajemen eksekutif dan pengurus sesuai dengan peran dan tanggungjawab; c. Pelatihan bagi tenaga kerja; d. Untuk semua tenaga kerja temasuk tenaga kerja baru, dan apabila terjadi perubahan sarana produksi/proses, serta sebagai penyegaran untuk semua tenaga kerja; e. Pelatihan untuk pengenalan bagi pengunjung dan kontraktor; 9
SPLN U1.005: 2014
f.
Materi tentang kebijakan dan prosedur K3 untuk memberikan briefing kepada pengunjung dan mitra kerja guna menjamin K3; g. Pelatihan keahlian khusus; h. Untuk melengkapi lisensi atau kualifikasi pekerja dalam melaksanakan pekerjaan atau mengoperasikan peralatan. Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud harus memiliki: a.
b.
Kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat; dan Kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan surat izin kerja/operasi dan/atau surat penunjukkan dari instansi yang berwenang
5.3.1.1.4 Komunikasi Unit PLN harus membuat, menerapkan, dan memelihara prosedur untuk: a. Komunikasi internal antara bagian tingkat dan fungsi organisasi; b. Komunikasi dengan kontraktor dan pengunjung di tempat kerja lainnya; c. Menerima, mendokumentasikan, dan menanggapi komunikasi yang sesuai dari pihak luar yang terkait. Pimpinan Unit PLN atau pejabat di bawahnya sebagai Ketua P2K3 dan ahli K3 sebagai sekertarisnya menitikberatkan pada pengembangan kebijakan dan prosedur untuk mengendalikan risiko, mengadakan pertemuan secara teratur, dan hasilnya disebarluaskan ditempat kerja, serta melaporkan kegiatannya sesuai dengan peraturan perundangan. Unit PLN harus membuat, menerapkan, dan memelihara prosedur untuk: a.
Partisipasi pekerja dalam hal: -
-
Keterlibatan yang cukup saat penyelidikan insiden;
-
Keterlibatan dalam pengembangan dan pengkajian kebijakan-kebijakan dan tujuan-tujuan K3; Konsultasi jika ada beberapa perubahan yang mempengaruhi K3;
-
Perwakilan atas hal-hal yang berkaitan dengan K3.
-
b.
Keterlibatan yang cukup saat identifikasi bahaya, penilaian risiko dan menentukan pengendalian;
Konsultasi dengan kontraktor jika ada perubahan yang mempunyai implikasi berhubungan dengan K3 nya.
5.3.1.2
Prasarana dan Sarana
Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud paling sedikit terdiri dari: organisasi/unit yang bertanggung jawab di bidang K3, anggaran yang memadai, prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian dan instruksi kerja.
10
SPLN U1.005: 2014
5.3.1.2.1 Organisasi/Unit yang Bertanggung Jawab Di Bidang K3 Dalam struktur organisasi di setiap Unit PLN harus memasukan bagian yang bertanggung jawab di bidang K3 secara struktural, apabila belum memungkinkan maka perlu dibentuk tim penanggung jawab penerapan K3 melalui SK Pemimpin Unit.
5.3.1.2.2 Anggaran Penyusunan Tujuan, Sasaran dan Program Kerja harus dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya yang memadai yang telah disetujui Pimpinan Unit. Kecukupan anggaran sangat mendukung tercapainya kinerja K3 yang telah direncanakan.
5.3.1.2.3 Pelaporan. Prosedur pelaporan informasi yang terkait dan tepat waktu harus ditetapkan untuk menjamin bahwa SMK3 dipantau dan kinerjanya ditingkatkan. Prosedur pelaporan internal perlu ditetapkan untuk menangani: a. b. c. d.
Pelaporan terjadinya insiden; Pelaporan ketidaksesuaian; Pelaporan kinerja K3; Pelaporan identifikasi sumber bahaya.
Prosedur pelaporan eksternal perlu ditetapkan untuk menangani pelaporan yang dipersyaratkan peraturan perundangan.
5.3.1.2.4 Pendokumentasian Unit PLN mempunyai prosedur untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, mengarsipkan, memelihara, menyimpan, menjaga catatan K3 mengenai masalah K3, peninjauan ulang, pemeriksaan, kompensasi kecelakaan kerja dan rehabilitasi kesehatan, serta menjaga kerahasiaan catatan tersebut. Unit PLN harus memiliki prosedur yang menjamin penyimpanan, pemindahan, penanganan, pengendalian bahan berbahaya yang sudah kadaluarsa dibuang secara aman, serta prosedur permintaan pemeliharaan peralatan secara aman sesuai dengan peraturan perundangan, kemudian didokumentasikan dan dipelihara. Unit PLN perlu menyelenggarakan dan membuat ikhtisar dokumentasi untuk: a. Membandingkan kebijakan, tujuan dan sasaran K3; b. Menjelaskan cara-cara untuk mencapai tujuan sasaran kesehatan dan keamanan organisasi; c. Mendokumentasikan peran, tanggungjawab dan prosedur inti; d. Memberikan pengarahan terhadap dokumentasi unsur-unsur sistem manajemen lainnya; e. Menunjukkan bahwa unsur SMK3 sesuai dengan organisasi. Dokumentasi SMK3 harus meliputi: a. Kebijakan dan tujuan K3; b. Uraian lingkup K3; c. Uraian unsur utama dari SMK3 dan kaitannya, serta acuan yang terkait; 11
SPLN U1.005: 2014
d. Dokumen termasuk termasuk rekaman, yang diperlukan diperlukan oleh standar ini ditentukan ditentukan oleh organisasi, yang penting untuk memastikan perencanaan, operasi, dan pengendalian proses yang efektif dikaitkan dengan pengaturan risiko K3 nya.
5.3.1.2.5 Pengendalian Dokumen Dokumen yang diperlukan oleh SMK3 ini harus dikendalikan. Rekaman adalah jenis dokumen khusus dan harus dikendalikan dikendalikan sesuai dengan persyaratan klausul. Unit PLN harus membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk: a. Menyetujui dokumen untuk kecukupannya kecukupannya sebelum dikeluarkan; dikeluarkan; b. Mengkaji ulang, memutakhirkan seperlunya dan menyetujui menyetuju i kembali dokumen tersebut; c. Memastikan perubahan dan status revisi dokumen dokumen terkini terkini telah diidentifikasi; diidentifikasi; d. Memastikan versi yang yang sesuai dari dokumen yang yang dipakai tersedia ditempattempat yang digunakan; e. Memastikan dokumen siap ditunjukkan ditunjukkan dan telah teridentifikasi; teridentifikasi; f. Memastikan dokumen dokumen eksternal asli asli yang ditentukan ditentukan oleh organisasi, organisasi, yang penting untuk perencanaan dan operasi SMK3 diidentifikasi dan dikendalikan pendistribusiannya; g. Menjaga penggunaan yang tidak diinginkan dari dokumen kadaluarsa dan melakukan identifikasi yang sesuai jika dokumen tersebut disimpan untuk tujuan tertentu, diberi tanda khusus dalam upaya mencegah penggunaan dokumen usang. Dokumen K3 edisi terbaru disimpan secara sistematis ditempat yang telah ditentukan, dan penerimaan distribusi dokumen tercantum dalam dokumen tersebut. Apabila terjadi perubahan dokumen, maka dibuat bukti persetujuan perubahan dokumen oleh pimpinan unit dan serikat pekerja, kemudian dicantumkan alasan terhadap perubahan dokumen tersebut.
5.3.1.2.6 Rekaman dan Manajemen Informasi Pencatatan merupakan sarana bagi perusahaan untuk menunjukkan kesesuaian penerapan SMK3 dan harus mencakup: a. Persyaratan eksternal/peraturan perundang-undangan dan internal/indikator kinerja K3; b. Izin kerja; c. Risiko dan sumber bahaya yang meliputi keadaan mesin-mesin, pesawatpesawat, alat kerja, serta peralatan lainnya, bahan-bahan dan sebagainya, lingkungan kerja, sifat pekerjaan, cara kerja dan proses produksi; d. Kegiatan pelatihan K3; e. Kegiatan inspeksi, kalibrasi dan pemeliharaan; pemeliharaan; f. Pemantauan data; g. Rincian insiden, keluhan dan tindak tindak lanjut; lanjut; h. Identifikasi produk termasuk komposisinya; komposisinya; i. j.
Informasi mengenai pemasok dan kontraktor; Audit dan peninjauan peninjauan ulang ulang SMK3. 12
SPLN U1.005: 2014
Prosedur informasi harus memberikan jaminan bahwa informasi K3 dikomunikasikan kepada semua pihak dalam perusahaan dan pihak terkait di luar perusahaan.
5.3.2 Kegiatan Pelaksanaan Rencana K3 Dalam pelaksanaan Rencana K3 harus melakukan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko atau berdasarkan potensi bahaya, investigasi dan analisa kecelakaan dalam rangka pemenuhan persyaratan K3 sebagaimana uraian di bawah ini.
5.3.2.1. Tindakan Pengendalian Unit PLN harus menentukan operasi dan kegiatan yang berkaitan dengan bahaya yang telah diidentifikasi sehingga penerapan pengendalian perlu untuk mengatur risiko K3. Untuk operasi dan kegiatan tersebut, organisasi harus menerapkan dan memelihara: a. Pengendalian operasional, seperti diterapkan untuk organisasi dan kegiatannya. Organisasi harus menggabungkan pengendalian operasi kedalam SMK3; b. Spesifikasi pembelian pembelian untuk untuk setiap sarana produksi untuk mengendalikan mengendalikan barang, barang, peralatan, dan jasa yang dibeli; c. Mengendalikan Mengendalikan kontraktor kontraktor dan pengunjung pengunjung yang ke tempat kerja; d. Prosedur terdokumentasi, terdokumentasi, untuk mengatasi mengatasi situasi dimana ketiadaannya ketiadaannya dapat menjamin bahwa bahwa spesifikasi teknis teknis dan informasi lain relevan dengan dengan K3 yang telah diperiksa sebelum keputusan untuk membeli dan dapat menyebabkan penyimpangan penyimpangan kebijakan dan tujuan-tujuan K3; e. Menentukan kriteria k riteria operasi oper asi dimana penyimpangan kebijakan dan tujuan K3.
5.3.2.2.
ketiadaannya ket iadaannya
dapat
menyebabkan m enyebabkan
Perancangan (Design) dan Rekayasa
Pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja dalam proses rekayasa harus dimulai sejak tahap perancangan dan perencanaan. Setiap tahap dari siklus perancangan meliputi pengembangan, verifikasi tinjauan ulang, validasi dan penyesuaian harus dikaitkan dengan identifikasi sumber bahaya, prosedur penilaian dan pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Personel yang memiliki kompetensi kerja harus ditentukan dan diberi wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk melakukan verifikasi persyaratan SMK3.
5.3.2.3. Prosedur dan Instruksi Kerja Prosedur dan instruksi kerja yang terdokumentasi pada saat dibuat harus mempertimbangkan aspek K3 pada setiap tahapan. Rancangan dan tinjauan ulang prosedur hanya dapat dibuat oleh personel yang memiliki kompetensi kerja dengan melibatkan para pelaksana. Personel harus dilatih agar memiliki kompetensi kerja dalam menggunakan prosedur. Prosedur harus ditinjau ulang secara berkala terutama jika terjadi perubahan peralatan, proses atau bahan baku yang digunakan.
13
SPLN U1.005: 2014
5.3.2.4. Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Sebelum pelaksanaan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan, pengadaan barang dan jasa melalui kontrak harus ditinjau ulang untuk menjamin kemampuan perusahaan dalam memenuhi persyaratan K3 yang ditentukan.
5.3.2.5.
Pembelian
Sistem pembelian barang dan jasa termasuk didalamnya prosedur pembelian barang dan jasa harus dikaitkan dengan strategi penanganan penanganan pencegahan risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Sistem pembelian harus menjamin agar produk barang dan jasa serta mitra kerja perusahaan perusahaan memenuhi persyaratan K3. Pada saat barang dan jasa diterima di tempat kerja, perusahaan harus menjelaskan kepada semua pihak yang akan menggunakan barang dan jasa tersebut mengenai identifikasi, penilaian dan pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
5.3.2.6.
Produk Akhir
Setiap produk akhir dari dari suatu proses produksi harus harus memenuhi persyaratan persyaratan K3, hal ini bisa dicapai apabila semua rantai produksi dari mulai input, proses produksi sampai dengan produk akhir telah memenuhi persyaratan K3.
5.3.2.7. Upaya Menghadapi Keadaan Darurat Kecelakaan dan Bencana Industri Unit PLN harus memiliki prosedur untuk menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri, yang diuji secara berkala untuk mengetahui keadaan pada saat kejadian yang sebenarnya. Pengujian prosedur secara berkala tersebut dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi kerja, dan untuk instalasi yang mempunyai potensi bahaya besar harus dikoordinasikan dengan instansi terkait yang berwenang.
5.3.2.8. Prosedur Menghadapi Menghadapi Insiden Untuk mengurangi pengaruh yang mungkin timbul akibat insiden, Unit PLN harus memiliki prosedur yang disusun berdasarkan potensi bahaya, investigasi dan analisa kecelakaan yang meliputi: a. Penyediaan Penyediaan fasilitas P3K dengan dengan jumlah yang yang cukup dan sesuai, sesuai, sampai korban korban mendapatkan pertolongan medis; b. Proses perawatan lanjutan.
5.3.2.9. Rencana Pemulihan Keadaan Darurat Unit PLN harus membuat prosedur rencana pemulihan keadaan darurat berdasarkan potensi bahaya, investigasi dan analisa kecelakaan untuk secara cepat mengembalikan pada kondisi yang normal dan membantu pemulihan tenaga kerja yang mengalami trauma. 14
SPLN U1.005: 2014
5.4
Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3
Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilakukan melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK3 dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten. Dalam hal perusahaan tidak memiliki sumber daya untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja K3, dapat menggunakan jasa pihak lain. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilaporkan kepada pimpinan unit, hasil pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dapat digunakan untuk melakukan tindakan perbaikan. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar.
5.4.1 Pemeriksaan, Pengujian dan Pengukuran Unit PLN harus menetapkan dan memelihara prosedur pemeriksaan, pengujian dan pengukuran yang berkaitan dengan tujuan dan sasaran K3. Frekuensi pemeriksaan, pengujian dan pengukuran harus sesuai dengan obyeknya. Prosedur pemeriksaan, pengujian dan pengukuran secara umum meliputi: a. Personel yang terlibat harus mempunyai pengalaman dan keahlian yang cukup; b. Catatan pemeriksaan, pengujian dan pengukuran yang sedang berlangsung harus dipelihara dan tersedia bagi manajemen, tenaga kerja dan kontraktor kerja yang terkait; c. Peralatan dan metode pemeriksaan, pengujian dan pengukuran yang memadai harus digunakan untuk menjamin telah dipenuhinya standar K3; d. Tindakan perbaikan harus dilakukan segera pada saat ditemukan ketidaksesuaian terhadap persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja dari hasil pemeriksaan, pengujian dan pengukuran; e. Penyelidikan yang memadai harus dilaksanakan untuk menemukan inti permasalahan dari suatu insiden.
5.4.2 Audit SMK3 Audit SMK3 harus dilakukan secara berkala untuk mengetahui keefektifan penerapan SMK3. Audit harus dilaksanakan secara sistematika dan independen oleh personel yang memiliki kompetensi kerja dengan menggunakan metodologi yang sudah ditetapkan. Untuk memudahkan pelaksanaan audit Implementasi SMK3 sesuai lampiran A.
SMK3
dapat
digunakan
Pemantauan
Frekuensi audit harus ditentukan berdasarkan tinjauan ulang hasil audit sebelumnya dan bukti sumber bahaya yang didapatkan di tempat kerja. Hasil audit harus digunakan oleh Manajemen dalam proses tinjauan ulang.
5.5
Peninjauan dan Peningkatan Kinerja K3
Untuk menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan SMK3, unit PLN wajib melakukan peninjauan. Peninjauan dimaksud dilakukan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Hasil peninjauan dimaksud digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja. 15
SPLN U1.005: 2014
Pimpinan yang ditunjuk harus melaksanakan peninjauan ulang SMK3 secara berkala untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan yang berkesinambungan dalam pencapaian kebijakan dan tujuan K3. Perbaikan dan peningkatan kinerja dimaksud dapat dilaksanakan dalam hal: a. b. c. d. e. f. g. h.
6
Terjadi perubahan peraturan perundang-undangan; Adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar; Adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan; Terjadi perubahan struktur organisasi perusahaan; Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk epidemiologi; Adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja; Adanya pelaporan; dan/atau Adanya masukan dari pekerja/buruh.
Prosedur Wajib
Dalam penerapan SMK3 di unit-unit PLN maka untuk keseragaman, setiap unit wajib membuat prosedur minimal sebagaimana daftar prosedur dibawah ini: 1. Manual SMK3; 2. Prosedur Identifikasi Peraturan K3 dan Evaluasi Pemenuhannya ; 3. Prosedur Identifikasi Potensi Bahaya , Penilaian dan Pengendalian Risiko (HIRARC); 4. Prosedur Komunikasi dan Konsultasi; 5. Prosedur Perancangan dan Perancangan Ulang; 6. Prosedur Pengendalian Dokumen; 7. Prosedur Audit Internal; 8. Prosedur Tinjauan Manajemen; 9. Prosedur Pelaporan Insiden dan Investigasi; 10. Prosedur Pembelian, Seleksi dan Evaluasi Vendor/Sub Kontraktor; 11. Prosedur Seleksi dan Penempatan Personil; 12. Prosedur Pelatihan; 13. Prosedur Tindakan Koreksi dan Pencegahan; 14. Prosedur Pemeliharaan Sarana Operasi , Peralatan Kerja Dan Sistem Proteksi Kebakaran; 15. Prosedur Lock Out Dan Tag Out ; 16. Prosedur Ijin Kerja; 17. Prosedur Mampu Telusur Produk; 18. Prosedur Tanggap Darurat; 19. Prosedur Pemulihan Keadaan Darurat; 20. Prosedur Pemantauan dan Pengukuran (Termasuk Inspeksi Alat Pelindung Diri, Sistem Proteksi Kebakaran, Peralatan Kerja dan Isi Kotak P3K); 21. Prosedur Pemantauan Kesehatan; 22. Prosedur Pemantauan Lingkungan Kerja; 23. Prosedur Kalibrasi Peralatan; 24. Prosedur Pengelolaan Material; 25. Prosedur Pengelolaan Bahan Kimia Berbahaya Dan Limbah; 26. Prosedur Perubahan SOP dan IK Pekerjaan.
16
SPLN U1.005: 2014
LAMPIRAN Pedoman Penilaian Penerapan SMK3
1.
Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen
1.1 Kebijakan No.
Elemen
Kesesuaian
Kriteria
Penjelasan
1
1.1.1
Terdapat kebijakan K3 yang tertulis, bertanggal, ditandatangani oleh pengusaha atau pengurus secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3 serta komitmen terhadap peningkatan K3.
Unit PLN dan Anak Perusahaan menetapkan kebijakan K3 yang tertulis, bertanggal dan isinya mencakup tujuan dan sasaran K3 serta pernyataan komitmen perusahaan mengenai pelaksanaan K3 di tempat kerja. Kebijakan ditandatangani oleh Pimpinan Unit, untuk tingkat induk adalah General Manager/kepala, untuk tingkat unit pelaksana adalah Manajer, khusus untuk PLN Kantor Pusat adalah Kepala Divisi Umum dan Manajemen Kantor Pusat.
2
1.1.2
Kebijakan disusun oleh pengusaha dan atau pengurus setelah melalui proses konsultasi dengan wakil tenaga kerja.
Kebijakan yang telah manajemen dengan menerima masukan Pekerja dan ditetapkan
3
1.1.3
Perusahaan mengkomunikasikan kebijakan K3 kepada seluruh tenaga kerja, tamu, kontraktor, pelanggan dan pemasok dengan tata cara yang tepat.
Bentuk komunikasi kebijakan K3 ini antara lain dapat dilakukan dengan cara : papan pengumuman, kartu pengenal tamu/pengunjung (visitor ), lampiran dalam kontrak pengadaan barang dan jasa, materi safety briefing bagi tamu (induction training ) dan/atau melalui teknologi informasi.
17
dibahas bersama antara perwakilan pekerja serta dari Serikat/Perkumpulan oleh Pimpinan Unit.
Sesuai
Tidak
SPLN U1.005: 2014
4
1.1.4
Kebijakan khusus dibuat untuk masalah K3 yang Kebijakan K3 khusus dibuat sesuai kondisi tingkat bersifat khusus. risiko perusahaan atau terkait dengan lintas bidang (tidak wajib harus ada), contoh kebijakan mengenai penggunaan bahan peledak, radiasi, dll.
5
1.1.5
Kebijakan K3 dan kebijakan khusus lainnya ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam perusahaan dan dalam peraturan per undang-undangan
1.2 No.
Peninjauan ulang kebijakan secara berkala minimal setahun sekali melalui rapat tinjauan manajemen tahunan setelah dilakukan audit internal dan/atau bila perlu dilakukan tinjauan khusus bila ada kejadian atau perubahan struktur organisasi, visi/misi, peraturan perusahaan dan peraturan perundang undangan.
Tanggung Jawab & Wewenang untuk Bertindak Elemen
Kesesuaian
Kriteria
Penjelasan
6
1.2.1
Tanggung jawab dan wewenang untuk mengambil tindakan dan melaporkan kepada semua pihak yang terkait dalam perusahaan di bidang K3 yang telah ditetapkan, diinformasikan dan didokumentasikan.
Jika dalam unit PLN dan Anak Perusahaan tidak terdapat struktur organisasi K3, maka perlu diterbitkan surat penunjukkan tanggung jawab dan wewenang seseorang yang disahkan oleh Pimpinan Unit. Dalam hal ini penunjukan wakil manajemen K3 (WMK3) untuk mengambil tindakan dan melapor mengenai K3 harus diinformasikan ke seluruh tenaga kerja.
7
1.2.2
Penunjukan penanggung jawab K3 harus sesuai Penanggung jawab K3 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. peraturan perundangan antara lain; dokter perusahaan (Permenaker 01/MEN/1976), Paramedis (Permenaker 01/MEN/1979), Sekretaris P2K3 (Permenaker 02/MEN/1992), regu tim tanggap darurat (Kepmenaker 186/1999), Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (Permenaker 15/MEN/VIII/2008), dll.
18
Sesuai
Tidak
SPLN U1.005: 2014
8
1.2.3
Pimpinan unit kerja dalam suatu perusahaan Pimpinan Unit bertanggung jawab sepenuhnya bertanggung jawab atas kinerja K3 pada unit terhadap kinerja K3/K2 pada unit kerjanya sesuai kerjanya. dengan peraturan direksi selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan.
9
1.2.4
Pengusaha atau pengurus bertanggung jawab secara penuh untuk menjamin pelaksanaan SMK3.
10
1.2.5
Petugas yang bertanggung jawab untuk Dibentuk tim tanggap darurat (kebakaran, huru hara, menangani keadaan darurat telah ditetapkan dan bencana alam, dan lain-lain) dan orang-orang di mendapatkan pelatihan. dalam struktur dilatih (mendapatkan bukti pelatihan). Untuk petugas pemadam kebakaran pelatihannya dari pemadam kebakaran atau PJK3, khusus P3K sertifikasi dari Disnakertrans atau Instansi yang berwenang.
11
1.2.6
Perusahaan mendapatkan saran-saran dari para Saran dapat dituangkan dalam laporan audit, laporan ahli di bidang K3 yang berasal dari dalam dan/atau kinerja K3/K2, workshop, CoP, CMC dan knowledge luar perusahaan. sharing.
12
1.2.7
Kinerja K3 termuat dalam laporan tahunan perusahaan atau laporan lain yang setingkat.
Pimpinan Unit harus bertanggung jawab atas tersedianya sumber daya yang dibutuhkan untuk menjamin pelaksanaan SMK3 seperti Sumber Daya Manusia , Anggaran, Sarana dan Prasarana.
Pimpinan Unit bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kinerja K3/K2 pada unit kerjanya sesuai dengan peraturan direksi selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan.
19
SPLN U1.005: 2014
1.3 No. 13
Tinjauan dan Evaluasi Elemen 1.3.1
Kesesuaian
Kriteria
Penjelasan
Tinjauan terhadap penerapan SMK3 meliputi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi telah dilakukan, dicatat dan didokumentasikan.
Sesuai
Tidak
Hasil tinjauan terhadap penerapan SMK3 harus dicatat, didokumentasikan dan dilaporkan ke PLN Kantor Pusat, yang meliputi : Evaluasi terhadap Kebijakan K3 Tujuan, Sasaran K3 dan Program Tinjauan Pelaksanaan Hasil Temuan Audit SMK3 Analisa dan evaluasi efektivitas penerapan SMK3 dan kebutuhan untuk pengembangan SMK3, dll
14
1.3.2
Hasil tinjauan ulang dimasukkan perencanaan tindakan manajemen.
dalam
Cukup Jelas
15
1.3.3
Pengurus harus meninjau ulang pelaksanaan Tinjauan ulang untuk mengetahui kesesuaian dan SMK3 secara berkala untuk menilai kesesuaian efektivitas pelaksanaan SMK3 dilakukan dengan : dan efektivitas SMK3. Audit Internal ( minimal 1 tahun sekali) Audit Eksternal (minimal 3 tahun sekali) Inspeksi (sesuai kebutuhan)
1.4 No. 16
Keterlibatan & Konsultasi dengan Tenaga Kerja Elemen 1.4.1
Kesesuaian
Kriteria Keterlibatan tenaga kerja dan penjadwalan konsultasi tenaga kerja dengan wakil perusahaan didokumentasikan dan disebarluaskan ke seluruh tenaga kerja.
Penjelasan Keterlibatan dan penjadwalan konsultasi tenaga kerja dengan wakil perusahan didokumentasikan dalam bentuk antara lain: notulen rapat, jadwal atau time table kegiatan, dll yang harus disebarluaskan ke seluruh tenaga kerja. Yang dimaksud Wakil
20
Sesuai
Tidak
SPLN U1.005: 2014
perusahaan adalah P2K3.
17
1.4.2
Terdapat prosedur yang memudahkan konsultasi Prosedur tersebut dapat berupa pedoman atau tata mengenai perubahan-perubahan yang mempunyai cara atau tahapan penyampaian masalah/issue K3 implikasi terhadap K3. akibat perubahan di tempat kerja. Perubahan yg dimaksud bisa tempat kerja, cara kerja, alat & bahan yang dirasa pekerja membahayakan dirinya.
18
1.4.3
Perusahaan telah membentuk P2K3 dengan peraturan perundang-undangan.
19
1.4.4
Ketua P2K3 pengurus
20
1.4.5
Sekretaris P2K3 adalah ahli K3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Yang dimaksud ahli K3, minimum adalah Ahli K3 umum (bersertifikat).
21
1.4.6
P2K3 menitik beratkan kegiatan pada pengembangan kebijakan dan prosedur untuk mengendalikan risiko.
Program-program K3 yang sedang dilaksanakan selama ini dan program yang akan datang, berdasarkan pengembangan kebijakan K3 dan prosedur pengendalian risiko.
22
1.4.7
Susunan pengurus P2K3 didokumentasikan dan Cukup Jelas diinformasikan kepada tenaga kerja
23
1.4.8
P2K3 mengadakan pertemuan secara teratur dan hasilnya disebar luaskan di tempat kerja.
Minimal dilakukan 1 kali dalam satu bulan dan hasil rapat disebarluaskan di unit terkait.
24
1.4.9
P2K3 melaporkan kegiatannya secara teratur sesuai peraturan perundang-undangan.
Laporan P2K3 menggunakan blanko sesuai peraturan Permenaker 04/MEN/1987 tiap 3 bulan sekali, kegiatan P2K3 harus dilaporkan ke Disnakertrans atau instansi yang berwenang
adalah
pimpinan
puncak
sesuai
Berupa dokumen surat keputusan penunjukan/pengesahan P2K3 dari Disnakertrans atau Instansi yang berwenang untuk perusahaan tersebut.
atau Ketua P2K3 adalah Pimpinan Unit /pimpinan puncak.
21
SPLN U1.005: 2014
setempat dan ditembuskan ke PLN Pusat 25
1.4.10
Dibentuk kelompok-kelompok kerja dan dipilih dari wakil-wakil tenaga kerja yang ditunjuk sebagai penanggung jawab K3 di tempat kerjanya dan kepadanya diberikan pelatihan yang sesuai peraturan perundang-undangan.
26
1.4.11
Susunan kelompok-kelompok kerja telah terbentuk Cukup jelas didokumentasikan dan diinformasikan kepada tenaga kerja.
2.
Kelompok kerja yang dibentuk berfungsi sebagai penanggung jawab pelaksanaan dan pengawas K3 di tempat kerja yang minimal bersertifikat Ahli K3 Umum.
Pembuatan dan Pendokumentasian Rencana K3
2.1 No.
Rencana Strategi K3 Elemen
Kesesuaian
Kriteria
Penjelasan
27
2.1.1
Terdapat prosedur terdokumentasi untuk Adanya prosedur dan Instruksi Kerja (IK) untuk identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan Identifikasi bahaya, menilai risiko dan pengendalian pengendalian risiko K3. risiko (HIRARC).
28
2.1.2
Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko K3 sebagai rencana strategi K3 dilakukan oleh petugas yang kompeten.
Petugas yang melakukan Identifikasi bahaya telah mengikuti pelatihan HIRARC.
29
2.1.3
Rencana strategi K3 sekurang-kurangnya berdasarkan tinjauan awal, identifikasi potensi bahaya, penilaian, pengendalian risiko, dan peraturan perundang-undangan serta informasi K3 lain baik dari dalam maupun luar perusahaan.
Rencana strategi K3, Unit PLN dan Anak Perusahaan harus berdasarkan tinjauan awal dan diselaraskan dengan hasil HIRARC dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
30
2.1.4
Rencana strategi K3 yang telah ditetapkan Membuat program K3 berdasarkan hasil penelahaan digunakan untuk mengendalikan risiko K3 dengan /pemeriksaan awal dan hasil HIRARC, yang bersifat :
22
Sesuai
Tidak
SPLN U1.005: 2014
menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat diukur S – Specific dan menjadi prioritas serta menyediakan sumber M – Measurable A – Achievable daya. R – Realistic T – Time bond 31
2.1.5
Rencana kerja dan rencana khusus yang berkaitan dengan produk, proses, proyek atau tempat kerja tertentu telah dibuat dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat diukur, menetapkan perioritas dan menyediakan sumberdaya.
32
2.1.6
Rencana K3 diselaraskan dengan rencana sistem Cukup Jelas. manajemen perusahaan.
2.2
Dalam menetapkan rencana / program kerja dan rencana khusus tersebut harus memprioritaskan pengendalian yang memiliki potensi bahaya yang paling tinggi serta sumber dayanya.
Manual Sistem Manajemen K3 Kesesuaian
No.
Elemen
Kriteria
33
2.2.1
Manual SMK3 meliputi kebijakan, tujuan, rencana, Manual Sistem Manajemen K3: dan prosedur K3, instruksi kerja, formulir, catatan Manual SMK3 meliputi kebijakan, tujuan, o dan tanggung jawab serta wewenang tanggung rencana dan prosedur K3, dll; jawab K3 untuk semua tingkatan dalam o Apabila diperlukan manual khusus yang perusahaan. berkaitan dengan produk, proses atau tempat kerja tertentu; Manual SMK3 mudah didapat oleh semua o personil di tempat kerja.
34
2.2.2
Terdapat manual khusus yang berkaitan dengan Manual khusus seperti manual untuk pengelolaan produk, proses atau tempat kerja tertentu. Bahan Kimia/ Limbah B3, manual penanganan bahan peledak, zat radio aktif, dll.
35
2.2.3
Manual SMK3 mudah didapat oleh semua personil
Penjelasan
Manual disimpan pada lokasi yang mudah diakses oleh personil misalnya diletakkan pada lemari
23
Sesuai
Tidak
SPLN U1.005: 2014
dalam perusahaan sesuai kebutuhan.
2.3
kaca/rak yang mudah dijangkau dan mudah dilihat.
Peraturan Perundangan dan Persyaratan lain Dibidang K3
No.
Elemen
Kriteria
36
2.3.1
Terdapat prosedur yang terdokumentasi untuk mengidentifikasi, memperoleh, memelihara dan memahami peraturan perundangundangan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain yang relevan dibidang K3 untuk seluruh tenaga kerja perusahaan.
Penjelasan
Membuat prosedur untuk mengidentifikasi, memperoleh dan memelihara peraturan-peraturan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain yang relevan di bidang K3 dan dimasukan dalam daftar pada blanko yang telah ditetapkan. Contoh inventarisasi peraturan yang perlu dimasukan antara lain : • • •
•
Peraturan pemerintah (nasional, daerah); Perijinan (ijin lokasi, IMB, lisensi, dll); Standar atau peraturan lain yang diadopsi oleh perusahaan; Keputusan atau Surat Edaran Direksi, Surat Kepala Divisi, dll.
37
2.3.2
Penanggung jawab untuk memelihara dan mendistribusikan informasi terbaru mengenai peraturan perundangan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain telah ditetapkan.
Penanggung jawab pelaksanaan sesuai dengan surat penugasan WMK3 untuk memelihara dan mendistribusikan dokumen-dokumen peraturan.
38
2.3.3
Persyaratan pada peraturan perundang- Dokumen SMK3 baik berupa prosedur maupun IK harus undangan, standar, pedoman teknis, dan memenuhi kriteria kecukupan (adequacy ) terhadap persyaratan lain yang relevan di bidang K3 peraturan, standar, pedoman teknis yang berlaku. dimasukan pada prosedur-prosedur dan petunjuk-petunjuk kerja.
39
2.3.4
Perubahan pada peraturan perundang- Memutakhirkan Prosedur maupun IK terhadap undangan, standar, pedoman teknis, dan perubahan peraturan perundangan, standar, pedoman
24
Kesesuaian Sesuai
Tidak
SPLN U1.005: 2014
persyaratan lain yang relevan dibidang K3 digunakan untuk peninjauan prosedurprosedur dan petunjuk-petunjuk kerja.
teknis dan persyaratan lainnya.
Informasi K3
2.4
No.
Elemen
Kriteria
Penjelasan
40
2.4.1
Informasi yang dibutuhkan mengenai kegiatan K3 disebarluaskan secara sistematis kepada seluruh tenaga kerja, tamu, kontraktor, pelanggan, dan pemasok.
Penyebaran informasi mengenai kegiatan K3 dapat dilakukan dengan cara lisan dalam briefing/apel/forum komunikasi, papan pengumuman, foto-foto, poster, website, email.
3.
Kesesuaian Sesuai
Tidak
Pengendalian Perancangan dan Peninjauan Kontrak
3.1
Pengendalian Perancangan
No.
Elemen
Kriteria
Penjelasan
41
3.1.1
Prosedur yang terdokumentasi memper- Membuat program kerja perancangan dan modifikasi timbangkan identifikasi potensi bahaya, yang berdasarkan hasil HIRARC dengan penilaian, dan pengendalian risiko yang mempertimbangkan risiko dan peraturan yang berlaku. dilakukan pada tahap perancangan dan modifikasi.
42
3.1.2
Prosedur, instruksi kerja dalam penggunaan Cukup Jelas. produk, pengoperasian mesin dan peralatan, instalasi, pesawat atau proses serta informasi lainnya yang berkaitan dengan K3 telah dikembangkan dan/atau modifikasi.
25
Kesesuaian Sesuai
Tidak
SPLN U1.005: 2014
43
3.1.3
Petugas yang berkompeten melakukan verifikasi bahwa perancangan dan/atau modifikasi memenuhi persyaratan K3 yang ditetapkaan sebelum penggunaan hasil rancangan
Pimpinan Unit menunjuk petugas yang kompeten melalui Surat Keputusan atau Nota Dinas untuk melakukan verifikasi rancangan dan modifikasi sebelum dilakukan pengadaan/pembelian maupun addendum/modifikasi kontrak barang dan jasa.
44
3.1.4
Semua perubahan dan modifikasi perancangan yang mempunyai implikasi terhadap K3 diidentifikasikan, didokumentasikan, ditinjau ulang dan disetujui oleh petugas yang berwenang sebelum pelaksanaan.
Cukup Jelas.
3.2 No.
Peninjauan Kontrak Elemen
Kriteria
Penjelasan
Kesesuaian Sesuai
45
3.2.1
Prosedur yang terdokumentasi harus mampu Membuat prosedur Penerimaan Barang dan Jasa/ mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko K3 Pengendalian Kontrak. bagi tenaga kerja, lingkungan dan masyarakat, dimana prosedur tersebut digunakan pada saat memasok barang dan jasa dalam suatu kontrak.
46
3.2.2
Identifikasi bahaya dan penilaian risiko Cukup Jelas. dilakukan pada tinjauan kontrak oleh petugas yang berkompeten.
47
3.2.3
Kontrak ditinjau ulang untuk menjamin bahwa Isi kontrak tersebut harus memuat aspek K3 di dalamnya pemasok dapat memenuhi persyaratan K3 bagi secara jelas sesuai dengan spesifikasi pekerjaannya, pelanggan. seperti penyediaan perlengkapan alat pelindung diri, peralatan kerja lengkap dan aman, sistem ijin kerja, tanggung jawab dan gugat terhadap kecelakaan kerja, asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan, ijin kerja, dll.
26
Tidak
SPLN U1.005: 2014
48
3.2.4
Catatan tinjauan didokumentasikan.
kontrak
dipelihara
dan
Cukup Jelas.
4. Pengendalian Dokumen 4.1 No.
Persetujuan, Pengeluaran dan Pengendalian Dokumen Elemen
Kriteria
Kesesuaian
Penjelasan
Sesuai 49
4.1.1
Dokumen K3 mempunyai identifikasi status, wewenang, tanggal pengeluaran dan tanggal modifikasi.
Membuat prosedur pengendalian dokumen, berisi antara lain status dokumen, pengesahan dokumen, tanggal pengeluaran dan tanggal modifikasi (revisi).
50
4.1.2
Penerima distribusi dokumen tercantum dalam dokumen tersebut
Dalam dokumen tercantum kepemilikan tersebut dengan mengacu pada daftar penerima dokumen.
51
4.1.3
Dokumen K3 edisi terbaru disimpan secara sistimatis pada tempat yang ditentukan.
Dokumen K3 disimpan pada lokasi tertentu yang memudahkan untuk diakses.
52
4.1.4
Dokumen usang segera disingkirkan dari Dipastikan bahwa dokumen K3 yang sedang beredar penggunaannya sedangkan dokumen usang adalah dokumen terbaru/revisi terakhir. Bila terdapat yang disimpan untuk keperluan tertentu diberi dokumen usang yang disimpan agar diberi tanda k husus. tanda khusus.
4.2 No.
dokumen distribusi
Perubahan dan Modifikasi Dokumen Elemen
Kriteria
Penjelasan
Kesesuaian Sesuai
53
Tidak
4.2.1
Terdapat sistem untuk membuat dan menyetujui perubahan terhadap dokumen K3.
Membuat lembar perubahan dokumen.
27
Tidak
SPLN U1.005: 2014
54
4.2.2
Dalam hal terjadi perubahan diberikan alasan terjadinya perubahan dan tertera dalam dokumen atau lampirannya dan menginformasikan kepada pihak terkait.
Pada dokumen yang telah berubah dilampirkan keterangan/alasan perubahan yang dilakukan, tanggal modifikasi (revisi) dan siapa yang menyetujui perubahan tersebut atau daftar riwayat perubahan biasanya terletak didepan atau dibelakang dokumen terkait.
55
4.2.3
Terdapat prosedur pengendalian dokumen atau daftar seluruh dokumen yang mencantumkan status dari setiap dokumen tersebut, dalam upaya mencegah penggunaan dokumen yang usang.
Di dalam prosedur pengendalian dokumen atau daftar seluruh dokumen yang berisi semua judul dokumen K3 yang dipergunakan termasuk statusnya (misalkan revisi terakhir beserta tanggal revisinya).
5. Pembelian dan Pengendalian Produk 5.1 NO.
Spesifikasi Pembelian Barang dan Jasa Elemen
Kriteria
Penjelasan
Kesesuaian Sesuai
56
5.1.1
Terdapat prosedur yang terdokumentasikan yang dapat menjamin bahwa spesifikasi tehnik dan informasi lain yang relevan dengan K3 telah diperiksa sebelum keputusan untuk membeli.
Membuat prosedur pengadaan barang dan jasa dimana unsur K3 dan informasi lain yang terkait telah memenuhi persyaratan di dalamnya. misalnya MSDS untuk pembelian bahan kimia, persyaratan ijin kerja untuk pekerjaan pemeliharaan pembangkit.
57
5.1.2
Spesifikasi pembelian untuk setiap sarana produksi, zat kimia atau jasa harus dilengkapi spesifikasi yang sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan dan dan standar K3.
Kriteria ini merupakan aplikasi dari kriteria 5.1.1
58
5.1.3
Konsultasi dengan tenaga kerja yang kompeten pada saat keputusan pembelian, dilakukan untuk menetapkan persyaratan K3
Hasil konsultasi dalam menetapkan persyaratan K3 dengan tenaga kerja yang kompeten dapat dicantumkan
28
Tidak
SPLN U1.005: 2014
yang dicantumkan dalam spesifikasi pembelian dan diinformasikan kepada tenaga kerja yang menggunakannya.
dalam spesifikasi pembelian.
59
5.1.4
Kebutuhan pelatihan, pasokan alat pelindung Cukup Jelas. diri dan perubahan terhadap prosedur kerja harus dipertimbangkan sebelum pembelian dan penggunaannya.
60
5.1.5
Persyaratan K3 dievaluasi dan menjadi pertimbangan dalam seleksi pembelian.
5.2 No.
Terdapat bukti evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan K3 pada proses seleksi pembelian (dapat berupa berita acara evaluasi).
Sistem Verifikasi untuk Barang dan Jasa yang Telah Dibeli Elemen
Kriteria
Penjelasan
Kesesuaian Sesuai
61
5.3 No.
5.2.1
Barang dan jasa yang telah dibeli diperiksa Setiap barang dan jasa yang masuk harus diperiksa kesesuaiannya dengan spesifikasi pembelian. sesuai dengan spesifikasi yang telah disetujui sebelumnya.
Pengendalian Barang dan Jasa yang Dipasok Pelanggan Elemen
Kriteria
Penjelasan
Kesesuaian Sesuai
62
Tidak
5.3.1
Barang dan jasa yang dipasok pelanggan, Cukup Jelas. sebelum digunakan terlebih dahulu diidentifikasi potensi bahaya dan dinilai risikonya dan catatan tersebut dipelihara untuk memeriksa prosedur.
29
Tidak
SPLN U1.005: 2014
5.4. Kemampuan Telusur Produk No.
Elemen
Kriteria
Penjelasan
Kesesuaian Sesuai
63
5.4.1
Semua produk yang digunakan dalam proses produksi dapat diidentifikasi di seluruh tahapan produksi dan instalasi, jika terdapat potensi masalah K3.
Tidak
Melakukan diidentifikasi potensi yang dapat menimbulkan masalah K3 disetiap tahapan produksi dan instalasi. Contoh : Sistem Transmisi : Transformator, Kubikel, Jaringan. Pengoperasian Pembangkit , antara lain : engine, pipa bahan bakar tekanan tinggi, material B3, dll.
64
5.4.2
Terdapat prosedur yang terdokumentasi untuk penelusuran produk yang telah terjual, jika terdapat potensi masalah K3 di dalam penggunaannya.
Membuat prosedur mampu telusur terhadap produk purna jual yang menunjukkan penelusuran produk barang atau jasa yang terpakai bila terdapat potensi masalah K3.
6. Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3 6.1
Sistem Kerja
No.
Elemen
Kriteria
Penjelasan
65
6.1.1
Petugas yang kompeten telah mengidentifikasi Petugas atau Tim telah membuat HIRARC. Sebagai bahaya, menilai dan mengendalikan risiko tindak lanjut HIRARC, petugas yang berkompeten wajib untuk membuat Job Safety Analysis (JSA) dan ijin kerja yang timbul dari suatu proses kerja. pada setiap kegiatan pekerjaan yang berpotensi bahaya tinggi sesuai HIRARC.
66
6.1.2
Apabila upaya pengendalian risiko diperlukan Dari hasil HIRARC dibuat prioritas pengendalian risiko, maka upaya tersebut ditetapkan melalui tingkat yang telah mengikuti tahapan pengendalian sesuai pengendalian. hirarki yaitu: eliminasi, substitusi, rekayasa teknik,
30
Kesesuaian Sesuai
Tidak
SPLN U1.005: 2014
administrasi kontrol, penggunaan APD dan darurat.
tanggap
67
6.1.3
Terdapat prosedur atau petunjuk kerja yang Membuat prosedur/IK pengendalian risiko berdasarkan terdokumentasi untuk mengendalikan risiko hasil HIRARC dan disahkan oleh yang berwewenang. yang teridentifikasi dan dibuat atas dasar masukan dari personil yang kompeten serta tenaga kerja yang terkait dan disahkan oleh orang yang berwenang di perusahaan.
68
6.1.4
Kepatuhan terhadap peraturan perundang- Prosedur akan dimutakhirkan jika ada perubahan dasar undangan, standar serta pedoman teknis yang peraturan atau standar. relevan diperhatikan pada saat mengembangkan atau melakukan modifikasi atau petunjuk kerja.
69
6.1.5
Terdapat sistem ijin kerja untuk tugas berisiko Membuat prosedur/IK ijin kerja terhadap pekerjaan dan tinggi. tempat kerja yang memiliki potensi bahaya yang tinggi.
70
6.1.6
Alat pelindung diri dipastikan bahwa disediakan sesuai kebutuhan dan digunakan secara benar serta selalu dipelihara dalam kondisi layak pakai.
- Alat Pelindung Diri (APD) disediakan sesuai dengan matriks kebutuhan APD dan yang tercantum dalam Prosedur/IK berdasarkan HIRARC, JSA dan ijin kerjanya. - SPLN 66: 1986 atau standar peralatan keselamatan kerja yang berlaku.
71
6.1.7
Alat pelindung diri yang digunakan dipastikan telah dinyatakan layak pakai sesuai dengan standar dan/atau peraturan perundangundangan yang berlaku.
Membuat program pemeliharaan APD dan spesifikasi sesuai dengan peraturan/standar.
72
6.1.8
Upaya pengendalian risiko dievaluasi secara berkala apabila terjadi ketidaksesuaian atau perubahan pada proses kerja.
Membuat program evaluasi pengendalian risiko yang telah dilaksanakan ditinjau kembali apabila dinyatakan kurang efektif untuk menghindari risiko bahaya.
31
SPLN U1.005: 2014
6.2 No.
Pengawasan Elemen
Kriteria
Kesesuaian
Penjelasan
Sesuai 73
6.2.1
Dilakukan pengawasan untuk menjamin bahwa Menunjuk pengawas K3 yang kompeten setiap pekerjaan dilaksanakan dengan aman mengawasi pekerjaan di tempat kerja. dan mengikuti prosedur dan petunjuk kerja yang telah ditentukan.
74
6.2.2
Setiap orang diawasi sesuai dengan tingkat kemampuan dan tingkat risiko tugas.
Orang yang melakukan pekerjaan harus mendapat pengawasan dari pengawas K3 yang kompeten.
75
6.2.3
Pengawas/penyelia identifikasi bahaya pengendalian.
dalam upaya
Pengawas ikut serta dalam pembuatan HIRARC, dibuktikan dengan daftar hadir, notulen, dan hasil HIRARC. Upaya pengendalian dilakukan berdasarkan hirarki pengendalian.
76
6.2.4
Pengawas/penyelia diikutsertakan dalam melakukan penyelidikan dan pembuatan laporan terhadap terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta wajib menyerahkan laporan dan saran-saran kepada pengusaha atau pengurus.
Prosedur mengacu pada prosedur pelaporan & penyelidikan kecelakaan kerja (elemen 8) juga pada dokumen pelaporan dan hasil penyelidikan kecelakaan yang pernah terjadi.
77
6.2.5
Pengawas/penyelia ikut serta dalam proses Proses konsultasi dalam hal ini dapat berupa keterlibatan konsultasi. pengawas dalam rapat P2K3, pembahasan perubahan proses kerja dll.
ikut serta dan membuat
32
untuk
Tidak
SPLN U1.005: 2014
6.3 No.
Seleksi dan Penempatan Personil Elemen
Kriteria
Penjelasan
Kesesuaian Sesuai
78
6.3.1
Persyaratan tugas tertentu termasuk Unit PLN dan Anak Perusahaan menetapkan persyaratan kesehatan diidentifikasi dan persyaratan termasuk syarat kesehatan dalam dipakai untuk menyeleksi dan menempatkan penempatan dan/atau penerimaan pegawai baru. tenaga kerja.
79
6.3.2
Penugasan pekerjaan harus berdasarkan pada Unit PLN dan Anak Perusahaan menempatkan masing kemampuan dan tingkat ketrampilan yang masing pegawai dengan mempertimbangkan dimiliki oleh masing-masing tenaga kerja. kemampuan dan ketrampilan serta kewenangan dari masing-masing pegawai tersebut.
6.4 No.
Tidak
Area Terbatas Elemen
Kriteria
Penjelasan
Kesesuaian Sesuai
80
6.4.1
Pengusaha atau pengurus melakukan penilaian risiko lingkungan kerja untuk mengetahui daerah-daerah yang memerlukan pembatasan ijin masuk.
Pimpinan Unit PLN dan Anak Perusahaan menetapkan area yang memerlukan pembatasan ijin masuk dengan mempertimbangkan HIRARC.
81
6.4.2
Terdapat pengendalian atas daerah/tempat Pengendalian atas daerah/tempat dengan pembatasan dengan pembatasan ijin masuk. ijin masuk dilakukan berdasarkan prosedur/IK yang telah ditetapkan.Di lapangan terdapat penandaan batas-batas area untuk pengendalian area tersebut.
82
6.4.3
Tersedianya fasilitas dan layanan di tempat kerja sesuai dengan standar dan pedoman teknis.
Terdapat fasilitas dan layanan yang terkait K3 di tempat kerja sesuai dengan standar dan pedoman teknis, misalnya: fasilitas tempat istirahat, poliklinik, kotak P3K, APD, dll.
33
Tidak
SPLN U1.005: 2014
83
6.5 No.
6.4.4
Rambu-rambu K3 harus dipasang sesuai dengan standar dan pedoman teknis.
Cukup jelas.
Pemeliharaan, Perbaikan dan Perubahan Sarana Produksi Elemen
Kriteria
Penjelasan
Kesesuaian Sesuai
84
6.5.1
Penjadwalan pemeriksaan dan pemeliharaan sarana produksi serta peralatan mencakup verifikasi alat-alat pengaman dan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundangundangan, standar dan pedoman teknis yang relevan.
Membuat program pemeriksaan/pemeliharaan sarana produksi dan peralatan antara lain berupa : - Konstruksi : Peralatan kerja berupa alat angkat-angkut. - Pembangkit: Sarana Produksi misalnya mesin, mengikuti SOP Pemeliharaan PLTD (P0 s/d P8) Peralatan kerja dan peralatan bantu misalnya : alat angkat-angkut, kompresor dan special tool gerinda, las, bor. - Penyaluran dan Distribusi : Sarana produksi misalnya jaringan dan Gardu Peralatan Kerja : stick grounding, voltage tester, alat PDKB.
85
6.5.2
Semua catatan yang memuat data secara rinci dari kegiatan pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan yang dilakukan atas sarana dan peralatan produksi harus disimpan dan dipelihara.
Semua catatan hasil dari kegiatan sebagaimana pada elemen 6.5.1 disimpan, dipelihara dan dilaporkan ke Pengelola K3 PLN Pusat sebagai lampiran laporan P2K3 triwulanan.
86
6.5.3
Sarana dan peralatan produksi memiliki sertifikat yang masih berlaku sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan dan standar.
Semua sarana dan peralatan produksi memiliki sertifikat, antara lain: alat angkat-angkut, penyalur petir, sarana proteksi kebakaran, bejana tekan, Sertifikat Laik Operasi (SLO) instalasi ketenagalistrikan.
87
6.5.4
Pemeriksaan,
Semua kegiatan pemeriksaan, pemeliharaan, perawatan
pemeliharaan,
perawatan,
34
Tidak
SPLN U1.005: 2014
perbaikan dan setiap perubahan harus dilakukan petugas yang kompeten dan berwenang.
dan perbaikan harus dilakukan oleh orang/lembaga yang kompeten dan berwenang sesuai bidangnya. Kompetensi dibuktikan dengan sertifikat pelatihan/kompetensi dan ditunjukan dalam prosedur pemeliharaan.
88
6.5.5
Terdapat prosedur untuk menjamin bahwa Jika terjadi perubahan terhadap sarana dan peralatan produksi, perubahan tersebut harus sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan.
Membuat prosedur Pemeliharaan, Perbaikan dan Perubahan sarana dan peralatan produksi termasuk perubahannya.
89
6.5.6
Terdapat prosedur permintaan pemeliharaan sarana dan peralatan produksi dengan kondisi K3 yang tidak memenuhi persyaratan dan perlu segera diperbaiki.
Dalam prosedur pada elemen 6.5.5 klausul permintaan pemeliharaan dan perbaikan sarana, peralatan produksi yang tidak memenuhi persyaratan, perlu segera diperbaiki sesuai dengan persyaratan K3.
90
6.5.7
Terdapat sistem untuk penandaan bagi peralatan yang sudah tidak aman lagi untuk digunakan atau sudah tidak digunakan.
Cukup Jelas.
91
6.5.8
Apabila diperlukan dilakukan penerapan Terdapat sistem penguncian pengoperasian sarana sistem penguncian pengoperasian (lock out produksi sesuai dengan prosedur LOTO (Lock Out And system) untuk mencegah agar sarana produksi Tagging Out ) tidak dihidupkan sebelum saatnya.
92
6.5.9.
Terdapat prosedur yang dapat menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja atau orang lain yang berada didekat sarana dan peralatan produksi pada saat proses pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan.
93
6.5.10
Terdapat penanggung jawab untuk menyetujui Manajemen Unit PLN dan Anak Perusahaan menunjuk bahwa sarana dan peralatan produksi telah penanggung jawab yang mampu memastikan bahwa aman digunakan setelah proses pemeliharaan, sarana dan peralatan produksi setelah proses
Membuat prosedur jaminan K3 bagi tenaga kerja dan orang lain yang berada didekat sarana dan peralatan produksi pada saat proses pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan.
35
SPLN U1.005: 2014
perawatan, perbaikan atau perubahan.
6.6 No.
pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, perbaikan atau perubahan sarana dan peralatan produksi telah aman dan dapat dioperasikan/digunakan kembali.
Pelayanan Elemen
Kriteria
Penjelasan
Kesesuaian Sesuai
94
6.6.1
Apabila perusahaan dikontrak untuk Membuat prosedur jaminan memberi pelayanan sesuai menyediakan pelayanan yang tunduk pada persyaratan K3. standar dan peraturan perundang-undangan mengenai K3, maka perlu disusun prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan memenuhi persyaratan.
95
6.6.2
Apabila perusahaan diberi pelayanan melalui kontrak, dan pelayanan tunduk pada standar dan peraturan perundang-undangan K3, maka perlu disusun prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan memenuhi persyaratan.
6.7 No.
Membuat prosedur jaminan menerima pelayanan yang diberikan oleh pihak kedua kepada Unit PLN dan Anak Perusahaan, yang memenuhi persyaratan K3.
Kesiapan untuk Menangani Keadaan Darurat Elemen
Kriteria
Penjelasan
Kesesuaian Sesuai
96
Tidak
6.7.1
Keadaan darurat yang potensial di dalam dan/atau di luar tempat kerja telah diidentifikasi dan prosedur keadaan darurat telah didokumentasikan dan diinformasikan agar diketahui oleh seluruh orang yang ada di tempat kerja.
Membuat prosedur keadaan darurat, berdasarkan hasil identifikasi keadaan darurat. Prosedur tersebut didokumentasikan dan diinformasikan agar diketahui oleh seluruh orang yang ada di tempat kerja antara lain dengan cara antara lain : briefing , pengumuman, dll.
36
Tidak
SPLN U1.005: 2014
97
6.7.2
Penyediaan alat/sarana dan prosedur keadaan darurat berdasarkan hasil identifikasi dan diuji serta ditinjau secara rutin oleh petugas yang berkompeten dan berwenang.
Menyediakan dan melengkapi alat dan sarana keadaan darurat pada prosedur pada elemen 6.7.1, misalnya Alat Pemadam Api Ringan (APAR) berikut kartu pemeliharaan harus disediakan oleh setiap unit PLN dan Anak Perusahaan berdasarkan hasil identifikasi dan diuji serta ditinjau secara rutin (jadwal pemeliharaan dan pelaksanaan pemeliharaan) oleh petugas yang berkompeten dan berwenang.
98
6.7.3
Tenaga kerja mendapat instruksi dan pelatihan mengenai prosedur keadaan darurat yang sesuai dengan tingkat risiko.
Terdapat instruksi kerja pada prosedur keadaan darurat dan petugas dalam struktur organisasi tanggap darurat (tim tanggap darurat) tersebut telah mendapat pelatihan.
99
6.7.4
Petugas penanganan keadaan darurat ditetapkan dan diberikan pelatihan khusus serta diinformasikan kepada seluruh orang yang ada di tempat kerja.
Dibentuk Tim Tanggap Darurat dan diinformasikan kepada seluruh orang di tempat kerja, dapat berupa penempelan di tempat-tempat strategis seperti papan pengumuman, papan informasi K3. Semua petugas harus mendapatkan pelatihan khusus dibuktikan dengan sertifikat yang diperoleh dari dinas Damkar setempat, PJK3, Balai K3. Sertifikat petugas P3K disahkan oleh Disnakertrans setempat, sertifikat regu evakuasi dikeluarkan oleh manajemen.
100
101
6.7.5
6.7.6
Instruksi/prosedur keadaan darurat dan hubungan keadaan darurat diperlihatkan secara jelas dan menyolok serta diketahui oleh seluruh tenaga kerja di perusahaan.
Membuat petunjuk keselamatan kerja di lapangan.
Peralatan, dan sistem tanda bahaya keadaan darurat disediakan, diperiksa, diuji dan dipelihara secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan.
Membuat program pemeliharaan peralatan tanggap darurat dan kartu rekaman secara berkala minimal 1 tahun sekali.
Contoh instruksi/prosedur tersebut antara lain: - Safety briefing - Petunjuk menghadapi kondisi darurat - Rambu evakuasi, - Peta penempatan APAR, dll.
37
SPLN U1.005: 2014
102
6.8 No.
6.7.7
Jenis, jumlah, penempatan dan kemudahan Cukup Jelas. untuk mendapatkan alat keadaan darurat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau standar dan dinilai oleh petugas yang berkompeten dan berwenang.
Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) Elemen
Kriteria
Penjelasan
Kesesuaian Sesuai
103
6.8.1
Perusahaan telah mengevaluasi alat P3K dan menjamin bahwa sistem P3K yang ada memenuhi peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis.
104
6.8.2
Petugas P3K telah dilatih dan ditunjuk sesuai Petugas P3K telah mendapat pelatihan dan memperoleh dengan peraturan perundangan-undangan. sertifikat dari Disnakertrans setempat atau instansi yang berwenang.
6.9 No.
Mengevaluasi peralatan dan menjamin sistem P3K sesuai dengan PERMENNAKER No. 15 Tahun 2008 tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan dan atau mengiikuti peraturan yang berlaku. Setiap penggunaan perlengkapan P3K disesuaikan dengan kondisi unit masing-masing, harus dicatat dan didokumentasikan. Untuk setiap pekerjaan lapangan harus membawa peralatan P3K terkait dan sesuai kebutuhan.
Rencana dan Pemulihan Keadaan Darurat Elemen
Kriteria
Penjelasan
Kesesuaian Sesuai
105
Tidak
6.9.1
Prosedur untuk pemulihan kondisi tenaga kerja Membuat prosedur pemulihan kecelakaan dan penyakit maupun sarana dan peralatan produksi yang akibat kerja, yang meliputi: perbaikan kompetensi mengalami kerusakan telah ditetapkan dan tenaga kerja; perbaikan sarana dan prasarana serta dapat diterapkan sesegera mungkin setelah
38
Tidak
SPLN U1.005: 2014
terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
7.
Standar Pemantauan
7.1
Pemeriksaan Bahaya
No.
Elemen
perbaikan peralatan produksi.
Kriteria
Penjelasan
Kesesuaian Sesuai
106
7.1.1
Pemeriksaan/inspeksi terhadap tempat kerja dan cara kerja dilaksanakan secara teratur.
Pelaksanaan inspeksi terhadap tempat dan cara kerja harus dilaksanakan secara berkala sesuai tingkat kebutuhan dan jadwal yang ditentukan, minimal sekali sebulan, Contoh : - Lingkungan kerja utama instalasi ketenaglistrikan; - Houskeeping; - Instalasi sistem proteksi kebakaran; - APD.
107
7.1.2
Pemeriksaan/inspeksi dilaksanakan oleh petugas yang berkompeten dan berwenang yang telah memperoleh pelatihan mengenai identifikasi bahaya.
Cukup Jelas.
108
7.1.3
Pemeriksaan/inspeksi mencari masukan dari tenaga kerja yang melakukan tugas di tempat yang diperiksa.
Menampung masukan dari beberapa tenaga kerja pada saat dilakukan inspeksi dan audit.
109
7.1.4
Daftar periksa (check list ) tempat kerja telah disusun untuk digunakan pada saat pemeriksaan/inspeksi.
Membuat daftar periksa inspeksi sebelum pelaksanaan inspeksi agar tidak ada yang terlewat. contohnya : kelengkapan dan kelayakan pada alat pelindung diri, peralatan kerja, sarana operasi, sistem proteksi kebakaran, isi kotak P3K, sistem ijin kerja, dll.
39
Tidak
SPLN U1.005: 2014
110
7.1.5
Laporan pemeriksaan/inspeksi berisi rekomendasi untuk tindakan perbaikan dan diajukan kepada pengurus dan P2K3 sesuai dengan kebutuhan.
Hasil inspeksi dilaporkan dalam rapat bulanan P2K3 ke PLN tingkat di atasnya selanjutnya dilaporkan ke PLN Pusat sebagai laporan triwulanan P2K3.
111
7.1.6
Pengusaha atau pengurus telah menetapkan penanggung jawab untuk pelaksanaan tindakan perbaikan dari hasil laporan pemeriksaan/inspeksi.
Pimpinan unit PLN dan Anak perusahaan menetapkan penanggung jawab untuk pelaksanaan tindakan perbaikan sebagai tindak lanjut/pengendalian hasil inspeksi.
112
7.1.7
Tindakan perbaikan dari hasil pemeriksaan/inspeksi dipantau menentukan efektifitasnya.
Membuat analisa dan evaluasi serta memperbaiki hasil laporan pemeriksaaan.
7.2 No.
laporan untuk
Pemantauan/Pengukuran Lingkungan Kerja Elemen
Kriteria
Penjelasan
Kesesuaian Sesuai
113
7.2.1
Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja dilaksanakan secara teratur dan hasilnya didokumentasikan, dipelihara dan digunakan untuk penilaian dan pengendalian risiko.
Membuat jadwal pemantauan/pengukuran lingkungan kerja dan hasilnya didokumentasikan, dipelihara, untuk penilaian dan pengendalian risiko.
114
7.2.2
Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja meliputi faktor fisik, kimia, biologi, ergonomi dan psikologi.
Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja meliputi faktor fisik (noise, suhu, dll), kimia (bahan explosive, toxic , dll), biologi (drugs, dll), ergonomi (posisi duduk, stress, dll) dan psikologi (beban kerja, dll) sesuai dengan potensi bahaya hasil HIRARC.
115
7.2.3
Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja dilakukan oleh petugas atau pihak yang berkompeten dan berwenang dari dalam dan/atau luar perusahaan.
Cukup jelas.
40
Tidak
SPLN U1.005: 2014
7.3 No.
Peralatan Pemeriksaan/Inspeksi, Pengukuran dan Pengujian Elemen
Kriteria
Penjelasan
Kesesuaian Sesuai
116
7.3.1
Terdapat prosedur yang terdokumentasi Membuat program indetifikasi, kalibrasi, pemeliharaan mengenai identifikasi, kalibrasi, pemeliharaan dan penyimpanan alat pemeriksaan, ukur dan uji dan penyimpanan untuk alat pemeriksaan, mengenai K3. ukur dan uji mengenai K3.
117
7.3.2
Alat dipelihara dan dikalibrasi oleh petugas atau pihak yang berkompeten dan berwenang dari dalam dan/atau luar perusahaan.
7.4
Tidak
Pemeliharaan dan kalibrasi peralatan dilakukan oleh badan/lembaga terakreditasi.
Pemantauan Kesehatan Tenaga Kerja
No.
Elemen
Kriteria
Penjelasan
118
7.4.1
Dilakukan pemantauan kesehatan tenaga kerja Membuat rekaman pemantuan kesehatan tenaga kerja. yang bekerja pada tempat kerja yang Merujuk ke PERMENAKERTRANS No 02/MEN/1980, mengandung potensi bahaya tinggi sesuai tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam dengan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan Keselamatan Kerja dan atau peraturan yang berlaku.
119
7.4.2
Pengusaha atau pengurus telah melaksanakan Unit PLN dan Anak Perusahaan telah melaksanakan identifikasi keadaan dimana pemeriksaan identifikasi keadaan kesehatan tenaga kerja secara kesehatan tenaga kerja perlu dilakukan dan menyeluruh dan berkala. telah melaksanakan sistem untuk membantu pemeriksaan ini.
120
7.4.3
Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dilakukan Merujuk ke PERMENAKER No 04/MEN/98 tentang oleh dokter pemeriksa yang ditunjuk sesuai Pengangkatan, Pemberhentian dan Tata Kerja Dokter peraturan perundang-undangan. Penasehat.
41
Kesesuaian Sesuai
Tidak
SPLN U1.005: 2014
121
7.4.4
Perusahaan menyediakan pelayanan kesehatan kerja sesuai peraturan perundangundangan.
Merujuk ke PERMENAKERTRANS No 03/MEN/1982, tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja dan atau peraturan yang berlaku.
122
7.4.5
Catatan mengenai pemantauan kesehatan tenaga kerja dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Rekaman medis hasil pemeriksaan kesehatan didokumentasikan oleh petugas yang berwenang.
8.
Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan
8.1. Pelaporan Bahaya No.
Elemen
Kriteria
Penjelasan
Kesesuaian Sesuai
123
8.2
8.1.1
Terdapat prosedur pelaporan bahaya yang berhubungan dengan K3 dan prosedur ini diketahui oleh tenaga kerja.
Tidak
Membuat prosedur pelaporan bahaya yang berhubungan dengan K3 dan prosedur ini disosialisasikan agar diketahui oleh tenaga kerja.
Pelaporan Kecelakaan No.
Elemen
Kriteria
Penjelasan
Kesesuaian Sesuai
124
8.2.1
Terdapat prosedur terdokumentasi yang menjamin bahwa semua kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran atau peledakan serta kejadian berbahaya lainnya di tempat kerja dicatat dan dilaporkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Membuat prosedur pelaporan kecelakaan yang menjamin bahwa semua kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran atau peledakan serta kejadian berbahaya lainnya di tempat kerja dicatat dan dilaporkan sesuai Kepdir No. 092.K/DIR/2005 dan atau peraturan yang berlaku.
42
Tidak
SPLN U1.005: 2014
8.3 Pemeriksaan dan Pengkajian Kecelakaan
No.
Elemen
Kriteria
Kesesuaian
Penjelasan
Sesuai 125
8.3.1
Tempat kerja/perusahaan mempunyai prosedur pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
Membuat prosedur pemeriksaan dan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
126
8.3.2
Pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja dilakukan oleh petugas atau Ahli K3 yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan atau pihak lain yang berkompeten dan berwenang.
Cukup Jelas.
127
8.3.3
Laporan pemeriksaan dan pengkajian berisi tentang sebab dan akibat serta rekomendasi/saran dan jadwal waktu pelaksanaan usaha perbaikan.
Membuat berita acara dan format laporan investigasi sesuai Lampiran Kepdir No. 092.K/DIR/2005 tentang Pedoman Keselamatan Kerja di lingkungan PT. PLN (Persero).
128
8.3.4
Penanggung jawab untuk melaksanakan tindakan perbaikan atas laporan pemeriksaan dan pengkajian telah ditetapkan.
Pimpinan Unit PLN dan Anak Perusahaan menetapkan penanggung jawab pelaksanaan tindakan perbaikan atas laporan pemeriksaan dan pengkajian.
129
8.3.5
Tindakan perbaikan diinformasikan kepada tenaga kerja yang bekerja di tempat terjadinya kecelakaan.
Memberikan informasi tindakan perbaikan atas laporan pemeriksaan dan pengkajian disosialisasikan kepada tenaga kerja yang bekerja di tempat kejadian kecelakaan.
pengkajian
Contoh; membuat pengumuman, surat edaran, forum komunikasi, dll. 130
8.3.6
Pelaksanaan tindakan perbaikan dipantau, didokumentasikan dan diinformasikan ke seluruh tenaga kerja.
Membuat rekaman pelaksanaan tindakan perbaikan dipantau oleh P2K3 dan atau petugas berwenang yang ditunjuk, didokumentasikan dan disosialisasikan ke seluruh tenaga kerja.
43
Tidak
SPLN U1.005: 2014
8.4 No.
Penanganan Masalah Elemen
Kriteria
Penjelasan
Kesesuaian Sesuai
131
8.4.1
Terdapat prosedur untuk menangani masalah Membuat prosedur penanganan masalah keselamatan keselamatan dan kesehatan yang timbul dan dan kesehatan sesuai peraturan yang berlaku. sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9.
Pengelolaan Material dan Perpindahannya
9.1
Penanganan Secara Manual dan Mekanis
No.
Elemen
Tidak
Kriteria
Penjelasan
Kesesuaian Sesuai
132
9.1.1
Terdapat prosedur untuk mengidentifikasi Membuat prosedur penanganan material secara manual potensi bahaya dan menilai risiko yang dan mekanis dengan memperhatikan HIRARC. berhubungan dengan penanganan secara manual dan mekanis.
133
9.1.2
Identifikasi bahaya dan penilaian risiko dilaksanakan oleh petugas yang berkompeten dan berwenang.
134
9.1.3
Pengusaha atau pengurus menerapkan dan Melakukan peninjauan ulang terhadap pengendalian meninjau cara pengendalian risiko yang risiko penanganan peralatan secara manual dan berhubungan dengan penanganan secara mekanis. manual atau mekanis.
135
9.1.4
Prosedur untuk penanganan bahan meliputi metode pencegahan terhadap kerusakan, tumpahan, dan/atau kebocoran.
Pimpinan Unit PLN dan Anak Perusahaan menetapkan petugas yang berkompeten dan berwenang untuk melakukan HIRARC.
Prosedur pada elemen 9.1.1 harus mencakup metode pencegahan terhadap kerusakan, tumpahan, dan/atau kebocoran.
44
Tidak
SPLN U1.005: 2014
9.2
Sistem Pengangkutan, Penyimpanan dan Pembuangan
No.
Elemen
136
9.2.1
Terdapat prosedur yang menjamin bahwa Membuat prosedur sistem penyimpanan, pemindahan bahan disimpan dan dipindahkan dengan cara dan pembuangan material yang aman sesuai dengan yang aman sesuai dengan peraturan peraturan dan perundang-undangan. perundang-undangan.
137
9.2.2
Terdapat prosedur yang menjelaskan persyaratan pengendalian bahan yang dapat rusak atau kadaluarsa.
Pada prosedur 9.2.1 harus mencakup klausal persyaratan pengendalian bahan yang dapat rusak atau kadaluarsa, dibuat daftar bahan yang dapat rusak atau kadaluarsa.
138
9.2.3
Terdapat prosedur yang menjamin bahwa bahan dibuang dengan cara yang aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pada prosedur 9.2.1 harus mencakup klausal tata cara pembuangan bahan dengan cara yang aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9.3 No.
Kriteria
Penjelasan
Kesesuaian Sesuai
Tidak
Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya (BKB) Elemen
Kriteria
Penjelasan
Kesesuaian Sesuai
139
9.3.1
Perusahaan telah mendokumentasikan dan menerapkan prosedur mengenai penyimpanan, penanganan dan pemindahan BKB sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan.
Membuat prosedur pengendalian BKB termasuk material dan limbah B3 (mencakup penyimpanan, pemindahan, pencegahan, terhadap kerusakan, tumpahan dan kebocoran serta pembuangan limbah secara aman).
140
9.3.2
Terdapat Lembar Data Keselamatan BKB (Material Safety Data Sheets) meliputi keterangan mengenai keselamatan bahan
Setiap Bahan Kimia Berbahaya (BKB) harus memiliki lembar data keselamatan (Material Safety Data Sheet) dan dipasang per lokasi penataan bahan kimia
45
Tidak
SPLN U1.005: 2014
sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan dan dengan mudah dapat diperoleh.
berbahaya.
141
9.3.3
Terdapat sistem untuk mengidentifikasi dan Prosedur pada elemen 9.3.1 harus mencakup sistem pemberian label secara jelas pada bahan kim ia identifikasi dan pemberian label secara jelas. berbahaya.
142
9.3.4
Rambu peringatan bahaya terpasang sesuai dengan persyaratan peraturan perundangundangan dan/atau standar yang relevan.
143
9.3.5
Penanganan BKB dilakukan oleh petugas yang Menunjuk petugas yang kompeten (bersertifikat) untuk kompeten dan berwenang. menangani BKB.
Cukup Jelas
10. Pengumpulan & Penggunaan Data 10.1 Catatan K3 No.
Elemen
Kriteria
Penjelasan
Kesesuaian Sesuai
144
10. 1.1
Pengusaha atau pengurus telah mendokumentasikan dan menerapkan prosedur pelaksanaan identifikasi, pengumpulan, pengarsipan, pemeliharaan, penyimpanan dan penggantian catatan K3.
Pengelolaan dokumen penerapan prosedur antara lain: - Master list prosedur; - Laporan HIRARC; - Form inspeksi; - Laporan audit; - Daftar peraturan perundang undangan, dll.
145
10. 1.2
Peraturan perundang-undangan, standar dan Menempatkan dokumen dimaksud pada tempat-tempat pedoman teknis K3 yang relevan dipelihara yang mudah didapat, dan membuat daftar peraturan pada tempat yang mudah didapat. perundang undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan dan selalu dimutahkhirkan secara berkala. Pada daftar tersebut dicantumkan lokasi penyimpanannya.
46
Tidak
SPLN U1.005: 2014
146
10. 1.3
Terdapat prosedur yang persyaratan untuk menjaga catatan.
menentukan Membuat prosedur menjaga kerahasiaan catatan. kerahasiaan
147
10. 1.4
Catatan kompensasi kecelakaan dan rehabilitasi kesehatan tenaga kerja dipelihara.
Cukup Jelas.
10.2 Data & Laporan K3 No.
Elemen
Kriteria
Penjelasan
Kesesuaian Sesuai
148
10. 2.1
Data K3 dianalisa.
yang
terbaru
dikumpulkan
149
10. 2.2
Laporan rutin kinerja K3 dibuat disebarluaskan di dalam tempat kerja.
dan
Seluruh data atau dokumen terkait K3 dikumpulkan dan dianalisa oleh masing-masing bidang pada unit terkait.
dan
Laporan rutin hasil kinerja K3/K2 yang masuk dalam dalam laporan triwulanan K3/K2, dibahas dalam rapat P2K3 terlebih dahulu dan hasil penilaian kinerja dari Unit PLN terkait maupun PLN Pusat disebarluaskan di seluruh tempat kerja.
Tidak
11. Pemeriksaan SMK3 11.1 Audit Internal SMK3 No.
Elemen
Kriteria
Penjelasan
Kesesuaian Sesuai
150
11.1.1
Audit internal SMK3 yang terjadwal dilaksanakan Membuat program audit internal SMK3 secara untuk memeriksa kesesuaian kegiatan perencanaan berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan untuk menentukan efektifitas kegiatan tersebut. oleh tim audit internal.
47
Tidak
SPLN U1.005: 2014
151
11.1.2
Audit internal SMK3 dilakukan oleh petugas yang Audit internal wajib dilakukan hanya oleh auditor independen, berkompeten dan berwenang. yang telah bersertifikat audit internal SMK3.
152
11.1.3
Laporan audit didistribusikan kepada pengusaha atau pengurus dan petugas lain yang berkepentingan dan dipantau untuk menjamin dilakukannya tindakan perbaikan.
Hasil audit dilaporkan ke Pimpinan Unit tingkat unit pelaksana, dan petugas lain yang berkepentingan, unit induk dan PLN Pusat dan dipantau untuk menjamin dilakukan evaluasi dan tindakan perbaikan proses.
12. Pengembangan Keterampilan & Kemampuan 12.1 Strategi Pelatihan No.
Elemen
Kriteria
Penjelasan
Kesesuaian Sesuai
153
12.1.1
Analisis kebutuhan pelatihan K3 sesuai persyaratan peraturan perundang-undangan telah dilakukan.
Unit PLN dan Anak Perusahaan membuat analisis kebutuhan pelatihan/Training Need Analysis (TNA) untuk memenuhi kebutuhan pelatihan K3 dan persyaratan peraturan perundang-undangan.
154
12.1.2
Rencana pelatihan K3 bagi semua tingkatan telah disusun.
Menyusun program pelatihan K3 untuk semua tingkatan organisasi disusun berdasarkan TNA
155
12.1.3
Jenis pelatihan K3 yang dilakukan harus disesuaikan Jenis pelatihan K3 yang dilakukan harus dengan kebutuhan untuk pengendalian potensi disesuaikan dengan kebutuhan untuk bahaya. pengendalian potensi bahaya, yang harus sudah tercakup dalam TNA.
156
12.1.4
Pelatihan dilakukan oleh orang atau badan yang Menunjuk personil atau badan yang berkompeten berkompeten dan berwenang sesuai peraturan dan berwenang untuk memberikan pelatihan perundang-undangan. sesuai peraturan perundang undangan.
157
12.1.5
Terdapat fasilitas dan sumber daya memadai untuk pelaksanaan pelatihan yang efektif.
Unit PLN dan Anak Perusahaan menyediakan fasilitas, anggaran, instruktur dan sumber daya
48
Tidak
SPLN U1.005: 2014
lainnya yang memadai untuk penyelenggaraan pelatihan. 158
12.1.6
Pengusaha atau pengurus mendokumentasikan dan Unit PLN dan Anak Perusahaan menyimpan catatan seluruh pelatihan. mendokumentasikan dan menyimpan catatan seluruh pelatihan yang telah dilakukan.
159
12.1.7
Program pelatihan ditinjau secara teratur untuk menjamin agar tetap relevan dan efektif.
Unit PLN dan Anak Perusahaan melakukan peninjauan ulang terhadap program dan realisasi pelatihan yang telah dilakukan untuk menjamin agar tetap relevan dan efektif dan dalam menyusun program selalu berdasarkan TNA.
12.2 Pelatihan Bagi Manajemen & Penyelia No.
Elemen
Kriteria
Penjelasan
160
12.2.1
Anggota manajemen eksekutif dan pengurus berperan serta dalam pelatihan yang mencakup penjelasan tentang kewajiban hukum dan prinsipprinsip serta pelaksanaan K3.
Pelatihan bagi manajemen dasar dan menengah dan P2K3 difokuskan kepada pelatihan tentang kewajiban hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip serta pelaksanaan K3.
161
12.2.2
Manajer dan pengawas/penyelia menerima pelatihan Manajer dan pengawas harus pernah mengikuti yang sesuai dengan peran dan tanggung jawab pelatihan K3 sesuai tingkatan kewenangan. mereka.
Kesesuaian Sesuai
Tidak
12.3 Pelatihan Bagi Tenaga Kerja No.
Elemen
Kriteria
Penjelasan
Kesesuaian Sesuai
162
12.3.1
Pelatihan diberikan kepada semua tenaga kerja termasuk tenaga kerja baru yang dipindahkan agar mereka dapat melaksanakan tugasnya secara aman.
Cukup jelas.
49
Tidak
SPLN U1.005: 2014
163
12.3.2
Pelatihan diberikan kepada tenaga kerja apabila di tempat kerjanya terjadi perubahan sarana produksi atau proses.
Pelatihan mengenai sarana produksi dan proses kerja yang berkaitan erat dengan K3 diberikan kepada tenaga kerja dan setiap ada perubahan sarana produksi dan proses wajib diberikan pelatihan kembali.
164
12.3.3
Pengusaha atau pengurus memberikan pelatihan Manajemen wajib mengadakan pelatihan penyegaran (refreshing ) kepada semua tenaga penyegaran kepada semua tenaga kerja. kerja dengan materi yang relevan dengan penerapan K3. Antara lain : Pelatihan Damkar; IHT P3K,dll.
12.4 Pelatihan Untuk Pengenalan Bagi Pengunjung dan Kontraktor No.
Elemen
Kriteria
Penjelasan
Kesesuaian Sesuai
165
12.4.1
Tidak
Terdapat prosedur yang menetapkan persyaratan Membuat prosedur penerimaan tamu yang harus untuk memberikan taklimat (briefing ) kepada mencakup penjelasan K3 dapat berupa video, safety briefing , banner yang terlihat jelas oleh pengunjung dan mitra kerja guna menjamin K3. pengunjung dan mitra kerja.
12.5 Pelatihan Keahlian Khusus No.
Elemen
Kriteria
Penjelasan
Kesesuaian Sesuai
166
12.5.1
Perusahaan mempunyai sistem yang menjamin kepatuhan terhadap persyaratan lisensi atau kualifikasi sesuai dengan peraturan perundangan untuk melaksanakan tugas khusus, melaksanakan pekerjaan atau mengoperasikan peralatan.
Manajemen wajib memberkan pelatihan khusus kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan khusus yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, misalnya: juru las, operator radiografi, operator pengukuran seismic , dll.
50
Tidak
Pengelola Standardisasi : PT PLN (Persero) Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan Jl. Durentiga, Jakarta 12760, Telp. 021-7973774, Fax. 021-7991762, www.pln-litbang.co.id
