PEMERINTAH KOTA SUMEDAN’
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS TANJUNGKERTA Jalan Raya Tanjungkerta Nomor 23 Tanjungkerta Kode Pos 45354 E-mail :
[email protected] :
[email protected]
KERANGKA ACUAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL UPTD PUSKESMAS TANJUNGKERTA TAHUN 2018
I.
Pendahuluan
Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabiltas puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan Audit internal merupakan suatu penilaian atas ke yakinan, independen, obyektif
III. Tujuan audit:
Tujuan Umum: Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan kinerja pelayanan UKM, UKP , manajemen, sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja Tujuan Khusus: 1. Melakukan penilaian pendaftaran sesuai SOP 2. Memantau kunjungan balita 3. Memantau balita yang berat badannya naik 4. Memantau penemuan suspek TB 5. Memantau tindakan cuci tangan sesuai SOP 6. Memantau pemakaian APD sesuai SOP 7. Melakukan penilaian tata graha sesuai dengan Permenkes 75 8. Memantau pelaksanaan lokakarya mini bulanan sesuai dengan Permenkes 44
3. Pemberitahuan kepada unit yang akan diaudit 4. Pelaksanaan kegiatan audit sesuai jadwal 5. Analisis hasil audit 6. Tindak lanjut hasil audit 7. Monitoring pelaksanaan tindak lanjut 8. Menyusun laporan audit internal 9. Penyampaian laporan hasil audit dan tindaklanjutnya
V. Cara melakukan kegiatan:
a. Kriteria audit yang digunakan Keterangan (bisa Pelayanan
Lingkup
Objek Audit
Kriteria
diisi dengan referensi yang digunakan)
UKM Program TB
Penemuan kasus
Indikator
Tata Graha
Keterbatasan
Permenkes 75
ruangan
b. Metoda audit Metoda dalam pelaksanaan audit internal adalah: Observasi, wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada.
c. Instrumen audit Instrumen yang digunakan dalam melakukan audit internal meliputi: 1. Kuesioner untuk wawancara 2. Panduan observasi 3. Check list 4. Daftar Tilik Instrumen audit tersebut disusun pada saat menyusun kerangka acuan kegiatan audit internal sesuai dengan yang direncanakan
dilaporkan kepada ketua tim audit untuk dibahas bersama dalam tim audit internal.
IX. Pencatatan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan :
Auditor internal harus mencatat/mendokumentasikan keseluruhan proses kegiatan audit internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis, dan rencana tindak lanjut yang disepakati bersama dengan auditee.
Keseluruhan kegiatan audit
internal harus dievaluasi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam melaksanakan audit.
LAMPIRAN - LAMPIRAN
Lampiran 1. Jadwal kegiatan audit internal
JADWAL KEGIATAN AUDIT INTERNAL TAHUN 2018 UNIT KERJA YANG DIAUDIT UKM 1. Program TB 2. KIA 3. Gizi UKP 1. Pendaftaran 2. KIA 3. Emergensi Admen 1. Perencanaan 2. Tata Graha
JAN
PEB
MAR
APR
MEI
JUNI
JULI
AGT
SEP
OKT
NOP
DES
2. Rincian Kegiatan audit. UNIT/ PROGRAM
Tujuan
Pendaftaran
Menilai Pelayanan Pendaftaran sesuai SOP
Perencanaan
Menilai Pelaksanaan Lokakarya Mini Bulanan Melengkapi ruangan sesuai Permenkes
Tata Graha
Sasaran audit (Kegiatan/ Proses yang diaudit) Petugas Pendaftaran
Tim Perencanaan
Petugas Aset
Auditor
Tita Diharesmi, SST Dewi Yanti A, AMKeb Upit Roidah, AMK Dr. J.endang Dewi Yanti, AMKeb H. Soleh H, AMK Dr. J.endang Dewi Yanti, AMKeb H. Soleh H, AMK
Standar/kriteri a yang menjadi acuan
Metoda
Instrumen audit Tanggal & Waktu Audit I Pedoman Mei 2018 Wawancara, Daftar Tilik
Tanggal & Waktu Audit II Agustus 2018
SOP Pendaftaran
Wawancara Observasi
Permenkes 44 Tahun 2014
Obsevasi
Daftar Tilik
Mei 2018
Agustus 2018
Permenkes 75 Tahun 2014
Observasi
Daftar Tilik
Juni 2018
September 2018
KIA
Memantau kunjungan Bidan alita yang tidak memenuhi target
Indikator Telusur rekam Panduan Kinerja program kegiatan Observasi. KIA Daftar Tilik
Juli 2018
Oktober 2018
Program TB
Memantau Penemuan suspek TB
Indikator Kinerja program TB
Pedoman Wawancara Check list,Daftar Tilik Panduan awancara
Agustus 2018
November 2018
Daftar Tilik
Agustus 2018
November 2018
Panduan Observasi. Daftar Tilik
Septemb er 2018
Desember 2018
Daftar Tilik
Septemb er 2018
Desember 2018
Emergensi Gizi
KIA
Petugas TB
Menilai Posedur Cuci Petugas Emergensi Tangan Memantau Balita yang Petugas Gizi erat badannya naik Memantau pemakaian Bidan APD
Wawancara, Observasi
SOP Cuci Observasi Tangan Telusur rekam Indikator Kinerja Program egiatan Gizi SOP APD Observasi
Keterangan
UNIT/ PROGRAM
Tujuan
Sasaran audit (Kegiatan/ Proses yang diaudit)
Auditor
Standar/kriteri a yang menjadi acuan
Metoda
Instrumen audit Tanggal & Waktu Audit I
...................., ……………20..... Mengetahui, Ketua tim audit
Anggota Tim Audit:
Tanggal & Waktu Audit II
Keterangan
