Dokumen /rekam kegiatan Lihat rekam hasil evaluasi kinerja
Fakta lapangan
Temuan audit
Semua Kelurahan cakupan K1, gunung K4, Linakes, parang Kf3,KN3, semua sudah cakupan mencapai masih di target bawah target
5
Adakah upaya yang dilakukan untuk mengupaya kan pencapaian indikator kinerja tersebut Apakah dilakukan penapisan
Volume Sweeping di tam,bah Validasi di lanjutkan ditambah ke fasilitas dokter SPOG
Cakupan K1, Kelurahan K4, Linakes, gunung Kf3,KN3, parang sudah belum mencapai tercapai target
Lihat kalau ada upaya perbaikan melalui proses PDCA
Belum ada Kerja sama dengan Lintas Sektor PLKB, RT/RW, TOMA, TOGA
4
Rekomendasi audit
Fromat PDCA
Ada
Alur Rujukan Internal sudah
Rekam Medis
1
Ada
Pada saat kegiatan UKM dilapanga aan (Posyand u) belum ada dari lintas sektor Sebagai masyarak at individua lisme Peran Lintas sektor Belum maksimal Validasi belum dilakukan kesemua fasilitas Belum ada surat rujukan
Kerjasama dengan Lintas sektor Libatkan RT/RW TOGA
Kerjasama Lintas sektor ditingkatkan Lakukan Validasi ke dokter Puskesmas, SOPG, dan RS Hermina Koordinasi dengan instansi terkait (RS, Dinas)
Resiko tinggi
Berjalan dengan baik
balik dari Rumah skait
6
Apakah dilakukan sosialisasi pemeriksaa n kehamilan sedini mungkin
RPK
Ada
7
Apakah dilakukan sweeping ibu hamil yang tidak di periksa Posyandu/ Puskesmas
Visum Kunjunga n rumah
Sweeping dilakukan
Hanya 2x dalam dalam setahun untuk 3 kelurahan
2
Belum semua posyandu dilakuka n sweeping Pencatata n, pelapora n belum maksimal
Usulan untuk tahun depan untuk melakukan sosialiasasi ditambah minnimal 1x untuk setiap kelurahan Kerjasama dengan kader untuk pendarahan banyak, dan sweeping Pencatatan pelaporan di isi secara lengkap den tepat waktu
