Bukti Chek List Audit

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS NGARIBOYO Jalan Raya Magetan - Parang No. 49 Kec. Ngariboyo 63351 Telp. 0351- 893114 [email protected] DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL No Audit Auditor

: :

Depaartemen : Poli Gigi Ruang lingkup : Dokumen dan

Tanggal :

Pelayanan NO

DAFTAR PERTANYAAN

SESUAI YA

1.

Apakah di ruang Poli Gigi terpampang SOP dengan lengkap dan dapat di baca

2.

dengan mudah oleh petugas. Apakah petugas menuliskan dengan lengkap pada kartu pasien :

3.

- Keluhan pasien. - Hasil pemeriksaan. - Diagnosa. - Terapi. - Tanda tangan. Apakah petugas menuliskan setiap pasien yang dating pada register rawat jalan dengan lengkap.

4.

- Tanggal - Nama pasien. - Nama KK. - Umur. - Jenis Kelamin. Apakah petugas menuliskan resep dengan benar dan lengkap:

5.

- Nama pasien. - Umur. - Alamat. - Tanggal resep. - Aturan pakai. - Nama petugas dan tanda tangan Apakah petugas menuliskan pasien rujukan pada surat rujukan dengan

6.

lengkap. Apakah petugas mencatat pasien yang di rujuk pada register rujukan dengan

7.

lengkap. Apakah di ruang poli gigi terpampang :

8.

- Daftar inventaris barang. - Struktur organisasi poli gigi. Apakah petugas di Poli Gigi melakukan tindakan sesuai dengan SOP .

KETERANGAN TIDAK

Auditee

Auditor

( Hendri Sujiastuti )

( Titik Nurjatiningsih, SST )



: :

Depaartemen : Laboratorium Ruang lingkup : Dokumen dan

Tanggal :

Pelayanan NO

DAFTAR PERTANYAAN

SESUAI YA

1.

KETERANGAN TIDAK

Apakah di ruang Laboratorium terpampang SOP dengan lengkap dan

2.

mudah di baca Apakah di ruang laborat terpampang

3.

daftar inventaris barang Apakah petugas laboratorium mencatat semua pasien pada register laborat dengan lengkap :

4.

- Tanggal pemeriksaan - Nama pasien - Umur. - Hasil pemeriksaan Apakah petugas laboratorium menulis hasil pemeriksaan pada format yang

5.

telah di bakukan dan rangkap 2 Apakah petugas laboratorium memakai

6.

APD pada saat pemeriksaan Apakah petugas laboratorium menjelaskan tentang pemeriksaan yang

7.

akan di lakukan Apakah petugas laboratorium memberikan inform consent pada pasien sebelum di lakukan pemeriksaan

Auditee

Auditor

( Ike Nanda, AM AL )

( Sunarsih, AMK )



: :

Depaartemen : UGD Ruang lingkup : Dokumen dan

Tanggal :

Pelayanan NO

DAFTAR PERTANYAAN

SESUAI YA

1.

Apakah di ruang UGD terpampang SOP dan mudah di baca oleh petugas serta terdapat struktur organisasi

KETERANGAN TIDAK

2.

Apakag di ruang UGD terpampang jadwal piket petugas dan di

3.

dokumentasikan dengan rapi Apakah semua pasien tercatat pada register rawat jalan, rawat inap dan

4.

register gawat darurat dengan lengkap. Apakah setiap pergantian dinas petugas membuat laporan dengan lengkap :

5.

-

Nama pasien Umur Alamat Diagnosa Keadaan pasien ,hasil

-

pemeriksaan, terapi Petugas yang bertugas dan tanda

tangan Apakah buku obat tertulis dengan lengkap :

6.

- Jenis obat - Jumlah obat yang di keluarkan. Apakah petugas menuliskan resep obat dengan benar dan lengkap untuk pasien UGD :

7.

- Nama pasien - Umur - Tanggal resep - Aturan pakai - Tanda tangan petugas Apakah petugas memakai APD pada

8.

saat melakukan tindakan Apakah petugas melakukan recapping

9.

setelah melaukan tindakan injeksi. Apakah petugas memberikan inform consent sebelum melakukan tindakan medis

Auditee

(Sri Wahyuni, AMK )

Auditor

( Marsini,SST)


UPTD PUSKESMAS NGARIBOYO Jalan Raya Magetan - Parang No. 49 Kec. Ngariboyo 63351 Telp. 0351- 893114 [email protected] DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL No Audit

:

Depaartemen : Poli KIA /KB

Auditor

:

dan MTBS Ruang lingkup : Dokumen dan

Tanggal :

Pelayanan NO

DAFTAR PERTANYAAN

SESUAI YA

1.

Apakah di Ruang KIA terpampang SOP dan mudah dibaca oleh petugas dan

2.

struktur organisasi KIA. Apakah di Ruang KIA terpampang jadwal piket petugas dan didokumentasikan

3.

dengan rapi Apakah semua pasien tercatat pada

4.

register rawat jalan . Apakah petugas menulis dengan lengkap ststus pasien rawat jalan:

KETERANGAN TIDAK

5.

- Tanggal periksa - Keluhan paasien - Hasil pemeriksaan - Terapi - Nama Petugas dan tanda tangan Apakah petugas menulis dengan lengkap status pasien rawat jalan pada lembar status yang sesuai dan terdokumentasi dengan lengkap dan rapi:

6.

- MTBS - MTBM - Kartu Ibu - Kartu K1 daan K4 KB Apakah petugas menulis pasien rujukan pada surat rujukan dan register rujukan

7.

dengan lengkap. Apakah petugas menulis kohort bayi, balita,ibu hami, dan KB dengaan lengkap

8.

dan benar. Apakah di ruang KIA terpampang daftar

9.

inventaris barang Apakah petugas menuliskan resep obat dengan benar dan lengaakp untuk pasien rawat jalan

9.

- Nama pasien - Umur - Alamat - Tanggal resep - Aturan pakai - Tanda tangan petugas Apakah kantong persalinan tercatat dengan lengakap sesuai jumlah sisa

10.

bumil yang ada saat ini / bulan terakir Apakah petugas di Ruang KIA melaksanaan tindakan sesuai dengan

11.

SOP Apakah petugas menggunakan APD

12.

pada saat melaksanakan tindakan Apakah alat –alat steril sudah tertata

13.

dengan rapi dan di beri label Apakah petugas memberikan persetujuan tindakan medis sebelum

14.

melakukan tindakan . Apakah petugas melakukan recaping

15.

setelah melakukan tindakan KB suntik Apakah petugas menjelaskan tentang keadaan kesehatan pasien saat ini

Auditee

Auditor

( Qotrotul LMS, Amd.Keb )

( Ludia,S.Kep.Ns)



: :

Depaartemen : Farmasi Ruang lingkup : Dokumen dan

Tanggal :

Pelayanan NO

DAFTAR PERTANYAAN

SESUAI YA

1.

Apakah petugas menuliskan aturan minum obat dengan jelas dan lengkap pada etiket :

2.

- Nama pasien - Umur - Alamat - Aturan pakai yang jelas - Tanggal pemberian obat Apakah petugas mengarsipkan resep dari Poli sesuai dengan jenis resep

3.

(Umum, JKD, BPJS,gratis ) Apakah petugas merekap pemakaian

4.

obat pada register obat setiap hari Apakah petugas mengarsip dengan rapi lembar penerimaan obat dari GFLK

5.

denagn rapid an lengkap Apakah petugas mengarsip lembar permintaan obat dengan rapid an

6.

lengkap Apakah petugas menulis dengan

7.

lengkap kartu stok barang setiap hari Apakah di ruang apotik terpampang

8.

SOP yang mudah di baca Apakah ada catatanurutan obat sesuai

KETERANGAN TIDAK

9.

tanggal kadaluwarsa Apakah dokumen LPLPO dari PUSTU , Polindes dan Ponkesdes tersimpan

9.

dengan rapi dan lengkap Apakah di ruang Apotik terpampang Struktur

10.

Struktur Organisasi Apakah petugas menjelaskan tentang obat yang di terima pasien termasuk cara minum dan efek samping

Auditee

( Titik Sumarni )

Auditor

(Sunarsih, AMK )



: :

Depaartemen : Poli Umum Ruang lingkup : Dokumen

Tanggal :

dan Pelayanan NO

DAFTAR PERTANYAAN

SESUAI YA

1.

Apakah petugas menuliskan dengan lengkap pada kartu pasien :

2.

- Keluhan pasien - Hasil pemeriksaan - Diagnosa - Terapi - Tanda tangan Apakah petugas menuliskan setiap pasien yang datang pada register rawat jalan dengan lengkap :

3.

- Tanggal - Nama pasien - Nama KK - Umur - Jenis Kelamin Apakah petugas menuliskan resep dengan benar dan lengkap:

4.

- Nama pasien - Umur - Alamat - Tanggal resep - Aturan pakai - Nama petugas dan tanda tangan Apakah petugas menuliskan pasien rujukan pada surat rujukan dengan

5.

lengkap Apakah di ruangan terdapat SOP yang terdokumentasi dengan rapi dan mudah

6.

di baca Apakah di ruangan terdapat struktur

7.

organisasi yang terpampang dengan rapi Apakah di ruangan terdapat daftar barang inventaris

KETERANGAN TIDAK

9.

Apakah petugas memberikan penjelasan dari hasil pemeriksaan yang telah di

9.

lakukan Apakah di ruangan terdapat jadwal petugas jaga

Auditee

( Dwi Suwardani )

Auditor

( drg Priyono)


UPTD PUSKESMAS NGARIBOYO Jalan Raya Magetan - Parang No. 49 Kec. Ngariboyo 63351 Telp. 0351- 893114 [email protected]

DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL No Audit Auditor

: :

NO

Depaartemen : TU Ruang lingkup : Dokumen DAFTAR PERTANYAAN

Tanggal :

SESUAI YA

1.

Apakah dokumen kepegawaian tertata

2.

dengan rapi dan lengkap Apakah surat keluar dan surat masuk

3.

terdokumen dan tercatat dengan lengkap Apakah SK kepala Puskesmas tercatat

KETERANGAN TIDAK

dan terdokumen dengan lengkap pada 4.

buku register Apakah SOP terdokumen daan tercatat

5.

dengan lengakap pada buku register Apakah notulen semua kegiatan

6.

Puskesmas tercatat Apakah di ruang TU terpampang data

7.

kepegawaian Apakah data struktur organisasi

8.

Puskesmas Apakah ada buku penjagaan pangkat

9.

dan berkala yang tertulis lengkap Apakah ada uraian tugas masing-masing

Auditee

Auditor

( Suharsiani)

( Endang Purnamawati, AMKL)


UPTD PUSKESMAS NGARIBOYO Jalan Raya Magetan - Parang No. 49 Kec. Ngariboyo 63351 Telp. 0351- 893114 [email protected] DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL No Audit Auditor NO

: :

Depaartemen : TPP Ruang lingkup : Dokumen DAFTAR PERTANYAAN

Tanggal :

SESUAI

KETERANGAN

YA 1.

Apakah di TPP terdapat no antrian untuk

2.

pendaftaran Apakah petugas menuliskan dengan

TIDAK

lengkap Pada lembar status pasien :

3.

- Nama pasien - Jenis Kelamin - Tanggal Lahir - Alamat - Nama KK Apakah petugas loket memberikan form sesuai dengan kebutuhan pasien

4.

- Status pasien rawat jalan - Inform konsen Apakh petugas TPP menuliskan register pendaftaran dengan lengkap dan

5.

merekap register setiap akir pelayanan Apakah di TPP terpasang SOP dengan

6.

lengkap dan mudah di baca oleh petugas Apakah di TPP terpampang struktur

7.

organisasi Apakah di TPP terpampang jadwal pelayanan pasien rawat jalan

Auditee

Auditor

( Sukiyem)

( Agus Susilo )



:

Depaartemen : Klinik

Tanggal :

:

Imunisasi Ruang lingkup : Dokumen dan pelayanan

NO

DAFTAR PERTANYAAN

SESUAI YA

1.

Apakah di Klinik Imunisasi terpampang SOP dengan lengkap dan mudah di baca

KETERANGAN TIDAK

2.

oleh petugas Apakah di ruang Imunisasi terdapat

3.

struktur Organisasi Apakah di ruang imunisasi terdaftar

4.

daftar inventaris barang Apakah setiap pasien tercatat dengan

5.

rapi pada buku kunjungan Imunisasi Apakah penataan Vaksin sudah sesuai

6.

dengan jenis vaksin Apakah sebelum melakukan imunisasi petugas memberikan infom konsen pada

7.

keluarga Apakah petugas menjelaskan jenis imunisasi , efek samping , kontra indikasi

8.

dari vaksin yang akan di berikan Apakah petugas menginfentaris semua

9.

jenis vaksin setiap akir pelayanan Apakah petugas melakukan recaping setelah memberikan pelayanan imunisasi

Auditee

Auditor

( Ribut Ita, Amd. Keb )

( Mispijatun,AMK )



: :

Depaartemen : Klinik Gizi Ruang lingkup : Dokumen dan

Tanggal :

pelayanan NO

DAFTAR PERTANYAAN

SESUAI YA

1.

Apakah di Klinik Gizi terpampang SOP dengan lengkap dan mudah di baca oleh

2.

petugas Apakah petugas mencatat jumlah kunjungan pasien pada buku register

3.

kunjungan klinik Gizi Apakah petugas menulis hasil konsultasi

KETERANGAN TIDAK

4.

Gizi pada status pasien ( Asuhan Gizi ) Apakah petugas membuat jadwal kunjungan ulang pada pasien penyakit kronis ( DM , HT, dll ) tentang pemberian

5.

menu diet Apakah petugas memberikan penyuluhan dengan menggunakan

6.

lembar balik / model boneka Apakah petugas selalu memberikan laporan Bulanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten tentang kunjungan Pojok Gizi

Auditee

Auditor

( Wikhdatul Ifakh, Amd.Keb )

( Titik Nurjatiningsih, SST )



: :

Depaartemen : Klinik Sanitasi Ruang lingkup : Dokumen dan

Tanggal :

pelayanan NO

DAFTAR PERTANYAAN YA

1.

Apakah di Klinik Sanitasi terpampang SOP dengan lengkap dan mudah di baca

2.

oleh petugas Apakah petugas mencatat jumlah kunjungan pasien pada buku register

3.

kunjungan klinik Sanitasi Apakah petugas menulis hasil konsultasi sanitasi pada status pasien ( Asuhan

5.

Sanitasi ) Apakah petugas memberikan penyuluhan dengan menggunakan lembar balik

SESUAI TIDAK

KETERANGAN

6.

Apakah petugas selalu memberikan laporan Bulanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten tentang kunjungan sanitasii

Auditee

Auditor

( Endang Purnamawati, AMKL)

( drg Priyono )



: :

Depaartemen : Bendahara Ruang lingkup : Dokumen DAFTAR PERTANYAAN YA

1.

Apakah petugas mempunyai SOP yang

2.

terdokumentasi dengan rapi Apakah petugas membuat Pembukuan Buku Kas Umum, Buku Bantu dan Buku

3.

Pajak Apakah petugas membuat Surat pertanggung jawaban atas dana yang

5.

telah di cairkan Apakah petugas melakukan pembayaran

6.

pajak atas dana yang telah di cairkan Apakah petugas Melaporkan hasil pembayaran pajak kepada kantor pajak

Tanggal :

SESUAI TIDAK

KETERANGAN

Auditee

Auditor

( Sulistyorini)

( dr Moch Hariyadi )



: :

Depaartemen : Rekam Medik Ruang lingkup : Dokumen DAFTAR PERTANYAAN YA

1. 2. 3. 5. 6.

Tanggal :

SESUAI TIDAK

Apakah petugas mempunyai SOP yang terdokumentasi dengan rapi Apakah petugas melakukan penilaian terhadap kelengkapan rekam medik Apakah petugas menjaga kerahasiaan rekam medik Apakah petugas menyimpan rekam medic secara rapi daan teratur Apakah petugas melakukan pengkodean penyimpanan dokumen rekam medik

Auditee

(Haryono)

Auditor

(Agus Susilo)

KETERANGAN



:

Auditor

:

NO

Depaartemen : PUSTU BANJAREJO Ruang lingkup : Dokumen dan pelayanan DAFTAR PERTANYAAN YA

1. 2. 3. 5.

6.

7.

8.

Apakah di Pustu terpampang SOP dan mudah di baca oleh petugas Apakah di PUSTU terdapat rencana kerja harian petugas Apakah semua pasien tercatat pada register rawat jalan Apakah petugas menulis dengan lengkap status pasien rawat jalan : - Tanggal epriksaa - Keluhan pasien - Hasil pemeriksaan - Terapi - Nama petugas daaan tanda tangan Apakah petugas menulis dengan lengkap status npasien rawat jalan pada lembar status dan terdokumentasi dengan lengkap dan rapi : - MTBS - MTBM - Kartu ibu - Kartu K1 dan K4 KB Apakah petugas menulis kohort bayi,baalita, ibu hamil,dan KB dengan lengkap dan benar. Apakah di Pustu terpampang daftar inventaris barang.

Tanggal :

SESUAI TIDAK

KETERANGAN

9.

10. 11. 12. 13.

14.

15.

Apakah kantong persalinan tercatat dengan lengkap sesuai jumlah sisa bumil yang ada saat ini / bulan terakir. Apakah petugas melaksanakan tindakan sesuai dengan SOP. Apakah petugas menjelaskan tentang keadaan kesehatan pasien saat ini Apakah alat-alat steril sudah tertata dengan rapid an di beri label Apakah petugas memberikan persetujuan tindakan medis sebelum melakukan tindakan. Apakah petugas melakukan pelayanan sesuai dengan jam pelayanan yang telah di tetapkan. Apakah petugas menuliskan secara lengkap tentang Asuhan Kebidanan/ asuhan keperawatan

Auditee

(Yulin Alfiah, Amd.Keb)

Auditor

(Ludia , S.Kep.Ns.)



:

Auditor

:

NO

Depaartemen : PUSTU SELOPANGGUNG Ruang lingkup : Dokumen dan pelayanan DAFTAR PERTANYAAN YA

1. 2. 3. 5.

6.

7.

Apakah di Pustu terpampang SOP dan mudah di baca oleh petugas Apakah di PUSTU terdapat rencana kerja harian petugas Apakah semua pasien tercatat pada register rawat jalan Apakah petugas menulis dengan lengkap status pasien rawat jalan : - Tanggal epriksaa - Keluhan pasien - Hasil pemeriksaan - Terapi - Nama petugas daaan tanda tangan Apakah petugas menulis dengan lengkap status npasien rawat jalan pada lembar status dan terdokumentasi dengan lengkap dan rapi : - MTBS - MTBM - Kartu ibu - Kartu K1 dan K4 KB Apakah petugas menulis kohort bayi,baalita, ibu hamil,dan KB dengan lengkap dan benar.

Tanggal :

SESUAI TIDAK

KETERANGAN

8. 9.

10. 11. 12. 13.

14.

15.

Apakah di Pustu terpampang daftar inventaris barang. Apakah kantong persalinan tercatat dengan lengkap sesuai jumlah sisa bumil yang ada saat ini / bulan terakir. Apakah petugas melaksanakan tindakan sesuai dengan SOP. Apakah petugas menjelaskan tentang keadaan kesehatan pasien saat ini Apakah alat-alat steril sudah tertata dengan rapid an di beri label Apakah petugas memberikan persetujuan tindakan medis sebelum melakukan tindakan. Apakah petugas melakukan pelayanan sesuai dengan jam pelayanan yang telah di tetapkan. Apakah petugas menuliskan secara lengkap tentang Asuhan Kebidanan/ asuhan keperawatan

Auditee

(Ninik Nursanti , Amd.Kep.)

Auditor

(Marsini, SST)



:

Auditor

:

NO

Depaartemen : PUSTU SELOTINATAH Ruang lingkup : Dokumen dan pelayanan DAFTAR PERTANYAAN YA

1. 2. 3. 5.

6.

7.

Apakah di Pustu terpampang SOP dan mudah di baca oleh petugas Apakah di PUSTU terdapat rencana kerja harian petugas Apakah semua pasien tercatat pada register rawat jalan Apakah petugas menulis dengan lengkap status pasien rawat jalan : - Tanggal epriksaa - Keluhan pasien - Hasil pemeriksaan - Terapi - Nama petugas daaan tanda tangan Apakah petugas menulis dengan lengkap status npasien rawat jalan pada lembar status dan terdokumentasi dengan lengkap dan rapi : - MTBS - MTBM - Kartu ibu - Kartu K1 dan K4 KB Apakah petugas menulis kohort bayi,baalita, ibu hamil,dan KB dengan lengkap dan benar.

Tanggal :

SESUAI TIDAK

KETERANGAN

8. 9.

10. 11. 12. 13.

14.

15.

Apakah di Pustu terpampang daftar inventaris barang. Apakah kantong persalinan tercatat dengan lengkap sesuai jumlah sisa bumil yang ada saat ini / bulan terakir. Apakah petugas melaksanakan tindakan sesuai dengan SOP. Apakah petugas menjelaskan tentang keadaan kesehatan pasien saat ini Apakah alat-alat steril sudah tertata dengan rapid an di beri label Apakah petugas memberikan persetujuan tindakan medis sebelum melakukan tindakan. Apakah petugas melakukan pelayanan sesuai dengan jam pelayanan yang telah di tetapkan. Apakah petugas menuliskan secara lengkap tentang Asuhan Kebidanan/ asuhan keperawatan

Auditee

(Dwi Sulistyani , Amd.Kep.)

Auditor

(Marsini, SST)



:

Depaartemen : Polindes Balegondo

Auditor

:

Ruang lingkup : Dokumen dan pelayanan

NO 1. 2. 3. 5.

6.

7.

DAFTAR PERTANYAAN Apakah di Polindes terpampang SOP dan mudah di baca oleh petugas Apakah di Polindes terdapat rencana kerja harian petugas Apakah semua pasien tercatat pada register rawat jalan Apakah petugas menulis dengan lengkap status pasien rawat jalan : - Tanggal epriksaa - Keluhan pasien - Hasil pemeriksaan - Terapi - Nama petugas daaan tanda tangan Apakah petugas menulis dengan lengkap status npasien rawat jalan pada lembar status dan terdokumentasi dengan lengkap dan rapi : - MTBS - MTBM - Kartu ibu - Kartu K1 dan K4 KB Apakah petugas menulis kohort

Tanggal :

SESUAI YA TIDAK

KETERANGAN

8. 9.

10. 11. 12. 13.

14.

15.

bayi,baalita, ibu hamil,dan KB dengan lengkap dan benar. Apakah di Polindes terpampang daftar inventaris barang. Apakah kantong persalinan tercatat dengan lengkap sesuai jumlah sisa bumil yang ada saat ini / bulan terakir. Apakah petugas melaksanakan tindakan sesuai dengan SOP. Apakah petugas menjelaskan tentang keadaan kesehatan pasien saat ini Apakah alat-alat steril sudah tertata dengan rapid an di beri label Apakah petugas memberikan persetujuan tindakan medis sebelum melakukan tindakan. Apakah petugas melakukan pelayanan sesuai dengan jam pelayanan yang telah di tetapkan. Apakah petugas menuliskan secara lengkap tentang Asuhan Kebidanan

Auditee

(Khrastin Wahyu , Amd.Keb.)

Auditor

(Wikhdatul Ifakh, Amd.Gz.)



:

Depaartemen : Polindes Sumberdukun

Auditor

:

Ruang lingkup : Dokumen dan pelayanan

NO


1. 2. 3. 5.

6.

Apakah di Polindes terpampang SOP dan mudah di baca oleh petugas Apakah di Polindes terdapat rencana kerja harian petugas Apakah semua pasien tercatat pada register rawat jalan Apakah petugas menulis dengan lengkap status pasien rawat jalan : - Tanggal epriksaa - Keluhan pasien - Hasil pemeriksaan - Terapi - Nama petugas daaan tanda tangan Apakah petugas menulis dengan lengkap status npasien rawat jalan pada lembar status dan terdokumentasi dengan lengkap dan rapi : - MTBS - MTBM - Kartu ibu - Kartu K1 dan K4 KB

Tanggal :

SESUAI TIDAK

KETERANGAN

7.

8. 9.

10. 11. 12. 13.

14.

15.

Apakah petugas menulis kohort bayi,baalita, ibu hamil,dan KB dengan lengkap dan benar. Apakah di Polindes terpampang daftar inventaris barang. Apakah kantong persalinan tercatat dengan lengkap sesuai jumlah sisa bumil yang ada saat ini / bulan terakir. Apakah petugas melaksanakan tindakan sesuai dengan SOP. Apakah petugas menjelaskan tentang keadaan kesehatan pasien saat ini Apakah alat-alat steril sudah tertata dengan rapid an di beri label Apakah petugas memberikan persetujuan tindakan medis sebelum melakukan tindakan. Apakah petugas melakukan pelayanan sesuai dengan jam pelayanan yang telah di tetapkan. Apakah petugas menuliskan secara lengkap tentang Asuhan Kebidanan/ asuhan keperawatan

Auditee

(Sutiani, Amd.Keb)

Auditor

(Sunarsih, AMK)



:

Auditor

:

NO 1. 2. 3. 5.

6.

7. 8.

Depaartemen : Pengelola Program Kesling Ruang lingkup : Dokumen

DAFTAR PERTANYAAN Apakah pemegang program mempunyai SOP yang terarsip dengan rapi Apakah pemegang program mempunyai arsip bulanan Apakah pemegang program membuat POA Program Apakah pemegang program selalu melaksanakan pembinaan pada pelaksana program Apakah pemegang program selalu melaksanakan evaluasi dan Rencana tindak lanjut untuk perbaikan program Apakah pemegang program selalu mebuat laporan bulanan rangkap 3 Apakah pemegang program mempunyai rencana kerja harian

Tanggal :

SESUAI YA TIDAK

KETERANGAN

Auditee

Auditor

(Endang Purnomowati, AMDKL)

( Sunarsih, AMK)



DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL No Audit

:

Auditor

:

NO

Depaartemen : Pengelola Keuangan BOK Ruang lingkup : Dokumen


1.

2.

3.

4.

5.

Apakah petugas membukukan semua penerimaan dan pengeluaran terhadap uang yang di kelolanya ke dalam buku Kas tunai. Apakah petugas mempertanggung jawabkan dalam bentuk dokumen pengeluaran (kwitansi ) atas pelaksanaan kegiatan Apakah petugas melaporakan pertanggungjawaban keuangan kepada bendahara pengeluaran Satker BOK Dinkes Kab.Magetan. Apakah petugas mngembalikan sisa uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Bendahara pengeluaran pada akhir tahun anggaran. Apakah petugas memungut dan

Tanggal :

SESUAI TIDAK

KETERANGAN

menyetorkan pajak sesuai pembentukanya. Menyimpan dengan baik dan aman , seluruh bukti asli pertanggungjawaban keuangan

7.

Auditee

Auditor

(Pipit ragil Suprapti, Amd.Keb)

( dr. Moch. hariyadi)



DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL No Audit

:

Auditor

:

NO

Depaartemen : Bendahara dana Kapitasi JKN Ruang lingkup : Dokumen


1.

2.

3. 4.

Apakah petugas membukukan semua penerimaan dan pengeluaran terhadap uang yang di kelolanya ke dalam buku Kas tunai. Apakah petugas melaksanakan pencatatan dan pelaporan terkait program JKN Apakah petugas mempunyai SOP terkait program JKN Apakah petugas selalu mengarsipkan rekening Koran terkait dengan dan kapitasi JKN

Tanggal :

SESUAI TIDAK

KETERANGAN

Auditee

Auditor

(Ribut Ita Kurniawati, Amd.Keb)

( dr. Moch. Hariyadi)



NO

: :

Depaartemen : Pengelola Barang Ruang lingkup : Dokumen


1. 2. 3. 4. 5. 6.

Apakah petugas mempunyai SOP terkait dengan pengelolaan barang Apakah petugas mempunyai jadwal pemeliharaan barang Apakah petugas mempunyai jadwal kalibrasi Apakah SBBK tersimpan dengan rapi Apakah petugas mempunyai buku tentang alat – alat yang sudah rusak Apakah petugas mempunyai buku inventaris seluruh barang yang ada di UPTD Puskemas Ngariboyo

Tanggal :

SESUAI TIDAK

KETERANGAN

Auditee

(Sri Wahyuni, AMK)

Auditor

( dr. Moch. Hariyadi)

Bukti Chek List Audit

Recommend Documents