SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO CNPJ: 60.975.737 / 0013 – 95
CHEK LIST PARA AUDITORIA DA UTILIZACAO DA FERRAMENTA 5S NOS SETORES SETOR AUDITADO: COORDENADOR: AVALIADOR: SENS SENSO O OBSE OBSERV RVAD ADO: O: SEIR SEIRII (ORG (ORGAN ANIZ IZAÇ AÇÃO ÃO)) – 1S CONF CONFOR ORM M PARC. NÃO E CONFORME CONFORME
DATA: OBSERVAÇÕES
1. Existem materiais e objetos em excesso ou desnecessários no posto
de trabalho (sobre as máquinas, nos armários, arquivos, gavetas e estantes)? 2. As ferramentas/equipamentos de trabalho estão em bom estado e têm fácil acesso? 3. A quantidade de armários, prateleiras, cadeiras, coletores de lixo
está adequada? 4. Os materiais necessários a execução da tarefa estão disponíveis em 5.
um local designado para eles (matéria prima, suprimentos)? Os locais reservados para guarda de materiais estão sendo usados?
6. Existem espaços reservados para circulação e os mesmos estão
desobstruídos? 7. Os quadros de avisos são adequados, na quantidade necessária e
com informações claras e atualizadas? 8. Os equipamentos de segurança e emergência estão nos locais
demarcados e suas inspeções estão em dia? 9. Os documentos existentes na área são de fato necessários e estão
atualizados e disponíveis para consulta (normas, procedimentos)? 10. Existem impressões abandonadas nas impressoras ou nos coletores
de lixo? 11. Os materiais removidos na limpeza já foram descartados?
SENS SENSO O OBSE OBSERV RVAD ADO: O: SEIT SEITON ON (ORD (ORDEN ENAÇ AÇÃO ÃO)) – 2S
CONF CONFOR ORM M E
12. A área de trabalho está d emarcada e/ou identificada? Existem m tubula tubulaçõe ções/f s/fios ios expost expostos os impedi impedindo ndo a passag passagem em ou 13. Existe
poss possib ibil ilit itan ando do acid aciden ente te?? As tubu tubula laçõ ções es exis existe tent ntes es estã estão o identificadas por cores? 14. As informaçõe informaçõess usadas usadas na execução execução da tarefa tarefa estão estão atualiza atualizadas, das, disponíveis e claras para realização do trabalho?
PARC. CONFORME
NÃO CONFORME
OBSERVAÇÕES
15. Objetos de uso pessoal são guardados em local especificado?
SENS SENSO O OBSE OBSERV RVAD ADO: O: SEIT SEITON ON (ORD (ORDEN ENAÇ AÇÃO ÃO)) – 2S
CONF CONFOR ORM M E
PARC. CONFORME
NÃO CONFORME
OBSERVAÇÕES
CONFOR ME
PARC. CONFORME
NÃO CONFORME
OBSERVAÇÕES
16. O 17. 18. 19.
20.
espa espaço ço de circ circul ulaç ação ão perm permit itee o tráf tráfeg ego o de pess pessoa oass e equipamentos sem perigo de incidentes? Os equipamentos estão identificados de forma clara e de acordo com o uso? Os documentos existentes na área são de fato necessários e estão atualizados e disponíveis para consulta (normas,procedimentos)? Painéis elétricos, quadros, extintores, equipamentos de emergência, quadros de aviso estão identificados, desobstruídos, conservados e limpos por dentro? Existe local adequado para o armazenamento de EPI's?
21. Existem locais definidos e identificados para cada tipo de objeto
nas nas prat pratel elei eira ras, s, armá armári rios, os, mesa mesas, s, com com pont pontos os de repo reposi siçã ção o mínimo/máximo? 22. Existe local identificado para guardar procedimentos? 23. O conteúdo das pastas dos arquivos coincide com a identificação dela? 24. Os documentos estão ordenados por assunto, aplicação, data (incluindo os armazenados em meio eletrônico)? 25. Existe identificação visível dos extintores?
SENSO OBSERVADO: SEISO (LIMPEZA) – 3S 26. Os padrões/instruções de limpeza são suficientes para orientar a
manter a área higienizada? 27. Existe material disponível em local adequado para limpeza? 28. No final dos turnos de trabalho observa-se limpeza em geral e
corrigem-se os pontos inadequados? 29. Os resídu resíduos os (lixos) (lixos) são sempre sempre jogado jogadoss em locais locais adequa adequados dos
obedecendo à seletividade? recipi pien ente tess de lixo lixo e as cent centra rais is de desc descar arte te são são limp limpos os 30. Os reci regularmente?
31. A
programação para limpeza de vidraças e armários está em dia?
32. As ferramentas de trabalho estão limpas ou desengraxadas?
SENSO OBSERVADO: SEISO (LIMPEZA) – 3S
CONFOR ME
PARC. CONFORME
NÃO CONFORME
OBSERVAÇÕES
CONFO CONFORM RM E
PARC. CONFORME
NÃO CONFORME
OBSERVAÇÕES
33. Os documentos existentes na área são de fato necessários e estão
atualizados e disponíveis para consulta (normas, procedimentos)? 34. Os banheiros são mantidos meticulosamente limpos, sendo locais
dos quais os funcionários têm orgulho? 35. Há sujeira dentro dos armários, nas mesas, em cima dos móveis,
nas lâmpadas, no exaustor / ventilador? 36. Existem pregos, fitas, ou buracos nas paredes? 37. Está definido um esquema de limpeza das áreas e dos equipamentos
de uso comum com a freqüência e responsável desta limpeza? Existe evidên evidência cia de elimin eliminaçã ação o de fontes fontes de sujeir sujeiraa e contra contra 38. Existe medidas (verificar ações tomadas)? Existem m objeto objetoss (papel (papel,, fio dental, dental, etc…) etc…) fora fora dos lixos lixos do 39. Existe banheiro?
SENSO SENSO OBSERV OBSERVADO ADO:: SEIK SEIKET ETSU SU (PADRO (PADRONIZ NIZAÇÃ AÇÃO) O) – 4S EPI’ss 40. Os EPI’
estã estão o send sendo o usad usados os adeq adequa uada dame ment ntee e estã estão o em conformidade com a APT? 41. Os EPC’s estão em condições de uso e são em número suficiente? 42. As normas de segurança são conhecidas pelos empregados, quando aplicável? 43. De maneira geral a higiene e organização do local de trabalho é mantida diariamente? 44. Existe
ventilação e luminosidade adequada no local de trabalho?
45. São observadas condições inseguras na área de trabalho e estas são
reportadas? documentos existentes na área são de fato necessários e estão atualizados e disponíveis para consulta (normas, procedimentos)? definido um esquema para manutenção manutenção e organizaç organização ão dos 47. Está definido armários? 48. Está Está defini definido do um esquem esquemaa para para envolv envolvime imento nto de novato novatoss no departamento para com o 5S? 49. A inspeção nos equipamentos é diária, através de check-list e de acordo com as normas?
46. Os
50. As técnicas usadas na execução execução das tarefas tarefas estão previstas nos
procedimentos, e estes estão disponíveis para consulta? 51. Existe verificação sistemática dos procedimentos e padrões?
SENSO SENSO OBSERV OBSERVADO ADO:: SEIK SEIKET ETSU SU (PADRO (PADRONIZ NIZAÇÃ AÇÃO) O) – 4S
CONFO CONFORM RM E
PARC. CONFORME
NÃO CONFORME
OBSERVAÇÕES
CONF CONFOR ORM M E
PARC. CONFORME
NÃO CONFORME
OBSERVAÇÕES
52. Exis Existe tem m evid evidên ênci cias as de padr padron oniz izaç ação ão da impl implan anta taçã ção o do 5S
(padro (padroniz nizaçã ação o de docume documenta ntação ção,, layout layout,, segura segurança nça,, cores cores de tubulações, etc…)?
SENS SENSO O OBSE OBSERV RVAD ADO: O: SHIT SHITSU SUKE KE (DIS (DISCI CIPL PLIN INA) A) – 5S conhecem suas responsabil responsabilidades idades dos 5S's (aconselhá (aconselhável vel 53. Todos conhecem teste prático com funcionários novos e antigos)? 54. Os 5S's são abordados e considerados como pontos importantes no
local de trabalho (checar o grau de aplicação)? 55. Existe análise de causa para o não cumprimento dos itens pendentes
no mês?
TOTAL=
ASSINATURA E CARIMBO DO AVALIADOR:
TOTAL=
TOTAL=
TOTAL GERAL=
ASSINATURA DO COORDENADOR DO SETOR:
