Bab II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP): Tata kelola sarana Puskesmas

Bab II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP) STANDAR, ST ANDAR, KRITERIA, POKOK PIKIRAN, ELEMEN PENILAIAN

≥ 80% terpenuhi

20% - 79% terpenuhi sebagian < 20% dak terpenuhi

Tata kelola sarana Puskesmas Standar : 2.1 Persyar Persyaratan atan Puskesmas sebagai sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Tingkat Pertama.

Puskesmas harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan dan ruang, prasarana, peralatan, dan ketenagaan. Persyaratan Lokasi Kriteria :

2.1.1. Lokasi pendirian Puskesmas harus sesuai dengan tata tata ruang daerah Pokok Pikiran:

•

Pendirian Puskesmas perlu memperhakan persyaratan lokasi: dibangun di seap Kecamatan, memperhakan kebutuhan pelayanan sesuai rasio ketersediaan pelayanan kesehatan dengan jumlah penduduk, mudah diakses, dan mematuhi persyaratan kesehatan lingkungan.

•

Analisis yang mempermbangkan tata ruang daerah dan rasio ketersediaan pelayanan kesehatan dan jumlah penduduk dituangkan dalam rencana strategis atau rencana pembangunan Puskesmas. Telusur

Dokumen

Elemen Penilaian Sasaran

Materi Telusur

Dokumen di Puskesmas

Dokumen Eksternal

Skor

sebagai acuan

1. Dilakukan analisis terhadap pendirian Puskesmas yang mempermbangkan tata ruang daerah dan rasio jumlah penduduk dan ketersediaan ketersediaa n pelayanan kesehatan.

Buk analisis kebutuhan pendirian Puskesmas.

0 5 10

2. Pendirian Puskesmas mempermbangkan tata ruang daerah.

Buk permbangan tata ruang daerah dalam pendirian Puskesmas.

0 5 10

3. Pendirian Puskesmas mempermbangkan rasio jumlah penduduk dan ketersediaan ketersediaa n pelayanan kesehatan.

Buk permbangan rasio jumlah penduduk dan ketersediaan ketersediaa n pelayanan.

0 5 10

4. Puskesmas memiliki perizinan yang berlaku.

Buk izin operasional Puskesmas.

0 5 10

KRITERIA, POKOK PIKIRAN, ELEMEN PENILAIAN


≥ 80% terpenuhi

Persyaratan Bangunan dan Ruangan Kriteria:

2.1.2. Bangunan Puskesmas bersifat permanen dan dak bergabung dengan tempat nggal atau unit kerja yang lain. Bangunan harus memenuhi persyaratan lingkungan sehat. Pokok Pikiran:

•

Untuk menghindari menghindari gangguan dan dampak dampak keberadaan keberadaan Puskesmas Puskesmas terhadap lingkungan lingkungan dan dan kepedulian kepedulian terhadap terhadap lingkungan, lingkungan, maka pendirian Puskesmas perlu didirikan di atas bangunan yang permanen dan dak bergabung dengan tempat nggal atau unit kerja yang lain.

•

Yang dimaksud unit kerja yang lain adalah unit kerja yangdak ada kaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Instrumen Akreditasi puskesmas

13

Telusur

Dokumen

Elemen Penilaian Dokumen di Puskesmas

Dokumen Eksternal

Skor

Sasaran

Materi Telusur

1. Puskesmas diselenggarakan di atas bangunan yang permanen.

Bangunan fisik Puskesmas.

Apakah bangunan Puskesmas adalah bangunan permanen.

0 5 10

2. Puskesmas dak bergabung dengan tempat nggal atau unit kerja yang lain.


Tidak bergabung dengan tempat nggal dan unit kerja lain.

0 5 10

3. Bangunan Puskesmas memenuhi persyaratan lingkungan yang sehat.


Persyaratan bangunan Puskesmas.

sebagai acuan

0 5 10


≥ 80% terpenuhi

20% - 79% terpenuhi sebagian < 20% dak terpenuhi Kriteria:

2.1.3. Bangunan Puskesmas memperhakan fungsi, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan dalam pelayanan kesehatan, dengan ketersediaan ketersediaa n ruangan sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan yang disediakan. Pokok Pikiran:

•

Ketersediaan ruang untuk pelayanan harus sesuai dengan jenis pelayanan kesehatan yang disediakan disediakan oleh Puskesmas. Puskesmas.

•

Ruangan yang minimal harus tersedia adalah: ruang pendaaran dan ruang tunggu, ruang administrasi, ruang pemeriksaan, ruang konsultasi doker, ruang ndakan, ruang farmasi, ruang ASI, kamar mandi dan WC, dan ruang lain sesuai kebutuhan pelayanan.

•

Pengaturan ruangan memperhakan fungsi, keamanan, kenyamanan dan kemudahan dalam pemberian pelayanan untuk Pengaturan memudahkan pasien/keluarga pasien/keluarga pasien untuk akses yang mudah termasuk memberi kemudahan pada orang dengan disabilitas, anak-anak, dan orang usia lanjut, demikian juga memperhakan keamanan dan kemudahan bagi petugas dalam memberikan pelayanan. Telusur

Dokumen


Materi Telusur

1. Ketersediaan Ketersediaan memenuhi persyaratan persyar atan minimal dan kebutuhan pelayanan.

Pelayanan Puskesmas.

Ketersediaan pelayananan dan kemudahan akses.

2.

Tata ruang.

Kemudahan akses, permbangan keamanan dan kenyamanan.

Peng nga atu turran ru ruan ang. g.

Apa pak kah mengakomodasi kepenngan orang dengan disabilitas, anak-anak, dan usia lanjut.

Tata ruang memperhakan akses, keamanan, dan kenyamanan.

3. Pengaturan Pengaturan ruang mengakomodasi kepenngan orang dengan disabilitas, anakanak, dan orang usia lanjut.

14


Dokumen Eksternal

Skor

sebagai acuan

0 5 10 Denah Puskesmas.

0 5 10

0 5 10



≥ 80% terpenuhi

20% - 79% terpenuhi sebagian < 20% dak terpenuhi Persyaratan Prasarana Puskesmas Kriteria:

2.1.4. Prasarana Puskesmas Puskesmas tersedia, terpelihara, terpelihara, dan berfungsi dengan baik untuk menunjang akses, keamanan, keamanan, kelancaran dalam memberikan pelayanan sesuai dengan pelayanan yang disediakan. Pokok Pikiran:

•

Untuk kelancaran kelancaran dalam memberikan memberikan pelayanan pelayanan dan manjamin manjamin kesinambungan kesinambungan pelayanan maka Puskesmas Puskesmas harus dilengkapi dilengkapi dengan prasarana yang dipersyaratkan.

•

Prasarana yang dipersyar dipersyaratkan atkan tersebut melipu: sumber air bersih, instalasi sanitasi, instalasi listrik, sistem tata udara, sistem pencahayaan, pencahayaa n, pencegahan dan penanggulangan kebakar kebakaran, an, kendaraan Puskesmas Keliling, pagar pagar,, selasar, rumah dinas tenaga kesehatan, dan prasarana lain sesuai dengan kebutuhan.

•

Prasarana klinis tersebut tersebut harus harus dipelihara dipelihara dan berfungsi dengan dengan baik. Telusur

Dokumen


1.

Tersedia prasarana Puskesmas sesuai kebutuhan.

Materi Telusur


Dokumen Eksternal

Skor

sebagai acuan

Prasarana Puskesmas.

Pemenuhan kebutuhan sesuai pada Pokok Pikiran.

2. Dilakukan pemeliharaan yang terjadwal terhadap prasarana Puskesmas.

Pelaksana pemeliharaan.

Jadwal dan Pelaksanaan pemeliharaan.

Jadwal pemeliharaan dan buk pelaksanaan pemeliharaan.

0 5 10

3. Dilakukan monitoring terhadap pemeliharaan prasarana Puskesmas.

Kepala Puskesmas, Pelaksana pemeliharaan.

Monitoring pelaksanaan pemeliharaan.

Buk pelaksanaan monitoring, hasil monitoring.

0 5 10

4. Dilakukan monitoring Kepala Puskesmas, terhadap fungsi prasarana Pelaksana Puskesmas yang ada. pemeliharaan.

Monitoring fungsi Buk monitoring. prasarana yang ada.

0 5 10

5. Dilakukan ndak lanjut terhadap hasil monitoring.

Tindak lanjut hasil monitoring.

0 5 10

Kepala Puskesmas, Pelaksana pemeliharaan.

0 5 10

Buk ndak lanjut monitoring.



≥ 80% terpenuhi

Persyaratan Peralatan Puskesmas Kriteria:

2.1.5. Peralatan Peralatan medis dan non medis tersedia, terpelihara, dan berfungsi dengan baik untuk menunjang akses, keamanan, keamanan, kelancaran kelancara n dalam memberikan pelayanan sesuai dengan pelayanan yang disediakan. Pokok Pikiran:

•

Untuk kelancaran dalam memberikan memberikan pelayanan pelayanan dan manjamin manjamin kesinambungan kesinambungan pelayanan maka Puskesmas Puskesmas harus dilengkapi dilengkapi dengan peralatan medis dan non medis klinis sesuai dengan jenis pelayanan yang disediakan.

•

Agar pelayanan pelayanan diberikan diberikan dengan aman dan bermutu, maka peralatan medis dan non medis tersebut tersebut dipelihara dan berfungsi dengan baik, dan dikalibrasi untuk alat-alat ukur yang digunakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

•

Peralatan Peralata n yang memerlukan perizinan harus memiliki izin yang berlaku.


15

Telusur

Dokumen


1. Tersedia peralatan medis dan non medis sesuai jenis pelayanan yang disediakan.

Kepala Puskesmas, penanggung jawab logisk.

2. Dilakukan pemeliharaan yang terjadwal terhadap peralatan medis dan non medis.

3. Dilakukan monitoring terhadap pemeliharaan peralatan medis dan non medis.

Materi Telusur

Ketersediaan peralatan medis dan non medis.


Dokumen Eksternal

Skor

sebagai acuan

Daar inventaris peralatan medis dan non medis.

0 5 10

Kepala Puskesmas, Jadwal dan penanggung jawab Pelaksanaan peralatan medis pemeliharaan. dan penanggung jawab peralatan peralatan non medis.

Jadwal pemeliharaan dan buk pelaksanaan pemeliharaan.

0 5 10

Kepala Puskesmas, Monitoring penanggung jawab pemeliharaan peralatan medis peralatan. dan penanggung jawab peralatan peralatan non medis.


0 5 10

Monitoring fungsi 4. Dilakukan monitoring Kepala Puskesmas, terhadap fungsi peralatan penanggung jawab peralatan medis medis dan non medis. peralatan medis dan non medis. dan penanggung jawab peralatan peralatan non medis.


0 5 10

5. Dilakukan ndak lanjut terhadap hasil monitoring.

Kepala Puskesmas, Tindak lanjut hasil penanggung jawab monitoring. peralatan medis dan penanggung jawab peralatan peralatan non medis.

Buk ndak lanjut.

0 5 10

6. Dilakukan kalibrasi untuk peralatan medis dan non medis yang perlu dikalibrasi.

Kepala Puskesmas, Pelaksanaan penanggung jawab kalibraisi. peralatan medis dan penanggung jawab peralatan peralatan non medis.

Daar peralatan yang perlu dikalibrasi, jadwal, dan buk pelaksanaan kalibrasi.

0 5 10

7. Peralatan Peralatan medis dan non medis yang memerlukan izin memiliki izin yang berlaku.

Penanggung jawab Perizinan alat-alat peralatan medis dan yang memerlukan non medis. izin.

Buk izin peralatan.

0 5 10

STANDAR, ST ANDAR, KRITERIA, POKOK PIKIRAN, ELEMEN PENILAIAN


≥ 80% terpenuhi

Ketenagaan Puskesmas Standar: 2.2 Persyaratan Ketenagaan Puskesm Puskesmas as

Puskesmas harus memenuhi jenis dan jumlah ketenaga ketenagaan an yang dipersyar dipersyaratkan atkan dalam peraturan perundangan. Persyaratan Penanggung jawab Puskesmas Kriteria :

2.2.1. Kepala Puskesmas adalah tenaga kesehatan yang kompeten sesuai dengan peraturan perundangan. Pokok Pikiran:

•

16

Agar Puskesmas dikelola dengan baik, efekf dan efisien, maka harus dipimpin oleh tenaga kesehatan yang kompeten untuk mengelola fasilitas tersebut.


Telusur

Dokumen


Materi Telusur


Dokumen Eksternal

Skor

sebagai acuan

1. Kepala Puskesmas adalah tenaga kesehatan.

Profil kepegawaian Kepala Puskesmas.

0 5 10

2. Ada kejelasan persyaratan Kepala Puskesmas.

Persyaratan kompetensi Kepala Puskesmas.

0 5 10

3. Ada kejelasan uraian tugas Kepala Puskesmas.

Uraian tugas Kepala Puskesmas.

0 5 10

4.

Terdapat buk Kepa Ke pala la Pu Pusk skes esma mas. s. pemenuhan persyaratan penanggung jawab sesuai dengan yang ditetapkan.

Kesesu Kese suai aian an pr pro ofil kepegawaian Kepala Puskesmas dengan persyaratan.

Dokumen profil kepegawaian dan persyaratan Kepala Puskesmas.


Permenkes tentang Puskesmas.

0 5 10

≥ 80% terpenuhi


2.2.2. Tersedia tenaga medis, tenaga kesehatan kesehatan lain, dan tenaga non kesehatan kesehatan sesuai dengan kebutuhan kebutuhan dan jenis pelayanan yang disediakan Pokok Pikiran:

•

Agar Puskesmas dapat memberikan pelayanan yang opmal dan aman bagi pasien dan masyarakat yang dilayani perlu dilakukan analisis kebutuhan tenaga dan diupayakan diupayakan untuk memenuhi ketersedian tenaga baik jenis dan jumlah dan memenuhi persyaratan kompetensi.

•

Tenaga Kesehatan yang bekerja di Puskesmas harus mempunyai Surat Tanda Tanda Registrasi (STR), dan atau Surat Ijin Prakk (SIP) sesuai ketentuan perundang-undangan. Telusur

Dokumen


1. Dilakukan analisis kebutuhan tenaga sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang disediakan. 2.

Kepa Ke pala la Pusk Puskes esma mas. s.

4. Ada kejelasan uraian tugas untuk seap tenaga yang bekerja di Puskesmas.


Skor


Analis Anal isis is kebu kebutu tuha han n tenaga.

Buk analisis kebutuhan tenaga.

0 5 10

Persyaratan kompetensi untuk ap jenis tenaga yang ada.

0 5 10

Hasil evaluasi pemenuhan kebutuhan tenaga terhadap persyaratan, rencana pemenuhan kebutuhan, dan ndak lanjut.

0 5 10

Uraian tugas untuk ap tenaga yang ada.

0 5 10

Ditetapkan persyaratan kompetensi untuk apap jenis tenaga yang dibutuhkan.

3. Dilakukan upaya untuk pemenuhan kebutuhan tenaga sesuai dengan yang dipersyaratkan.

Dokumen Eksternal

Materi Telusur

Kesesuaian kebutuhan tenaga.

sebagai acuan

17

5. Persyaratan perizi perizinan nan untuk tenaga medis, keperawatan, dan tenaga kesehatan yang lain dipenuhi.

Buk berupa surat izin sesuai yang dipersyaratkan.

0 5 10


≥ 80% terpenuhi

20% - 79% terpenuhi sebagian < 20% dak terpenuhi Standar: 2.3 Kegiatan Pengelolaan Puskesmas

Pengelola Puskesmas menjamin efekvitas dan efisiensi dalam mengelola program dan kegiatan sejalan dengan tata nilai, visi, misi, tujuan, tugas pokok pokok dan fungsi Puskesmas Puskesmas Pengorganisasian Puskesmas Kriteria:

2.3.1. Struktur organisasi ditetapkan ditetapkan dengan kejelasan kejelasan tugas dan tanggung jawab, jawab, ada alur kewenangan kewenangan dan komunikasi, komunikasi, kerjasama, dan keterkaitan dengan pengelola yang lain. Pokok Pikiran:

•

Dalam mengemban mengemban tugas pokok dan fungsi, perlu disusun pengorganisasian yang jelas jelas di Puskesmas, sehingga seap karyawan yang memegang posisi baik pimpinan, penanggung jawab maupun pelaksana akan melakukan tugas sesuai dengan tanggung jawab dan kewenang kewenangan an yang diberikan. Telusur

Dokumen


Materi Telusur


Dokumen Eksternal

Skor

sebagai acuan

1. Ada struktur organisasi Puskesmas yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota.

Stuktur organisasi Puskesmas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

0 5 10

2. Pimpinan Puskesmas menetapkan Penanggung jawab Program/Upay Program/Upaya a Puskesmas.

SK Kepala Puskesmas tentang penetapan Penanggung jawab program Puskesmas.

0 5 10

3. Ditetapkan alur komunikasi dan koordinasi pada posisiposisi yang ada pada struktur.

18

Kepala Puskesmas, Penanggung jawab Program/Upaya Puskesmas.

Alur komunikasi dan SOP/SPO komunikasi dan koordinasi. koordinasi.

0 5 10



≥ 80% terpenuhi


2.3.2. Kejelasan tugas, peran, peran, dan tanggung jawab pimpinan Puskesmas, Puskesmas, penanggung jawab dan karyawan. karyawan. Pokok Pikiran:

•

Dengan adanya adanya uraian uraian tugas, tangggung jawab, jawab, dan kewenangan, kewenangan, pimpinan Puskesmas, Puskesmas, Penanggung Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan pelaksana kegiatan Puskesmas akan dapat melakukan pekerjaan dengan tepat, efekf dan efisien. Telusur

Dokumen


Materi Telusur

1. Ada uraian tugas, tanggung jawab dan kewenangan yang berkait dengan struktur organisasi Puskesmas.


Dokumen Eksternal

Skor

sebagai acuan

Uraian tugas Kepala Puskesmas, Penanggung jawab program program dan pelaksana kegiatan.

0 5 10

2. Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas, dan karyawan memahami tugas, tanggung jawab dan peran dalam penyelenggaraan Program/Upaya Puskesmas.


Pemahaman terhadap uraian tugas masingmasing.

Uraian tugas Kepala Puskesmas, Penanggung jawab program program dan pelaksana kegiatan.

0 5 10

3. Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan uraian tugas.


Evaluasi pelaksanaan uraian tugas.

Buk evaluasi pelaksanaan uraian tugas.

0 5 10

KRITERIA, POKOK PIKIRAN, ELEMEN PENILAIAN 20% - 79% terpenuhi sebagian < 20% dak terpenuhi

≥ 80% terpenuhi

Kriteria:

2.3.3. Struktur organisasi pengelola pengelola dikaji ulang secara reguler dan kalau perlu dilakukan dilakukan perubahan Pokok Pikiran:

•

Evaluasi terhadap struktur perlu dilakukan dilakukan secara periodik untuk menyempurnaka menyempurnakan n struktur yang yang ada agar agar sesuai dengan perkembangan perkembanga n dan kebutuhan. Telusur

Dokumen


Materi Telusur


Dokumen Eksternal

Skor

sebagai acuan

1. Dilakukan kajian terhadap struktur organisasi Puskesmas secara periodik.


Kajian terhadap struktur organisasi Puskesmas.

Buk evaluasi terhadap struktur organisasi Puskesmas.

0 5 10

2. Hasil kajian dindaklanju dengan perubahan/ penyempurnaan struktur.


Tindak lanjut hasil kajian struktur organisasi.

Buk ndak lanjut kajian struktur organisasi.

0 5 10


19


≥ 80% terpenuhi


2.3.4.

Pengelola dan pelaksana pelaksana Puskesmas Puskesmas memenuhi standar standar kompetensi yang dipersyaratkan dipersyaratkan dan dan ada rencana pengembangan pengembangan sesuai dengan standar yang telah ditentukan

Pokok Pikiran:

•

Kinerja Puskesmas hanya dapat dicapai secara opmal jika dilakukan oleh SDM yang kompeten baik pengelola, Penanggung jawab program maupun pelaksana kegiatan. Pola Ketenaga Ketenagaan an Puskesmas perlu disusun berdasarkan kebutuhan dan/atau beban kerja. Telusur

Dokumen


Materi Telusur

1. Ada kejelasan persyaratan/standar kompetensi sebagai Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas, dan Pelaksana Kegiatan. 2. Ada rencana pengembangan pengelola Puskesmas dan karyawan sesuai dengan standar kompetensi.


Persyaratan kompetensi Kepala Puskesmas, Penanggung jawab program, dan Pelaksana kegiatan.


Proses penyusunan rencana pengembangan kompetensi.

3. Ada pola ketenagaa ketenagaan n Puskesmas yang disusun berdasarkan kebutuhan.

Dokumen Eksternal

Skor

sebagai acuan

Pedoman tentang standar dan kompetensi tenaga kesehatan.

0 5 10

Pola ketenagaan, pemetaan kompetensi, rencana pengembangan kompetensi Kepala Puskesmas, Penanggung jawab program, program, dan pelaksana kegiatan.

0 5 10

Pola ketenagaan, pemetaan kompetensi.

0 5 10

Kelengkapan file kepegawaian untuk semua pegawai di Puskesmas yang update.

0 5 10

4. Ada pemeliharaan catatan/ dokumen sesuai dengan kompetensi, pendidikan, pelahan, keterampilan keteramp ilan dan pengalaman.

5. Ada dokumen buk kompetensi dan hasil pengembangan pengelola dan pelaksana pelayanan.

Kepala Puskesmas, Penanggung jawab Program/ Program/ Upaya Puskesmas, pelaksana.

Pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelahan.

Buk pelaksanaan rencana pengembangan kompetensi (STTPL, serfikat pelahan, dsb).

0 5 10

6. Ada evaluasi penerapan penerapan Kepala Puskesmas, hasil pelahan terhadap Penanggung pengelola dan pelaksana jawab Program/ Program/ pelayanan. Upaya Puskesmas, pelaksana.

Pelaksanaan evaluasi penerapan hasil pelahan.

Buk evaluasi dan ndak lanjut penerapan hasil pelahan.

0 5 10

20



≥ 80% terpenuhi


2.3.5. Karyawan Karyawan baru harus mengiku orientasi supaya memahami tugas pokok dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Karyawan wajib mengiku kegiatan pendidikan dan pelahan yang dipersyaratkan untuk menunjang keberhasilan Upaya Puskesmas. Pokok Pikiran:

•

Agar memahami tugas, peran, peran, dan tanggung jawab, karyawan karyawan baru baru baik yang diposisikan diposisikan sebagai Pimpinan Puskesmas, Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas maupun Pelaksana kegiatan harus mengiku orientasi dan pelahan yang dipersyaratkan. Telusur

Dokumen


1.

Materi Telusur

Ada ketetapan persyaratan bagi Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan Pelaksana kegiatan yang baru untuk mengiku orientasi dan pelahan.


Dokumen Eksternal

Skor

sebagai acuan

SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban mengiku program orientasi bagi Kepala Puskesmas, Penanggung jawab program program dan pelaksana kegiatan yang baru.

0 5 10

2. Ada kegiatan pelahan Kepala Puskesmas, orientasi bagi karyawan Penanggung baru baik Pimpinan jawab Program/ Program/ Puskesmas, Penanggung Upaya Puskesmas, jawab Upaya Upaya Puskesmas, Puskesmas, pelaksana. maupun Pelaksana kegiatan dan tersedia kurikulum pelahan orientasi.

Pelaksanaan kegiatan orientasi.

Kerangka acuan program orientasi, buk pelaksanaan kegiatan orientasi.

0 5 10

3. Ada kesempatan bagi Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas, maupun Pelaksana kegiatan untuk mengiku seminar atau kesempatan untuk meninjau pelaksanaan di tempat lain.

Peluang mengiku kegiatan seminar.

SOP/SPO untuk mengiku seminar, pendidikan dan pelahan.

0 5 10

Kepala Puskesmas, Penanggung jawab Program/ Program/ Upaya Puskesmas, pelaksana.



≥ 80% terpenuhi

Pengelolaan Puskesmas Kriteria:

2.3.6. Pimpinan Puskesmas Puskesmas menetapkan visi, misi, tujuan, dan tata tata nilai dalam penyelenggaraan Puskesmas Puskesmas yang dikomunikasikan dikomunikasikan kepada semua pihak yang terkait dan kepada pengguna pelayanan dan masyarakat Pokok Pikiran:

•

Kegiatan penyelenggar penyelenggaraan aan Puskesmas Puskesmas harus dipandu oleh visi, misi, tujuan dan tata nilai nilai yang ditetapkan oleh Pimpinan Puskesmas agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

•

Seap karyawan diharapkan memahami visi, misi, tujuan dan tata nilai, dan diterapkan dalam kegiatan penyelenggaraan Puskesmas.


21

Telusur

Dokumen


1. Ada kejelasan visi, misi, tujuan, dan tata nilai Puskesmas yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pelayanan, Upaya/ Kegiatan Puskesmas.

Kepa Ke pala la Pu Pusk skes esma mas. s.

Materi Telusur


Dokume Doku men n pro prose sess penyusunan.

SK Kepala Puskesmas tentang visi, misi, tujuan dan tata nilai Puskesmas.

Dokumen Eksternal

Skor

sebagai acuan

0 5 10

2. Ada mekanisme untuk Pelaksana, sasaran mengkomunikasikan program, tokoh tata nilai dan tujuan masyarakat. Puskesmas kepada pelaksana pelayanan, dan masyarakat.

Komunikasi tentang SOP/SPO tentang visi, misi, tata nilai. Komunikasi visi, misi, tujuan dan tata nilai Puskesmas.

0 5 10

3. Ada mekanisme untuk meninjau ulang tata nilai dan tujuan, serta menjamin bahwa tata nilai dan tujuan relevan dengan kebutuhan dan harapan pengguna pelayanan.

Pelaksana, sasaran program, tokoh masyarakat.

Peninjauan ulang tata nilai dan tujuan dalam penyelenggaraan program dan pelayanan.

SOP/SPO tentang peninjauan kembali tata nilai dan tujuan Puskesmas. Buk pelaksanaan peninjauan ulang tata nilai dan tujuan penyelenggaraa penyelenggaraan n program dan pelayanan.

0 5 10

4. Ada mekanisme untuk menilai apakah kinerja Puskesmas sejalan dengan visi, misi, tujuan dan tata nilai Puskesmas.

Pelaksana, sasaran program, tokoh masyarakat.

Pelaksanaan penilaian kinerja untuk disesuaikan dengan visi, misi, tujuan, tata nilai Puskesmas.

SOP/SPO tentang penilaian kinerja yang mencerminkan penilaian kesesuaian terhadap visi, misi, tujuan, tata nilai Puskesmas.

0 5 10


≥ 80% terpenuhi


2.2.2. Tersedia tenaga medis, tenaga kesehatan kesehatan lain, dan tenaga non kesehatan kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan jenis pelayanan pelayanan yang disediakan Pokok Pikiran:

•

Pimpinan mempunyai mempunyai kewajiban kewajiban untuk memberikan arahan arahan dan dukungan bagi bagi karyawan karyawan dalam melaksanakan melaksanakan tugas tugas dan tanggung jawab. Arahan dan dukungan dapat diberikan dalam bentuk kebijakan lokal, pertemuan-pertemuan, maupun konsultasi dan pembimbingan oleh pimpinan. Telusur

Dokumen


1. Ada mekanisme yang jelas jel as bah bahwa wa Pim Pimpin pinan an Puskesmas mengarahkan dan mendukung Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.

22

Pelaksana program dan kegiatan.

Materi Telusur

Pelaksanaan Pengarahan dan dukungan pimpinan.


SOP/SPO pengarahan oleh Kepala Puskesmas maupun oleh Penanggung jawab program dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Buk-buk pelaksanaan pengarahan.

Dokumen Eksternal

Skor

sebagai acuan

0 5 10


2. Ada mekanisme penelusuran kinerja pelayanan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Pelaksana program dan kegiatan.

Pelaksanan penilaian kinerja.

SOP/SPO penilaian kinerja, buk penilaian kinerja.

0 5 10

3. Ada struktur organisasi Penanggung jawab Upaya Puskesmas yang efekf.

Stuktur organisasi ap program.

0 5 10

4. Ada mekanisme pencatatan dan pelaporan yang dibakukan.

SOP/SPO pencatatan dan pelaporan. Dokumen pencatatan dan pelaporan.

0 5 10


≥ 80% terpenuhi


2.3.8. Puskesmas memfasilitasi memfasilitasi pembangunan yang berwawasan kesehatan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat masyarakat dalam program kesehatan di wilayah kerja Puskesmas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan. Pokok Pikiran:

•

Memfasilitasi pembangunan yang berwawasan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat merupakan fungsi Puskesmas dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan di wilayah kerja. Fungsi tersebut tercermin dalam perencanaan dan pelaksanaan Upaya Puskesmas.

•

Pemberdayaan Pemberda yaan masyarakat masyarakat dapat dilakukan dilakukan mulai dari pelaksanaan pelaksanaan survei mawas diri, diri, perencanaan perencanaan kegiatan, kegiatan, monitoring monitoring dan evaluasi kegiatan Puskesmas. Telusur

Dokumen


Materi Telusur

1. Ada kejelasan tanggung jawab jaw ab Pimpin Pimpinan an Puskesmas, Penanggung jawab jaw ab Upay Upaya a Pusk Puskesma esmass dan pelaksana kegiatan untuk memfasilit memfasilitasi asi kegiatan pembangunan berwawasan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.


Dokumen Eksternal

Skor

sebagai acuan

Uraian tugas Kepala Puskesmas, Penanggung jawab program program dan pelaksana kegiatan yang menunjukkan tanggung jawab untuk memfasilitasi kegiatan pembangunan berwawasan kesehatan dan pemberdayaa pemberdayaan n masyarakat.

0 5 10

2. Ada mekanisme yang jelas untuk memfasilitasi memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pembangunan berwawasan kesehatan dan Upaya Puskesmas.

Penanggung jawab Program/Upaya Puskesmas dan pelayanan dan pelaksana kegiatan program.

Pelaksanaan SOP/ SOP/SPO pemberdayaan SPO pemberdayaan masyarakat dalam masyarakat. perencanaan maupun pelaksanaan program Puskesmas.

0 5 10

3. Ada komunikasi yang efekf dengan masyarakat dalam penyelenggaraan Upaya Puskesmas.

Sasaran program, tokoh masyarakat.

Pelaksanaan komunikasi dengan sasaran program dan masyarakat tentang program dan kegiatan Puskesmas.

0 5 10


SOP/SPO komunikasi dengan sasaran program dan masyarakat tentang penyelenggaraan program dan kegiatan Puskesmas.

23


≥ 80% terpenuhi


2.3.9.

Pimpinan Puskesmas Puskesmas dan dan Penanggung Penanggung jawab Upaya Puskesmas menunjukkan kepemimpinan untuk melaksanakan strategi, mendelegasikan wewenang wewenang apabila meninggalkan tugas dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan tata nilai, visi, misi, tujuan Puskesmas.

Pokok Pikiran:

•

Akuntabilitas merupakan bentuk tanggung jawab pengelola Puskesmas Puskesmas dalam melaksanakan Upaya Puskesmas sesuai dengan dengan rencana yang disusun. Akuntabilitas ditunjukkan dalam pencapaian kinerja dengan menggunakan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Penanggungjawab Upaya Puskesmas mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja Upaya Puskesmas kepada Pimpinan Puskesmas dan melakukan ndak lanjut untuk perbaikan.

•

Sebagai wujud akuntabilitas, pimpinan dan/atau dan/atau penanggung jawab upaya upaya Puskesmas Puskesmas wajib melakukan pendelegasian pendelegasian wewenang kepada pelaksana kegiatan apabila meninggalkan tugas. Kriteria yang jelas perlu ditetapkan untuk menentukan kepada siapa pendelegasian wewenang itu akan diberikan. Telusur

Dokumen


Materi Telusur


Dokumen Eksternal

Skor

sebagai acuan

1. Dilakukan kajian secara periodik terhadap akuntabilitas Penanggungjawab Upaya Puskesmas oleh Pimpinan Puskesmas untuk mengetahui apakah tujuan pelayanan tercapai dan dak menyimpang dari visi, misi, tujuan, kebijakan Puskesmas, maupun strategi pelayanan.

Kepala Puskesmas, Penanggung jawab Program/ Program/ Upaya Puskesmas/ pelayanan.

Pelaksanaan penilaian akuntabilitas Penanggung jawab.

Kerangka acuan, SOP/ SPO, instrumen tentang penilaian akuntabilitas Penanggung jawab program dan Penanggung jawab pelayanan. pelayanan.

0 5 10

2. Ada kriteria yang jelas dalam pendelagasian wewenang dari Pimpinan dan/atau Penanggung jawab Upaya Upaya Puskesmas Puskesmas kepada Pelaksana Kegiatan apabila meninggalkan tugas.

Penanggung jawab Program/Upaya Puskesmas dan pelayanan dan pelaksana kegiatan program.

Pendelegasian wewenang.

SK Kepala Puskesmas dan SOP/SPO pendelegasian wewenang.

0 5 10

3. Ada mekanisme untuk memperoleh umpan balik dari pelaksana kegiatan kepada Penanggung jawab Upaya Upaya Puskesmas Puskesmas dan Pimpinan Puskesmas untuk perbaikan kinerja dan ndak lanjut.

Kepala Puskesmas, Penanggung jawab Program/Upaya Puskesmas dan Penanggung jawab pelayanan.

Laporan umpan balik pelaksanaan program kepada pimpinan.

SOP/SPO umpan balik (pelaporan) dari pelaksana kepada Penanggung jawab program dan pimpinan Puskesmas untuk perbaikan kinerja.

0 5 10

24



≥ 80% terpenuhi


2.3.10. Pimpinan Puskesmas dan Penanggung jawab Upaya Puskesmas membina tata hubungan kerja dengan pihak terkait baik lintas program maupun lintas sektoral. Adanya cara yang dilakukan dalam membina tata hubungan kerja untuk mencapai tujuan keberhasilan pelayanan. Pokok Pikiran:

•

Upaya peningkata peningkatan n derajat kesehatan masyarakat dak dapat dilakukan oleh sektor kesehatan sendiri, program kesehatan perlu didukung oleh sektor di luar kesehatan, demikian juga pembangunan berwawasan kesehatan harus dipahami oleh sektor terkait.

•

Mekanisme pembinaan, pembinaan, komunikasi, komunikasi, dan koordinasi perlu ditetapkan ditetapkan dengan prosedur yang yang jelas, misalnya misalnya melalui pertemuan/ lokakarya lintas sektoral. Telusur

Dokumen


Materi Telusur


Dokumen Eksternal

Skor

sebagai acuan

1. Pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggar penyelenggaraan aan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas diidenfikasi.

Hasil lokakarya mini lintas program dan lintas sektor tentang idenfikasi pihak-pihak terkait dalam penyelenggaran penyelenggara n program dan kegiatan Puskesmas.

0 5 10

2. Peran dari masing-masing pihak ditetapkan.

Uraian tugas dari masingmasing pihak terkait.

0 5 10

3. Dilakukan pembinaan, komunikasi dan koordinasi dengan pihakpihak terkait.

Lintas program dan lintas sektor.

Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi.

SOP/SPO komunikasi dan koordinasi dengan pihakpihak tekait.

0 5 10

4. Dilakukan evaluasi terhadap peran serta pihak terkait dalam penyelenggaraan Upaya Puskesmas.


Pelaksanaan evaluasi peran pihak terkait.

SOP/SPO evaluasi peran pihak terkait. Hasil evaluasi peran pihak terkait dan ndak lanjut.

0 5 10

KRITERIA, POKOK PIKIRAN, ELEMEN PENILAIAN 20% - 79% terpenuhi sebagian < 20% dak terpenuhi

≥ 80% terpenuhi

Kriteria:

2.3.11. Pedoman dan prosedur penyelenggaraan Program/Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas disusun, didokumentasikan, dan dikendalikan. Semua rekaman hasil pelaksanaan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan dikendalikan. Pokok Pikiran:

•

Untuk memaskan bahwa program dan kegiatan terlaksana secara konsisten dan reliabel, perlu disusun pedoman kerja dan prosedur kerja. Pedoman kerja dan prosedur disusun dak hanya untuk penyelenggaraan Upaya Puskesmas tetapi juga pedoman kerja untuk peningkatan mutu.

•

Prosedur kerja perlu perlu didokumentasikan didokumentasikan dengan dengan baik dan dikendalikan, dikendalikan, demikian demikian juga rekaman sebagai bentuk bentuk pelaksanaan prosedur juga harus dikendalikan sebagai buk pelaksanaan kegiatan.


25

Telusur

Dokumen


Materi Telusur


Dokumen Eksternal

Skor

sebagai acuan

1. Ada panduan pedoman (manual) mutu dan/atau panduan mutu/kinerja Puskesmas.

Panduan (manual) mutu Puskesmas, Pedoman Pelayanan Puskesmas, Pedoman/Kerangka acuan Penyelengga Penyelenggaraan raan Program.

0 5 10

2. Ada pedoman atau panduan kerja penyelenggaraan penyelenggar aan untuk ap Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas.

Pedoman dan panduan kerja penyelenggara penyelenggaraan an untuk masing-masing Upaya Puskesmas.

0 5 10

3. Ada prosedur pelaksanaan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas sesuai kebutuhan.

SOP/SPO pelaksan pelaksanaan aan kegiatan-kegiatan Upaya Puskesmas

0 5 10

4. Ada kebijakan, pedoman, dan prosedur yang jelas untuk pengendalian dokumen dan pengendalian rekaman pelaksanaan kegiatan.

SK, Pedoman, dan SOP/ SPO pengendalian dokumen dan SOP/SPO pengendalian rekaman.

0 5 10

5. Ada mekanisme yang jelas untuk menyusun pedoman dan prosedur.

Panduan penyusuna penyusunan n pedoman, panduan, kerangka acuan, dan SOP/SPO.

0 5 10


≥ 80% terpenuhi


2.3.12. Komunikasi internal antara Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan Pelaksana, dilaksanakan agar Upaya Puskesmas dan kegiatan Puskesmas dilaksanakan secara efekf dan efisien. Pokok Pikiran:

•

Untuk melaksanakan Upaya/K Upaya/Kegiatan egiatan Puskesmas secara efekf dan efisien, Pimpinan Puskesmas perlu melakukan komunikasi internal dengan Penanggung jawab dan Pelaksana kegiatan. Komunikasi internal dapat dilakukan dalam bentuk pertemuanpertemuan yang diselenggarakan secara periodik maupun sesuai kebutuhan, serta menggunakan media dan teknologi komunikasi yang tersedia. Telusur

Dokumen


Materi Telusur


Dokumen Eksternal

Skor

sebagai acuan

1. Ada ketetapan tentang pelaksanaan komunikasi internal di semua ngkat manajemen.

SK Kepala Puskesmas tentang komunikasi internal.

0 5 10

2. Ada prosedur komunikasi internal.

SOP/SPO komunikasi internal.

0 5 10

26


3. Komunikasi internal dilakukan untuk koordinasi dan membahas pelaksanaan dan permasalahan dalam pelaksanaan Upaya/ Kegiatan Puskesmas.

Penanggung jawab Program/Upaya Puskesmas dan Penanggung jawab pelayanan dan pelaksana kegiatan program.

Proses kegiatan Dokumentasi komunikasi internal. pelaksanaan komunikasi internal.

0 5 10

4. Komunikasi internal dilaksanakan dan didokumentasikan.

Buk pendokumentasian pelaksanaan komunikasi internal.

0 5 10

5.

Buk ndak lanjut rekomendasi hasil komunikasi internal.

0 5 10

Ada ndak lanjut yang nyata terhadap rekomendasi hasil komunikasi internal.


≥ 80% terpenuhi


2.3.13. Lingkungan kerja dikelola untuk meminimalkan risiko bagi pengguna Puskesmas dan karyawan. Pokok Pikiran:

•

Dalam pelaksanaan pelaksanaan Upaya Upaya Puskesmas Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas diupayaka diupayakan n agardak berdampak negaf terhadap lingkungan. Kajian perlu dilakukan untuk menilai sejauh mana dampak negaf mungkin terjadi sehingga dapat dilakukan upaya perbaikan dan pencegahan.

•

Lingkungan kerja melipu kondisi-kondisi pekerjaan termasuk kondisi fisik, lingkungan dan faktor-faktor lain seper kebisingan, temperatur,, kelembaban, pencahayaan atau cuaca terhadap keamanan gangguan lingkungan. temperatur Telusur

Dokumen


Materi Telusur

1. Ada kajian dampak kegiatan Puskesmas terhadap gangguan/ dampak negaf terhadap lingkungan.


Dokumen Eksternal

Skor

sebagai acuan

SOP/SPO tentang kajian dampak negaf kegiatan Puskesmas terhadap lingkungan.

0 5 10

2. Ada ketentuan tertulis tentang pengelolaan risiko akibat penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas.


Pelaksanaan manajemen risiko.

SK Kepala Puskesmas tentang penerapan manajemen risiko. Panduan manajemen risiko. Hasil pelaksanaan manajemen risiko: idenfikasi risiko, analisis risiko pencegahan risiko.

0 5 10

3. Ada evaluasi dan ndak lanjut terhadap gangguan/dampak negaf terhadap lingkungan, untuk mencegah terjadinya dampak tersebut.

Penanggung jawab Program/Upaya Puskesmas dan Penanggung jawab pelayanan dan pelaksana kegiatan.

Pelaksanaan ndak lanjut hasil kajian dampak negaf terhadap lingkungan.

Hasil kajian dan ndak lanjut terhadap gangguan/dampak negaf thd lingkungan dan pencegahanny pencegahannya. a.

0 5 10


27


≥ 80% terpenuhi


2.3.14. Jaringan pelayanan Puskesmas Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kerja dikelola dan diopmalkan untuk meningkatkan akses dan pelayanan kepada masyarakat. masyarakat. Pokok Pikiran:

•

Pimpinan Puskesmas Puskesmas dan Penanggungjawa Penanggungjawab b Upaya Puskesmas mempunyai kewajiban untuk melakukan melakukan pembinaan terhadap jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring jejaring fasilitas fasilitas pelayanan pelayanan kesehatan agar jaringan pelayanan dan jejaring fasilitas fasilitas pelayanan kesehatan dapat memberikan pelayanan UKM dan UKP yang mudah diakses oleh masyarakat.

•

Jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan melipu antara lain: Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling, bidan di desa, dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan kesehatan yang ada di wilayah kerja.

•

Program pembinaan melipu aspek program, tenaga, sarana, pembiayaan, dan pendukung. Telusur

Dokumen


Materi Telusur


Dokumen Eksternal

Skor

sebagai acuan

1. Dilakukan idenfikasi jaringan dan jejaring faslitas pelayanan kesehatan yang ada di wilayah kerja Puskesmas.

2. Disusun program pembinaan terhadap jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan dengan jadwal dan penanggung jawab yang jelas.

Kepala Puskesmas, Penanggung Upaya Puskesmas dan Penanggung jawab pelayanan.

Program pembinaan jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.

3. Program pembinaan terhadap jaringan dan jejaring fasilitas pelayan pelayan kesehatan dilaksanakan sesuai rencana.


Pelaksanaan Rekam kegiatan pembinaan jaringan pelaksanaan pembinaan dan jejaring. jaringan dan jejaring.

0 5 10

4. Dilakukan ndak lanjut terhadap hasil pembinaan.


Tindak lanjut hasil Rekam ndak lanjut pembinaan jejaring. kegiatan pembinaan.

0 5 10

5. Dilakukan pendokumentasian dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.

28

Idenfikasi jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di wilayah kerja.

0 5 10

Program pembinaan jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan, jadwal dan penanggung jawab ap kegiatan pembinaan.

0 5 10

Rekam pelaksanaan pembinaan jaringan dan jejaring dan pelaporannya.

0 5 10



≥ 80% terpenuhi

20% - 79% terpenuhi sebagian < 20% dak terpenuhi Pengelolaan keuangan pelayanan Kriteria:

2.3.15. Pimpinan Puskesmas dan Penanggung jawab Upaya Puskesmas menunjukkan menunjukkan profesionalisme dalam mengelola keuangan pelayanan Pokok Pikiran:

•

Anggaran yang tersedia tersedia di Puskesmas Puskesmas baik untuk pelayanan di dalam gedung Puskesmas, Puskesmas, maupun untuk pelaksanaan pelaksanaan Upaya Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas Puskesmas perlu dikelola dengan baik untuk akuntabilitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Telusur

Dokumen


1. Pimpinan Puskesmas mengikutsertakan Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan pelaksana dalam pengelolaan anggaran Puskesmas mulai dari perencanaan anggaran, penggunaan anggaran maupun monitoring penggunaan anggaran.

Kepala Puskesmas, Penanggung jawab Program/Upaya Puskesmas dan Penanggung jawab pelayanan, dan pelaksana.

Materi Telusur


Dokumen Eksternal

Skor

sebagai acuan

Keterlibatan dalam perencanaan, penggunaan, monitoring penggunaan anggaran.

0 5 10

2. Ada kejelasan tanggung jawab pengelola keuangan Puskesmas.

SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan.

3. Ada kejelasan mekanisme penggunaan anggaran dalam pelaksanaan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas.

Panduan penggunaan anggaran.

4. Ada kejelasan pembukuan.

Panduan pembukuan anggaran.

0 5 10

5. Ada mekanisme untuk melakukan audit penilaian kinerja pengelola keuangan Puskesmas.

SOP/SPO audit penilaian SOP/SPO kinerja pengelola keuangan.

0 5 10

Hasil audit kinerja pengelola keuangan.

0 5 10

6. Ada hasil audit/penilaian kinerja keuangan.


Kepala Puskesmas, Proses audit pengelola keuangan. kinerja pengelola keuangan.

0 5 10 Pedoman Pengelolaan Keuangan (sesuai dengan dana yang tersedia di Puskesmas, misalnya BOK, Jamkesmas, dsb).

0 5 10

29


≥ 80% terpenuhi


2.3.16. Pengelolaan keuangan Puskesmas sesuai dengan peraturan yang berlaku Pokok Pikiran:

•

Untuk menegakkan menegakkan akuntabilitas akuntabilitas keuangan, keuangan, maka maka pengelolaan keuangan Puskesmas perlu dilakukan secara transparan, transparan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

•

Untuk Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD harus mengiku peraturan perundangan dalam pengelolaan keuangan BLUD dan menerapkan Standar Akuntansi Profesi (SAP). Telusur

Dokumen


Materi Telusur


Dokumen Eksternal

Skor

sebagai acuan

1. Ditetapkan Petugas Pengelola Keuangan


0 5 10

2. Ada uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan.


0 5 10

3. Pengelolaan keuangan sesuai dengan standar, peraturan yang berlaku dan rencana anggaran yang disusun sesuai dengan rencana operasional.

Pengelola Pen gelola keua keuangan ngan.. Pelaksana Pelaksanaan an pengelolaan keuangan, dan penyusunan rencana anggaran Puskesmas.

4. Laporan dan Pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. 5. Dilakukan audit terhadap pengelolaan keuangan dan hasilnya dindaklanju.

Kepala Puskesmas, Proses audit dan pengelola keuangan. ndak lanjut audit keuangan.

Panduan pengelolaan keuangan, dokumen rencana anggaran, dokumen proses pengelolaan keuangan.

Pedoman pengelolaan keuangan program dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

0 5 10

Dokumen laporan dan pertanggungjawaban keuangan.

Pedoman pengelolaan keuangan program dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

0 5 10

Buk pelaksanaan dan ndak lanjut audit keuangan.



0 5 10

≥ 80% terpenuhi

Pengelolaan Data dan Informasi di Puskesmas (Puskesmas sebagai bank data) Kriteria:

2.3.17. Dalam menjalankan fungsi Puskesmas, harus tersedia data dan i nformasi di Puskesmas yang digunakan untuk pengambilan keputusan baik untuk peningkatan pelayanan di Puskesmas maupun untuk pengambilan keputusan di ngkat Kabupaten. Pokok Pikiran: •

Pengambilan keputusan dalam dalam upaya meningkatkan status kesehatan kesehatan masyaraka masyarakatt perlu didukung didukung oleh ketersediaan ketersediaan data data dan informasi. Data dan informasi tersebut digunakan baik untuk pengambilan keputusan di Puskesmas dalam peningkatan pelayanan maupun pengembangan program-program kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maupun pengambilan keputusan pada ngkat kebijakan di Dinas Kesehatan.

•

Data dan informasi tersebut melipu minimal: data wilayah kerja yang menjadi tanggung jawab, demografi, budaya dan kebiasaan masyarakat, masyarakat, pola penyakit terbanyak, surveilans epidemiologi, evaluasi dan pencapaian kinerja pelayanan, evaluasi dan pencapaian kinerja, data dan informasi lain yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kementerian Kesehatan. (Sesuai kebutuhan).

30


Telusur

Dokumen


Materi Telusur

1. Dilakukan idenfikasi data dan informasi yang harus tersedia di Puskesmas.



Skor

sebagai acuan

SK Kepala Puskesmas tentang ketersediaan data dan informasi di Puskesmas. SK pengelola informasi dengan uraian tugas dan tanggung jawab.

0 5 10

Pengumpulan, penyimpanan, retrieving data.

SOP/SPO pengumpulan, penyimpanan, dan retrieving (pencarian kembali) data.

0 5 10

SOP/SPO analisis data.

0 5 10

2.

Tersedia prosedur pengumpulan, penyimpanan, dan retrieving (pencarian kembali) data.

3.

Tersedia prosedur analisi s Penanggung jawab data untuk diproses Program/Upaya menjadi informasi. Puskesmas dan Penanggung jawab pelayanan dan pelaksana kegiatan program.

Analisis data dan informasi.

4.

Tersedia prosedur pelaporan dan distribusi informasi kepada pihakpihak yang membutuhkan dan berhak memperoleh informasi.

Pelaksanaan SOP/SPO pelaporan dan pelaporan dan distribusi informasi. distribusi informasi.


Dokumen Eksternal

5. Dilakukan evaluasi dan ndak lanjut terhadap pengelolaan data dan informasi.



0 5 10

Buk evaluasi dan ndak lanjut pengelolaan data dan informasi.

0 5 10

≥ 80% terpenuhi

Standar: 2.4. Hak dan Kewajiban Pengguna Puskesmas

Adanya kejelasan hak dan kewajiba kewajiban n pengguna Puskesmas Hak dan kewajiban pengguna Puskesmas Kriteria:

2.4.1. Hak dan kewajiban pengguna Puskesmas Puskesmas ditetapkan ditetapkan dan disosialisasikan kepada masyarakat masyarakat dan semua pihak yang yang terkait, dan tercermin dalam kebijakan dan prosedur penyelenggaraan Puskesmas. Pokok Pikiran:

•

Keberadaan Puskesmas dalam mengemban mengemban misi dalam dalam meningkatkan meningkatkan derajat derajat kesehatan kesehatan masyarak masyarakat at harus berfokus pada pelanggan. Pengelola dan Pelaksana Puskesmas perlu memahami dan memperhakan hak dan kewajiban pengguna Puskesmas dalam penyelenggaraan pelayanan dan pelaksanaan Upaya/Kegiatan Upaya/Kegiatan Puskesmas.


31

Telusur

Dokumen


Materi Telusur

1. Ada kejelasan hak dan kewajiban kewajiba n pengguna Puskesmas.


Dokumen Eksternal

Skor

sebagai acuan

SK Kepala Puskesmas tentang hak dan kewajiban sasaran program dan pasien pengguna pelayanan Puskesmas. Brosur, leaflet, poster tentang hak dan kewajiban sasaran program dan pasien/pengguna jasa Puskesmas.

0 5 10

2. Ada sosialisasi kepada Sasaran program, masyarakat dan pihaktokoh masyarakat. pihak yang terkait tentang hak dan kewajiban mereka.

Hak dan kewajiban sasaran program dan pasien/ pengguna jasa Puskesmas.

Brosur, leaflet, poster tentang hak dan kewajiban sasaran program dan pasien/ pengguna jasa Puskesmas.

0 5 10

3. Ada kebijakan dan prosedur pemyelenggaraan Puskesmas mencerminkan pemenuhan terhadap hak dan kewajiban pengguna.

Sikap dan perilaku pelayanan.

SK Kepala Puskesmas dan SOP/SPO untuk memenuhi hak dan kewajiban pengguna.

0 5 10



≥ 80% terpenuhi


2.4.2.

Adanya peraturan peraturan internal yang yang jelas untuk mengatur perilaku Pimpinan Pimpinan Puskesmas, Penanggung Penanggung jawab Upaya Upaya Puskesmas dan Pelaksana dalam proses penyelenggaraan Upaya/Kegiatan Puskesmas. Aturan tersebut mencerminkan tata nilai, visi, misi, dan tujuan Puskesmas serta t ujuan program kegiatan.

Pokok Pikiran:

•

Perlu disusun peraturan internal (code of conduct ) yang mengatur perilaku Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan Pelaksana Upaya/Kegiatan Upaya/Kegiatan Puskesmas yang sesuai dengan tata nilai, visi, misi, dan tujuan Puskesmas. Telusur

Dokumen


1. Ada peraturan internal yang disepaka bersama oleh pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Upaya Puskesmas Puskesmas dan Pelaksana dalam melaksanakan Upaya Puskesmas dan kegiatan Pelayanan Puskesmas. 2. Peraturan Peraturan internal tersebut sesuai dengan visi, misi, tata nilai, dan tujuan Puskesmas.

32

Kepala Puskesmas, Penanggung jawab Program/ Program/ Upaya Puskesmas dan Penanggung jawab pelayanan, pelayanan, pelaksana.

Dokumen Eksternal

Skor

Materi Telusur


Pelaksanaan aturan main.

SK Kepala Puskesmas dan kesepakatan tentang peraturan internal yang berisi peraturan bagi karyawan dalam pelaksanaan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan di Puskesmas.

0 5 10

Peraturan internal karyawan sesuai dengan visi, misi, tata nilai dan tujuan Puskesmas.

0 5 10

sebagai acuan



≥ 80% terpenuhi

20% - 79% terpenuhi sebagian < 20% dak terpenuhi Standar: 2.5. Kontrak Pihak Kega

Jika sebagian kegiatan dikontrakkan kepada pihak kega, pengelola menjamin bahwa penyelenggaraan oleh pihak kega memenuhi standar yang ditetapkan Kriteria :

2.5.1.

Adanya dokumen kontrak yang jelas dengan pihak ke kega yang ditandatangani oleh pihak kega dan pengelola dengan spesifikasi pekerjaan yang jelas dan memenuhi standar yang berlaku.

Pokok Pikiran:

•

Jika ada kewenang kewenangan an pada pengelola Puskesmas Puskesmas untuk mengontrakkan mengontrakkan sebagian kegiatan kegiatan kepada kepada pihak kega, maka proses kontrak harus mengiku peraturan perundangan yang berlaku, dan menjamin bahwa kegiatan yang dikontrakkan pada pihak kega tersebut dilaksanakan sesuai dengan rencana dan menaa peraturan perundangan yang berlaku. Telusur

Dokumen


Materi Telusur


1. Ada penunjukkan secara jelas petugas pengelola Kontrak/ Perjanjian Kerja Sama.

SK Kepala Puskesmas tentang penyelenggara penyelenggaraan an kontrak/perjanjian kontrak/p erjanjian kerja sama dengan pihak kega, SK Penetapan Pengelola Kontrak Kerja.

2.

Ada dokumen Kontrak/ Perjanjian Kerja Sama yang jelas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dokumen kontrak/ perjanjian kerja sama dengan pihak kega.

3. Dalam dokumen Kontrak/ Perjanjian Kerja Sama ada kejelasan, kegiatan yang harus dilakukan, peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, personil yang melaksanakan kegiatan, kualifikasi, indikator dan standar kinerja, masa berlakunya Kontrak/ Perjanjian Kerja Sama, proses kalau terjadi perbedaan pendapat, termasuk bila terjadi pemutusan hubungan kerja.

Dokumen kontrak/ perjanjian kerja sama dengan pihak kega.


Dokumen Eksternal

Skor

sebagai acuan

0 5 10

Peraturan Presiden No 70/2012

0 5 10

0 5 10

33


≥ 80% terpenuhi


2.5.2. Kinerja pihak kega dalam penyelenggaraan pelayanan dimonitor dan dievaluasi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan dindaklanju. Pokok Pikiran:

•

Kinerja pihak kega harus dimonitor untuk menilai kesesuaian terhadap Kontrak/P Kontrak/Perjanjian erjanjian Kerja Sama dan rencana kegiatan yang ditetapkan dengan menggunakan indikator penilaian yang jelas. Hasil penilaian harus dindaklanju untuk menjamin tujuan tercapai secara efekf dan efisien. Telusur

Dokumen


Materi Telusur

1. Ada kejelasan indikator dan standar kinerja pada pihak kega dalam melaksanakan kegiatan. 2. Dilakukan monitoring dan evaluasi oleh pengelola pelayanan terhadap pihak kega berdasarkan indikator dan standar kinerja.


Monitoring kinerja pihak kega.

3. Ada ndak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi.


Dokumen Eksternal

Skor

sebagai acuan

Kejelasan indikator dan standar kinerja pada dokumen kontrak.

0 5 10

SOP/SPO monitoring kinerja pihak kega. Instrumen monitoring dan evaluasi, dan hasil monitoring kinerja pihak kega.

0 5 10

Buk ndak lanjut hasil monitoring.

0 5 10


≥ 80% terpenuhi

20% - 79% terpenuhi terpenuhi sebagian < 20% dak terpenuhi Standar: 2.6. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan peralatan Puskesmas harus dipelihara agar dapat digunakan sesuai kebutuhan dan sesuai peraturan yang berlaku Kriteria:

2.6.1. Pemeliharaan sarana sarana dan peralatan Puskesmas Puskesmas dilaksanakan dan didokumentasikan didokumentasikan secara jelas dan akurat. akurat. Pokok Pikiran:

•

Untuk pelaksanaan pelaksanaan kegiatan kegiatan pelayanan pelayanan maupun penyelenggaraa penyelenggaraan n program dan kegiatan kegiatan perlu didukung oleh ketersediaan sarana dan peralatan yang siap pakai dan terpelihara dengan baik.

•

Seluruh sarana sarana dan peralatan yang ada perlu diinventarisasi diinventarisasi dan diperiksa ulang apakah kondisi kondisi memenuhi syarat dan jumlah serta jenis sesuai dengan standar sarana dan peralatan Puskesmas.

•

Program pemeliharaan sarana sarana dan peralatan perlu disusun dan dilaksanakan dilaksanakan secara secara konsisten konsisten agar pelayanan dan penyelenggaraan penyelenggaraa n Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas berjalan dengan lancar dan dak terjadi hambatan akibat kedaksediaan sarana dan peralatan yang siap pakai. Telusur

Dokumen


Materi Telusur


Dokumen Eksternal

Skor

sebagai acuan

1. Ditetapkan Penanggung jawab barang barang inventaris Puskesmas.

SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola barang.

0 5 10

2. Ada daar inventaris sarana dan peralatan Puskesmas yang digunakan untuk pelayanan maupun untuk penyelenggaraan Upaya Puskesmas.

Daar inventaris.

0 5 10

34


3.

Ada program kerja Penanggungjawab pemeliharaan sarana dan pengelola barang. peralatan Puskesmas.

Pelaksanaan program kerja.

4. Pelaksanaan Penanggung jawab pemeliharaan sarana dan pengelola barang. peralatan sesuai program kerja.


5. Ada tempat penyimpanan/ gudang sarana dan peralatan yang memenuhi persyaratan.

Penanggung jawab pengelola barang, gudang tempat penyimpanan.

Ketersediaan tempat, dan pemenuhan persyaratan penyimpanan.

6.

Penanggung jawab kebersihan.

Penyusunan program kerja.

Penanggung jawab kebersihan.


Ada program kerja kebersihan lingkungan Puskesmas.

7. Pelaksanaan kebersihan lingkungan Puskesmas sesuai dengan program kerja. 8.

Ada program kerja Penanggung jawab perawatan kendaraan, kendaraan. baik roda empat empat maupun roda dua.

9. Pelaksanaan pemeliharaan kendaraan sesuai program kerja. 10. Pencatatan dan pelaporan barang inventaris.


Penanggung jawab pemeliharaan kendaraan.

Buk pelaksanaan kegiatan pemeliharaan.

Program pemeliharaan dan buk pelaksanaan program pemeliharaan.

0 5 10 0 5 10

Peraturan tentang pengelolaan barang dan bahan berbahaya.

SK penanggung jawab kebersihan lingkungan Puskesmas. Program kerja kebersihan lingkungan.

0 5 10

0 5 10

0 5 10 SK Penanggung jawab kendaraan Program kerja perawatan kendaraan.


0 5 10

0 5 10 Dokumen pencatatan dan pelaporan barang inventaris.

0 5 10

35

Bab II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP): Tata kelola sarana Puskesmas

Recommend Documents