IDENTIFIKASI DOKUMEN BAB I. PELAYANAN PUSKESMAS Berikut ini adalah dokumen yang mesti disiapkan oleh Puskesmas. Dokumen ini disiapkan dan disusun oleh puskesmas untuk persyaratan utama dalam akreditasi Puskesmas. secara umum dokumen yang harus disiapkan pada bab 1 ini berdasarkan kriteria dan elemen penilaian masing-masing kriteria adalah sebagai berikut: Kriteria EP Dokumen Rekaman Keterangan . Analisis Kebutuhan Masyarakat sebagai dasar dalam Perencanaan Puskesmas (Perencanaan Puskesmaas berdasar analisis kebutuhan masyarakat) : Ketersediaan Pelayanan Puskesmas sesuai prioritas kebutuhan masyarakat. 1.1.1. 1. SK.Jenis Pelayanan Puskesmas, 2. Brosur, flyer, papan pemberitahuan, poster 3. Rekam kegiatan menjalin komunikasi, 4. Hasil identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, Instrumen survei 5. Rencana usulan kegiatan (RUK), Dokumen proses perencanaan Rencana usulan kegiatan (RPK), Puskesmas, 6. Hasil Visi Puskesmas, keselarasan Misi Puskesmas, antara harapan Tupoksi Puskesmas masyarakat dengan visi, misi, tupoksi Puskesmas, Perencanaan Puskesmas berdasarkan hasil analisis kebutuhan masyarakat (community health analysis), keterlibatan aktif masyarakat melalui SMD & MMD. 1.1.2. 1. 2. SOP identifikasi kebutuhan dan tanggapan masyarakat terhadap mutu pelayanan, Instrumen identifkasi mutu pelayanan, Hasil identifikasi terhadap mutu pelayanan, 3. Dokumen respon umpan balik, Dokumen upaya menanggapi umpan balik, Inovasi peluang pengembangan berdasarkan kebutuhan prioritas.
1.
Hasil identifikasi peluang perbaikan, Bukti tindak Rencana tindak lanjut, lanjut, 2. Bukti inovasi perbaikan pelayanan, Bukti inovasi perbaikan UKM, Bukti dokumen rekomendasi/ motivasi dari kepala Puskesmas, 3. SOP untuk memperbaiki mutu, Hasil-hasil perbaikan mutu, dengan tehnologi, Disusun perencanaan lima tahunan/perencanaan strategi bisnis (BLUD). 1.1.4. 1. Rencana usulan kegiatan, 2. Rencana pelaksanaan kegiatan, 3. Dokumen pertemuan penyusunan Perencanaan Puskesmas, Hasil keselarasan antara harapan masyarakat dengan visi, misi, tupoksi 4. RUK, RPK, 5. Rencana lima tahunan Puskesmas, Perencanaan Operasional yang terintegrasi (RUK & RPK) (RBA & RP K, untuk BLUD) 1.1.5. 1. SOP., monitoring oleh kepala Puskesmas dan Penanggungjawab program, Bukti hasil monitoring, 2. SK., penetapan indikator prioritas SK.Kadinkes kinerja, indikatorindikator prioritas, 3. SOP., monitoring oleh kepala Bukti tindak Puskesmas dan Penanggungjawab lanjut, program, Hasil analisis monitoring, Rencana tindak lanjut, 4. Bukti revisi rencana program berdasarkan hasil monitoring, Bukti pelaksanaan program kegiatan. . Akses dan Pelaksanaan Kegiatan Puskesmas: Akses terhadap Informasi ttg ketersediaan pelayanan. 1.2.1. 1. SK.Jenis Pelayanan Puskesmas, Akses terhdap pelayanan. .2. 1. Dokumen rekam pemberian informasi lintas program dan lintas sektoral,
1.
Hasil identifikasi peluang perbaikan, Bukti tindak Rencana tindak lanjut, lanjut, 2. Bukti inovasi perbaikan pelayanan, Bukti inovasi perbaikan UKM, Bukti dokumen rekomendasi/ motivasi dari kepala Puskesmas, 3. SOP untuk memperbaiki mutu, Hasil-hasil perbaikan mutu, dengan tehnologi, Disusun perencanaan lima tahunan/perencanaan strategi bisnis (BLUD). 1.1.4. 1. Rencana usulan kegiatan, 2. Rencana pelaksanaan kegiatan, 3. Dokumen pertemuan penyusunan Perencanaan Puskesmas, Hasil keselarasan antara harapan masyarakat dengan visi, misi, tupoksi 4. RUK, RPK, 5. Rencana lima tahunan Puskesmas, Perencanaan Operasional yang terintegrasi (RUK & RPK) (RBA & RP K, untuk BLUD) 1.1.5. 1. SOP., monitoring oleh kepala Puskesmas dan Penanggungjawab program, Bukti hasil monitoring, 2. SK., penetapan indikator prioritas SK.Kadinkes kinerja, indikatorindikator prioritas, 3. SOP., monitoring oleh kepala Bukti tindak Puskesmas dan Penanggungjawab lanjut, program, Hasil analisis monitoring, Rencana tindak lanjut, 4. Bukti revisi rencana program berdasarkan hasil monitoring, Bukti pelaksanaan program kegiatan. . Akses dan Pelaksanaan Kegiatan Puskesmas: Akses terhadap Informasi ttg ketersediaan pelayanan. 1.2.1. 1. SK.Jenis Pelayanan Puskesmas, Akses terhdap pelayanan. .2. 1. Dokumen rekam pemberian informasi lintas program dan lintas sektoral,
2.
Tujuan, sasaran, tugas pokok, fungsi dan kegiatan Puskesmas, Bukti dokumen penyampaian informasi Tindak lanjut dan sosialisasi program dan pelayanan, hasil evaluasi penyampaian informasi,
Penjadwalan kegiatan yang disepakati bersama. 1.2.3. 1. Petunjuk/ alur kesemua pelayanan di Puskesmas, 3. Jadual pelayanan, Bukti pelaksanaan pelayanan, 4. SOP., Penyelenggaraan Pelayanan, (semua pelayanan), 5. Bukti dokumen pelaksanaan komunikasi dengan masyarakat untuk memfasilitasi kemudahan akses, 6. Media komunikasi dengan masyarakat, Dokumen rekam komunikasi, 1.2.4. 1. Jadual kegiatan Puskesmas, 2. Dokumen proses penyusunan jadual, 3. Hasil evaluasi pelaksanaan jadual, Mekanisme kerja, komunikasi dan koordinasi dalam memberikan pelayanan. 1.2.5. 1. SOP., Koordinasi dan integrasi penyelenggaraan pelayanan, SOP., Koordinasi dan integrasi penyelenggaraan program, 2. Pendokumentasian SOP., Dokumen kegiatan., 3. SOP., Kajian masalah- maslah pelayanan dan UKM, spesifik pelayanan Hasil kajian masalah- masalah spesifik, 4. Kajian masalah- maslah potensial, Tindak lanjut Hasil kajian masalah- masalah hasil kajian potensial, masalahmasalah spesifik pelayanan dan UKM, 5. Haasil evaluasi ketertiban dan akurasi pelayanan, 6. Bukti dokumen pemberian informasi kepada pengguna pelayanan dan pihat terkait, 7. Bukti perbaikan proses alur kerja, 8. SOP., konsultasi
Pedoman Majamenen Puskesmas, Kemenkes 2012.
9.
1.2.6.
SOP., koordinasi dalam pelaksanaan pelayanan, 10. SOP., tertib administrasi dan dukungan tehnologi, 11. Bukti dukungan dari pimpinan bentuk konsultasi, 1. SOP., menerima keluhan dan umpan balik dari pengguna dan pihak terkait tentang pelayanan, 2. Hasil identifikasi keluhan dan umpan balik, Hasil analisis keluhan dan umpan balik, Rencana tindak lanjut hasil identifikasi keluhan dan umpan balik, 3. Rencana tindak lanjut hasil identifikasi keluhan dan umpan balik,
4.
Bukti tindak lanjut hasil identifikasi keluhan dan umpan balik,
Hasil evaluasi tindak lanjut,
. Evaluasi Kinerja Puskesmas Kinerja dianalisis. 1.3.1. 1. SOP., penilaian kinerja UKM dan pelayanan oleh kepala Puskesmas dan penanngungjawab, 3. Indikator penilaian kinerja UKM dan pelayanan, 4. SK., penetapan tahapan cakupan kinerja UKM, 5.
Bukti tindak lanjut hasil identifikasi keluhan dan umpan balik,
Rekapan hasil monitoring dan penilaian kinerja secara periodik, Evaluasi meliputi pengumpulan data dan analisi. 1.3.2. 1. Rekapan hasil analisis penilaian kinerja, Umpan balik kepada pihak terkait dari hasil analisis penilaian kinerja, 2. SOP., kajibanding, Standar kinerja, Instrumen kajibanding, Bukti hasil perbaikan dari kajibanding, 3. Bukti dokumen perbaikan dokumen, 4. Bukti perencanaan periode berikutnya,
SPM., Dinkes.Kab/ Kota,
5.
Bukti laporan ke Dinkes.Kab/ Kota. hasil penilaian kinerja dan tindak lanjut.
DENTIFIKASI DOKUMEN BAB II KEPEMIMPINAN DAN MANJEMEN PUSKESMAS (KMP) Bab II, Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas. bab ini menitikberatkan pada manajemen pengelolaan sarana dan prasarana serta SDM di Puskesmas.
IDENTIFIKASI DOKUMEN BAB II Kriteria EP Dokumen Rekaman . Tata kelola sarana Puskesmas: Pemenuhan terhadap persyaratan lokasi dan perijinan (2.1.1) 2.1.1. 1. Bukti dokumen analisis pendirian Puskesmas, Bukti hasil analisis pendirian Puskesmas, 2. Dokumen tataruang daerah, 3. Jumlah penduduk wilayan kerja Puskesmas, Dokumen pelayanan kesehatan diwilayah Puskesmas 4. Ijin operasional Puskesmas Pemenuhan terhadap persyaratan bangunan dan ruangan (2.1.2, 2.1.3) 2.1.2. 1. Bukti dokumen persyaratan bangunan Puskesmas,
2. 3. 2.1.3.
1. 2.
Denah Puskesmas, Master plan Puskesmas, Denah persyaratan lingkungan Puskesmas, Denah ruang- ruang pelayanan Puskesmas, Petunjuk kemasing- masing pelayanan, Denah setiap tempat pelayanan,
Ketrangan
Wajib Acuan Permenkes no.75 tahun 2014.
3.
Tempat dan alur pelayanan penyandang cacat, anak dan orang lanjut usia, Pemenuhan terhadap persyaratan prasarana (system utilitas) (2.1.4) 2.1.4. 1. Daftar prasarana, 2. Rencana pemeliharaan sarana, Jadual pemeliharaan prasarana, Bukti dokumen pemeliharaan prasarana, 3. Jadual monitoring terhadap pemeliharaan prasarana, Dokumen hasil monitoring pemeliharaan sarana, 4. Jadual monitoring fungsi prasarana Puskesmas, Dokumen hasil monitoring fungsi prasarana Puskesmas, 5. Rencana tindak lanjut hasil Bukti tindak lanjut hasil monitoring, monitoring, 4. Pemenuhan terhadap persyaratan peralatan (2.1.5) 2.1.5. 1. Daftar inventaris peralalatan medis sesuai dengan pelayanan, Daftar inventaris peralatan non medis sesuai dengan pelayanan, 2. Jadual pemeliharaan peralatan medis, Jadual pemeliharaan peralatan non medis, 3. Jadualmonitoring pemeliharaan peralatan medis, Jadual monitoring pemeliharaan peralatan non medis, Bukti hasil monitoring pemeliharaan peralatan medis, Bukti hasil monitoring pemeliharaan peralatan non medis, 4. Jadual monitoring fungsi peralatan medis, Jadual monitoring fungsi peralatan non medis, Bukti hasil monitoring fungsi peralatan medis, Bukti hasil monitoring fungsi peralatan non medis,
5.
Rencana tindak lanjut hasil monitoring perlatan medis, Rencana tindak lanjut hasil monitoring peralatan non medis,
Bukti tindak lanjut hasil monitoring perlatan medis, Bukti tindak lanjut hasil monitoring peralatan non medis,
6.
Sertifikat kalibrasi alat ukur medis dan non medis, Stiker bukti kalibrasi alat ukur medis dan non medis, 7. Bukti dokumen perijinan peralatan medis dan non medis, . Pemenuhan terhadap persyaratan ketenagaan Persyaratan kepala puskesmas (2.2.1) 2.2.1. 1. Fotocopy ijasah dan sertifikatsertifikat pelatihan manajemen, Surat pengangkatan menjadi kepala Puskesmas, 2. Persyaratan/ standar kepala Puskesmas, 3. Uraian tugas dan wewenang kepala Puskesmas, 4. Bukti analisis standar/ persyaratan kepala Puskesmas, Ketersediaan tenaga sesuai dengan kebutuhan dan jenis pelayanan (2.2.2) 2.2.2. 1. Dokumen hasil analisis tenaga, Daftar kepegawaian, 2. Standar kompetensi masingmasing tenaga, Analisis kompetensi masingmasing tenaga, 3. Dokumen bukti pemenuhan kebutuhan tenaga/ rencana pengembangan tenaga, 4. Uraian tugas dan wewenang setiap tenaga, 5. Fotocopy ijin dan sertifikatsertifikat sesuai dengan jenis ketenagaan (tenaga medis, keperawatan, dan tenaga lain) 2.3.3 1. Dilakukan evaluasi struktur organisasi setiap 6 bulan sekali, SOP., evaluasi struktur organisasi,
Permenkes 971
Rencana tindak lanjut hasil evaluasi struktur organisasi,
Bukti tindak lanjut hasil evaluasi struktur organisasi,
. Kegiatan Pengelolaan Puskesmas Pengorganisasian: struktur organisasi, kejelasan tugas tanggung jawab dan kewen angan, kaji ulang struktur 2.3.1. 1. SK., kepala Dinas Kesehatan Kab./Kota tentang struktur organisasi Puskesmas, Struktur organisasi Puskesmas, Bagan organisasi Puskesmas, 2. SK., semua penanggungjawab UKM., 3. Alur komunikasi dan koordinasi pada posisi- posisi pada stuktur organisasi, Bagan organisasi dengan alur komunikasi dan koordinasi, 2.3.2. 1. Uraian tugas sesuai dengan struktur organisasi, 2. Dokumen hasil evaluasi terhadap uraian tugas (6 buan sekali), SOP., evaluasi terhadap uraian tugas, Pemenuhan terhadap standar kompetensi 1. Standar kompetensi masing- masing tenaga, Analisis kompetensi masingmasing tenaga, Kewajiban untuk orientasi bagi karyawan baru 2.3.5. 1. SK., orientasi semua karyawan baru, SOP., orientasi karyawan baru, 2. Dokumen kurikulum pelatihan orientasi karyawan baru, Bukti dokumen laporan orientasi karyawan baru (bila ada karyawan baru), 3. Dokumen kesempatan mengikuti seminar atau meninjau ketempat lain, 4. Penetapan visi, misi, tujuan, tata nilai dalam pengelolaan puskesmas 2.3.6. 1. Visi, misi, tujuan, tatanilai, 2. SOP., mengkomunikasikan tujuan dan tatanilai Puskesmas,
Dokumen mengkomuniasikan tujuan dan tatanilai, 3. SOP.,meninjau ulang tatanilai dan tujuan Puskesmas, Bukti dokumen hasil meninjau ulang tatanilai dan tujuan Puskesmas, 4. SOP., menilai kinerja Puskesmas sesuai dengan visi, misi, tujuan dan tatanilai Puskesmas, Bukti dokumen penilaian kinerja dengan visi, misi, tujuan dan tatanilai Puskesmas, 5. Arah strategi dalam penyelenggaraan puskesmas 2.3.7. 1. SOP., pengarahan kepala Puskesmas kepada penanngungjawab dan pelaksana, Bukti pengarahan kepala Puskesmas kepada penanngungjawab dan pelaksana, 2. SOP., penelusuran kinerja pelayanan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, Bukti dokumen penelusuran kinerja pelayanan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, 3. Dokumen struktur organisasi dan bagan organisasi setiap setiap UKM, 4. SOP., pencatatan dan pelaporan, Bukti dokumen pencatatan dan pelaporan, Bukti pelaporan, Peran puskesmas dalam memfasilitasi pembangunan berwawasan kesehatan 2.3.8. 1. SK., kejelasan tanggungjawab kepala Puskesmas, penanggungjawab memfasilitasi pembangunan berwawasan kesehatan, Perencanaan memfasilitasi pembangunan berwawasan kesehatan,
Bukti pelaksanaan memfasilitasi pembangunan berwawasan kesehatan, Instrumen evaluasi memfasilitasi pembangunan berwawasan kesehatan, Hasil evaluasi memfasilitasi pembangunan berwawasan kesehatan, 2. SOP., memfasilitasi pembangunan berwawasan kesehatan, 3. Bukti dokumen komunikasi penyelenggaraan UKM dengan masyarakat, Pendelegasian wewenang oleh pimpinan 2.3.9. 1. Dokumen hasil kajian akuntabilitas oleh kepala Puskesmas dan penanggungjawab UKM, sesuai dengan tujuan pelayanan, dan penyimpangan dari visi, misi, tujuan, kebijakan Puskesmas, Instrumen kajian dokumen hasil kajian akuntabilitas oleh kepala Puskesmas dan penanggungjawab UKM, sesuai dengan tujuan pelayanan, dan penyimpangan dari visi, misi, tujuan, kebijakan Puskesmas, 2. Kriteria pendelegasian wewenang dari kepala Puskesmas, Kriteria pendelegasian wewenang dari penanggungjawab UKM Puskesmas kepada pelaksana, SK., pendelegasian wewenang kepala Puskesmas, SK., pendelegasian wewenang penanggungjawab UKM., 3. SOP., memperoleh umpan balik dari pelaksana kepada penanggungjawab untuk perbaikan kinerja, SOP., memperoleh umpan balik dari penanggungawan kepada kepala Puskesmas untuk perbaikan kinerja,
Bukti dokumen umpan balik dari pelaksana kepada penanngungjawab, dan penanggungjawab kepada kepala Puskesmas, Tata hubungan kerja lintas sector dan lintas program 2.3.10. 1. Identifikasi pihak- pihak terkait dalam penyelenggaraan UKM, 2. Uraian tugas dan wewenang terhadap pihak- pihak terkait dalam penyelenggaraan UKM, SK., peran dan tugas wewenang pihak- pihak terkait dalam penyelenggaraan UKM, 3. Bukti dokumen komunikasi dan koordinasi 4. Instrumen evaluasi pihak- pihak terkait terhadap peran sera pihak terkait dalam penyelenggaraan UKM, Hasil evaluasi pihak- pihak terkait terhadap peran sera pihak terkait terkait dalam penyelenggaraan UKM, Tata kelola dokumen 2.3.11. 1. Panduan/ manual mutu/ kinerja Puskesmas, 2. Pedoman/ panduan kerja tiaptiap UKM., Pedoman/ panduan kerja pelayanan, 3. SOP., semua pelaksanaan UKM, SOP., semua pelaksanaan pelayanan, 4. SK., Kebijaka pengendalian dokumen, Pedoman pengendalian dokumen, SOP., pengendalian dokumen, 5. SOP., penyusunan pedoman dan prosedur, Komunikasi internal 2.3.12. 1. SK., pelaksanaan komunikasi internal disemua tingkatmanajemen,
2. 4. 5.
SOP., komunikasi internal, Bukti dokumen komunikasi internal, Rencana tindak lanjut hasil komunikasi internal,
Pengamanan lingkungan terhadap risiko pelayanan 2.3.13. 1. SOP., identifikasi dampak negatif kegiatan Puskesmas Identifikasi dampak negatif kegiatan Puskesmas terhadap dampak lingkungan, Hasil- hasil identifikasi dampak negatif kegiatan Puskesmas terhadap dampak lingkungan, 2. Ketentuan tertulis pengelolaan resiko akibat dampak negatif kegiatan Puskesmas terhadap dampak lingkungan, Bukti dokumen pengelolaan dampak negatif kegiatan Puskesmas terhadap dampak lingkungan, Dokumen laporan pengelolaan dampak negatif kegiatan Puskesmas terhadap dampak lingkungan, 3. Instrumen evaluasi terhadap gangguan/ dampak negatif terhadap lingkungan, Bukti dokumen kegiatan hasil evaluasi terhadap gangguan/ dampak negatif terhadap lingkungan, Rencana tindak lanjut pencegahan untuk tidak terjadi gangguan/ dampak negatif terhadap lingkungan,
Bukti tindak lanjut hasil komunikasi internal,
Bukti tindak lanjut pencegahan untuk tidak terjadi gangguan/ dampak negatif terhadap lingkungan,
Pengelolaan jejaring dan jaringan pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas 2.3.14. 1. Identifikasi jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan wilayah Puskesmas,
2.
3.
4.
5.
Data jejaring dan jejaringan fasilitas pelayanan kesehatan wilayah Puskesmas, Program kerja pembinaan jejaringan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan wilayah Puskesmas, Jadual pembinaan jejaring dan jejaringan fasilitas pelayanan kesehatan wilayah Puskesmas, Bukti dokumen pelaksanaan program pembinaan jeraring dan jejaringan fasilitas pelayanan kesehatan wilayah Puskesmas, Rencana tindak lanjut hasil pembinaan jejaring dan jejaringan fasilitas pelayanan kesehatan wilayah Puskesmas,
Bukti dokumen pelaksanaan pembinaan jejaring dan jejaringan fasilitas pelayanan kesehatan wilayah Puskesmas, Dokumen umpan balik kepada jejaring dan jejaringan fasilitas pelayanan kesehatan wilayah Puskesmas berdasarkan hasil pembinaan, Dokumen laporan pembinaan kepada jejaring dan jejaringan fasilitas pelayanan kesehatan wilayah Puskesmas, Pengelolaan keuangan 2.3.15. 1. Tim pengelola keuangan Puskesmas, Dokumen perencanaan anggaran Puskesmas, Dokumen bukti penggunaan anggaran Puskesmas, Hasil monitoring penggunaan anggaran Puskesmas,
Bukti tindak lanjut hasil pembinaan jejaring dan jejaringan fasilitas pelayanan kesehatan wilayah Puskesmas,
2.
SK., tanggungjawab pengelola keuangan Puskesmas, 3. SOP., penggunaan anggaran dalam pelaksanaan UKM dan pelayanan, 4. Dokumen pembukuan keuangan Puskesmas, 5. SOP., audit keuangan Puskesmas, Pedoman audit keuangan Puskesmas 2.3.16. 1. SK.,petugas pengelola keuangan Puskesmas, 2. Uraian tugas dan wewenang pengelola keuangan Puskesmas, 3. Standar/ peraturan pengelola keuangan Puskesmas, Acuan pengelolaan keuangan Puskesmas, 4. Dokumen laporan pengelolaan keuangan Puskesmas, 5. Instrumen audit keuangan Bukti tindak lanjut hasil audit keuangan Puskesmas, Dokumen hasil audit keuangan Puskesmas, Puskesmas, Rencana tindak lanjut hasil audit keuangan Puskesmas, Pengelolaan data dan infromasi 2.3.17. 1. Instrumen/ format identifikasi data dan informasi Puskesmas, Rekapan data dan informasi data dan informasi Puskesmas, 2. SOP., pengumpulan data dan informasi Puskesmas, SOP., penyimpanan data dan informasi Puskesmas, SOP., pencarian kembali data dan informasi, 3. SOP., Analisis data dan informasi, Hasil analisis data dan informasi Puskesmas, 4. SOP., pelaporan dan pendistribusian informasi kepada pihak yang membutuhkan dan berhak memperoleh,
5.
Evaluasi terhadap pengelolaan data Bukti tindak lanjut dan informasi Puskesmas, hasil evaluasi Rencana tindak lanjut hasil evaluasi terhadap terhadap pengelolaan data dan pengelolaan data informasi Puskesmas, dan informasi Puskesmas, . Hak dan kewajiban pengguna: Penetapan hak dan kewajiban pengguna 2.4.1. 1. SK., hak dan kewajiban pengguna Puskesmas, Hak dan kewajiban pengguna Puskesmas, 2. Bukti dokumen sosialisasi hak dan kewajiban pengguna Puskesmas, 3. SOP., mencerminkan penyelenggaraan Puskesmas yang menhak dan kewajiban pengguna Puskesmas, Peraturan internal (code of conduct) dlam pelayanan 2.4.2. 1. Peraturan internal Puskesmas dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan visi,misi, tatanilai, dan tujuan Puskesmas, Peraturan internal Puskesmas dalam melaksanakan UKM sesuai dengan visi,misi, tatanilai, dan tujuan Puskesmas,
Kontrak dengan pihak ketiga: 1. Dokumen kontrak/PKS 2.5.1. 1. SK., penunjukan pengelola kontrak pihak ketiga, 2. Dokumen kontrak pihak ketiga, 3. Uraian peran dan tanggungjawab masing- masing pihak, Tim pengelola kontrak pihak ketiga sesuai dengan kulifikasi tenaga, Indikator/ standar kinerja pihak ketiga, SOP., bila terjadi ketidaksamaan/ beda pendapat dengan pihak ketiga,
SOP., emutusan hubungan kerja dengan pihak ketiga, Kewajiban melakukan evaluasi terhadap pihak ketiga 2.5.2. 1. Indikator dan standar kinerja pihak ketiga, 2. Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pihak ketiga, 3. Rencana tindak lanjut hasil Bukti tindak lanjut monitoring dan evaluasi pihak hasil monitoring ketiga, dan evaluasi pihak ketiga, Pemeliharaan sarana dan prasarana: Penanggung jawab dan program kerja pemeliharaan 2.6.1. 1. SK., penanggungjawab inventaris barang Puskesmas, 2. Daftar inventaris barang untuk pelayanan, Daftar inventaris barang UKM., 3. Program kerja pemeliharan peralatan dan prasarana pelayanan, Program kerja pemeliharaan peralatan dan prasarana UKM, 4. Bukti dokumen rekaman pemeliharaan pemeliharan peralatan dan prasarana pelayanan, Bukti dokumen rekaman pemeliharaan peralatan dan prasarana UKM, 5. Gudang peralatan yang masih bagus, Gudang peralatan yang sudah tidak berfungsi, Gudang peralatan habis pakai, 6. Program kerja kebersihan lingkungan Puskesmas, Ceklist kebersihan lingkungan Puskesmas, 7. Rekaman pelaksanaan kebersihan Puskesmas sesuai dengan program kerja, 8. Program kerja perawatan kendaraan roda 4, Program kerja perawatan kendaraan roda 2,
9.
Rekaman perawatan kendaraan roda 4, Rekaman perawatan kendaraan roda 2, 10. Dokumen pelaporan barang inventaris, Inventaris barang setiap ruangan,
IDENTIFIKASI DOKUMEN BAB III. PENINGKATAN MUTU PUSKESMAS setelah membahas identifikasi dokumen untuk BAB II, sekarang kita lanjut di Bab III, esensi BAB III, ini adalah pengelolaan manajemen mutu di FKTP dalam hal ini Puskesmas. dimulai dari penetapan manajemen mutu, perencanaan, monev mutu sampai ke ti ndaklanjut dan terakhir kaji banding. elemen penilaian masing masing kriteria pada Bab III perlu menyiapkan dokumen dan rekaman sebagai berikut; IDENTIFIKASI DOKUMEN BAB III Kriteria
EP
Dokumen
Rekaman
Ketrangan
A. Peningkatan mutu dan kinerja Puskesmas: 1. Penanggung jawab manajemen mutu harus ditetapkan dengan kejelasan tugas tanggung jawab dan wewenang.3.1.1. 3.1.1..
2.
1.
v SK., penanggungjawab mutu Puskesmas,
2.
v Uraian tugas dan wewenang penanggungjawab mutu Puskesmas,
3.
v Pedoman peningkatan mutu dan kinerja,
Pedoman peningkatan mutu dan kinerja.3.1.1
3.1.1.
4.
v SK., kebijakan mutu dan tatanilai Puskesmas,
5.
3.
v Bukti dokumen komitmen peningkatan mutu dan kinerja,
Perencanaan perbaikan mutu dan kinerja.3.1.2
3.1.2.
1.
v Rencana kegiatan peningkatan mutu dan kinerja,
2.
v Bukti perbaikan mutu dan kinerja sesuai dengan perencanaan mutu dan kinerja,
3.
v Tinjauan Manajemen
4. Perbaikan mutu dan kinerja yang berkesinambungan berdasarkan penilaian mutu dan kinerja.3.1.6. 3.1.3.
5.
Peran pimpinan dan seluruh karyawan dalam peningkatan mutu dan kinerja.3.1.3.
3.1.3.
6.
1.
v Peran dan tugas kepala Puskesmas, penanggungjawab UKM dan pelaksana dalam peningkatan mutu dan kinerja,
2.
v Bukti dokumen pihak terkait berperan dalam peningkatan mutu dan kinerja,
3.
v Bukti dokumen ide- ide pihak terkait,
Evaluasi perbaikan kinerja melalui audit internal.3.1.4.
3.1.4.
1.
v Rekapan data kinerja, v Analisis data kinerja
2.
v Rencana audit internal mutu dan kinerja, v Bukti hasil audit internal mutu dan kinerja, v Rencana perbaikan/ korektif hasil audit internal,
v Rencana perbaikan/ preventif hasil audit internal, v Bukti dokumen perbaikan korektif, v Bukti dokumen perbaikan preventif, 3.
v Laporan audit internal,
4.
v Rencana tindak lanjut hasil audit internal,
5.
v Bukti dokumen rujukan maslah yang tidak bisa diselesaikan di Puskesmas,
v Bukti tindak lanjut hasil audit internal,
IDENTIFIKASI DOKUMEN BAB IV. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT BERORIENTASI SASARAN (UKMBS) BAB 1, 2, dan 3 merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pokja ADMEN, selanjutnya kita akan membahas kelompok kerja UKM yang akan kita mulai dengan mengidentifikasi dokumen akreditasi untuk bab IV. masing2 kriteria memiliki elemen penilaian, dokumen yang diperlukan adalah; Kriteria
EP
Dokumen
Rekaman
Ketrangan
A. Perencanaan kegiatan tiap UKM Puskesmas: 1. Kegiatan dalam setiap Upaya Puskesmas disusun berdasar analisis kebutuhan dan harapan masyarakat dituangkan dalam perencanaan Upaya. 4.1.1. 4.1.1.
1.
v SOP identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat/ sasaran terhadap kegiatan UKM v Hasil identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat,
2.
v Kerangka acuan identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat,
v Instrumen kajian harapan masyarakat, v Cara analisis hasil kajian harapan masyarakat, 3.
v Dokumen hasil identifikasi harapan masyarkat, v Hasil analisis identifikasi harapan masyarkat,
4.
v Rencana kegiatan UKM yang ditetapkan oleh kepala Puskesmas.
5.
v Bukti dokumen komunikasi kepada kelompok sasaran,
6.
v Bukti dokumen penyampaian informasi dan koordinasi pedoman kegiatan kepada lintas program, v Bukti dokumen penyampaian informasi dan koordinasi pedoman kegiatan kepada lintas sektor,
7.
v Bukti rencana kegiatan pedoman setiap UKM,
2. Pembahasan konsultatif dengan masyarakat dan sasaran, upaya untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat/sasaran. 4.1.2. 4.1.2.
1.
v Kerangka acuan untuk mendapatkan umpan balik pelaksanaan kegiatan UKM,
2.
v Dokumen rekapan hasil identifikasi mendapatkan umpan balik pelaksanaan kegiatan UKM, v Dokumen hasil analisis hasil identifikasi mendapatkan umpan balik pelaksanaan kegiatan UKM,
3.
v SOP pembahasan umpan balik, v Dokumentasi pelaksanaan pembahasan, v Hasil pembahasan,
3.
4.
v Bukti dokumen perbaikan untuk perbaikan pelaksanaan UKM,
5.
v Rencana tindak lanjut
v Bukti tindak lanjut,
Peluang inovatif upaya puskesmas. 4.1.3.
4.1.3.
1.
v Hasil identifikasi masalah, perubahan regulasi,
2.
v Hasil identifikasi peluang-peluang perbaikan inovatif.
3.
v Bukti dokumen pembahasan melalui forum-forum komunikasi dengan masyarakat, sasaran kegiatan UKM, lintas program,
4.
v Rencana perbaikan inovatif, v Dokumen hasil evaluasi,
Regulasi yang terkait dengan program, pedoman penyelenggaraan program dari Kemenkes.
v Bukti tindak lanjut terhadap hasil evaluasi.
v Rencana tindak lanjut terhadap hasil evaluasi. 5.
v Bukti dokumen pelaksanaan sosialisasi.
B. Akses masyarakat dan sasaran terhadap UKM Puskesmas: 1.
Akses masyarakat/sasaran terhadap kegiatan UKM sesuai kebutuhan. 4.2.1.
4.2.1.
1.
v Jadual kegiatan setiap UKM, v Dokumen rencana program kegiatan setiap UKM.
2.
v Data kepegawaian pelaksana setiap UKM Puskesmas.
3.
v Bukti dokumen menginformasikan kepada sasaran.
4.
v Bukti pelaksanaan kegiatan ditetapkan ditsesuai jadual,
5.
v Bukti evaluasi pelaksanaan kegiatan UKM,
v Bukti tindak lanjut hasil evaluasi.
v Rencana tindak lanjut hasil evaluasi. 2. Akses masyarakat/sasaran , lintas program, lintas sector terhadap informasi: jadual kegiatan. 4.2.2., 4.2.3. 4.2.2.
4.2.3.
1.
v Bukti penyampaian informasi kepada masyarakat, kelompok masyarakat dan sasaran kegiatan UKM,
2.
v Bukti evaluasi tentang pemberian informasi kepada sasaran, lintas program, dan lintas sektor terkait
3.
v Bukti dokumen mengkomunikasikan alur/ tahapan kegiatan,
4.
v Bukti evaluasi tentang pemberian informasi kepada sasaran, lintas program, dan lintas sektor terkait
5.
v Rencana tindak lanjut hasil evaluasi tentang pemberian informasi kepada sasaran, lintas program, dan lintas sektor terkait,
1.
v Jadwal pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas.
2.
v Rencana kegiatan program, v Dokumen hasil evaluasi tentang metode dan teknologi dalam pelaksanaan program,
3.
v Jadwal sosialisasi, v Daftar hadir, notulen dalam mengkomunikasikan program kegiatan UKM dengan masyarakat.
4.
v Hasil evaluasi terhadap akses.
v Tindak lanjut hasil evaluasi.
5.
v Rencana tindak lanjut hasil evaluasi terhadap akses,
6.
v SOP pengaturan jika terjadi perubahan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan, dokumen bukti perubahan jadwal (jika memang terjadi perubahan jadwal).
v Bukti tindak lanjut hasil evaluasi terhadap akses,
3. Kesepakatan penjadualan, dan ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan masing-masing UKM. 4.2.4., 4.2.5. 4.2.4.
4.2.5.
1.
v SOP tentang penyusunan jadual dan tempat pelaksanaan kegiatan yang mencerminkan kesepakatan bersama dengan sasaran kegiatan UKM dan/atau masyarakat.
2.
v SOP tentang penyusunan jadual dan tempat pelaksanaan kegiatan yang mencerminkan kesepakatan bersama dengan lintas program dan lintas sektor.
3.
v SOP monitoring, hasil monitoring.
4.
v SOP evaluasi, hasil evaluasi.
5.
v Rencana tindak lanjut hasil evaluasi,
1.
v Hasil identifikasi masalah dan hambatan pelaksanaan kegiatan UKM.
2.
v Bukti pelaksanaan analisis masalah dan hambatan,
3.
v Rencana tindak lanjut hasil analisis masalah dan hambatan
4.
-
5.
v Evaluasi terhadap tindak lanjut masalah dan hambatan.
v Bukti tindak lanjut hasil evaluasi.
v Bukti tindak lanjut,
4. Umpan balik dan tindak lanjut terhadap permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan, serta keluhan masyarakat/sasaran. 4.2.6.
4.2.6.
1.
v Surat Keputusan tentang media komunikasi yang digunakan untuk menangkap keluhan masyarakat atau sasaran kegiatan UKM.
2.
v Surat Keputusan tentang media komunikasi yang digunakan untuk umpan balik terhadap keluhan masyarakat atau sasaran kegiatan UKM.
3.
v Bukti analisis keluhan.
4.
v Bukti pelaksanaan tindak lanjut.
5.
v Bukti penyampaian informasi tentang umpan balik dan tindak lanjut terhadap keluhan.
B. Evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan Upaya Puskesmas: 1.
Penetapan indicator dan target pencapaian tiap-tiap UKM. 4.3.1.
4.3.1.
1.
v SK Kepala Puskesmas tentang indikator dan target pencapaian kinerja UKM.
2.
v Hasil pengumpulan data berdasarkan indikator yang ditetapkan.
3.
v Hasil analisis pencapaian indikator pencapaian kegiatan masing- masing UKM.
4.
v Rencana tindak lanjut hasil analisis pencapaian indikator,
5.
v
Indikator dan target dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
Dokumen bukti pelaksanaan tindak lanjut.
IDENTIFIKASI DOKUMEN BAB V. KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT bagian ke 2 dari tugas kelompok kerja yaitu BAB V. Kepemimpinan dan manajemen upaya kesehatan masyarakat didalam buku Instrumen Akreditasi puskesmas. bab ini membahas tentang pengelolaan kegiatan UKM di Puskesmas dari kegiatan orientasi, penetapan tujuan, sasaran dan tata nilai, komunikasi dan koordinasi, evaluasi serta hak dan kewajiban pada kegiatan UKM. untuk lebih jelas dapat dibaca keterangan dokumen dari masing-masing kriteria dan Elemen Penilaian Berikut ini; Kriteria EP Dokumen Rekaman Ketrangan . Tanggung jawab pengelolaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM): Penetapan kompetensi.5.1.1. 5.1.1. 1. SK persyaratan kompetensi Penanggung jawab UKM Puskesmas. 2. SK penetapan Penanggung jawab UKM. 3. Hasil analisis kompetensi 4. Rencana peningkatan kompetensi. Mengikuti kegiatan orientasi bagi yang baru,.5.1.2. 5.1.2. 1. SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban mengikuti program orientasi. 2. Kerangka acuan program orientasi yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas. 3. SOP dan bukti pelaksanaan orientasi (laporan pelaksanaan orientasi). 4. Hasil evaluasi pelaksanaan orientasi. Bukti tindak Rencana tindak lanjut terhadap lanjut terhadap 3. Penetapan tujuan, sasaran dan tata nilai dan informasi kepada pihak terkait. 5.1.3. 5.1.3. 1. Tujuan, sasaran, tata nilai UKM Puskesmas, Kerangka acuan program kegiatan UKM. 2. Bukti pelaksanaan komunikasi tujuan, sasaran dan tata nilai kepada pelaksana, sasaran, lintas program, dan lintas sektor. 3. Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap sosialisasi tujuan, sasaran, dan tata nilai. Komunikasi dan koordinasi dalam pencapaian tujuan, pencapain kinerja, dan pelaksanaan. 5.1.4. 5.1.4. 1. SOP dan bukti pelaksanaan pembinaan. 2. Kerangka acuan pembinaan, dan bukti pembinaan. 3. Bukti pelaksanaan pembinaan dan jadwal pelaksanaan pembinaan. 4. Kerangka acuan, tahapan, jadwal kegiatan UKM, dan bukti sosialisasi. 5. Bukti pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor.
6. 7.
Kerangka acuan program memuat peran lintas program dan lintas sektor. Bukti hasil evaluasi pelaksanaan komunikasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektor. Rencana tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan komunikasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektoral,
Bukti tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan komunikasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektoral,
Penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif. 5.1.4. 5.1.4. 1. SOP dan bukti pelaksanaan pembinaan. 2. Kerangka acuan pembinaan, dan bukti pembinaan. 3. Bukti pelaksanaan pembinaan dan jadwal pelaksanaan pembinaan. 4. Kerangka acuan, tahapan, jadwal kegiatan UKM, dan bukti sosialisasi. 5. Bukti pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor. 6. Kerangka acuan program memuat peran lintas program dan lintas sektor. 7. Bukti hasil evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan komunikasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektor. Minimalisasi risiko terhadap lingkungan. 5.1.5. 5.1.5. 1. Hasil identifikasi risiko terhadap lingkungan dan masyarakat akibat pelaksanaan kegiatan UKM. 2. Hasil analisis risiko. 3. Rencana pencegahan dan minimalisasi risiko. 4. Rencana upaya pencegahan risiko dan minimalisasis risiko dengan bukti pelaksanaan. 5. Hasil evaluasi terhadap upaya pencegahan dan minimalisasi risiko. 6. Bukti pelaporan, Bukti tindak Rencana tindak lanjut. lanjut, Tanggung jawab dalam memfasilitasi pemberdayaan masyarakat mulai dari pelrencanaan sd evaluasi. 5.1.6. 5.1.6. 1. SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban Penanggung jawab UKM Puskesmas dan pelaksana untuk memfasilitasi peran serta masyarakat. 2. Kerangka acuan pemberdayaan masyarakat, SOP pemberdayaan masyarakat. 3. SOP pelaksanaan SMD,
Dokumentasi pelaksanaan SMD, Dokumen hasil SMD 4. SOP komunikasi dengan masyarakat dan sasaran UKM Puskesmas. 5. Bukti perencanaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas yang bersumber dari swadaya masyarakat/swasta. Perencanaan Kegiatan Upaya Puskesmas mengacu pada pedoman dan kebutuhan masyarakat: Perencanaan upaya yang terintegrasi dengan RUK, yang dilakukan melalui kajian kebutuhan masyarakat. 5.2.1., 5.2.2. 1.1.4. 5.2.1. 1. RUK Puskesmas dengan kejelasan kegiatan tiap UKM. 2. RPK Puskesmas, dengan kejelasan kegiatan tiap UKM. 3. Perencanaan Tingkat Puskesmas, 4. Kerangka acuan kegiatan tiap UKM. 5. Jadual kegiatan tiap UKM. 5.2.2. 1. Hasil kajian kebutuhan masyarakat. 2. Hasil kajian kebutuhan dan harapan sasaran. 3. Hasil analisis kajian kebutuhan dan harapan masayarakat dan sasaran 4. 5. Jadwal pelaksanaan kegiatan apakah sesuai dengan usulan masyarakat/sasaran. Revisi perencanaan jika diperlukan sesuai dengan perubahan kebijakan pemerintah dan/atau perubahan kebutuhan masyarakat. 5.2.3. 5.2.3. 1. Hasil monitoring pelaksanaan kegiatan, 2. SOP monitoring, jadual dan pelaksanaan monitoring. 3. SOP pembahasan hasil monitoring, Bukti pembahasan, Rekomendasi hasil pembahasan. 4. Hasil penyesuaian rencana. 5. SOP perubahan rencana kegiatan. 6. Dokumentasi hasil monitoring. 7. Dokumentasi proses dan hasil pembahasan. Pengorganisasi upaya: Kejelasan tugas wewenang dan tanggung jawab yang dituangkan dalam uraian tugas dari penanggung jawab dan pelaksana. 5.3.1.,5.3.2., 5.3.3., 5.3.1. 1. Dokumen uraian tugas Penanggung jawab.
2. 3. 4. 5. 6.
Dokumen uraian tugas pelaksana. Isi dokumen uraian tugas. Bukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas. Bukti pendistribusian uraian tugas.
7. 5.3.2.
5.3.3.
1. 2. 3.
Bukti pelaksanaan sosialisasi urairan tugas pada lintas program. Hasil monitoring pelaksanaan uraian tugas. Hasil monitoring. Rencana tindak lanjut hasil monitoring
4.
Rencana tindak lanjut hasil monitoring
Bukti tindak lanjut. Bukti tindak lanjut.
1.
SK Kepala Puskesmas tentang kajian ulang uraian tugas, SOP kajian ulang uraian tugas. 2. Bukti pelaksanaan kajian ulang dan hasil tinjauan ulang. 3. Uraian tugas yang direvisi. 4. SK., Ketetapan hasil revisi uraian tugas. . Komunikasi dan koordinasi. 5.4.1., 5.4.2., 5.4.1. 1. Hasil identifikasi pihak terkait dan peran masingmasing. 2. Uraian peran lintas program untuk tiap program Puskesmas. 3. Uraian peran lintas sektor untuk tiap program Puskesmas. 4. Kerangka acuan program memuat peran lintas program dan lintas sektor. 5. Uraian peran lintas sektor untuk tiap program Puskesmas. 5.4.2. 1. SK Kepala Puskesmas tentang mekanisme komunikasi dan koordinasi program SOP tentang mekanisme komunikasi dan koordinasi program. 2. Bukti pelaksanaan komunikasi lintas program dan lintas sektor. 3. Bukti pelaksanaan koordinasi. 4. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan koordinasi lintas program, Rencana tindak lanjut hasil evaluasi terhadap pelaksanaan koordinasi lintas program,
Bukti tindak lanjut terhadap hasil evaluasi pelaksanaan koordinasi lintas program dan
Kebijakan dan prosedur dalam pelaksanaan Upaya Puskesmas Penetapan peraturan, kebijakan, dan prosedur yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan kegiatan UKM, pengendalian dokumen eksternal dan internal. 5.5.1. 5.5.1. 1. SK Kepala Puskesmas pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas.
2.
3.
Semua SOP pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas. Panduan Pengendalian dokumen Kebijakan dan SOP.
Mengacu 2.3.11.EP. 4.
SOP Pengendalian dokumen eksternal, Bukti pelaksanaan pengendalian dokumen eskternal. 4. SOP., Penyimpanan dan pengendalian arsip perencanaan dan penyelenggaraan UKM Puskesmas. Bukti Penyimpanan dan pengendalian arsip perencanaan dan penyelenggaraan UKM Puskesmas. Evaluasi kepatuhan pelaksanaan terhadap peraturan, kerangka acuan, prosedur. 5.5.2. 5.5.2. 1. SK Kepala Puskesmas tentang monitoring pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas. Hasil monitoring pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas. 2. SOP monitoring monitoring pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas., Jadwal monitoring pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas. Bukti pelaksanaan monitoring. 3. 4. Hasil monitoring. 5. Ceklis semua SOP, kebijakan, Hasil evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur monitoring. Kebijakan dan Prosedur evaluasi kinerja. 5.5.3. 5.5.3. 1. SK evaluasi kinerja UKM 2. SOP evaluasi kinerja. 3. 4. Hasil evaluasi kinerja. 5. Hasil evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur evaluasi UKM Puskesmas. Akuntabilitas pengelolaan dan pelaksanaan UKM Akuntabilitas ditunjukkan melalui : monitoring kinerja dan kegiatan UKM. 5.6.1. 5.6.1. 1. SOP monitoring kesesuaian proses pelaksanaan program kegiatan UKM. Bukti pelaksanaan monitoring 2. Hasil monitoring, Bukti tindak Rencana tindak lanjut hasil monitoring. lanjut hasil monitoring. 3. Dokumentasi hasil monitoring dan tindak lanjut. Akuntabilitas ditunjukkan melalui : Pengarahan Kepala Puskesmas, Penanggung jawab terhadap pelaksan. 5.6.2.
2.6.2.
1. 2. 3.
Bukti pelaksanaan pengarahan kepada pelaksana. Bukti pelaksanaan kajian. Rencana tindak lanjut.
Bukti pelaksanaan tindak lanjut.
4. Dokumentasi hasil kajian dan pelaksanaan tindak lanjut. 5. Bukti pelaksanaan pertemuan penilaian kinerja. Akuntabilitas ditunjukkan melalui: penilaian kinerja yang dilaksanakan secara periodic.5.6.3., 5.6.3. 1. Hasil penilaian kinerja. 2. Kerangka acuan pertemuan penilaian kinerja,, SOP pertemuan penilaian kinerja, Bukti pelaksanaan pertemuan. 3. Rencana tindak lanjut, Bukti tindak Bukti laporan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. lanjut, . Hak dan kewajiban sasaran UKM: Hak dan kewajiban sasaran. 5.7.1. 5.7.1. 1. SK hak dan kewajiban sasaran UKM, 2. SOP sosialisasi hak dan kewajiban sasaran UKM, Aturan yang jelas sebagai bagian peraturan internal sebagai upaya untuk memenuhi hak sasaran sesuai dengan visi, misi, tujuan dari masing-masing UKM. 5.7.2. 5.7.2. 1. SK aturan, tata nilai, budaya dalam pelaksanaan UKM Puskesmas. 2. 3. 4. Bukti tindak lanjut.
IDENTIFIKASI DOKUMEN BAB VI. SASARAN KINERJA UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Bab VI merupakan bagian tak terpisahkan dari Bab 3 dan Bab 9. esensi Bab 3, 6 dan 9 adalah perbaikan kinerja dan mutu layanan di Puskesmas baik secara administrasi dan manajemen, upaya kesehatan masyarakat maupun upaya kesehatan perorangan. Bab 6 ini esensinya perbaikan kinerja dan mutu pada kegiatan upaya kesehatan masyarakat. dokumen yang diperlukan untuk masing2 kriteria dan elemen penilaiannya pada bab 6 ini yaitu;
Kriteria
EP
Dokumen
Rekaman
Ketrangan
Perbaikan kinerja UKM 1.
Budaya perbaikan kinerja UKM. 6.1.1.
6.1.1.
2.
1.
v Bukti adanya komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja (buktibukti proses pertemuan, maupun dokumen lain yang membuktikan adanya kegiatan penggalangan komitmen).
2.
v SK Kepala Puskesmas tentang peningkatan kinerja.
3.
v SK Kepala Puskesmas tentang tata nilai dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan.
4.
-
5.
v Rencana perbaikan kinerja, dan tindak lanjut.
6.
v Bukti-bukti inovasi program kegiatan UKM atas masukan pelaksana, lintas program, lintas sektor.
Peran Kepala Penanggung jawab, Pelaksana dalam perbaikan mutu dan kinerja UKM.6.1.1.
6.1.2.
1.
v Bukti pertemuan pembahasan kinerja dan upaya perbaikan.
2.
v Indikator penilaian kinerja dan hasil-hasilnya.
3.
4.
v Rencana perbaikan kinerja berdasarkan hasil monitoring.
5.
v Bukti pelaksanaan perbaikan kinerja.
1.
v Bukti pelaksanaan pertemuan monitoring dan evaluasi kinerja yang melibatkan lintas program dan lintas terkait.
2.
v Bukti-bukti saran inovatif dari lintas program dan lintas sektor.
3.
v Bukti keterlibatan dalam penyusunan rencana perbaikan kinerja.
4.
v Bukti-bukti keterlibatan dalam pelaksanaan perbaikan kinerja.
Pemberdayaan sasaran dalam perbaikan kinerja. 6.1.4.
6.1.4.
5.
v Bukti komitmen untuk meningkatkan kinerja secara berkesinambungan.
Perbaikan kinerja UKM yang berkesinambungan yang terdokumentasi. 6.1.5.
6.1.3.
4.
3.
6
1.
v Panduan dan instrumen survei, bukti pelaksanaan survei untuk memperoleh masukan dari tokoh masyarakat, LSM, dan/atau sasaran.
2.
v Bukti pelaksanaan pertemuan dengan tokoh masyarakat, LSM, sasaran kegiatan UKM untuk memperoleh masukan.
3.
v Bukti keterlibatan dalam penyusunan rencana perbaikan kinerja, rencana (plan of action) perbaikan program kegiatan UKM.
4.
v Bukti keterlibatan dalam pelaksanaan perbaikan kinerja. v
5.
Kegiatan perbaikan kinerja masing- masing UKN.
6.1.5.
1.
v SK Kepala Puskesmas pendokumentasian kegiatan perbaikan kinerja. v SOP pendokumentasian kegiatan perbaikan kinerja.
6.
2.
v Dokumentasi kegiatan perbaikan kinerja.
3.
v Bukti sosialisasi kegiatan perbaikan kinerja ke lintas program dan lintas sektor.
Kajibanding kinerja UKM yang terintegrasi.6.1.6.
6.1.6.
1.
v SOP., Kaji banding, v Rencana kaji banding pelaksanaan UKM Puskesmas.
2.
v Instrumen kaji banding.
3.
v Laporan pelaksanaan kaji banding.
4.
v Rencana perbaikan pelaksanaan program kegiatan UKM berdasar hasil kaji banding.
5.
v Laporan pelaksanaan perbaikan.
6.
v Hasil evaluasi kegiatan kaji banding.
7.
v Hasil evaluasi perbaikan kinerja sesudah kegiatan kaji banding.
