3.1.4.5 SOP Rujukan Jika Tidak Dapat Menyelesaikan Masalah Hasil Rekomendasi Audit Internal

RUJUKAN JIKA TIDAK DAPAT DAPAT MENYELESAIKAN MENYELESAIKAN MASALAH MASALAH HASIL REKOMENDASI AUDIT INTERNAL

SOP

No. Dokumen

: SOP/ADMIN/57

Terbitn Terbitn No. !e"i#i T$%. Terbit Terbit '%mn

: 01 : 00 : 11 Mei &015 :1 Dr. H. TRI ARIF SUDAKSO

PUSKESMAS

NIP. 19690221 200012 1 002

MASBAGIK

1.Pe .Pen$erti rtin n

&.Tu(un &.Tu(un

3.e .ebi( i(kn kn

NIP. 19650307 198703 1 015 NIP. 19650307 198703 1 015

NIP. 19650307 198703 1 015

. !u(uk (ukn ) )%* %* #u #utu u+ u+, ,n$ ,n$ me memun$kin kinkn ter( ter( )in, in, +en +en,er* r*n tn$ tn$$u $un$ n$ (- (-b b #e #er r timb timb% % b%i b%ik k t# t# m# m#% %* * ,n$ ,n$ ti) ti)k k )+ )+tt )i#e%e#ikn )i#e%e#ikn )i Pu#ke#m# Pu#ke#m# ke #i%it# +e%,nn ,n$ %ebi* kom+eten tu ke %emb %emb$ $ ,n$ ,n$ %ebi* %ebi* berber-en enn$ n$ )% )%m m *% *% ini ini )in# )in# ke#e* ke#e*t tn n kot kot M#b$ik. b. Au)i Au)itt inter intern n%% )% )%*: *: Sut Sutu u ke$i ke$itn tn u)it u)it ,n$ ,n$ #i#tim #i#timti ti# # mn) mn)iri iri )n )n ter)okument#i untuk men)+tkn bukti u)it )n men$e"%u#i )en$n ob,ekti ob,ekti untuk untuk menentu menentukn kn tin$kt tin$kt +emenu +emenu*n *n kriteri kriteri u)it u)it Pu#ke#m Pu#ke#m# # ,n$ )i#e+kti. b. Au)it intern% )i%k#nkn #er +erio)ik minim% #eti+ enm bu%n #ek%i . Au)i Au)itt intern intern% % ti)k ti)k ter( ter()u )u% % )+ )+tt )i%k )i%kuk ukn n bi% bi% )ibut )ibutu* u*kn kn #e#ui #e#ui kebi(kn +im+inn. ). Au)it intern% )i%kukn (u$ )en$n me%i*t *#i% u)it intern% #ebe%umn, e. '#i% u)it n%i# )n tin)k %n(ut )i%+orkn ke+) e+% Pu#ke#m# M#b M#b$ $ik ik (ik (ik ti)k ti)k bi# bi# )i#e%e )i#e%e#i #ik kn n o%e* o%e* intern intern% % Pu#ke Pu#ke#m #m# # kn kn )i%n(utkn ke +i*k ,n$ terkit #e+erti !S 2mum Din# e#e*tn )n %inn, Pro#e)ur Pro#e)ur ini bertu(un bertu(un untuk men,e%e#ikn men,e%e#ikn m#%* )ri *#i% u)it intern% ,n$ ti)k )+t )i#e%e#ikn )i Pu#ke#m# ke tin$kt ,n$ %ebi* tin$$i tu ke %emb$ ,n$ %ebi* kom+eten. 1. e ebi( i(kn kn e ebi( i(kn kn e e+% Pu#ke #ke#m #m# M M#b #b$ik no nomor mor 0&5/PMM/e+/&015 tn$$% 4 Mei &015 tentn$ Tim Au)it Intern%   Pu#ke#m# &. PM no. 46 t*un &015 tentn$ Akre)it#i Pu#ke#m# %inik Prtm Tem+t Tem+t Prktek Mn)iri Dokter )n Tem+t Tem+t Prktek Mn)iri Dokter i$i 3. Si#tem Mn(emen Mutu I#o 9001&008.

5.Pro#e)ur  1. Tim Au)it Au)it beker( #e#ui #e#ui )en$n SOP SOP ,n$ ber%ku ber%ku &. etu etu tim tim u)i u)itt membut %+orn *#i% u)it ,n$ beru+ P )ri Au)itor. 3. etu etu tim u) u)it it menn)tn$ni orm P ter#ebut #ert men)i#tribu#ikn P #%i ke u)it #ert o+, ke u)itor. 4. etu etu tim tim u)it u)it mem+re#ent#ikn mem+re#ent#ikn *#i% u)it ke+) Tim mutu Pu#ke#m# Mn(emen Pu#ke#m# )n e+% Pu#ke#m# 5. ik ik ) ) m#% m#%* * ,n$ ,n$ ti)k ti)k )+ )+tt )i#e%e )i#e%e#i #ik kn n )i tin$k tin$ktt Pu#ke Pu#ke#m #m# # mn(emen Pu#ke#m# me%n(utkn )n merekomen)#ikn m#%* ,n$ ) ke tin$kt ,n$ %ebi* tin$$i #e+erti Din# e#e*tn tu !um* Skit !u(ukn )%m bentuk #urt mu+un kun(un$n ker(. 6.2nit Terkit Terkit

7.Dokumen Terkit

1.

Tim mutu Pu#ke#m#

2.

oor)intor +e%,nn k%ini#

3.

oor)intor )mini#tr#i )n mn(emen

4.

oor)intor u+, Pu#ke#m#

5.

e+% Pu#ke#m#

6.

Semu (eni# +e%,nn )i Pu#kem#

S Tim Au)it Intern% #urt ru(ukn