40 SOP Rujukan Jika Tidak Dapat Menyelesaikan Masalah Hasil Rekomendasi Audit Internal.

RUJUKAN JIKA TIDAK DAPAT MENYELESAIKAN MASALAH HASIL REKOMENDASI AUDIT INTERNAL

No. Dokumen SOP

No. Revii  T!n""!#  T!n""!# Te$%i& H!#!m!n

: SOP/ADM/MT/40 : 00 : '( Mei) '0*+ : */*

Pukem! Mu!$!  Tem%ei  Tem%ei

*. Pen"e$&i!n Pen"e$&i!n

'. Tuu!n

1. Ke%i e%i!k !k!n !n 4. Re5e$en e5e$enii

8. P$oe-u$

+. L!n"k!7 L!n"k!7#!n" #!n"k! k!

D$. ,e%i An-i!$!

NIP. *'*010'00+04*00+ U2!3! un&uk me#!kuk!n me#!kuk!n $uuk!n ke Din! Kee!&!n Kee!&!n K!%u2!&en un&uk -i&in-!k #!nu&i !2!%i#! !-! 2e$m!!#!!n 3!n" -i&emuk!n -!n -i$ekomen-!ik!n -!#!m Au-i& In&e$n!# &e&!2i &i-!k -!2!& -ie#e!ik!n -ie#e!ik!n en-i$i o#e 2im2in!n -!n &!5 Pukem!. Se%!"!i !6u!n 2ene$!2!n #!n"k!7#!n"k! #!n"k!7#!n"k! un&uk me#!kuk!n $uuk!n ik! &i-!k -!2!& men3e#e!ik!n m!!#! !i# $ekomen-!i !u-i& in&e$n!#. *. UU Re2u%#ik e2u%#ik In-onei In-onei! ! No. 1+ T!un '00 &en&!n" &en&!n" &en!"! kee!&!n. *. A#!& : !. ATK. %. Kom2u m2u&e$ &e$ '. ,!!n !. *. Tim Tim m!n!emen m!n!emen mu&u me#!k!n! me#!k!n!k!n k!n $ekomen$ekomen-!i !i !i# !i# !u-i& in&e$n!#. '. Tim Tim m!n!emen m!n!emen mu&u %e$! %e$!m! m! Pen!nn" Pen!nn""un" "un" !9!% !9!% 2$o"$!m men"ev!#u!i 2e#!k!n!!n !i# $ekomen-!i !u-i& in&e$n!#. 1. A2!%i#! A2!%i#! 2e$m!!# 2e$m!!#!!n !!n -!#!m -!#!m $ekomen$ekomen-!i !i !i# !i# !u-i& in&e$n!# &i-!k -!2!& -ie#e!ik!n m!k! Ke2!#! Pukem! me#!kuk!n $uuk!n ke2!-! Din! Kee!&!n K!%u2!&en un&uk -i&in-!k #!nu&i. 4. Um2!n Um2!n %!#ik/T!n""!2!n !n""!2!n -!$i Din! Din! Kee!&! Kee!&!n n K!%u2!&en -i&in-!k #!nu&i o#e ke2!#! 2ukem! -!n e#u$u5 &!5.

. ,!"!n "!n A#i A#i$$ (. H!#7 H!#7! !## 3!n" 3!n" 2e$ 2e$#u #u -i2e$!&ik!n . Uni& Te$k!i&

*. Ke2!#! Pukem! '. Pen!n"" Pen!n""un" un" !9!% !9!% m!n!e m!n!emen men mu&u 1. Pen!n"" Pen!n""un" un" !9!% !9!% 2$o"$!m 2$o"$!m -!n -!n 2e#!3!n 2e#!3!n!n !n

*0.Dokumen *0. Dokumen Te$k!i& **.Rek!m!n i&o$i 2e$u%!!n

N  Y!n"  Y!n" -iu%! o

Ii  T!n""!#  T!n""!# mu#!i Pe$u%!!n -i%e$#!kuk!n