Sop Rujukan Jika Tidak Dapat Menyelesaikan Masalah Auidit Internalll

1.

Pengertian 2.Tujuan

Untuk menyelesaikan masalah audit yang tidak dapat terselesaikan oleh pelaksana audit dan pimpinan puskesmas

3.Kebijakan

Apabila audit internal telah selesai dilaksanakan, kemudian ditemukan laporan

ketidaksesuaian maka pemimpin puskesmas harus mencari penyelesaiannya 4.Referensi 5.Prosedur

a.

Membuat surat rujukan jika tidak dapat meenyelesaikan hasil audit

b.

Mengirimkan surat rujukan tersebut kepada kepala dinas

c.

Menunggu instruksi tindak lanjut dari rujukan tersebut

d. 6.Unit

Terkait

Apabila

sudah

dapat

jawaban

instruksi

dari

kepala

penanggungjawab program bersama kapus menindaklanjutinya 1. Petugas kepegawaian 2. Tim auditor 3. Kepala Puskesmas 4. Kepala Dinas

2

dinas,