PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
CLIENTE: ALCALDÍA MUNICIPIO DE GALAPA, ATLANTICO
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA ATLANTICO
2013
ÍNDICE 1. OBJETIVOS Y CAMPOS DE APLICACIÓN DEL PRESENTE PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA 1.1. OBJETIVOS 1.2. ALCANCE 2. NORMAS EMPLEADAS 3. TÉRMINOS Y DEINICIONES !. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 4.1. GENERALIDADES GENERALIDADES Procesos necesarios del SGC secencia ! a"licaci#n de los $is$os Se%i$ien&o' $edici#n ! an(lisis de los "rocesos del SGC 4.2. DOC)*ENTOS DEL SISTE*A DE CALIDAD 4.2.1. Generalidades 4.2.2. Doc$en&os del sis&e$a *anal de Calidad Plan de Calidad "ara na o+ra es"eci,ica Plan de Calidad de *a&eriales Plan de Con&rol de Calidad de Ins"ecci#n ! Ensa!o de la O+ra 4.2.-. Con&rol de Doc$en&os Con&rol de los doc$en&os de ori%en in&erno Doc$en&os de ori%en e&erno O,icios &/cnicos de o+ra 4.2.4. Con&rol de Re%is&ros ". RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA 0.1. CO*PRO*ISO DE LA GERENCIA 0.1.1. Or%aniaci#n ! co$nicaci#n de los o+e&i3os 0.1.2. Recrsos 0.2. ENO5)E AL CLIENTE 0.-. POL6TICA DE CALIDAD ".!. PLANIICACIÓN DE LA CALIDAD 0.4.1. O+e&i3os de la Calidad 0.4.2. Plani,icaci#n del SGC 0.0. RESPONSABILIDAD' A)TORIDAD 7 CO*)NICACI8N 0.0.1. Res"onsa+ilidad ! A&oridad 0.0.2. Re"resen&an&e de la Gerencia en el SGC 0.0.-. Co$nicaci#n In&erna o o
ÍNDICE 1. OBJETIVOS Y CAMPOS DE APLICACIÓN DEL PRESENTE PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA 1.1. OBJETIVOS 1.2. ALCANCE 2. NORMAS EMPLEADAS 3. TÉRMINOS Y DEINICIONES !. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 4.1. GENERALIDADES GENERALIDADES Procesos necesarios del SGC secencia ! a"licaci#n de los $is$os Se%i$ien&o' $edici#n ! an(lisis de los "rocesos del SGC 4.2. DOC)*ENTOS DEL SISTE*A DE CALIDAD 4.2.1. Generalidades 4.2.2. Doc$en&os del sis&e$a *anal de Calidad Plan de Calidad "ara na o+ra es"eci,ica Plan de Calidad de *a&eriales Plan de Con&rol de Calidad de Ins"ecci#n ! Ensa!o de la O+ra 4.2.-. Con&rol de Doc$en&os Con&rol de los doc$en&os de ori%en in&erno Doc$en&os de ori%en e&erno O,icios &/cnicos de o+ra 4.2.4. Con&rol de Re%is&ros ". RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA 0.1. CO*PRO*ISO DE LA GERENCIA 0.1.1. Or%aniaci#n ! co$nicaci#n de los o+e&i3os 0.1.2. Recrsos 0.2. ENO5)E AL CLIENTE 0.-. POL6TICA DE CALIDAD ".!. PLANIICACIÓN DE LA CALIDAD 0.4.1. O+e&i3os de la Calidad 0.4.2. Plani,icaci#n del SGC 0.0. RESPONSABILIDAD' A)TORIDAD 7 CO*)NICACI8N 0.0.1. Res"onsa+ilidad ! A&oridad 0.0.2. Re"resen&an&e de la Gerencia en el SGC 0.0.-. Co$nicaci#n In&erna o o
0.9. REVISI8N POR LA DIRECCI8N 0.9.1. Generalidades 0.9.2. In,or$aci#n "ara la re3isi#n #. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 9.1. PROVISION DE LOS REC)RSOS 9.2. REC)RSOS :)*ANOS 9.2.1. Generalidades 9.2.2. Co$"e&encia' To$a de conciencia ! or$aci#n 9.-. INRAESTR)CT)RA 9.4. A*BIENTE DE TRABAJO $. REALI%ACIÓN DEL SERVICIO ;.1. PLANIICACI8N DE LOS PROCESOS ;.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE ;.2.1. De&er$inaci#n de los re<isi&os del clien&e ;.2.2. Re3isi#n de los re<isi&os de calidad dados "or el clien&e ;.2.-. Co$nicaci#n con el clien&e ;.-. CO*PRA DE *ATERIALES 7 CONTRATACI8N DE SERVICIOS ;.-.1. Proceso de Co$"ras E3alaci#n ! a"ro+aci#n de "ro3eedores A"ro+aci#n de la co$"ra !=o con&ra&o de ser3icio ;.-.2. Veri,icaci#n de $a&eriales co$"rados ! ser3icios con&ra&ados ;.4. EL SERVICIO DE CONSTR)CCI8N ;.4.1. Con&rol de la O+ra ;.4.2. Validaci#n de los "rocesos de "res&aci#n del ser3icio de cons&rcci#n de o+ra. ;.4.-. Iden&i,icaci#n ! &raa+ilidad de la in,or$acion so+re los $a&eriales ! o+ras ;.4.4. Con&rol de la "ro"iedad del clien&e ;.4.0. Preser3aci#n del ser3icio de cons&rcci#n de o+ra ;.4.0.1. *aneo ;.4.0.2. Al$acena$ien&o ;.4.0.-. Preser3aci#n ;.4.0.4. En&re%a ;.0. .0. CON CONTROL TROL DE LOS LOS DISPOS SPOSIITIVO TIVOS S DE SEG)I EG)I*I *IEN ENTO TO 7 *EDICI8N &. MEDICIÓN, AN'LISIS Y MEJORA >.1. GENERALIDADES GENERALIDADES >.2. SEG)I*IENTO 7 *EDICI8N >.2.1. Sa&is,acci#n del clien&e >.2.2. Adi&orias in&ernas de calidad >.2.-. Se%i$ien&o ! $edici#n de los "rocesos >.2.4. Se%i$ien&o ! $edici#n de $a&eriales ! de la o+ra
>.-. CONTROL DEL SERVICIO NO CONOR*E >.4. AN?LISIS DE DATOS >.0. *EJORA >.0.1. *eora con&ina >.0.2. Accion correc&i3a >.0.-. Accion "re3en&i3a >.9. ir$as de re3ision ! a"ro+acion del doc$en&o
1. OBJETIVOS Y CAMPO DE APLICACIÓN DEL PRESENTE PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA 1.1. OBJETIVO Doc$en&ar la "lani,icaci#n de las ac&i3idades <e desarrollar( @@@@' en la o+ra (CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA ATLANTICO), "ara "oder c$"lir con las nor$as de cons&rcci#n' c#di%os' re<isi&os le%ales ! re<isi&os es"eci,icados "or el clien&e ' ! a la 3e' ase%rar <e en cada na de las e&a"as de dico "ro!ec&o se la+ore en el &ie$"o "re3is&o' con los cos&os "res"es&ados ! con la calidad re<erida en las es"eci,icaciones' con el ,in de %enerar n "rodc&o ,inal o+ra <e sa&is,a%a las necesidades del clien&e. En el "resen&e "lan se io a&enci#n al $odelo NTC ISO FF12FF> "ara a&ender al Sis&e$a de Ges&i#n de la Calidad de @@@@.
1.2. ALCANCE: La a"licaci#n del "resen&e "lan de calidad se li$i&a a la o+ra (CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - ATLANTICO) de acerdo con las nor$as de cons&rcci#n' c#di%os' re<isi&os le%ales ! re<isi&os es"eci,icados "or el clien&e ALCALDÍA MUNICIPIO DE GALAPA, ATLANTICO NADA.
CONCEPTO OBJETO CONTRATANTE MODALIDAD
DATO CONSTR)CCI8N CENTRO DE CONVIVENCIA DEL *)NICIPIO DE GALAPA H ATLANTICO ALCALD6A *)NICIPIO DE GALAPA' ATLANTICO Ser3icios de Edi,icaci#n' Cons&rcci#n de Ins&alaciones ! *an&eni$ien&o 1.F9F.-0>.4F>
VALOR INICIAL RESPONSABLE DEL PROYECTO DESIGNADO Direc&or de o+ra POR EL GERENTE CARGO DEL RESPONSABLE Direc&or de O+ra K Residen&e de o+ra DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL SISTEMA
Es res"onsa+ilidad del Residen&e del "ro!ec&o' considerar desde la e&a"a de "laneaci#n' la ela+oraci#n del Plan de Calidad del Pro!ec&o' del co$"onen&e (CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA ATLANTICO)' ! &odos los re<isi&os relacionados con las ac&i3idades a desarrollar' incl!endo lo es&a+lecido en los &/r$inos con&rac&ales' "lie%os de condiciones ! es"eci,icaciones &/cnicas. As $is$o es res"onsa+les del "er$anen&e $an&eni$ien&o' ac&aliaci#n ! di,si#n del "resen&e Plan de Calidad a"ro+ado "or el Geren&e !=o Direc&or de O+ra.
2. NORMAS EMPLEADAS Para el "resen&e "lan se a&endi# la nor$a NTC ISO FF12FF> SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD RE*UISITOS ' edi&ada "or el Ins&i&&o Colo$+iano de Nor$as T/cnicas ! Cer&i,icaci#n' Edici#n 2FF>H11H1>. •
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Procedi$ien&os del Sis&e$a de Ges&i#n de la Calidad de @@@@. a"licados al "ro!ec&o' se%Mn lo indicado en el Lis&ado *aes&ro de Doc$en&os de la e$"resa C=L*D=F1. *anal de Calidad C=*C=F1. Plie%o de Condiciones del Pro!ec&o. Es"eci,icaciones T/cnicas del Pro!ec&o. Nor$as T/cnicas con las <e cen&a @@@@' <e a"li<en al "ro!ec&o' acorde a lis&ados ac&aliados re$i&idos "or la O,icina Cen&ral. Nor$as de en&idades dis&ri&ales' $nici"ales !=o "ri3adas <e a"li<en al "ro!ec&o' &ales co$o la licencia de "laneaci#n. Nor$as de o&ras sociedades' ins&i&ciones ! a%re$iaciones nacionales ! e&raneras <e a"li<en al "ro!ec&o "er$isos de las cradras. Nor$as de Se%ridad ! Sald Oc"acional del Clien&e. R/%i$en Le%al de Se%ridad Social ARP' EPS' Pensiones.
3. TÉRMINOS Y DEINICIONES 3.1. TÉRMINOS Los &/r$inos &iliados en es&e Plan de Calidad' relacionados con la calidad' la %es&i#n' la or%aniaci#n' los "rocesos' el ser3icio' las carac&ers&icas' la con,or$idad' la doc$en&aci#n' el ea$en' la adi&oria ! el ase%ra$ien&o de la calidad a"lica+les al Sis&e$a de Ges&i#n de la Calidad del "ro!ec&o' de+en in&er"re&arse de acerdo con las de,iniciones <e se encen&ran es"eci,icadas en la Nor$a NTC ISO FF1H2FF>. nda$en&os ! Voca+lario. En es&e doc$en&o se sa el &er$ino E$"resa "ara re,erirse a @@@@ ! "ro3eedor "ara deno&ar &an&o al con&ra&is&a de o+ra' co$o al s$inis&rador de $a&eriales. Co$o clien&e se &ra&a a la en&idad ALCALDÍA MUNICIPIO DE GALAPA, ATLANTICO.
3.2. DEINICIONES Las de,iniciones &iliadas en el desarrollo del "ro!ec&o (CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - ATLANTICO) <e realia @@@@' son las si%ien&es
PROPUESTA Es el "ro!ec&o del ne%ocio rdico "resen&ado "or el "ro"onen&e con el ,in de con&ra&ar la eecci#n de n "ro!ec&o o,er&ado. CONTRATO Re<isi&os acordados en&re @@@@ ! el Con&ra&an&e' &rans$i&idos "or cal<ier $edio. OBRA Son los &ra+aos o+e&o del con&ra&o "ro!ec&ado en la Lici&aci#n. PLIEGO DE CONDICIONES: Doc$en&o <e &iene el "ro"#si&o de &rans$i&ir al con&ra&is&a "o&encial &oda in,or$aci#n' nor$a&i3idad ! condiciones <e de+e re%ir el con&ra&o' as co$o re%lar el "roceso de co$"e&encia con o&ros "ro"onen&es' &odo den&ro de la $a!or claridad' concisi#n ! o+e&i3idad. PROGRAMA DE ACTIVIDADES: Es la secencia l#%ica de las ac&i3idades !=o &areas <e se de+en realiar dran&e la eecci#n de n "ro!ec&o. ADENDA: Recrso &iliado "or la en&idad con&ra&an&e "ara es&a+lecer aclaraciones' in&rodcir re,or$as ! adiciones al "ro!ec&o.
ENTREGA DE OBRA: Acci#n "or $edio del cal las o+ras &er$inadas son en&re%adas al clien&e o s re"resen&an&e de acerdo a las es"eci,icaciones o re<isi&os ei%idos en el con&ra&o.
!. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Para el lo%ro de la calidad' @@@@ "lani,ica el desarrollo de di3ersas ac&i3idades <e con,or$an el Sis&e$a de Ges&i#n de la Calidad SGC de la E$"resa' sis&e$a <e se "resen&a a con&inaci#n.
!.1.
GENERALIDADES
Procesos necesarios del SGC. Secencia ! a"licaci#n de los $is$os.
@@@@' "lan&ea los si%ien&es "rocesos de realiaci#n del ser3icio de cons&rcci#n en el orden a< indicado' los cales es&(n orien&ados acia el lo%ro ! c$"li$ien&o de los o+e&i3os de la e$"resa. La a"licaci#n de es&os "rocesos es&a descri&a en can&o a res"onsa+les en el n$eral 0.0. del "resen&e "lan de calidad. a Proceso Ela+oraci#n ! Presen&aci#n de la Pro"es&a ! Le%aliaci#n del Con&ra&o. + Proceso Plani,icaci#n ! Pro%ra$aci#n del "ro!ec&o. c Proceso de Co$"ras ! Ser3icios Generales Co$"ras de $a&eriales ! Con&ra&aci#n de Ser3icios. d Proceso Con&rol de los Procesos de Cons&rcci#n. e Proceso Con&rol del Ser3icio No Con,or$e.
Los de$(s "rocesos <e in&erac&Man en el SGC de la e$"resa co$o los
Gerenciales !=o Ad$inis&ra&i3os 7 los de A"o!o
Se es"eci,ican en el *a"a de Procesos' el cal se encen&ra descri&o en el *anal de Calidad de la e$"resa C=*C=F1. Para ase%rar la e,icacia ! e,iciencia de los "rocesos de cons&rcci#n' se "rocede de la si%ien&e ,or$a a De,inici#n de ac&i3idades o de "rocesos de cons&rcci#n cri&icas. + Di3l%aci#n de los "rocedi$ien&os "ara el desarrollo e,ec&i3o del "ro!ec&o.
c Desarrollo de la Pro%ra$aci#n del "ro!ec&o. d A"licaci#n del Plan de Con&rol de Calidad del "ro!ec&o C=PC=F1. Para ase%rar la e,icacia ! e,iciencia de los "rocesos ineren&es al SGC se &ienen en cen&a las si%ien&es ac&i3idades a + c d
Plani,icaci#n del Sis&e$a. *oni&oreo de la a"licaci#n de "lanes de calidad. Adi&orias de calidad. Re3isi#n ! $eora$ien&o del SGC.
Se%i$ien&o' *edici#n ! An(lisis de los Procesos del SGC.
El se%i$ien&o ! la $edici#n de los Procesos' se realia $edian&e la a"licaci#n de las ac&i3idades de ins"ecci#n' ensa!os ! "re+as' as co$o &a$+i/n se a"lican los indicadores "ara $edir la e,ec&i3idad de dicos "rocesos. Las ac&i3idades de ins"ecci#n ! ensa!os de la o+ra son coordinadas "or el Residen&e de O+ra' con el a"o!o del la+ora&orio con&ra&ado. El an(lisis de los resl&ados de ese se%i$ien&o ! $edici#n lo e,ec&Ma el Coordinador !=o Direc&or de o+ra. Ta$+i/n se e,ec&Ma se%i$ien&o a &odos los "rocesos del SGC a"licados a es&e "ro!ec&o en "ar&iclar' a &ra3/s de la "es&a en $arca de adi&orias in&ernas de calidad' las cales son e,ec&adas "or los Adi&ores In&ernos de calidad' el an(lisis ! $eora$ien&o del SGC lo ace el Re"resen&an&e de la Gerencia ! la Gerencia de la e$"resa $edian&e la realiaci#n de las reniones de re3isi#n Gerencial.
!.2. DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD APLICADOS AL PROYECTO. Para la a"licaci#n del "resen&e "lan de calidad @@@@' &iene los si%ien&es doc$en&os
!.2.1.GENERALIDADES En el "resen&e "lan se doc$en&a la "ol&ica de calidad ! los o+e&i3os de calidad. Ade$(s se cen&a con los doc$en&os relacionados a con&inaci#n
!.2.2.DOCUMENTOS DEL SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD APLICADOS AL PROYECTO M++ / C+/+/ CMC014: Doc$en&o <e es"eci,ica el SGC de la E$"resa. En /l se re,erencia los "rocedi$ien&os ei%idos "or el $odelo NTC ISO FF12FF> ! los "rocedi$ien&os de las ac&i3idades de cons&rcci#n' ad$inis&raci#n ! a"o!o al sis&e$a' los cales se encen&ran relacionados en el Lis&ado *aes&ro de
Doc$en&os de la e$"resa C=L*D=F1. As $is$o se descri+e el alcance del SGC ! la s&i,icaci#n de las eclsiones e,ec&adas al $is$o con res"ec&o a los re<isi&os de la nor$a NTC ISO FF12FF>.
P+ / C+/+/ / + 567+ 89;+ CPC014: en el se e"onen las ac&i3idades <e lle3ara a ca+o la e$"resa an&e solici&d con&rac&al del clien&e ALCALDÍA MUNICIPIO DE GALAPA, ATLANTICO ! "ara a&enci#n a las es"eci,icaciones de las o+ras. Con el ,in de lle3ar n con&rol eas&i3o de dicas ac&i3idades <e "er$i&a lo%rar los o+e&i3os "lani,icados.
Los "lanes eec&ados "or la e$"resa "ara el con&rol de es&e "ro!ec&o son a Plan de calidad del diseo ! es&dio. + Plan de calidad de los $a&eriales. c Plan de con&rol de calidad ins"ecci#n ! ensa!o de los "rocesos de cons&rcci#n de o+ra.
!.2.3.CONTROL DE DOCUMENTOS Para el con&rol de doc$en&os del "ro!ec&o se consideran acciones re,eren&es a di,eren&es ca&e%oras de doc$en&os.
C5<75 / D5=<58 / O7> I<75: En el Lis&ado *aes&ro de Doc$en&os C=L*D=F1, <e "osee la e$"resa se encen&ran es"eci,icados &odos los doc$en&os de ori%en in&erno' necesarios "ara el e,ec&i3o desarrollo del Sis&e$a de Ges&i#n de la Calidad en el "ro!ec&o' a"licando los con&roles descri&os en el Procedi$ien&o Con&rol de la Doc$en&aci#n del Sis&e$a de Ges&i#n de la Calidad C=PCD=F1' ! se lle3a na relaci#n de dicos doc$en&os' $edian&e el Re%is&ro Con&rol ! Dis&ri+ci#n de Doc$en&os C=RCD=F2.
D5=<58 / O7> E?<75: En @@@@' se cen&a con n Lis&ado *aes&ro de doc$en&os C=L*D=F1, el cal con&iene los doc$en&os de ori%en e&erno' necesarios "ara el e,ec&i3o desarrollo del Sis&e$a de Ges&i#n de la Calidad en el "ro!ec&o &ales co$o
4.-. 4.4. 4.0. 4.9.
Plie%os de Condiciones. Es"eci,icaciones T/cnicas. Nor$as T/cnicas. Planos.
De acerdo con lo es"eci,icado en el Procedi$ien&o Con&rol de la Doc$en&aci#n del Sis&e$a de Ges&i#n de la Calidad C=PCD=F1.
Se lle3a n con&rol ! re%is&ro de las co"ias en&re%adas de los doc$en&os de ori%en e&erno $edian&e el Re%is&ro Con&rol ! Dis&ri+ci#n de Doc$en&os E&ernos C=RCD=F-' +ao es&e sis&e$a se lle3ar( el con&rol de con&ra&os' "lie%os de condiciones' "lanos ! es"eci,icaciones &/cnicas.
O;58 T@58 / P75<5: En caso <e' en el desarrollo del "ro!ec&o se re<iera n o,icio "ara aclarar' res"onder o in,or$ar as"ec&os &/cnicos o con&rac&ales' el Direc&or de O+ra ela+ora o a"re+a lo ela+orado "or dele%aci#n ! ,ir$a en ac&o de a"ro+aci#n el $encionado o,icio. Tal doc$en&o lle3a n$eraci#n del consec&i3o de doc$en&os salien&es del "ro!ec&o ! es consi%nado en el or$a&o "ara lle3ar el Con&rol de la Corres"ondencia En3iada C=CC=F1' donde se sien&a la ,eca de ela+oraci#n' el des&ino del doc$en&o' el no$+re de la "ersona <e lo ela+or# ! la ,ir$a de <ien en3a el doc$en&o.
!.2.!.CONTROL DE LOS REGISTROS En el "ro!ec&o de CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - ATLANTICO) se lle3a n con&rol de los re%is&ros. Dico con&rol es a"licado de acerdo con lo descri&o en el Procedi$ien&o Con&rol de los Re%is&ros C=PCR=F9' en el cal se es"eci,ican las ac&i3idades de iden&i,icaci#n' al$acena$ien&o' "ro&ecci#n' rec"eraci#n' &ie$"o de re&enci#n ! la dis"osici#n de los re%is&ros "er&enecien&es al "ro!ec&o.
". RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN ".1. COMPROMISO DE LA GERENCIA @@@@' e3idencia en es&e doc$en&o el desarrollo del Sis&e$a de Ges&i#n de la Calidad SGC "ara el "ro!ec&o (CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - ATLANTICO) ! ace a< n co$"ro$iso "ara s i$"le$en&aci#n e,ica ! "ara lo%rar la $eora con&ina de ss "rocesos. Para ello es&a+lece las res"onsa+ilidades ! a&oridades "ara con es&e sis&e$a ! dis"one de los recrsos necesarios "ara el e,ec&i3o desarrollo de los "rocesos de es&dio' diseo ! cons&rcci#n ! de$(s "rocesos del Sis&e$a de Ges&i#n de la Calidad' ele$en&os <e a con&inaci#n se relacionan.
".1.1.ORGANI%ACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LOS OBJETIVOS En el Or%ani%ra$a' se $es&ra la es&rc&ra or%aniacional de @@@@' <e dis"so "ara el "ro!ec&o. Se "resen&a es&e doc$en&o co$o resl&ado de la "lani,icaci#n de acciones di3ersas desarrolladas "or ,nciones in&erde"endien&es "ara el "ro!ec&o (CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA ATLANTICO). En el "resen&e Plan de Calidad del Ser3icio de (CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - ATLANTICO) se es+oa nes&ra Pol&ica de Calidad co$o n ca$ino "ara lo%rar nes&ro desarrollo e$"resarial ! se descri+en los o+e&i3os de calidad co$o $e&as i$"or&an&es "ara lo%rar la sa&is,acci#n del clien&e ALCALDÍA MUNICIPIO DE GALAPA, ATLANTICO' la real a"licaci#n de la or%aniaci#n ! ,nciones a< de,inidas ! la e,icacia del SGC es re3isada "or la Gerencia.
".1.2.RECURSOS La Gerencia solici&a a la Direcci#n de O+ra la de,inici#n de los recrsos ! de ss re<isi&os "ara s "os&erior asi%naci#n al "ro!ec&o (CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - ATLANTICO).
".2. ENO*UE AL CLIENTE @@@@' 3i%ila dran&e el desarrollo del "ro!ec&o (CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - ATLANTICO)' el c$"li$ien&o de
los re<isi&os solici&ados "or el clien&e ALCALDÍA MUNICIPIO DE GALAPA, ATLANTICO' en ss es"eci,icaciones ! "lie%os de condiciones "ara el desarrollo del "ro!ec&o an&es $encionado' son a&endidas las solici&des del clien&e <e "edan reci+irse a &ra3/s de co$nicados !=o eH$ail' o se consi%nan en los Co$i&/ de O+ra. Ta$+i/n son consideradas a<ellas solici&des $os&radas en los recorridos de la o+ra o 3isi&as "eri#dicas del clien&e a la o+ra ! son re"or&adas en el Re%is&ro +i&(cora de o+ra C=RIE=41' cal<ier <ea o recla$o del clien&e' es a&endida de ,or$a o"or&na de acerdo con lo indicado en el Procedi$ien&o A&enci#n a 5eas ! Recla$os del Clien&e C=PA5=11' a"licando las acciones correc&i3as necesarias ! e,ec&ando se%i$ien&o "ara 3eri,icar la e,iciencia de las $is$as ! la sa&is,acci#n del clien&e.
".3. POLÍTICA DE CALIDAD En @@@@' la "ol&ica de la calidad es di,ndida' en&endida' i$"le$en&ada ! $an&enida en &odos los ni3eles de la or%aniaci#n a &ra3/s de "+licaciones de es&a en car&eles colocados en "n&os es&ra&/%icos ! a &ra3/s de reniones de &ra+ao con los e$"leados de la co$"aa "ara e,ec&ar sesiones de sensi+iliaci#n ! ca"aci&aci#n. La "ol&ica de la calidad de la E$"resa' incl!e el co$"ro$iso de c$"lir con los re<isi&os ! de $eorar con&ina$en&e la e,icacia del Sis&e$a de Ges&i#n de la Calidad' "ro"orciona n $arco de re,erencia "ara es&a+lecer ! re3isar los o+e&i3os de la calidad' as co$o &a$+i/n es re3isada "eri#dica$en&e "ara s con&ina adecaci#n. La Pol&ica de calidad de @@@@ es la si%ien&e
Sa&is,acer las necesidades ! e"ec&a&i3as de los clien&es.
A"licar $eora$ien&o con&ino en la co$"aa.
Garan&iar "er$anen&e$en&e el c$"li$ien&o de re<isi&os le%ales ! re<isi&os ei%idos "or el clien&e en el ser3icio ! o&ros re<isi&os de a"lica+ilidad.
S$inis&rar ca"aci&aci#n ! ,or$aci#n al &alen&o $ano con <e cen&a la co$"aa.
".!. PLANIICACIÓN DE LA CALIDAD ".!.1 OBJETIVOS DE CALIDAD @@@@, es&a+lece o+e&i3os de la calidad $edi+les ! coeren&es con la Pol&ica de la Calidad "ara $an&ener ! %aran&iar el desarrollo e,ica de s Sis&e$a de Ges&i#n de la Calidad.
@@@@' es&i"la los si%ien&es o+e&i3os de la calidad
Sa&is,acer "lena$en&e las necesidades ! e"ec&a&i3as de los clien&es.
A"licar "ro!ec&o de $eora$ien&o con&ino en los "rocesos <e %es&iona la co$"aa.
C$"lir con los re<eri$ien&os le%ales' del clien&e ! los de o&ra ndole.
Ca"aci&ar al &alen&o $ano con <e cen&a @@@@' con el "ro"#si&o de "o&enciar ss a+ilidades ! conoci$ien&os ! de es&a $anera lo%rar la e,ec&i3idad en los "rocesos desarrollados en la e$"resa.
Cada o+e&i3o an&es $encionado cen&a con s res"ec&i3o "lan de acci#n de O+e&i3os de Calidad C=POC=F1.
".!.2 PLANIICACIÓN DEL SGC. La "resen&aci#n de es&e "lan de calidad la e,ec&Mo el Coordinador de Ase%ra$ien&o de la Calidad. Es&e "lan se $odi,ica de acerdo con las dis"osiciones descri&as el Procedi$ien&o Con&rol de la Doc$en&aci#n del SGC C=PCD=F1.
".". RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN ".".1.RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD A con&inaci#n se $es&ran las ,nciones' res"onsa+ilidades ! a&oridad <e &iene el "ersonal <e &ra+aa en el "ro!ec&o con in%erencia direc&a en la calidad del ser3icio "or en&re%ar al clien&e ALCALDÍA MUNICIPIO DE GALAPA, ATLANTICO.
UNCIÓN GERENTE
RESPONSABILIDADES AUTORIDADES PARA Re3isar las Lici&aciones' "ara Ordenar el "a%o de&er$inar si la e$"resa o"or&no de sa&is,ace los re<eri$ien&os ! Pro3eedores de es"eci,icaciones ei%idas "or $a&eriales ! de el clien&e. ser3icios. Ela+orar el "res"es&o Ordenar el "a%o de dran&e la eecci#n de la i$"es&os' $edian&e "ro"es&a' as&ando cos&os' #rdenes direc&as al con el ,in de sa&is,acer los con&ador' "ara c$"lir
DIRECTOR OBRA
DE
re<isi&os de cos&os de la lici&aci#n ! o+&ener ecelen&e co$"e&i&i3idad en la addicaci#n del "ro!ec&o. Con&rolar el $aneo ,inanciero de la e$"resa. Ser3ir de a"o!o al Direc&or de O+ra' res"ald(ndolo en &odos ss ac&os ! ss&i&irlo en las asencias &e$"orales' con el "ro"#si&o de %es&ionar en ,or$a e,ec&i3a el "roceso de cons&rcci#n de o+ras. E,ec&ar las re3isiones %erenciales al Sis&e$a de Ges&i#n de la Calidad' con la cola+oraci#n del Re"resen&an&e de la Gerencia' "ara de&er$inar el a3ance de la i$"le$en&aci#n' e,icacia ! $an&eni$ien&o ! $eora$ien&o con&ino de dico sis&e$a en el "ro!ec&o. Re"resen&ar a la sociedad' dicial ! e&radicial$en&e an&e cal<ier &i"o de a&oridad nacional' de"ar&a$en&al o $nici"al' o an&e o&ras sociedades o "ersonas na&rales o rdicas direc&a$en&e o a &ra3/s de a"oderados cons&i&idos "ara &al e,ec&o. Es&dia ! a"re+a las necesidades de in,raes&rc&ra' e<i"os ! de$(s ad<isiciones de la e$"resa. Presen&ar los in,or$es de a3ance de o+ra. Diri%ir el $aneo ! %as&o del an&ici"o' $edian&e la
con los re<isi&os ei%idos "or la le!. C+rir &odas las O+li%aciones ,inancieras' $edian&e el "a%o o"or&no a las en&idades ,inancieras' "ara &ener dis"oni+ilidad de ,&ros cr/di&os. A"ro+ar la doc$en&aci#n del Sis&e$a de Ges&i#n de la Calidad' ,ir$ando los doc$en&os con&rolados Es&dia ! a"re+a los incre$en&os salariales del "ersonal ad$inis&ra&i3o ! de o+ra.
Tra$i&ar las a&oriaciones' licencias ! "er$isos relacionados con la
COORDINADOR DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
dis&ri+ci#n ,inanciera racional en&re los re<isi&os $one&arios del "ro!ec&o. *an&ener in,or$ado so+re el desarrollo de la o+ra al re"resen&an&e le%al de la co$"aa. Veri,icar <e los "rocesos de cons&rcci#n se es&/n lle3ando a ca+o de acerdo a lo "laneado' $edian&e s"er3isi#n ! carlas con&inMas con el In%eniero Residen&e "ara ase%rar la co$"rensi#n de la "ro%ra$aci#n de la O+ra. Velar "or el +en desarrollo de la o+ra. Es res"onsa+le de la realiaci#n de los "lanes de Calidad relacionados con el "ro!ec&o con el ,in de dar c$"li$ien&o a los re<isi&os ei%idos en los n$erales ;.1 ! ;.0.1 de la Nor$a NTC ISO FF1H2FF>. Es res"onsa+le de la correc&a a"licaci#n de las direc&rices e"resadas en los "rocedi$ien&os ! en el *anal de Calidad de la E$"resa' en la o+ra. Es res"onsa+le de dili%enciar' con&rolar ! cs&odiar los re%is&ros de calidad de la o+ra es"eci,icados en el Sis&e$a de Ges&i#n de Calidad de @@@@' &eni/ndolos dis"oni+les cando sean re<eridos "ara la re3isi#n %erencial. Se encar%a de la coordinaci#n
cons&rcci#n. Asis&ir a los Co$i&/s del "ro!ec&o. To$ar decisiones "ara $eorar los "rocesos de cons&rcci#n
Se encen&ra a&oriado "or la Gerencia "ara de&ener la o+ra en desarrollo en el $o$en&o en <e no se es&/n c$"liendo con los re<isi&os es&a+lecidos en el "lan de calidad ! en el Sis&e$a de Ges&i#n de la Calidad de @@@@. Realiar la i$"le$en&aci#n del Sis&e$a de Ges&i#n de la Calidad en la o+ra' "ara ase%rar s "es&a en $arca ! e,ec&i3o desarrollo.
RESIDENTE OBRA
DE
de las adi&oras in&ernas de calidad ! de las adi&oras de cer&i,icaci#n "ara el "ro!ec&o. Velar "or el c$"li$ien&o en la o+ra de las es"eci,icaciones &/cnicas ! de los "lie%os de condiciones. Con&rolar los "lanos ! diseos s$inis&rados "or el clien&e' re3isando cada no de ellos "ara e3i&ar e<i3ocaciones ! ,allas dran&e el "roceso de cons&rcci#n. Es res"onsa+le de 3elar <e se c$"la con las nor$as de se%ridad ineren&es a cada ac&i3idad en la o+ra. Es res"onsa+le de "re3enir acciden&es de &ra+ao. Es res"onsa+le "or la conser3aci#n del $edio a$+ien&e en la o+ra. Con&rolar la "ro%ra$aci#n de o+ra' c$"liendo da a da el "ro%ra$a de o+ra es&a+lecido "ara e3i&ar de$oras ! a&rasos en las ac&i3idades. Ela+orar Bi&(cora O+ra C=RIE=41' $edian&e el dili%encia$ien&o diario en n re%is&ro de lo <e scede en la o+ra "ara re"or&ar &odas las ac&i3idades dran&e la eecci#n de la $is$a. In,or$ar al "ersonal i$"licado' de los ca$+ios <e se "resen&en en la o+ra. In,or$ar direc&a$en&e al Coordinador de Ase%ra$ien&o de la Calidad en O+ra &odo lo concernien&e
Ordenar ! s"er3isar la &o$a de $es&ras "ara los ensa!os de La+ora&orio. A"licar &ra&a$ien&o de No Con,or$idades' de e$"render las acciones "re3en&i3as ! correc&i3as en la o+ra.
con el S.G.C. en la o+ra. Diri%ir ! e3alar el "ersonal a s car%o' 3eri,icando el c$"li$ien&o de las #rdenes dadas "ara alcanar los o+e&i3os de la "ro%ra$aci#n de la o+ra.
".".2 REPRESENTANTE DE LA GERENCIA EN EL SGC Co$o s re"resen&an&e en el SGC la Gerencia encar%# al In%eniero Direc&or de Pro!ec&os de la E$"resa <ien se encar%a de 3elar "or el e,ec&i3o desarrollo de los "rocesos del SGC ! "ro$e3e en reniones de indcci#n al "ro!ec&o' la calidad del $is$o' el conoci$ien&o de los re<isi&os del clien&e .
".".3 COMUNICACIÓN INTERNA (CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA ATLANTICO)' la Gerencia de @@@@ a es&a+lecido "rocesos <e "er$i&an na e,ec&i3a co$nicaci#n en&re &odos los ni3eles ! (reas de la e$"resa. Para lo%rar na e,ec&i3a in&eracci#n en&re es&os "rocesos' se cen&a con el recrso $ano ! erra$ien&as necesarias "ara la &rans$isi#n de la in,or$aci#n cla3e "ara las necesidades' re<isi&os' "rodc&os ! ser3icios <e se %eneran en el desarrollo $is$o de las ac&i3idades' en&re las cales se encen&ran •
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Co$i&/ de O+ra' en donde se e,ec&Ma se%i$ien&o al c$"li$ien&o del "ro%ra$a de o+ra' ac&i3idades de cons&rcci#n' c$"li$ien&os de los indicadores de %es&i#n' es"eci,icaciones &/cnicas ! de$(s re<isi&os es&a+lecidos "or el clien&e. Co$i&/ de Calidad' c!a ,inalidad "ri$ordial es direccionar ! acer se%i$ien&o a la %es&i#n de acci#n de $eora liderado "or el Re"resen&an&e de la Gerencia de la co$"aa. Reniones de Je,e H Cola+orador' las cales son realiadas con&ina$en&e en el "ro!ec&o' se%Mn las necesidades de la $is$a. Co$nicaciones Escri&as' &ales co$o circlares' $e$orandos' re%la$en&aciones in&ernas ! car&as. Reniones de Gr"os e,ec&ados "or la Gerencia !=o Direc&ores de O+ras. General$en&e es&as reniones son lle3adas a ca+o cando se o+ser3an o"or&nidades de $eora$ien&o' ,allas den&ro del "ro!ec&o' en&re o&ras. Ca"aci&aciones In&ernas' realiadas "or los $is$os e$"leados de la e$"resa "ara di3l%ar ne3os "rocedi$ien&os' nor$as o "ol&icas' ca$"aas de "re3enci#n de ries%os' en&re o&ros.
O&ros $edios &iliados "or @@@@' "ara el ,lo de la in,or$aci#n in&erno en el "ro!ec&o (CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - ATLANTICO) son el ,a' cellares ! &el/,onos.
".#. REVISIÓN POR LA GERENCIA ".#.1 GENERALIDADES El o+e&i3o del "roceso de la Re3isi#n "or la Gerencia es ase%rar la con3eniencia' adecaci#n ! e,ec&i3idad del Sis&e$a de Ges&i#n de la Calidad i$"le$en&ado en el "ro!ec&o' ! de&ec&ar o"or&nidades de $eora "ara s $eor "ro!ecci#n' a "ar&ir del an(lisis de s dese$"eo ! &endencias' en,ocado acia la &o$a de decisiones ! direc&rices <e de&er$inen el ,&ro del Sis&e$a de Ges&i#n de la Calidad. Las direc&rices "ara es&a re3isi#n se encen&ran es"eci,icadas en el Procedi$ien&o Re3isi#n Gerencial del Sis&e$a de Ges&i#n de la Calidad C=PRG=1-. La in,or$aci#n de las ac&i3idades %eneradas en la re3isi#n %erencial del SGC de la E$"resa <edan e3idenciadas ! doc$en&adas en los re%is&ros A%enda de Re3isi#n Gerencial C=RRG=F1 ! Ac&a de Re3isi#n Gerencial C=RRG=F2.
".#.2.INORMACIÓN PARA LA REVISIÓN La in,or$aci#n de en&rada "ara lle3ar a ca+o las reniones de re3isi#n %erencial "ara el "ro!ec&o (CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - ATLANTICO) incl!e Los resl&ados de las adi&oras <e son "rodc&o del Procedi$ien&o de Adi&oras In&ernas de Calidad C=PAI=F0' el dese$"eo de los "rocesos ! con,or$idad del ser3icio' la re&roali$en&aci#n del clien&e' el es&ado de las acciones correc&i3as ! "re3en&i3as <e se &ra$i&an de acerdo con lo es"eci,icado en los "rocedi$ien&os Acciones Correc&i3as C=PAC=F- ! Acciones Pre3en&i3as C=PAP=F4 res"ec&i3a$en&e' los ca$+ios s%eridos "or los $ie$+ros del Co$i&/ de Calidad <e "edan a,ec&ar al Sis&e$a de Ges&i#n de la Calidad' acciones de se%i$ien&o de re3isiones "or la %erencia "re3ias ! las reco$endaciones "ara la $eora con&ina de los "rocesos del Sis&e$a de Ges&i#n de la Calidad de @@@@' doc$en&adas en los re%is&ros del Procedi$ien&o de *eora$ien&o Con&ino C=P*C=2F.
#.
GESTIÓN DE LOS RECURSOS
#.1. PROVISIÓN DE LOS RECURSOS @@@@ co$o %eren&e' ase%ra la dis"oni+lidad de los recrsos necesarios "ara i$"le$en&ar' $an&ener ! $eorar el Sis&e$a de Ges&i#n de la Calidad a"lica+le al "ro!ec&o <e realia la E$"resa' &endien&es a sa&is,acer los re<eri$ien&os de los clien&es ! a$en&ar s sa&is,acci#n. Por lo &an&o' la Gerencia de la e$"resa realia conn&a$en&e con s e<i"o %erencial la "laneaci#n de recrsos econ#$icos' de ins&alaciones' e<i"os ! &alen&o $ano' con la ,inalidad de %aran&iar la dis"oni+ilidad de los $is$os en es&e "ro!ec&o +scando la sa&is,acci#n de clien&es ! "ar&es in&eresadas. Los recrsos s$inis&rados "ara el "ro!ec&o (CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - ATLANTICO) son
•
•
Talen&o $ano co$"e&en&e ca"a de $eorar con&ina$en&e la realiaci#n ! "res&aci#n del ser3icio (CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - ATLANTICO). E<i"os de co$nicaci#n ! $edios &ecnol#%icos necesarios "ara la "res&aci#n del ser3icio (CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - ATLANTICO). In,raes&rc&ra ,sica "ara el desarrollo de las ac&i3idades ad$inis&ra&i3as en el "ro!ec&o. Sis&e$as ! "ro%ra$as de in,or$aci#n adecados <e so"or&an' con&rolan ! a%ilian los "rocesos desarrollados. En @@@@' "ara a$en&ar la e,iciencia del sis&e$a ! sa&is,a%an las necesidades o"era&i3as ! ad$inis&ra&i3as. E<i"os ! $(<inas de Cons&rcci#n "ara el "ro!ec&o (CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA ATLANTICO).
#.2. RECURSOS UMANOS
#.2.1.GENERALIDADES @@@@' a seleccionado a s &alen&o $ano "ara el "ro!ec&o CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - ATLANTICO) con +ase en s co$"e&encia "ara desarrollar s &ra+ao de $anera e,icien&e ! e,ica de&er$inada "or s edcaci#n' a+ilidades' e"eriencia ! en la ,or$aci#n. La Gerencia ! el Asis&en&e de Recrsos :$anos se encar%an de <e &odo el "ersonal <e in%rese a es&e "ro!ec&o sea co$"e&en&e "ara realiar e,ica$en&e &odas las ,nciones corres"ondien&es al car%o asi%nado en la $is$a con&ri+!endo a <e el ser3icio de es&dio' diseo ! cons&rcci#n se lle3e a ca+o en ,or$a e,ec&i3a.
#.2.2.COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y ORMACIÓN @@@@' cen&a con "ersonal co$"e&en&e "ara el desarrollo de las ac&i3idades <e incidan en la calidad del (CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - ATLANTICO). A &ra3/s de las e3alaciones de la co$"e&encia del "ersonal' la e$"resa de&er$ina las necesidades de ca"aci&aci#n del "ersonal de acerdo con lo es&a+lecido en el Procedi$ien&o Ad$inis&raci#n del Talen&o :$ano C=PT:=F>' "ro"orcionando ca"aci&aci#n ! ,or$aci#n adecada o&ras acciones "ara sa&is,acer dicas necesidades <e "er$i&an <e los e$"leados e,ec&Men ss la+ores de ,or$a e,icien&e ! e,ica. El Coordinador de Ase%ra$ien&o de la calidad de @@@@' se encar%a de realiar reniones de sensi+iliaci#n con el "ro"#si&o de concien&iar al "ersonal del "ro!ec&o de la "er&inencia e i$"or&ancia de ss ac&i3idades ! ade$(s <e de+en co$"ro$e&erse con el SGC de la E$"resa "ara de es&a $anera con&ri+ir a lo%ro de los o+e&i3os de la calidad.
#.3. INRAESTRUCTURA La Gerencia de @@@@' "one a dis"osici#n' o,icinas' al$acen de $a&eriales do&ados con los ele$en&os necesarios "ara s ,nciona$ien&o co$o son los $e+les ! enseres <e "osee' e<i"o de co$nicaci#n co$o cellares' <e ,acili&an la in&eracion ! co$nicaci#n con la o,icina "rinci"al de @@@@' ! con el clien&e ALCALDÍA MUNICIPIO DE GALAPA, ATLANTICO' necesarios "ara el e,ec&i3o desarrollo de las ac&i3idades del "ro!ec&o ! de i%al $anera se dis"onen de los e<i"os de se%i$ien&o ! $edicion re<eridos "ara la realiacion e,ica de las ac&i3idades de ins"eccion ! ensa!os.
#.!. AMBIENTE DE TRABAJO En el "ro!ec&o (CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - ATLANTICO)' se i$"lsa las o"or&nidades de "ar&ici"acion en el analisis ! solcion de No Con,or$idades ! del a"or&e de ideas enca$inadas al
*eora$ien&o con&ino de los "rocesos de es&dio' diseo ! cons&rc&i3os de la o+ra' del desarrollo e,ica de las ac&i3idades del "ro%ra$a de o+ra' ade$as se e,ec&an los "rocesos "eriodicos con res"ec&o a la sald oc"acional ! se%ridad inds&rial "ara crear cl&ra de $eora$ien&o con&ino ! de se%ridad social. Asi co$o &a$+ien se "ro$e3e la &o$a de conciencia so+re la realiacion e,ica de ac&ididades de $anera se%ra.
$.
REALI%ACIÓN DEL SERVICIO
$.1. PLANIICACIÓN DE LOS PROCESOS La Gerencia de @@@@' "lani,ica ! desarrolla los "rocesos necesarios "ara la "res&aci#n del ser3icio de es&dio' diseo ! cons&rccion "ara el "ro!ec&o (CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - ATLANTICO) ' es&a+leciendo na in&errelaci#n l#%ica en&re ellos. La "lani,icaci#n de la "res&aci#n del ser3icio del "ro!ec&o (CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - ATLANTICO) es realiada "or la Gerencia de la E$"resa en co$"aa de ss cola+oradores de $anera consis&en&e con los re<isi&os de los de$(s "rocesos <e con,or$an el SGC de la co$"aa' de acerdo con lo es"eci,icado en la Nor$a NTC ISO FF1H2FF>. Se &ienen en cen&a los o+e&i3os de la calidad' los re<isi&os e"resados "or el clien&e ALCALDÍA MUNICIPIO DE GALAPA, ATLANTICO en los "lie%os de condiciones ! las es"eci,icaciones &/cnicas' nor$as de cons&rcci#n ! re<isi&os le%ales' las necesidades de doc$en&aci#n ! es&a+leci$ien&o de los "rocesos necesarios "ara %aran&iar la calidad del ser3icio' ! el desarrollo e,ica de los "rocesos de cons&rcci#n. Asi co$o &a$+ien la dis"osici#n de los recrsos necesarios "ara el "ro!ec&o. @@@@' c$"liendo con los re<isi&os ! es"eci,icaciones rela&i3os a la calidad desarrolla el "ro%ra$a de ac&i3idades en el cal se descri+en las ac&i3idades a desarrollar en el "ro!ec&o (CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - ATLANTICO) ! el &ie$"o de eecci#n de dicas ac&i3idades. Desarrollando el Plan de Calidad es"ec,ico "ara es&a o+ra. $.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
$.2.1 DETERMINACIÓN DE LOS RE*UISITOS PARA (CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - ATLANTICO). @@@@' %aran&ia <e el ser3icio de (CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - ATLANTICO)c$"la con los re<isi&os del clien&e'
es&os re<isi&os son analiados "or n e<i"o de &ra+ao con,or$ado "or el Geren&e' Direc&or de O+ra e in%enieros ! ar<i&ec&os' $edian&e el es&dio de los "lie%os de condiciones "ro"orcionados "or el clien&e de acerdo con lo descri&o en el Procedi$ien&o Ela+oracion ! Presen&acion de la Pro"es&a C=PPP=14 de es&a $anera <edan resel&as &odas las di,erencias eis&en&es en&re los re<isi&os le%ales ! re%la$en&arios' nor$as ! es"eci,icaciones ! de$as re<isi&os es&a+lecidos "or la en&idad con&ra&an&e ! los e"resados "or @@@@ <e con&ri+!en a <e el "ro!ec&o se realice con la calidad es"erada ! den&ro de los &ie$"os de eecci#n acordados.
$.2.2 REVISIÓN DE LOS RE*UISITOS DE CALIDAD DADOS POR EL CLIENTE Iden&i,icando cales son los re<isi&os del "ro!ec&o (CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - ATLANTICO)' &ales co$o can&idades de o+ras' es"eci,icaciones &/cnica de la o+ra' es"eci,icaciones de $a&eriales ! de e<i"os' an(lisis de "recios ni&arios' &ie$"o de ne&re%a de la o+ra ! el "ersonal re<erido "ara el desarrollo e,ec&i3o de la $is$a' dicos re<isi&os son re3isados "or n e<i"o de &ra+ao con,or$ado "or el Geren&e' Direc&or de O+ra e in%enieros ! ar<i&ec&os de @@@@' $edian&e el cal se de&er$ina si la e$"resa cen&a con la ca"acidad &/cnica' o"era&i3a ! econo$ica "ara c$"lir con los re<isi&os es&a+lecidos "or el clien&e ALCALDÍA MUNICIPIO DE GALAPA, ATLANTICO. En caso de ca$+ios en los re<isi&os ori%inales' el Direc&or de O+ra le in,or$a a los In%enieros residen&es ! al "ersonal in3olcrado con el ser3icio de es&dio' diseo ! cons&rcci#n de la o+ra.
$.2.3 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE El 3ocero de @@@@' an&e el clien&e ALCALDÍA MUNICIPIO DE GALAPA, ATLANTICO con lo <e corres"onda al desarrollo de la o+ra es el Direc&or de O+ra' el 3ocero de la "ar&e le%al ! con&rac&al es el Geren&e. Las <eas ! recla$os "resen&adas "or e clien&e seran $o&i3o de analisis "or "ar&e de la Gerencia' ! re"or&adas en el Re%is&ro Tra&a$ien&o a 5eas ! Recla$os del Clien&e C=RA5=F1 ! se le a"licaran las acciones re<eridas de acerdo con lo descri&o Procedi$ien&o A&encion a las 5eas ! Recla$os del Clien&e C=PA5=11. Ade$as @@@@' se co$nica con el clien&e ALCALDÍA MUNICIPIO DE GALAPA, ATLANTICO de ,or$a escri&a a &ra3/s de car&as' ac&as' ,a' e$ail' &a$+ien "or
$edio de e<i"os de co$nicaci#n &ales co$o &el/,ono ! cellar' a &ra3/s de los cales se in&erca$+ia in,or$aci#n relacionada con los re<isi&os ! es"eci,icaciones e"resadas "or el clien&e.
$.3. COMPRA DE MATERIALES Y CONTRATACION DE SERVICIOS Para ase%rar <e el "rodc&o co$"rado ! los ser3icios con&ra&ados "ara el "ro!ec&o (CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA ATLANTICO)' c$"lan con los re<isi&os de co$"ra es"eci,icados "or el clien&e ! @@@@' se a"lica lo descri&o en el "rocedi$ien&o de Co$"ras ! Ser3icios Generales C=PCS=F;.
$.3.1.PROCESO DE COMPRAS EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PROVEEDORES: El Direc&or de O+ra' el Direc&or Ad$inis&ra&i3o !=o Je,e de Co$"ras &ienen la res"onsa+ilidad ! a&oridad "ara seleccionar ! e3alar "ro3eedores en ,nci#n de s ca"acidad "ara "ro"orcionar +ienes ! ser3icios <e c$"lan con las es"eci,icaciones de calidad re<eridas "or la e$"resa. Para %aran&iar <e los "ro3eedores c$"len con los re<isi&os ei%idos "or el clien&e ALCALDÍA MUNICIPIO DE GALAPA, ATLANTICO' @@@@' los selecciona de na +ase de da&os la cal es ali$en&ada $edian&e el dili%encia$ien&o de los or$a&os Re%is&ro de Pro3eedores de *a&eriales !=o Ser3icios C=P*=F1 ! C=PS=F1 res"ec&i3a$en&e. @@@@' "ara ase%rar <e los "ro3eedores &iliados en el (CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - ATLANTICO) ' c$"lan con los re<isi&os de co$"ra es"eci,icados los e3alMa ! reHe3alMa de acerdo con lo es&a+lecido en los Procedi$ien&os E3alaci#n ! Selecci#n de Pro3eedores de *a&eriales !=o Ser3icios C=PP*=F ! C=PPS=1F res"ec&i3a$en&e. @@@@' $an&iene Re%is&ros de las e3alaciones realiadas a los Pro3eedores de *a&eriales ! de Ser3icios C=RP*=F2 ! C=RPS=F2 &iliados en el "ro!ec&o' ! Re%is&ros "ara e,ec&ar Se%i$ien&o ! Con&rol a Pro3eedores de *a&eriales ! de Ser3icios C=RP*=F- ! C=RPS=F-' los cales "ro"orcionan e3idencia acerca del dese$"eo de dicos "ro3eedores dran&e el &ie$"o de relaciones con la e$"resa.
APROBACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO YO COMPRA: La Direcci#n de o+ras !=o Je,e de Co$"ras a&oria la a"ro+aci#n "ara cada co$"ra de $a&eriales o de ser3icio. Los "asos "ara la realiaci#n de co$"ras de $a&eriales ! con&ra&aci#n de ser3icios se e,ec&Ma de acerdo con lo es"eci,icado en el "rocedi$ien&o Co$"ras ! Ser3icios Generales C=PCS=F;. $.3.2.VERIICACIÓN DE LOS MATERIALES COMPRADOS Y SERVICIOS CONTRATADOS @@@@' "ara el "ro!ec&o (CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - ATLANTICO) es&a+lece e i$"le$en&a ac&i3idades de ins"ecci#n 3isal' deando e3idencia de dicas ac&i3idades en el Re%is&ro Veri,icaci#n de los Prodc&os Co$"rados !=o Ser3icios Con&ra&ados C=RCS=F4' de acerdo con lo es&a+lecido en el Procedi$ien&o Co$"ras ! Ser3icios Generales C=PCS=F;' ! se a"lican "re+as ! ensa!os cando sea re<erido "ara ase%rar <e el "rodc&o co$"rado c$"la con los re<isi&os es"eci,icados "or la e$"resa !=o el clien&e' de acerdo con lo descri&o en el Procedi$ien&o Ins"ecci#n ! Ensa!o a las Ac&i3idades de Cons&rcci#n C=PIE=1.
$.!. EL SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN $.!.1.CONTROL. El con&rol del "ro!ec&o (CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - ATLANTICO) se ace &eniendo en cen&a los re<isi&os de calidad es"eci,icados "or el clien&e ALCALDÍA MUNICIPIO DE GALAPA, ATLANTICO ! a"licando los "rocedi$ien&os • • • •
•
Con&rol de los Procesos de Cons&rcci#n C=PCP=21. Procedi$ien&o Ins"ecci#n ! Ensa!o a las Ac&i3idad de Cons&rcci#n C=PIE=1. Procedi$ien&o Preser3aci#n ! En&re%a del "ro!ec&o C=PPE=1>. C$"li$ien&o del Plan de Calidad de la O+ra Es"eci,ica C=PC=F1' es&o nos "er$i&e realiar n se%i$ien&o de la o+ra en eecci#n "ara el lo%ro de los re<isi&os de calidad e"resados "or el clien&e. Plan de Calidad del diseo.
Para lle3ar a ca+o el con&rol de los "rocesos del "ro!ec&o (CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - ATLANTICO) se 3eri,ican los si%ien&es as"ec&os
1. Re%laridad con <e se realia el $an&eni$ien&o "re3en&i3o a $a<inas ! e<i"os de acerdo a lo es&a+lecido al "rocedi$ien&o Con&rol ! *an&eni$ien&o de E<i"os ! *a<inas C=PC*=10. 2. Cada na de las e&a"as de los "rocesos' lle3ados a ca+o "or la e$"resa' asi co$o al "ersonal <e eec&a dicas ac&i3idades. -. Con&rol de los $a&eriales &iliados en los "rocesos de cons&rcci#n de la o+ra.
$.!.2.VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO @@@@' "ara el "ro!ec&o' 3alida los "rocesos de es&dio' diseo ! cons&rcci#n "ara de$os&rar la ca"acidad de dicos "rocesos "ara alcanar los resl&ados "lani,icados. La e$"resa es&a+lece las dis"osiciones "ara la 3alidaci#n de los "rocesos' incl!endo cando sea necesario • •
• • •
Los cri&erios de,inidos "ara la re3isi#n ! a"ro+aci#n de los "rocesos. La a"ro+aci#n de los e<i"os ! $(<inas necesarios ! la co$"e&encia del "ersonal. La &iliaci#n de $/&odos ! "rocedi$ien&os es"ec,icos. Los re<isi&os de los re%is&ros necesarios. La re3alidaci#n.
$.!.3.IDENTIICACIÓN Y TRA%ABILIDAD DE LA INORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO Se a"lica lo es&i"lado en el "rocedi$ien&o Iden&i,icaci#n ! Traa+ilidad C=PIT=22 donde se es"eci,ica la $anera co$o se e,ec&Ma "ara es&e "ro!ec&o la iden&i,icaci#n de $a&eriales' "rocesos de es&dio' diseo ! cons&rcci#n' "rodc&o ,inal de la o+ra ! la &raa+ilidad <e se lle3a a &ra3/s del dili%encia$ien&o de &odos los re%is&ros &iliados en el "ro!ec&o (CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - ATLANTICO) "ara e3idenciar el e,ica desarrollo de las ac&i3idades en la $is$a.
$.!.!.CONTROL DE LA PROPIEDAD DEL CLIENTE @@@@' lle3a n con&rol de los +ienes de "ro"iedad del clien&e s$inis&rados "ara el desarrollo del ser3icio' con el "ro"#si&o de ase%rar <e es&os sean "ro&e%idos de $odo <e se e3i&e s dao o "/rdida ! en caso de <e es&o ocrra es re%is&rado ! co$nicado al clien&e ALCALDÍA MUNICIPIO DE GALAPA, ATLANTICO' de acerdo con lo es"eci,icado en el Procedi$ien&o Pro"iedad del Clien&e C=PPC=2-. Es
res"onsa+ilidad de @@@@' la iden&i,icaci#n' 3eri,icaci#n ! "ro&ecci#n so+re lo <e el clien&e s$inis&ra.
$.!.".PRESERVACIÓN DEL SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA @@@@' &iene es&a+lecido el Procedi$ien&o Reci+o' *aneo , Al$acena$ien&o' E$+alae ! Preser3aci#n de *a&eriales C=P*A=19' a"lica+le a la "reser3aci#n de los $a&eriales "ara la cons&rcci#n' a"o!ado "or el Ins&rc&i3o "ara el Al$acena$ien&o de *a&eriales C=I*A=F2' co$o +ase de la eecci#n e,ica de dico "roceso ! el Procedi$ien&o Preser3aci#n ! En&re%a de O+ras C=PPE=1>' a"lica+le a la "reser3aci#n ! en&re%a (CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - ATLANTICO).
$.!.".1
MANEJO
El $aneo de &odos los $a&eriales dran&e el desarrollo del "ro!ec&o (CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA ATLANTICO) se realia con los $edios adecados' $an&eniendo los $a&eriales se"arados "ara <e no se con&a$inen nos con o&ros' al$acenadolos a"ro"iada$en&e con el "ro"#si&o de i$"edir el dao o de&erioro de los $is$os' &al co$o se es"eci,ica en el Procedi$ien&o Reci+o' *aneo' Al$acena$ien&o' E$+alae ! Preser3aci#n de *a&eriales C=P*A=19.
$.!.".2
ALMACENAMIENTO
Los $a&eriales &iliados en el desarrollo del "ro!ec&o (CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - ATLANTICO)' se encen&ran al$acenados adecada$en&e en el al$ac/n es&a+lecido den&ro del ca$"a$en&o de la o+ra. El Al$acenis&a es el res"onsa+le de s cs&odia. @@@@' doc$en&a el reci+o de $a&eriales en el Re%is&ro En&rada de *a&eriales ! Re"es&os al Al$ac/n C=R*A=F1' ! la salida en el Re%is&ro Salida de *a&eriales ! Re"es&os del Al$ac/n C=R*A=F2' ase%rando el in%reso' con&rol ! salida de los $a&eriales.
$.!.".3
PRESERVACIÓN
@@@@' cida ! "reser3a los $a&eriales' "rocesos de cons&rcci#n ! "rodc&o ,inal del "ro!ec&o (CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - ATLANTICO), de acerdo con lo es"eci,icado en el Procedi$ien&o Preser3aci#n ! En&re%a del "ro!ec&o C=PPE=1>' an&es de ser en&re%ada al Clien&e' $edian&e el con&rol ! "reser3aci#n de las ac&i3idades eec&adas.
$.!.".!
ENTREGA
@@@@' "rocede a la en&re%a del "ro!ec&o (CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - ATLANTICO) al clien&e' "re3ia re3isi#n ! a"ro+aci#n ,inal "or "ar&e de la Direcci#n de O+ra de la co$"aa. Todo lo re,eren&e a la en&re%a de la o+ra ! el reci+o de es&a "or "ar&e del clien&e' <eda consi%nado en el Re%is&ro "ara Realiar la En&re%a de la O+ra C=RPE=F2' es&a+lecido den&ro del Procedi$ien&o Preser3aci#n ! En&re%a de O+ra C=PPE=1>.
$.". CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN @@@@' es&a+lece el se%i$ien&o ! las $ediciones a realiar en la eecci#n del "ro!ec&o (CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - ATLANTICO)' "ara lo cal de&er$ina los dis"osi&i3os de se%i$ien&o ! $edici#n re<eridos "ara $os&rar e3idencia de la con,or$idad del "ro!ec&o con los re<isi&os es"eci,icados "or el clien&e ALCALDÍA MUNICIPIO DE GALAPA, ATLANTICO en el "lie%o de condiciones. La e$"resa s+con&ra&a la realiaci#n de las cali+raciones a los e<i"os de $edici#n ! ensa!o de acerdo con lo es&a+lecido en el Procedi$ien&o Con&rol de los Dis"osi&i3os de Se%i$ien&o ! *edici#n C=PDS=1;. @@@@' $an&iene e3idencia del desarrollo de las ac&i3idades de cali+raci#n de e<i"os de $edici#n ! ensa!o a &ra3/s de los Re%is&ros Pro%ra$a de Cali+raci#n de E<i"os de *edici#n ! Se%i$ien&o C=RDS=F1 ! Re"or&e de Cali+raci#n de E<i"os de *edici#n ! Se%i$ien&o. C=RDS=F2.
&. MEDICIÓN, AN'LISIS Y MEJORA &.1.1.GENERALIDADES Para ase%rar la con,or$idad ! la consecci#n de la $eora con&ina de la e,icacia del Sis&e$a de Ges&i#n de la Calidad a"licado al "ro!ec&o (CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - ATLANTICO)' de,ine' "lani,ica e i$"le$en&a ac&i3idades de se%i$ien&o' $edici#n' an(lisis ! $eora las cales son necesarias "ara Veri,icar ! de$os&rar la con,or$idad del "ro!ec&o (CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA ATLANTICO)' con res"ec&o a los re<isi&os del clien&e MUNICIPIO DE GALAPA los le%ales ! re%la$en&arios. Garan&iar la con,or$idad del Sis&e$a de Ges&i#n de la Calidad i$"le$en&ando en el "ro!ec&o (CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - ATLANTICO)' ! e3alar s e,icacia $edian&e la
a"licaci#n de adi&orias in&ernas de calidad ! re3isiones %erenciales a dico sis&e$a. Ase%rar la i$"le$en&aci#n de acciones enca$inadas al (CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA ATLANTICO)' de acerdo con lo es"eci,icado en el Procedi$ien&o de *eora$ien&o Con&ino C=P*C=2F.
&.2. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN &.2.1.SATISACCIÓN DEL CLIENTE El "rinci"al o+e&i3o De @@@@' es sa&is,acer las necesidades ! e"ec&a&i3as del clien&e (CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA ATLANTICO). @@@@' e,ec&Ma se%i$ien&o de la "erce"ci#n del clien&e' en can&o al c$"li$ien&o de ss re<isi&os "or "ar&e de la e$"resa a &ra3/s de la a"licaci#n de la ences&a de Sa&is,acci#n del Clien&e' de las Ac&as de Co$i&/ ! c$"li$ien&o de O+ra' del Re%is&ro "ara Realiar la En&re%a del "ro!ec&o al clien&e C=RPE=F2' ! de las lla$adas &ele,#nicas ecas "eri#dica$en&e o des"/s de la en&re%a del "ro!ec&o "ara $edir el %rado de sa&is,acci#n del clien&e ALCALDÍA MUNICIPIO DE GALAPA, ATLANTICO Cal<ier in<ie&d del clien&e es a&endida en ,or$a o"or&na "or la co$"aa c$"liendo con lo es&a+lecido en el Procedi$ien&o A&enci#n a las 5eas ! Recla$os del Clien&e C=PA5=11. En @@@@' se lo%ra la sa&is,acci#n del clien&e cando los ensa!os de ca$"o ! la+ora&orio realiados en la o+ra' e3idencian c$"li$ien&o con las es"eci,icaciones &/cnicas es&i"ladas "or el clien&e. La in,or$aci#n so+re la "erce"ci#n del clien&e rela&i3a al c$"li$ien&o de los re<isi&os en el "ro!ec&o' "res&ado ! co$"ro$isos ad<iridos "or @@@@ es &iliada co$o ins$o esencial "ara la iden&i,icaci#n de acciones <e "er$i&an $eorar el dese$"eo del Sis&e$a de Ges&i#n de la Calidad de la co$"aa.
&.2.2.AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD El Sis&e$a de Ges&i#n de la Calidad i$"le$en&ado en el "ro!ec&o (CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - ATLANTICO) <e realia @@@@' se con&rola de ,or$a con&ina ase%rando s c$"li$ien&o con las dis"osiciones "lani,icadas' los re<isi&os de la nor$a NTC ISO FF1H2FFF' ! los re<isi&os es&a+lecidos "or la e$"resa a &ra3/s de la realiaci#n de adi&oras
in&ernas de calidad' de acerdo con lo es&a+lecido en el Procedi$ien&o de Adi&oras In&ernas de Calidad C=PAI=F0' en el cal se de&alla la ,or$a de •
•
•
•
Plani,icar' "ro%ra$ar ! lle3ar a ca+o adi&oras considerando el es&ado ! la i$"or&ancia de los "rocesos a adi&ar de la e$"resa <e inciden en la calidad del ser3icio. De,inir los cri&erios de adi&oria' el alcance de la $is$a' s ,recencia ! $e&odolo%a. In,or$ar so+re los resl&ados o+&enidos de la adi&oria' a &ra3/s del Re%is&ro In,or$e de Adi&oria In&erna de Calidad C=RAI=F4' a los res"onsa+les de las (reas adi&adas. Realiar se%i$ien&o ! 3eri,icaci#n de la i$"le$en&aci#n ! e,icacia de las acciones correc&i3as e$"rendidas "or los Je,es o res"onsa+les de los "rocesos !=o (reas adi&adas. Para e3alar la e,icacia del Sis&e$a de Ges&i#n de la Calidad i$"le$en&ado en CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - ATLANTICO)' se lle3ar(n a ca+o n ciclo de adi&orias in&ernas de calidad.
&.2.3.SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS @@@@' e,ec&Ma se%i$ien&o ! $edici#n a los "rocesos del Sis&e$a de Ges&i#n de la Calidad i$"le$en&ados en el "ro!ec&o (CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - ATLANTICO) a &ra3/s de la "es&a en $arca de adi&oras in&ernas de Calidad de acerdo con lo es&a+lecido en el Procedi$ien&o Adi&oras In&ernas de Calidad C=PAI=F0' a &ra3/s de las re3isiones %erenciales' a"licando lo descri&o en el Procedi$ien&o Re3isi#n Gerencial C=PRG=1-' a &ra3/s de la a"licaci#n de los indicadores de con&rol $aneados en el "ro!ec&o' ade$(s la e$"resa realia na ences&a "ara conocer la "erce"ci#n del clien&e en can&o al c$"li$ien&o de ss re<isi&os con res"ec&o a la calidad del ser3icio' de$os&rando de es&a $anera la ca"acidad de los "rocesos lle3ados a ca+o en la co$"aa "ara c$"lir con lo "lani,icado ! si en caso de "resen&arse al%na des3iaci#n con res"ec&o a lo "lani,icado se &o$an los correc&i3os o las acciones correc&i3as necesarias' las cales es&(n enca$inadas a "ro"orcionar solciones #"&i$as a las no con,or$idades "resen&adas en los "rocesos <e realia el @@@@' %aran&iando de es&a $anera la con,or$idad del "ro!ec&o (CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - ATLANTICO).
&.2.!.SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROYECTO
@@@@' realia se%i$ien&o ! $edici#n al "ro!ec&o (CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - ATLANTICO) ' con el "ro"#si&o de 3eri,icar <e se c$"le con las es"eci,icaciones &/cnicas ! re<isi&os es&a+lecidos "or el clien&e en los "lie%os de condiciones. El se%i$ien&o ! la $edici#n son e,ec&ados en cada na de las e&a"as del ser3icio de cons&rcci#n de o+ra de acerdo con las dis"osiciones "lani,icadas' &iliando los si%ien&es $/&odos.
I89 8+5 + 79 / =+<7+8: En la rece"ci#n de $a&eriales' so$e&i/ndolos a con&roles' ins"ecciones 3isales' ensa!os ! "re+as si son re<eridas' 3eri,icando ! ase%rando <e c$"len las es"eci,icaciones dadas' a"licando lo es&a+lecido en el Procedi$ien&o de Ins"ecci#n ! Ensa!o de las Ac&i3idades de Cons&rcci#n C=PIE=1' re%is&rando &oda la in,or$aci#n %enerada de las ins"ecciones ! ensa!os realiados en es&a ,ase del "roceso en los re%is&ros relacionados en el "rocedi$ien&o an&es $encionado ! en el re%is&ro "ara e,ec&ar la Veri,icaci#n de los Prodc&os Co$"rados !=o Ser3icios Con&ra&ados C=RCS=F4. I89 8+5 /7+< /8+7755 / 58 / + 58<7: Ase%rando <e se es&/n eec&ando ! c$"liendo &odas las ac&i3idades "laneadas en el "ro!ec&o (CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - ATLANTICO) ' ! se es&/n lle3ando a ca+o los con&roles de calidad re<eridos dran&e es&a ,ase de acerdo con lo es"eci,icado en el Procedi$ien&o de Ins"ecci#n ! Ensa!o de las Ac&i3idades de Cons&rcci#n C=PIE=1' re%is&rando &oda la in,or$aci#n %enerada de las ins"ecciones ! ensa!os realiados en los re%is&ros relacionados en el "rocedi$ien&o an&es $encionado. I89 8+5 + 975/<5 ;+ / 975<5 (CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA ATLANTICO)' con los cales se 3eri,ica el c$"li$ien&o de los re<isi&os' de acerdo con lo descri&o en el Procedi$ien&o de Ins"ecci#n ! Ensa!o de las Ac&i3idades de Cons&rcci#n C=PIE=1' re%is&rando &oda la in,or$aci#n %enerada de las ins"ecciones ! ensa!os realiados en es&a ,ase del "roceso en los re%is&ros relacionados en el "rocedi$ien&o an&es $encionado. En @@@@' se $an&iene e3idencia de la con,or$idad del ser3icio (CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - ATLANTICO), de acerdo con lo es&a+lecido en el Procedi$ien&o de Ins"ecci#n ! Ensa!o de las Ac&i3idades de Cons&rcci#n C=PIE=1' en el cal se relaciona n lis&ado de re%is&ros "ara la ins"ecci#n ! ensa!os de las ac&i3idades de cons&rcci#n' ade$(s en la e$"resa se conser3a el Re%is&ro "ara la En&re%a del "ro!ec&o C=PPE=F2' el cal ace
re,erencia a la en&re%a de la $is$a' en donde se e3idencia $edian&e la ,ir$a del clien&e <e es&a a sido reci+ida a sa&is,acci#n. La en&re%a del "ro!ec&o se realia cando se an co$"le&ado las dis"osiciones "lani,icadas.
&.3. CONTROL DEL SERVICIO NO CONORME @@@@' a es&a+lecido n "roceso "ara ase%rar <e las no con,or$idades de&ec&adas en el desarrollo del "ro!ec&o (CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - ATLANTICO) ! de$(s "rocesos del Sis&e$a de Ges&i#n de la Calidad de la e$"resa se iden&i,ican' se con&rolan ! se analian con el ,in de darles &ra&a$ien&o a &ra3/s de la i$"le$en&aci#n de acciones <e las eli$inen ! e3i&en s recrrencia. La secencia de ac&i3idades de es&e "roceso' as co$o las res"onsa+ilidades ! a&oridades se encen&ran descri&as en el Procedi$ien&o Con&rol del Ser3icio No Con,or$e C=PSN=F2. En La e$"resa se $an&iene el Re%is&ro de No Con,or$idades C=RSN=F1' en donde se relaciona la na&ralea de las no con,or$idades ! las acciones i$"le$en&adas "ara darle solci#n a las $is$as.
&.!. AN'LISIS DE DATOS @@@@ co$o %eren&e' reco"ila ! analia los da&os <e se o+&ienen de la "erce"ci#n del clien&e de la con,or$idad del "ro!ec&o (CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - ATLANTICO) ' del desarrollo de los "rocesos ! de las in&eracciones con los "ro3eedores' &al co$o se e"lica en los n$erales >.2.1' ;.2.1' >.2.-' >.2.4 ! ;.4.' de es&e Plan.
&.". MEJORA &.".1.MEJORA CONTINUA @@@@' es conscien&e de <e la $eora con&ina se cons&i&!e "ara la e$"resa en el "roceso "roac&i3o e in&erac&i3o $(s i$"or&an&e en la +Ms<eda "er$anen&e de o"or&nidades de $eora$ien&o <e con&ri+!an a alcanar la ecelencia en la %es&i#n de la calidad de los "rocesos relacionados con la "res&aci#n del ser3icio (CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA ATLANTICO) ! de$(s "rocesos del Sis&e$a de Ges&i#n de la Calidad de la e$"resa. Ra#n "or la cal a diseado' doc$en&ado ! enseado a &odos ss e$"leados n "roceso de $eora con&inMa +asado en el ciclo De$in% P:VA Planear' :acer' Veri,icar' Ac&ar. Es&e "roceso se encen&ra descri&o en el Procedi$ien&o *eora$ien&o Con&ino C=P*C=2F.
&.".2.ACCIÓN CORRECTIVA
@@@@' es&a+lece' doc$en&a e i$"le$en&a el Procedi$ien&o de Acciones Correc&i3as C=PAC=F-' el cal es a"licado en la e$"resa "ara la eecci#n ! "es&a en $arca de las acciones correc&i3as necesarias "ara eli$inar las casas de no con,or$idades ! de es&a $anera e3i&ar s recrrencia' con el o+e&o de lo%rar <e el ser3icio (CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA ATLANTICO)' c$"la con los re<isi&os de calidad es"eci,icados "or el clien&e . En el Procedi$ien&o de Acciones Correc&i3as C=PAC=F-' se descri+en las dis"osiciones "ara la re3isi#n de no con,or$idades' de&er$inaci#n de ss casas' e3alaci#n de la necesidad de ac&ar "ara %aran&iar <e las no con,or$idades no se 3el3an a re"e&ir' de&er$inaci#n e i$"le$en&aci#n de acciones correc&i3as "ara eli$inar las casas de las no con,or$idades de&ec&adas' $an&ener re%is&ros <e e3idencien los resl&ados de las acciones correc&i3as e$"rendidas ! e,ec&ar se%i$ien&o "ara 3eri,icar la e,icacia de dicas acciones.
&.".3.ACCIÓN PREVENTIVA @@@@' es&a+lece' doc$en&a e i$"le$en&a el Procedi$ien&o de Acciones Pre3en&i3as C=PAP=F4' el cal es a"licado en la e$"resa con el o+e&o de e$"render acciones "re3en&i3as cando los con&roles realiados al Sis&e$a de Ges&i#n de la CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA ATLANTICO), en consecencia se e3alMa la necesidad de ado"&ar acciones "re3en&i3as "ara eli$inar las casas de no con,or$idades "o&enciales. En el Procedi$ien&o de Acciones Pre3en&i3as C=PAP=F4' se descri+en las dis"osiciones "ara de&er$inar no con,or$idades "o&enciales ! ss casas' e3alaci#n de la necesidad de ac&ar "ara "re3enir la ocrrencia de no con,or$idades' de&er$inaci#n e i$"le$en&aci#n de acciones "re3en&i3as "ara eli$inar las casas de no con,or$idades "o&enciales' conser3ar re%is&ros <e e3idencien los resl&ados de las acciones "re3en&i3as a"licadas ! e,ec&ar se%i$ien&o "ara 3eri,icar la e,icacia de dicas acciones.
&.#. IRMAS DE REVISIÓN Y APROBACION DEL DOCUMENTO
Ela+or# C557/+/57 5 R8/< / 567+
+: 23-0$-2013
