Descriptivo Random ERP

DESCRIPTIVO DE RANDOM ERP INTRODUCCIÓN Random ha estructurado este documento, con el fin de satisfacer los requerimientos descritos en relación a una Solución Computacional Computacional Integrada para Aerzen, basada en nuestro producto Random ERP Nuestro Sistema se clasifica como un ERP de primer nivel que cumple ampliamente los requisitos de estabilidad, estabilidad, integración, integración, cobertura funcional y conectividad. conectividad. Random es una aplicación de última tecnología (32 bits) orientada a base de datos SQL y con una arquitectura cliente servidor liviano, que permite un alto rendimiento tanto al ser instalado en redes internas como en su operación en modalidad Data Center, existiendo actualmente más de 1000 empresas usuarias en Chile y 50 en el extranjero en plena operación. El diseño del Sistema es de fundamento estrictamente documental, como sustento de toda transacción, tanto comercial, contable o productiva, incorporando en su interior las reglas del negocio y de relación documental desde su gestación a su evolución evolución en el tiempo. Lo anterior, permite ofrecer una completa completa trazabilidad, trazabilidad, donde todo resultado, proceso comercial y/o productivo puede ser explicado en su trayectoria y componentes. Random es un sistema altamente parametrico lo que permite su fácil integración a distintas realidades administrativas administrativas y productivas, sin embargo embargo lo más destacable es que permite al usuario establecer establecer libremente variables de su interés para formulación de recetas productivas, estudios de costo, tratamiento de precios y caracterización caracterización de productos, insumos, clientes, proveedores, etc. Random posee una amplia experiencia en empresas de tipo comercial y de retail en donde la agilidad en la gestación de negocios incluyendo la atención de público directo o negociación con proveedores proveedores es clave. Complementariamente al soporte funcional, que permite al usuario el manejo en línea de toda la información relevante, proporciona proporcion a seguridad y libertad controlada al operador, destacándose el control por márgenes de negocio y la directa comunicación del contenido del negocio a las instancias superiores, para la solicitud de autorizaciones. Random ha incorporado en forma nativa el tratamiento, emisión, recepción y almacenamiento de los documentos tributarios electrónicos, Factura electrónica, lo que permite a sus usuarios ingresar a esta tecnología en forma natural y sin costos adicionales (muy altos) a través de proyectos paralelos, todo lo anterior sin considerar la complicación operacional que significa que esta función no sea realizada re alizada directamente por el ERP. Con respecto al tratamiento diferenciado de productos y servicios se contempla el tratamiento de productos normales, seriados, por lotes, por agrupación o genéricos, y el manejo en cada caso, de stock diferenciado por nivel físico, devengado y comprometido. El tratamiento de reposición como el de distribución de stock se encuentra ampliamente tratado con funciones especializadas tendientes a determinar el qué, el cuánto, el cuándo y a quien adquirir o distribuir, manejando

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elementos de evaluación como tiempos de reposición, stock críticos, demandas, proveedores, costos alternativos, etc. Tal funcionalidad puede ser ampliada por el usuario mediante mediante la utilización de funciones creadas por él para un mejor acuerdo a la realidad de la empresa. Manejo de presupuestos comerciales y contables, estos pueden ser estructurados con gran flexibilidad y apoyo computacional sin restricción en su número. (Optimistas, pesimistas, por vendedores, clientes, familias, etc) y su estado actualizado es automático. La contabilidad de la aplicación es analítica y sustentada en la documentación de la que se extraen los asientos contables, adicionalmente se permite establecer documentación complementaria definida por el usuario. Se proporciona un completo tratamiento de las relaciones con bancos y procesos de análisis de cuentas, endosos, corrección monetaria de las existencias, depreciaciones del activo fijo, apertura automática de nuevos periodos contables, manejo de periodos contables simultáneos y naturalmente todos los informes contables legales, libros de compra y venta, etc. El sistema proporciona el conjunto documental y de procedimientos para el seguimiento y control de la producción contemplándose tanto la fabricación interna como con proveedores de servicios externos. Esta ultima modalidad, cada vez mas frecuente, esta tratada con profundidad y con las consideraciones prácticas y legales que significa la salida e ingreso de insumos y productos de la empresa, el seguimiento de los proveedores externos tanto en el aspecto productivo como de cumplimiento comercial.

DESCRIPCION TECNICA DE RANDO ERP 1.-

COMPONENTES SISTEMAS RANDOM _PIA _EVOLUCIÓN.

1.1.-

Sistema de Gestión Administrativa Random Pia Gest

Comprende la administración de inventarios, de stock y su logística, proveedores y gestión de abastecimiento, clientes y gestión comercial, presupuestos, tesorería, informes operacionales, estadísticos y de gestión algorítmica.

1.2.-

Sistema de Facturación Electrónica

Comprende el tratamiento, emisión, recepción y almacenamiento de los documentos tributarios electrónicos (DTE).

1.3.-

Sistema de Programación y Control de la Producción Random Pia Gepac

Comprende desde el punto de vista estrictamente productivo dar soporte computacional y funcional a la preparación, modelamiento, modelamiento, control y programación programación de la producción.

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Desde el punto de vista administrativo provee los mecanismos y procedimientos para la integración de la actividad al Sistema de información administrativo y contable.

1.4.-

Sistema de Remuneraciones del Personal

Proporciona la información de apoyo a la gestión de recursos humanos de la empresa y al cálculo de liquidaciones del personal, su registro histórico y los informes legales para los organismos oficiales relacionados.

1.5.-

Sistema de Contabilidad y Costos Random Pia Cont

Provee los mecanismos y algoritmos computacionales para efectuar la eficiente y normada contabilización de las transacciones comerciales y hechos económicos de la organización.

2.-

CARACTERÍSTICAS O FUNCIONALIDADES DE LA SOLUCIÓN

A continuación se presenta un resumen de las características o funcionalidades más relevantes del Sistema de aplicación Random_Pia_Evolución.

Sistema de Gestión Administrativa Random_Pia_Gest

Definición de parametros utilizados en la gestión administrativa. 1. Maestro de Productos En el Sistema se denomina Producto en forma genérica a cualquier elemento tangible o servicio que la empresa compra y vende. El registro de los productos en el sistema se realiza en base a múltiples criterios, de manera de definirlo cabalmente especificando su tipo, código, descripción, cantidad de unidades en que se transa, antecedentes comerciales básicos, criterios de agrupación, tratamiento tributario y dimensiones entre otros. Para crear un Producto, es importante que previamente sea definida la estructura de códigos, la clasificación por tipos de productos, las listas de precio y costos, las bodegas en que estos serán tratados, la familia, rubro y marca a la que pertenece y los Impuestos a que estará afecto.

Tipos de producto: De la clasificación 9 tipos son utilizados en la gestión de ventas 4 tipos. Estándar: Producto que adquiere, fabrica o vende la empresa, el cual esta sujeto al manejo de inventario y control de bodega.

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Seriado: Producto que adquiere, fabrica o vende la empresa. El control de stock de cada unidad de producto es individualizada por su serie de fabrica o propio..

Servicios y Similares: Son intangibles de glosa variable y no forman stock. Genérico (Agrupador de Artículos, KIT): Concepto que agrupa a un conjunto de productos de similares características, cada uno de los cuales tiene su propia glosa descriptiva. El control de stock se realiza en forma independiente en el ámbito de los productos componentes.

Codificación de Productos El Sistema permite asociar a un mismo producto, distintitos códigos de manera de facilitar y asegurar el correcto tratamiento de los productos. Con este fin se definen los siguientes códigos:    

Código Principal. Código de Rápido. Código Técnico. Códigos de Acceso Alternativos.

En los documentos es posible acceder a los productos a través de sus diferentes códigos.

Códigos de Acceso Alternativos.

Tienen por finalidad dar solución al complejo problema que se presenta con el tratamiento de los códigos de barras de productos similares, los cuales son consolidados por el usuario en su stock como un solo producto. De esta manera es posible manejar en forma paralela los productos bajo el código del proveedor y cliente.

Unidades El stock de un Producto y sus transacciones puede ser tratado en una ó dos unidades, dependiendo de la forma en que este está registrado en el Sistema.

Reglas de Comportamiento entre las Unidades de Medida Las Funciones permiten configurar el tratamiento de los Productos con doble unidad. En términos generales la razón de transformación puede ser predeterminada o bien establecida a través de funciones. En el caso de RTU predefinidas es posible establecer un tratamiento normal de los productos o bien especificar que unidad, primera o segunda, será utilizada en los documentos de compra o venta.

Tratamiento de stock por lotes Agrupa productos iguales asociándoseles una fecha de creación, vencimiento o una ubicación. Permitiendo tener la trazabilidad operacional de un lote en particular.

Tratamiento con Ubicaciones Permite utilizar las funcionalidades de layout en las bodegas, maximizando capacidad física de bodega y minimizando demoras en picking de productos.


Permitir fracciones del producto Por definición el Sistema no permite realizar transacciones con fracciones de productos.

Productos con stock asegurado. Permite marcar los productos que se ha regularizado el stock, y no permitir su venta en negativo.

Descripción Modificable Permite modificar las descripciones de los productos.

Ubicación y agrupación estadística de los productos Asignación a listas de precio y costo Todo producto debe ser asignado a una lista de precio y/o de costo, ya que sólo de esta forma es posible efectuar transacciones con él.

Asociar a sucursales y bodegas El Sistema permite definir para cada sucursal asociada a una empresa, todas las bodegas necesarias para su eficiente administración. Todo producto debe estar asignado a una bodega, a la vez que el Sistema condiciona los ingresos y despachos de estos a la bodega establecida.

Asignación de familias, marca, rubro y clasificación libre a productos Para facilitar y hacer más eficiente el tratamiento del stock de bodegas, la actualización de las listas de costo, la determinación de necesidades de abastecimiento y la generación de informes, los Productos, Insumos y Servicios pueden ser clasificados o asociados indistintamente a marcas, rubros y familias, a la vez que el Sistema pone a disposición de sus usuarios la alternativa de clasificación libre como una forma de adaptarse a sus requerimientos particulares. Estos conceptos de clasificación, son independientes del código de los productos, por lo que es factible modificar la clasificación de estos cuantas veces sea necesario.

Dimensiones Se utilizan Matrices para la generación automatiza de códigos de productos.

2. Conceptos especiales Permiten realizar aplicaciones especiales de descuento o recargo sobre el total de un documento, no asociados directamente a un producto en particular. Estas aplicaciones son posibles de realizar como monto


o porcentaje, las cuales podrán o no estar afectas a impuestos y podrán o no afectar el precio real del producto.

3. Maestro de Entidades (Clientes) El registro de las Entidades se realizan en la siguiente ventana, la cual esta conformada por 4 carpetas que recopilan todos los antecedentes asociados a ellas.

Datos de identificación Recopila los datos mínimos de identificación del cliente, los cuales son: Rut, razón social, dirección, email, etc. Los cuales pueden ser impresos en los documentos comerciales

Índice de contactos El contacto es fundamental para los procesos de ventas, es con quien se contacta el vendedor en el caso de las empresas, los datos pueden ser revisados por el usuario autorizado mediante una clave.

Categorización En esta carpeta es posible caracterizar, bajo ciertas variables de segmentación, a la entidad con la cual la empresa esta relacionada comercialmente. Estas caracterización es utilizada al momento se obtener las estadísticas de ventas.

Asignaciones Funcionario Asignado


Se establece en los casos en que la empresa requiera asignar un vendedor para el tratamiento de una entidad, de lo contrario el campo se deja en blanco. Es utilizado en las ventas a empresas, donde el cliente pertenece a un vendedor al cual le pagan las comisiones de ventas.

Cobrador Asignado Se le asigna un cobrador, a una entidad, sólo en los casos que las políticas de gestión de cobranza de la empresa así lo requieran.

Listas de Precio Venta y de Costos Compra Asocia una lista de venta específica a la entidad. Las empresas poseen más de una listas de precios de ventas para los distintos tipos de negocios entre ellos están listas de precio público, lista de precios grandes empresas, etc. Al cliente se le asigna una lista de acuerdo a las condiciones comerciales vigentes.

Condiciones de Crédito a una Entidad Se establecen las condiciones de crédito para la entidad, sus fechas de vigencia y plazos asociados. Adicionalmente es posible establecer ciertas acciones de tratamiento comercial, como bloqueo de la entidad para compra y venta, sólo para compras o bien tratamientos especiales. Todas las condiciones antes estipuladas serán chequeadas por el Sistema al momento de registrar un documento, por lo tanto al querer realizar una venta sobrepasando límites de crédito solicitará una clave de funcionario autorizado para continuar la operación.

4. Variables y dimensiones de tipo numérico y alfanumérico En términos generales el concepto de variable es una característica o cualidad de la realidad que es susceptible de asumir distintos valores, ya sea de tipo cuantitativo o cualitativo. La definición de variables tiene como principal objetivo ser utilizadas en la construcción de ecuaciones, estableciéndose rangos de caracterización o bien tablas asociadas. La definición de variables puede ser de tipo numérico o alfanumérico de dependencia valor_propio, por producto, por entidades.

5. Tablas de caracterización Las tablas de caracterización permiten definir un set de datos propios para clasificar información (anotaciones) a través de una nomenclatura estándar referidas a los documentos, sus líneas y/o entidades incluidas en ellos. Su finalidad es apoyar la trazabilidad de los documentos al presentar las anotaciones generadas en el flujo de trabajo.


6. Listas de precios y costos La empresa fija en sus listas de precios de venta, metodología para su cálculo o actualización, los descuentos máximos y márgenes aplicables en los documentos comerciales.

Vigencia Las Listas de transferencia tienen una fecha de vigencia general y otra para cada producto.

Recargos y Descuentos Es posible agregar campos de descuento o recargo a cada producto perteneciente a una lista, asignándoseles un porcentaje de descuento máximo aplicable y registrando el margen. En toda transacción, el Sistema verifica que la sumatoria de descuentos aplicados al producto junto con los aplicados al total del documento, no superen el descuento máximo fijado. Una importante potencialidad del tratamiento de las listas de precio, es la posibilidad de modificar su estructura en forma permanente, agregando columnas.

Características más relevantes de los documentos y su tratamiento  Todo documento registrado en el Sistema tiene un responsable.  El Sistema trata cada línea de los documentos en forma individual.  El registro documental de cada transacción permite elaborar un documento a partir de otro.  Es posible realizar el seguimiento y control de cada etapa del proceso comercial.  Desde un documento cualquiera se puede seleccionar otro documento en forma directa.  Es factible dejar documentos en espera y realizar simultáneamente varias transacciones.  Es posible solicitar permisos remotos.  Las Información en línea permiten una eficiente Gestión de la Primera Línea.

Documentos del subsistema de ventas Los documentos utilizados en el subsistema de gestión de ventas son: Cotización COV Documento que permite informar a un cliente las condiciones de venta de productos y servicios que la empresa comercializa.


La cotización se relaciona con las nota de venta, adicionalmente permite generar órdenes de armado de productos.

Nota de venta NVV Documento mediante el cual la empresa registra y compromete con un cliente la venta de productos o servicios, fijando los precios, cantidades transadas, condiciones de pago y plazos de entrega. La nota de venta puede ser relacionada con la Cotización. La NVV compromete el stock de los productos, incrementándose el stock Comprometido.

Nota de venta desde una orden de compra NVV

Documento que formaliza al igual que el anterior un compromiso de venta con un cliente. Su construcción es relacionada a una orden de compra. Se utiliza cuando se realiza un negocio de grandes volúmenes que rebajan tanto el precio de compra del producto como el valor de venta posterior. De esta forma, el margen que deja el producto vendido, se calcula según el costo real de esta compra y no del valor ponderado de los productos en la bodega, por ende no se desvirtuará la rentabilidad del negocio ni el precio promedio ponderado del producto. Se utiliza para un negocio puntual de compra y venta particular. La empresa puede rebajar el precio de venta límite, si obtiene un precio de compra que permita realizar un descuento fuera de lo normal.

Guía de despacho GDV Documento a través del cual se formaliza la salida física de bodega y la entrega de los productos al cliente, donde la empresa cliente deja constancia de su conformidad y con ello queda concretado el derecho del proveedor a cobrar y la obligación del comprador a pagar. Este documento sirve de base para la preparación de la factura. La Guía de despacho de Venta se puede relacionar con la Nota de venta, Boleta de Venta y Factura de venta. Disminuye el stock físico y devengado de los productos.

Factura de venta FCV Documento mediante el cual se formaliza la venta de productos y servicios a clientes en el cual se fijan las condiciones finales de precios, descuentos y vencimientos. Constituye la base del libro de ventas. Según la configuración de la modalidad a una factura de venta se le puede asignar la propiedad de actuar simultáneamente como documento de despacho. La Factura de Venta se puede relacionar con la Nota de venta y Guía de Despacho de Venta. Disminuye el stock físico si es al mismo tiempo guía y despachado sin factura.

Nota de débito FDV


Documento mediante el cual se formaliza con el cliente una variación en las condiciones de venta estipuladas en una o más facturas de venta, que tienen como consecuencia un incremento en los valores de la transacción.

Boleta de venta nominativa BLV Documento mediante el cual se formaliza la venta de productos y servicios a clientes que quedan individualizados, fijando las condiciones de precios, descuentos y vencimientos. La boleta de venta nominativa tiene las mismas características y propiedades que la factura de venta, sólo se diferencia en que se utiliza para los clientes no pueden hacer uso del crédito fiscal, IVA, y se contabilizan en forma consolidada.

Boleta simple de venta BSV Documento mediante el cual se formaliza la venta de productos y servicios al contado sin individualizar al cliente. La boleta simple de venta disminuye el stock físico ya que siempre actúa como documento de despacho.

Nota de crédito venta NCV Documento que permite reversar una factura de venta, registrar un menor valor asociado al total o línea de estas o rectificar los antecedentes del cliente. La NCV puede ser utilizada como documento de pago por un cliente.

Guía de recepción de devoluciones GRD La guía de recepción de devoluciones permite controlar adecuadamente la recepción o ingreso físico de productos a bodega, que posterior a una venta han sido devueltos por el cliente.

Guía de armado de productos GAR Documento a través del cual se crea un producto final al cual se le asociaran de manera permanente un conjunto de componentes (productos), de esta manera se incrementa el stock del producto final disminuyendo a su vez el de los productos que lo componen.

Documentos del subsistema de compras 

Orden de compra nacional OCC

Documento mediante el cual la empresa registra y compromete con un proveedor la compra de productos o servicios, fijando los precios, condiciones de pago y plazo de entrega. Una nota de compra, aceptada por un proveedor, debe constituir para este un compromiso de venta y para la empresa una obligación de compra.


Este documento no puede ser cancelado, en caso de recibir un abono, ya que queda registrado como un anticipo a proveedores. 

Guía de recepción compra GRC

Registra la entrada física a bodegas de los productos que la empresa compra a un proveedor, por lo que siempre se asociará a una factura e incrementará el stock físico. La guía de recepción de compra no puede ser cancelada, en caso de efectuarse un abono, este puede ser asociado al documento como un anticipo.



Factura de compra FCC

Documento mediante el cual se formaliza la compra de productos y servicios a proveedores fijando las condiciones definitivas de precios, descuentos y vencimientos. Según la configuración de la modalidad la factura tiene la propiedad de actuar como guía de recepción de compra con todas sus propiedades. 

Nota de débito compra FDC

Documento mediante el cual se formaliza una variación en las condiciones de compra estipulada en la factura. 

Boletas de compra nominativa BLC

Documento mediante el cual se formaliza la compra de productos y servicios a proveedores que quedan individualizados, fijando las condiciones de precios, descuentos y vencimientos. Este documento aumenta el stock devengado y cuando la operación está relacionada con notas de compra, disminuye a la vez el stock comprometido. La boleta de compra nominativa tiene la propiedad, si así se define, de actuar como documento de despacho con todas sus propiedades. Se diferencia de las facturas en que los proveedores no pueden hacer uso del crédito fiscal IVA y se contabilizan en forma consolidada. 

Nota de crédito compra NCC

Documento mediante el cual se formaliza la anulación total o parcial de una transacción comercial previa. La nota de crédito siempre disminuye el stock devengado, a su vez puede actuar como documento de recepción, en cuyo caso aumenta el stock físico.


Si los productos motivo de la devolución no acompañan a la nota de crédito, estos deberán ser registrados en el sistema con una guía de recepción de devoluciones. 

Factura de compra terceros

Documento que legaliza la compra de aquellos proveedores que por su tamaño o por disposiciones legales no llevan contabilidad y a los cuales se les debe retener el impuesto al valor agregado IVA. 

Orden de compra proveedor extranjero OCC

Documento mediante el cual la empresa registra y compromete con un proveedor extranjero la compra de productos o servicios, fijando los precios en moneda nacional o extranjera, modalidad de venta, cláusulas, condiciones de pago, plazo de entrega, etc. Una nota de compra, aceptada por un proveedor, debe constituir para este un compromiso de venta y para la empresa una obligación de compra. Este documento no puede ser cancelado, en caso de recibir un abono, ya que queda registrado como un anticipo a proveedores. 

Guía de recepción de aduanas GRC

Registra la entrada física de los productos importados a las bodegas de la empresa, por lo que siempre se asociará a una factura e incrementará el stock físico. Adicionalmente en el documento se registra el agente de aduana desde donde se despacharon los productos y el proveedor final. 

Declaración de ingreso importación DIN

Documento que aúna todos los costos involucrados en la importación de un producto hasta que estos estén en las bodegas de la empresa. A través de este documento es posible realizar el costeo real asociado a cada producto importado, considerando todos los costos involucrados en la transacción como por ejemplo: la factura de compra, la factura del agente de aduanas, los costos de seguros, fletes, etc.

Documentos del subsistema de stock En el Sistema Random Pía Gest para registrar los movimientos físicos entre bodegas que no tienen relación con las compras y ventas se disponen de los siguientes documentos:

Orden de pedido interna OCI Documento mediante el cual un área de la empresa requiere productos o servicios al departamento de adquisiciones, estos documentos regulan las necesidades de abastecimiento de áreas de la empresa que no tienen definidas políticas de stock.

Orden de entrega interna NVI


Documento mediante el cual se formaliza la entrega de productos o servicios a un área interna de la empresa.

Guía recepción interna GRI Registra el ingreso a una bodega de los productos entregados por otra bodega o área de la empresa.

Guía de salida de bodega GDI Registra la salida de productos de una bodega, para ser utilizados tanto en los procesos productivos como de gestión administrativa, que no requieren ser transportados por la vía pública. Las guías de salida de bodega se imprimen en un formulario que no es foliado por el SII, es sólo de control interno.

Guía de recepción de préstamos GRP Registra la entrada física a bodega de los productos que la empresa recibe a consignación, reparación o préstamo, ya sea en demostración o para uso temporal, por lo que no necesariamente debe estar asociado a una factura de compra. La guía de recepción de préstamos permite controlar adecuadamente la recepción de productos que no constituyen compra, cuya devolución al proveedor se registra con la guía de despacho préstamo.

Guía de despacho por préstamos GDP Registra la salida física de bodega de los productos que la empresa entrega en consignación, manda a reparación o facilita, ya sea en demostración o uso temporal a un cliente, razones por las que no necesariamente debe estar asociada a una factura de venta. La guía de despacho por préstamos permite controlar las salidas de productos fuera de la empresa y que no constituyen venta, cuyo reintegro a esta se registra con la guía de recepción de préstamos. Tanto la guía de despacho como la guía de despacho de préstamos por disposiciones legales, que regulan el traslado de mercaderías por la vía pública, se imprimen en formulario foliado y timbrado por el SII y poseen una numeración común.

Guía de recepción de devoluciones GRD La guía de recepción de devoluciones permite controlar adecuadamente la recepción o ingreso físico de productos a bodega, que posterior a una venta han sido devueltos por el cliente.

Guía de despacho por devoluciones GDD A través de este documento se controla la salida física o despacho de un producto desde una de sus bodegas a un proveedor, posterior a un proceso de compra.


Guía de traslado entre sucursales GTI Registra la salida física de productos entre bodegas de la misma empresa, no sujeta a una venta. Estos movimientos pueden asociarse a centros de costos y aumentan o disminuyen según sea el caso el stock físico de cada una de las bodegas.

Guía de armado de productos GAR Documento a través del cual se crea un producto final al cual se le asociaran de manera permanente un conjunto de componentes (productos), de esta manera se incrementa el stock del producto final disminuyendo a su vez el de los productos que lo componen.

Guía de clasificación de productos GLC La clasificación de productos sólo esta disponible en las versiones que tengan habilitada la funcionalidad de gestión por lotes. Permite la división de un lote de un producto determinado en diferentes lotes de productos distintos, lo cual genera la actualización de los inventarios correspondientes, garantiza la trazabilidad, es decir conocer el o los lotes y su descendencia. A modo de ejemplo: esto es particularmente útil en la clasificación de frutas y similares.

Algunas funcionalidades destacadas en los Documentos. 1. Trazabilidad Operacional El sistema al ser documental y relacionado posee trazabilidad operacional, se puede acceder gráficamente a la relación documental que poseen las transacciones.


2. Control y Estudio de los Niveles de Stock. Permite consultar los niveles de stock y ubicación por bodega, detallados por tipo (físico, devengado, despachado sin factura, comprometido, compras no recibidas, recepcionado sin factura, pedido y teórico.) y revisar su flujo de movimientos para un periodo dado o su proyección.

3. Funcionalidad Control de Rentabilidad. Esta funcionalidad presenta un análisis de la situación comercial de la línea activa de venta y del documento en general. Con el fin de evaluar la situación comercial de la línea activa y/o del documento se presenta el análisis bajo tres escenarios:

-

Según lista de precios sin contemplar descuentos. Según lista de precios contemplando los descuentos máximos permitidos. Según la situación actual.


El resultado bajo cada escenario es presentado en términos porcentuales y de valor, basándose en el método de margen o markup, el cual fue previamente determinado. Cuando el negocio sobrepasa los Márgenes permitidos de los vendedores el sistema permite dejar los documentos en estado de autorización para ser evaluados por su supervisor.

4. Control de Descuentos Máximos. El precio de venta y descuentos están definidos en las listas de precios de acuerdo a las ecuaciones preestablecidas que son evaluadas en tiempo de operación. En el caso de realizar un descuento al cliente el sistema valida que el descuento no supere el máximo autorizado para el producto, en caso que así suceda el sistema informa que se realizará un descuento en línea fuera del rango normal y solicita autorización para efectuarlo.

5. Permisos remotos en línea. Permiten realizar autorizaciones en línea consultando si corresponde el documento completo por pantalla y la situación de créditos, márgenes y markup.

6. Control de Créditos y vencimientos autorizados El sistema realiza un chequeo de los créditos asignados a los clientes en sus fichas, solicitando autorización remota en el caso que sobrepase los cupos actuales. También bloquea la venta si el cliente posee un documento protestado vigente.

7. Incorporar anotaciones al documento Esta función permite incorporar información asociada a un documento, de manera de robustecer la trazabilidad del proceso comercial.


El historial de eventos de los documentos y del negocio en general, pasará a formar parte de la traza de este, a la cual se tendrá acceso en forma integral al consultar la trazabilidad operacional.

8. Tratamiento de stock y reaprovisionamiento por bodegas (stock mínimo) Esta funcionalidad permite determinar a través de funciones multivariables, previamente definidas por el usuario, la reposición automática de insumos y productos, en base a niveles previamente definidos de stock mínimo y máximo. De esta forma el Sistema propone la generación de órdenes de compra para el reaprovisionamiento o bien de documentos internos orientados a la distribución de existencias entre bodegas, de manera de satisfacer las demandas de producción o de comercialización. Dado lo anterior el Sistema propone el qué, cuándo, cuánto y a quién comprar considerando e integrando automáticamente la información relevante sobre precios, proveedores alternativos, tiempos de reposición, demandas estaciónales, requerimientos internos, programas de trabajo, compromisos, niveles de stock critico, etc.

9.Presupuestos Esta funcionalidad permite definir en base a los eventos pasados una proyección de comportamiento bajo distintas materias, agrupaciones y clasificaciones, presupuestos de abastecimiento y ventas. Lo anterior tiene como objetivo controlar su comportamiento y evaluar los resultados efectivos, permitiendo así, remediar diferencias oportunamente y verificar logros, a través de informes de avance presupuestario en tiempo real.

10. Funcionalidades de Impresión de Documentos Existen muchas formas de imprimir un documento, tanto hacia impresoras de matriz de punto como impresoras térmicas (vales de rodillo o matriz de punto). (En la actualidad se trabaja en la adaptación para manejo de impresoras fiscales) El sistema de impresión documentos dentro del Punto de Venta, por ejemplo, puede normalmente imprimir una factura o boleta pero si el largo de los documentos excede el tamaño máximo de líneas para este, el sistema es capaz de separar la impresión en varios documentos (separando además la forma de pago por cada uno de ellos). Existen disponibles para el modo de diseño de impresión más de 250 funciones que expanden las posibilidades para crear distintos tipos de documentos. Muchas de estas funciones de diseño, están orientadas a crear formatos de documentos distintos, algunos de ellos, por ejemplo, para documentos en BRUTO y otros para documentos en NETO, dependiendo del tipo de diseño requerido en la modalidad de trabajo que utilice el usuario. (Además si por especificación los clientes requirieran formatos de documentos distintos, el sistema es capaz de formatear documentos específicos para clientes específicos)

11. Emisión de Factura Electrónica Nativa en el Sistema. El sistema Random para estar al día en las leyes y nuevas normas del SII, hace un año desarrollo en forma nativa la emisión de factura electrónica, permitiendo certificarse y aprobar el proceso en la documentación electrónica.


Para el SII, la masificación del sistema de factura digital potenciará la competitividad y la productividad en la administración de negocios en Chile. Asimismo, el SII informó que algunos cálculos indican que por el sólo hecho de emitir facturas electrónicas se reducirá un 66% los costos en relación a una factura impresa, la que en promedio hoy tiene un valor de US$1. Por tanto su implementación, se traducirá en una significativa ganancia para las empresas chilenas que adopten el modelo.

Formas de trabajo utilizado en la gestión de ventas 1

Ventas de Mesón con documento transitorio

Esta forma de trabajo consiste en una venta normal (FACTURA o BOLETA NOMINATIVA) la cual en su proceso de grabación no afecta numeraciones de documentos tributarios reales, sino un correlativo que puede diferenciarse como “Vale de Venta”. Una cajera deberá recibir dicho doc umento y transformarlo en una factura o boleta definitiva, a través de un proceso de pago. Esta forma es común en varias ferreterías, puesto que permite que una venta pueda ser desechada y no afecte las cuentas corrientes y correlativos tributarios. En las ventas mesón son asignados un grupo de vendedores a un computador, por lo cual el sistema permite dejar documentos en espera y realizar simultáneamente varias transacciones, agilizando su labor y permitiendo utilizar a otro compañero el sistema sin perder la información ingresada y retomándola cuando sea necesario. De igual forma cuando un vendedor necesita autorización por exceder el descuento máximo asignado al producto solicita autorización remota sin esperar, el sistema se liberar para realizar otras transacciones mientras es autorizado el documento, una vez visado el documento no se permite modificación ya que la autorización fue para dicha situación comercial del cliente. Todos los niveles de autorización que posee un documento pueden ser consultados para revisar la gestión de los supervisores.

2

Ventas de mesón con documento definitivo

Este tipo corresponde a la forma más directa de venta, se imprime la factura o Boleta tributaria real en el mesón de atención al cliente, es poco utilizada ya que por contra-posición a la anterior, podrían perderse documentos tributarios o estos mismos no ser pagados. Posee todas las funcionalidades antes mencionadas en el ítem anterior.

3

Venta de Caja tipo supermercado ( POS )

La venta “tipo -supermercado” cor responde a la que el cliente selecciona los productos y este es el encargado

de llevarlos a la caja.


En ella serán pasados por una banda lectora de códigos de barra y al final del pickeo, la cajera pagara en el mismo documento los ítems vendidos.

4

Venta de Caja tipo supermercado + Documentos transitorios ( POS + MESÓN )

Esta venta es idéntica a la anterior, pero el cliente además de traer productos de propio pickeo, también trae consigo una Nota de Venta que no ha afectado su crédito y todo se funde en un solo documento en tiempo de pago en la caja.

5

Venta Empresas.

La venta empresas corresponde a la venta mas clásica en el sentido que un ejecutivo de venta (usualmente telefónico) atiende a un cliente mayorista en su PC y este describe sus requerimientos o necesidades en la misma entrevista o vía Orden de compra. Debido a que esta venta es negociada con grandes empresas el vendedor necesita de una serie de información en línea para dar el mejor precio al cliente y no perder su venta.  Análisis de rentabilidad del negocio.  Análisis de stock, recepción de productos con sus fechas posibles de entrega para su posterior despacho.  Análisis de crédito disponible, para solicitar aumento a cuentas corrientes en caso de requerirlo.  Historia de ventas al cliente, precios dados en otras negociaciones, facturas emitidas.  Seguimiento y control de cada etapa del proceso comercial.  Dejar documentos en espera y realizar simultáneamente varias transacciones.  solicitar permisos remotos.

Los ejecutivos de ventas tienen asignado comisiones de acuerdo a metas, markup y al pago de la facturación, el cual al momento de pagar los sueldos debe ser totalmente transparente para ellos. Existen informes que los va apoyando en saber su cumpliendo en cualquier momento del mes. Esto permite que los ejecutivos se preocupen del negocio hasta el término de este con su pago efectivo, apoyan la gestión de cobranza.

6

Venta Calzadas.

Esta venta es idéntica a la anterior, posee los mismos apoyos de información pero la venta esta relacionada a una orden de compra. Se utiliza cuando se realiza un negocio de grandes volúmenes que rebajan tanto el precio de compra del producto como el valor de venta posterior. De esta forma, el margen que deja el producto vendido, se calcula según el costo real de esta compra y no del valor ponderado de los productos en la bodega, por ende no se


desvirtuará la rentabilidad del negocio ni el precio promedio ponderado del producto. Se utiliza para un negocio puntual de compra y venta particular. La empresa puede rebajar el precio de venta límite, si obtiene un precio de compra que permita realizar un descuento fuera de lo normal.

Informes y estadísticas El Sistema por ser una herramienta de Gestión, incorpora una amplia gama de informes paramétricos, dinámicos y flexibles orientados a satisfacer las necesidades de información, de manera de apoyar los procesos administrativos, de evaluación y control de cada usuario y organización con el fin de optimizar la gestión administrativa y la toma de decisiones. Según los objetivos el Sistema Random ofrece distintos tipos de informes:

Operacionales: Orientados a satisfacer las necesidades de información de las actividades diarias de carácter operativo de cada usuario, en general estos poseen una estructura predeterminada con un conjunto de opciones de emisión, agrupamiento y selección.

Gestión: Son de carácter interactivo de gran utilidad para las áreas funcionales de la empresa, ya que permiten resolver problemas complejos, como aquellos asociados a temas presupuestarios y de reabastecimiento de existencias.

Estadísticos: Estos informes están orientados a la evaluación de resultados, su diseño es altamente paramétrico lo cual permite estudiar cada tema con diversos grados de globalización, estructuras y clasificaciones.

Informes de stock Los informes de stock proporcionan información completa, confiable y actualizada de la real y exacta medida de las existencias disponible a una fecha determinada, considerando los movimientos internos y de redistribución, las variables de stock de tipo devengado y comprometido y su valorización actual y a una fecha determinada. Paralelo a lo anterior, los conceptos de stock pueden ser manejados en cuatro niveles de desagregación: organización, empresas, sucursales y bodegas.

Control de stock integrado Consulta integrada de stock: Presenta el stock por producto y bodega, para sus distintas unidades en forma integrada, es decir, detalla los niveles de stock para los distintos conceptos manejados por el Sistema, a la vez que presenta información referida al producto.

Informes de stock: Informes orientados a determinar los niveles de stock de productos de tipo estándar, seriados y/o genéricos, a nivel consolidado o por bodegas. También se tratan informes de valorización de stock por bodegas para una fecha determinada o actual. Los informes entregado, se puede exportar a Excel o imprimirse directamente.

Informes de stock a nivel contable


Su objeto es presentar la valorización y auditoria de documentos de stock en cuanto a las entradas y salidas de productos según su método de valorización y a la valorización de inventarios para un periodo determinado y grupo de productos. Al igual que en los casos anteriores el Sistema permite al usuario elaborar el informe a partir de la selección de varios métodos de valorización, periodo de tiempo, selección de productos y bodegas a tratar, entre otras opciones.

Informes estadísticos de stock Están orientados a apoyar la toma de decisiones en la empresa de manera de anticiparse a un posible quiebre de stock o evitar acopios innecesarios de mercadería en bodega, ya que presentan por un lado el comportamiento de los productos en un periodo de tiempo determinado y por otro el ranking de estos.

Informes de gestión de lotes Dada las características de los productos por lote, los informes de gestión referidos a estos productos tienen un tratamiento especial de manera de poder estudiar su nivel de stock y rendimiento tanto por lote como por bodega.

Informes de compras y ventas El éxito de la gestión comercial esta basado en gran medida en la capacidad de las empresas de relacionarse con sus clientes y proveedores en forma eficaz, para lo cual es clave disponer de toda la información relevante al momento de efectuar una negociación, o bien para realizar una eficiente gestión de cobranza o como apoyo a la gestión de pago a proveedores.

Informes de control de estados de cuenta Libros de compra/venta: Informe que registra los documentos recibidos de un determinado proveedor o bien emitidos a un receptor, originando un libro contable con fines tributarios el cual se genera en forma mensual y es exigido por el Servicio de Impuestos Internos.

Cartola de estado de cuentas proveedor/cliente: Presenta el estado de cuenta contable o efectivo para una o varias entidades. La cartola generada puede ser histórica (para un período establecido) o bien en curso.

Informe de anticipo a proveedores/clientes: Informa detalladamente para un periodo dado, los anticipos otorgados o recibidos a una o varias entidades.

Cuadratura: Informe de las operaciones de caja en un periodo determinado, con el fin de detallar las ventas (ingresos), pagos (egresos) y abonos, tanto a nivel de caja como de sucursal.

Informes estadísticos de compras y ventas


Su finalidad es presentar un análisis estadístico del comportamiento de las compras y ventas para un periodo de tiempo determinado, elaborado en base a distintos criterios de estudio, es decir, a nivel de detalle, por documentos o bien analizado por vendedor o entidad.

Control de compras/ventas y auditoria de proveedores /clientes Auditoria: Los informes de auditoria están orientados a controlar, para un periodo dado, los pagos y documentos realizados o recibidos. La definición del informe puede hacerse utilizando varios criterios de selección y presentados en el orden de preferencia del usuario. La auditoria efectuada por el Sistema, para los rangos definidos, presenta como resultado un informe donde cada una de las líneas puede ser explicada a su mayor detalle, con sólo un doble clic.

Cobranza: Estos informes están destinados a apoyar la gestión de cobranza ya que presentan el estado de los documentos (pendientes, pagados, vencidos) en cuanto a su situación de pagos, agrupados por cartera de clientes asignada a cada funcionario o cobrador. La consulta puede ser de carácter general o bien acotada a ciertos criterios de selección, es decir, por sucursal, entidad, zona, funcionario o cobrador asignado y por documentos.

Documentos según estado de pago: Individualiza la situación de los documentos emitidos o recibidos para un rango de fecha, donde es posible acotar la selección por estados (anulados, pendientes, cancelados) y para todas o algunas sucursales, entidades, responsables y documentos. El resultado de la consulta puede ser presentada en forma detallada o resumida y su orden de visualización queda a criterio del usuario.

Informe de saldos: Su objeto es presentar el estado de situación de una o varias entidades a la fecha actual o bien el estado de su cuenta corriente a una fecha pasada.

Informe de vencimientos: Su finalidad es identificar para cada periodo o rango de fecha definido por el usuario, los vencimientos de los documentos de compra o venta.

Control de recepciones Seguimiento de recepciones por órdenes de compra: La elaboración del informe se inicia a partir de la selección de ciertos criterios de agrupamiento, es decir: Rango de fecha de emisión del documento OC y de probable recepción de los productos. Tipo de documento: normal si es a proveedores, o interno de la empresa. Seguimiento por selección única (SU) donde se podrá acotar la consulta a todas o algunas sucursales, entidades o centro de ventas.

Guía de recepción compra, según estado: Para un rango de fecha de emisión dado, el Sistema realiza un estudio del estado de las guías de recepción de las compras.

Control de Despachos Guías de despacho, según estado: Este informe tiene como objeto presentar para un rango de fecha determinado, un estudio de las guías de despacho de ventas.


Consulta de SQL en línea Para crear informes no contemplados en los menús de Ventas compras y abastecimiento, el sistema permite crear instrucciones de SQL en línea, permite al usuario crear sus propios informes.

Sistema de Contabilidad y Costos Random_Pia_Cont En términos generales este sistema tiene por finalidad cumplir con dos grandes objetivos: -

-

Proveer las herramientas y algoritmos computacionales para efectuar la eficiente y normada contabilización de las transacciones económicas de la empresa. Contemplar y emitir los informes que entreguen una visión apropiada del estado financiero de la organización incluyendo entre estos la totalidad de los dispuestos por la normativa legal del país.

Random_Pia_Evolución consecuente con su enfoque de diseño propone un sistema contable con sustentación documental, es decir, una forma de contabilización en que cada asiento se corresponde y puede ser explicado por el conjunto documentado de transacciones económicas que lo generan. Las ventajas de este enfoque, para abordar la problemática contable, merece ser destacada en los siguientes aspectos: -

Mayor eficiencia operacional. Al asumir el sistema la contabilización, el énfasis de los profesionales de esta área se encuentra en la definición de normativas, control, evaluación e interpretación de resultados.

-

Contabilidad naturalmente analítica y con trazabilidad. El análisis de cuentas es realizado en forma automática por el sistema para las cuentas de alto volumen de movimientos (Ventas, Adquisiciones, Cuentas corrientes clientes y proveedores) y el resto es facilitada por algoritmos con sustento de información documental.

-

Flexibilidad. Al ser el comprobante contable un resultado de aplicación de reglas el rehacer parcial o totalmente la contabilidad de un periodo es algo que no reporta mas trabajo que la readecuación de los criterios utilizados en la contabilización anterior.

Funcionalidades Destacadas -

Características de los Parámetros del Sistema o o o o

Plan de Cuentas Definición de Documentos Alternativos Contables (Formularios) Definición de Cta. Corriente Bancaria Definición de Emisores de Documentos de Pago


o o o o o o o o o o o o o o

-

Cuentas a Productos Procesos Compra Venta Cuentas a Productos Procesos internos y de Producción. Cuentas a Entidades Cuentas a Tipo de Pago Cuentas a Impuestos Cuentas a Conceptos Cuentas a Conceptos Remunerativos Cuentas a cuentas de ajuste por inflación Cuentas Fijas para Informes Índices de Corrección Monetaria Índices Mensuales para I. P. C. Códigos de Flujo Efectivo Centros de Costo Definición de Monedas y Tipos de Cambio

Contabilizar

Documentos de Venta Nacional Documentos de Venta Exportaciones o Documentos de Compra Nacionales o Documentos de Compra Importaciones o Ingresos a Bodega Guía de Recepción de Aduana o Declaración de Ingreso Importaciones o Pagos de Clientes o Pagos a Proveedores o Contabilización de Anticipos Asignados a Clientes o Contabilización de Anticipos Asignados a Proveedores o Salidas de Bodega (Consumo Interno) o Devolución de Consumos a Bodega o Movimientos Productivos (Salidas, Mano de Obra, Ingresos, Talleres Externos) o Remuneraciones o o

-

Documentos o o o o

-

Procesos o o o o o o o o o o

-

Comprobante Contable Cartola Bancaria Formularios Contables Pago de Documentos

Prórroga y Protesto de Documentos Protesto de Documentos del ejercicio anterior Análisis de Cuentas Análisis de Conciliación Bancaria Traspaso de Cuentas o Cambios de Estado Análisis Conciliación Bancaria Corrección Monetaria de las Existencias Nacional Corrección Monetaria de las Existencias Extranjero Impresión de Cheques Auditar contabilización de documentos comerciales

Informes de Contabilidad


o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

-

Configuración o o o o o o

-

o o

Tratamiento del Activo Fijo. Informe Activo Fijo Inicial Informe Ejercicio del Activo Fijo

Presupuesto o o

-

Activación Períodos Contables. Configuración de Contabilidad Configurar Impresora Revisar Consistencia de Datos Contables Correlatividad Numérica de Comprobantes Cierre y Apertura del Mes Contable

Activo Fijo o

-

Trazabilidad Operacional Gráfica Plan de Cuentas Libro Diario Libro Mayor Balance General de Ocho Columnas Estado de Situación Estado de Resultado General Estado de Resultado General de Centros de Costo Informes de Análisis de Cuentas (Agregado y detallado) Listado de Cartolas Informe Flujo Efectivo Cartola Estado de cta. Cliente Cartola Estado de cta. Proveedor Revisión de Pagos de Clientes Revisión de Pagos de Proveedores Revisión de Documentos de Venta Revisión de Documentos de Compra Análisis del Libro Mayor Balance de Comprobación y Saldos Registro de Existencias

Formulación de Presupuesto Revisión y Estado de Presupuesto

Procesos Especiales o o

Definición de Filtros SQL Personalizados Consultas SQL en Línea


Sistema de Producción Random_Pia_Gepac Este completo sistema de máxima utilidad para las empresas de manufactura persigue dos grandes objetivos, el primero especifico al tema productivo se materializa a través de dar soporte computacional y funcional a la preparación, seguimiento, control y programación de la producción. Y el segundo objetivo, tan relevante como el primero, corresponde a integrar administrativamente esta área de actividad al sistema de información de la empresa. Sin embargo, en esta oportunidad y entendiendo la problemática del cliente, hemos modificado nuestra forma estándar de comercialización del sistema de producción, ajustándonos sólo a lo relativo a la Gestión de

Operaciones Externas.

Gestión de operaciones externas Funcionalidad que permite controlar, gestionar y costear la contratación de servicios externos de maquila, este servicio externo tiene la finalidad transformar o agregar valor a un producto de la empresa.

Los documentos transaccionales que maneja el proceso de maquila son: Orden de Trabajo Es un documento formal del Sistema de Producción, que permite inicialmente registrar en forma estándar los requerimientos de fabricación de uno o más productos, detallando y documentando para cada uno de ellos, los componentes e insumos necesarios, el proceso de fabricación y permite determinar el costo teórico. Dado un requerimiento de fabricación, ya sea de uno o más productos finales, el problema por resolver consiste en determinar la disponibilidad de insumos y el conjunto de componentes que será necesario fabricar previamente, para hacer posible en forma eficiente el proceso productivo completo. Esto implica el estudio de disponibilidades y requerimientos de fabricación en todas las fases que comprende la cadena de producción de los productos finales. La tarea expuesta es compleja, ya que no es suficiente el estudio de la cadena explosionada del producto, que proporciona las necesidades de insumos y componentes en cada nivel, sino que adicionalmente se deben determinar las disponibilidades reales de estos elementos, de tal forma de evitar por una parte la fabricación de componentes ya existentes y/o la adquisición de insumos y materias primas en exceso. Random Gepac, al explosionar la OT, para los productos finales especificados, realiza un completo estudio de las disponibilidades reales de insumos y componentes creando en forma automática las Sub Ordenes necesarias para cumplir la actividad, evitando algo muy común en la práctica, que es la detención de etapas productivas por falta de componentes e insumos. Como se indicó anteriormente, la fabricación en exceso de componentes, pareciera ser un mal menor, comparado a una falta de un componente que detiene el proceso, pero bien sabemos que estas tienen una incidencia importante en los costos.

Orden de compra operaciones externas


Se emite este documento para formalizar la contratación de un servicio, la Orden de Compra, cuyo formato y características son las de la Orden de Compra normal, en ella se detallan o especificar el o los servicios contratados con el Proveedor y sus condiciones.

Salida de Bodega a puestos de trabajo externos Permite generar automáticamente y registrar la Guía de Despacho, que formaliza la salida de materiales de bodega a un Proveedor de servicios de fabricación. Para formalizar este movimiento “Random Gepac” utiliza el formato de la Guía de Despacho de Venta "GDV",

con la variante de que en el documento se deja constancia de que no constituye venta. Las razones para utilizar una “GDV”, es que permite individualizar al Proveedor y los artículos que salen al

exterior cuentan con el respaldo legal para su transporte. La grabación de esta guía de despacho, actualiza los niveles físicos del stock de los insumos comprometidos y al mismo tiempo asigna a las OT involucradas los respectivos consumos.

Ingreso de datos de fabricación Operaciones Externas Se registran los antecedentes de la Guía de Despacho del Proveedor del Servicios de Fabricación externo en una “Guía de Recepción Compra”

Este documento da cuenta de los productos y componentes fabricados en forma externa y actualizar en base a información que se registra las OT., que generaron el requerimiento de fabricación y al mismo tiempo el stock de las bodegas donde se recepcionan los productos o componentes. Por lo tanto, se debe tener presente que “Random Gepac” actualiza los Datos de Fabricación desde dos

fuentes: 

Desde el documento "Datos de fabricación" para la operaciones internas.



Desde las Guías de Recepción en el caso de las operaciones externas.

Como se indica, la OT posee entonces la información de lo realizado y la documentación sustentable de ello, en los documentos antes mencionados. Es decir, todos los resultados en Random Gepac están sustentados por una documentación formal, que puede ser revisada en caso necesario.

Sistema de Remuneraciones Random_Pia_Rem Este subsistema tiene por finalidad proporcionar la información de apoyo a la gestión de recursos humanos de la empresa y efectuar la liquidación de remuneraciones del personal.


Este sistema es altamente parametrico lo que posibilita adaptarse a distintas formas de liquidación y emisión de informes, en este sentido cabe destacar formas de remuneración de metodología muy compleja, por otra parte, esta propiedad del sistema permite al propio usuario final ajustar el sistema a eventuales cambios de la normativa legal como en las estructuras y contenido de los informes legales para los organismos externos relacionados. Random_Pia_Rem provee un subsistema especializado para la definición, registro y seguimiento de datos de interés del personal.

Principales Funcionalidades -

Parámetros o

o

-

Formulación o

-

Definiciones Generales  Definición de Clases y Conceptos de Información del Personal  Definición de Variables para Evaluación Definición de Tablas de Apoyo y Clasificación   Definición del Modelo de Liquidación

Personal o o

-

Definiciones Generales  Definición de Funcionarios  Definición de Sucursales Emisores de Documentos de Pago   Definición de Turnos de Trabajo Definición de Países, Ciudades y Comunas   Definición de Zonas Definiciones Monetarias  Definición de Monedas y Tipos de Cambio

Tratamiento Integral del Registro de Información del Personal Registro de Transacciones para el Proceso de Liquidación.

Procesos o o o o

Selección del Proceso de Liquidación Registro de Variables para el Proceso de Liquidación Cálculo de liquidación para el Proceso Seleccionado Cálculo de Liquidación para Contratos Eventuales


o

-

Eliminar Liquidaciones Calculadas.

Informes o o o o o o o o o o o o

Definición de Formatos para Informes a Nivel Empleado Emisión de Informes Definidos a Nivel de Empleados Emisión de Informes Definidos a Nivel de Empleados Eventuales Emisión de Informes Definidos a Nivel de Empleados por Períodos Selección de Conceptos de Interés para Informes a Nivel de Clase Definición de Formatos para Informes a Nivel de Clase Emisión de Informes Definidos a Nivel de Clase Emisión de Informes Definidos a Nivel de Clase Para Eventuales Emisión de Clases Y Conceptos asignados a Empleados Emisión de Clases a Empleados Emisión de Nóminas de Pago Emisión de Nóminas de PreviRed (Largo Variable)


Descriptivo Random ERP

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