KATA PENGANTAR
Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, draft Rencana Strategis (Renstra) RSUD Dr. Soetomo tahun 2014-2019 telah dilak dilakuka ukan. n. Pada Pada dasarny dasarnya a renstra renstra meru merupa pakan kan suat suatu u perenc perencana anaan an jangk jangka a panjan panjang g yang yang dimaksudkan agar organisasi dapat secara proaktif beradaptasi dengan perubahan lingkungan organisasi organisasi interna internall dan eksternal. eksternal. Kemampua Kemampuan n organisasi organisasi dalam dalam melakukan melakukan penyesua penyesuaian ian tersebut menentukan keberlangsungan dan keberhasilan organisasi dalam mewujudkan visi dan misinya. Dalam
penyusunan
perencanaan
strategis,
RSDS
mempertimbangkan
berbagai
permasalahan dan perubahan strategis yang dihadapi oleh rumah sakit. Penyusunan draft Renstra ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sebagai pedoman dan dan arahan yang tepat bagi rumah sakit sakit dalam menyesuaikan perubahan strategis organisasi khususnya dalam memenuhi kebutuhan dan harapan harapan stakehold stakeholder er RSUD RSUD Dr. Soetomo. Soetomo. Renstra RSUD Dr. Soetomo tahun 2014-2019 merupakan dokumen perencanaan strategis yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, program dan kegiatan rumah sakit. Demikian penyusunan draft Rencana Strategis RSUD Dr. Soetomo tahun 2014-2019 ini disusun, semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya untuk kelancaran serta keberhasilan RSUD Dr. Soetomo Soetomo dalam dalam upaya mewujudkan mewujudkan visinya. visinya.
Surabaya, Direktur RSUD Dr. Soetomo
dr. DODO ANONDO,MPH
Pembina Utama Madya NIP. 19550613 198303 1 013
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR........ PENGANTAR................... ...................... ............................ ............................ ........................... ........................... ........................... ........................... ............... .... i DAFTAR ISI ..................... ..................................... ........................... ...................... ............................ ............................ ........................... ........................... ...................... .............ii ..ii BAB I PENDAHUL PENDAHULUAN UAN ...................... ....................................... ............................ ...................... ........................... ........................... ........................... ...................... ...... 1
1.1
Latar Latar Belakang... Belakang........ .......... .......... ......... ......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ......... ......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ......... ......... ........1 ...1
1.2
Landasan Landasan Hukum..... Hukum.......... .......... .......... .......... ......... ......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ......... ......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ......1 .1
1.3
Maksud Maksud dan Tujuan... Tujuan........ .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ......... ......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ......... ......... .......... .......... .........2 ....2
1.4
Sistematik Sistematika a Penulisan Penulisan .......... ............... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ......... ......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ......... ......... ........2 ...2
BAB II GAMBARAN PELAYANAN RSUD Dr. SOETOMO............................................................... 4
2.1
Tugas, Tugas, Fungsi Fungsi dan Struktur Struktur Organisas Organisasii .......... ............... .......... .......... ......... ......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ......... ......... ........4 ...4
2.2
Kapasitas Kapasitas Sumber Sumber Daya........ Daya............. .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ......... ......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ......... ......... ........8 ...8 2.2.1 Kapasitas Sumber Daya Manusia .......................................... ................................................................ .....................................8 ...............8 2.2.2 Kapasitas Sumber Daya Aset .......................................... ................................................................ ............................................9 ......................9
2.3
Gambaran Gambaran Kinerja Kinerja Pelayanan Pelayanan dan Keuangan..... Keuangan.......... .......... ......... ......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ......... ......... ......20 .20
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ..............................................39 BAB IV VISI, VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN KEBIJAKAN .......................... ............. .................... .................. ........... 43
4.1.
VISI DAN MISI RSUD Dr. SOETOMO SOETOMO.. .......... ............... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ......... ......... .......... .......... .......... .......... ........43 ...43
4.1.1 Visi RSUD Dr. SOETOMO ........................................... ................................................................. ............................................ ...................................43 .............43 4.1.2 Misi RSUD Dr. SOETOMO. SOETOMO. ......................................... ............................................................... ............................................ ...................................43 .............43 4.1.3 Nilai Dasar ........................................... ................................................................. ............................................ ............................................ ...................................43 .............43 4.4.2 Tujuan dan Sasaran RSUD Dr. SOETOMO ........................................... ................................................................. ...............................45 .........45 4.4.3 Strategi dan Kebijakan Kebijakan .......................................... ................................................................ ............................................ .......................................47 .................47 BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ......................... ............ .................... .................... ........................... .................... ............48 ......48 BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD...............51 BAB VII PENUTUP PENUTUP ...................... ...................................... ........................... ...................... ............................ ............................ ........................... ...........................53 ...........53
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR........ PENGANTAR................... ...................... ............................ ............................ ........................... ........................... ........................... ........................... ............... .... i DAFTAR ISI ..................... ..................................... ........................... ...................... ............................ ............................ ........................... ........................... ...................... .............ii ..ii BAB I PENDAHUL PENDAHULUAN UAN ...................... ....................................... ............................ ...................... ........................... ........................... ........................... ...................... ...... 1
1.1
Latar Latar Belakang... Belakang........ .......... .......... ......... ......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ......... ......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ......... ......... ........1 ...1
1.2
Landasan Landasan Hukum..... Hukum.......... .......... .......... .......... ......... ......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ......... ......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ......1 .1
1.3
Maksud Maksud dan Tujuan... Tujuan........ .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ......... ......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ......... ......... .......... .......... .........2 ....2
1.4
Sistematik Sistematika a Penulisan Penulisan .......... ............... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ......... ......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ......... ......... ........2 ...2
BAB II GAMBARAN PELAYANAN RSUD Dr. SOETOMO............................................................... 4
2.1
Tugas, Tugas, Fungsi Fungsi dan Struktur Struktur Organisas Organisasii .......... ............... .......... .......... ......... ......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ......... ......... ........4 ...4
2.2
Kapasitas Kapasitas Sumber Sumber Daya........ Daya............. .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ......... ......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ......... ......... ........8 ...8 2.2.1 Kapasitas Sumber Daya Manusia .......................................... ................................................................ .....................................8 ...............8 2.2.2 Kapasitas Sumber Daya Aset .......................................... ................................................................ ............................................9 ......................9
2.3
Gambaran Gambaran Kinerja Kinerja Pelayanan Pelayanan dan Keuangan..... Keuangan.......... .......... ......... ......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ......... ......... ......20 .20
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ..............................................39 BAB IV VISI, VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN KEBIJAKAN .......................... ............. .................... .................. ........... 43
4.1.
VISI DAN MISI RSUD Dr. SOETOMO SOETOMO.. .......... ............... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ......... ......... .......... .......... .......... .......... ........43 ...43
4.1.1 Visi RSUD Dr. SOETOMO ........................................... ................................................................. ............................................ ...................................43 .............43 4.1.2 Misi RSUD Dr. SOETOMO. SOETOMO. ......................................... ............................................................... ............................................ ...................................43 .............43 4.1.3 Nilai Dasar ........................................... ................................................................. ............................................ ............................................ ...................................43 .............43 4.4.2 Tujuan dan Sasaran RSUD Dr. SOETOMO ........................................... ................................................................. ...............................45 .........45 4.4.3 Strategi dan Kebijakan Kebijakan .......................................... ................................................................ ............................................ .......................................47 .................47 BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ......................... ............ .................... .................... ........................... .................... ............48 ......48 BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD...............51 BAB VII PENUTUP PENUTUP ...................... ...................................... ........................... ...................... ............................ ............................ ........................... ...........................53 ...........53
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
Rencana strategis merupakan konsep yang digunakan dalam berbagai organisasi untuk menentukan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai secara komprehensif.Rencana strategis menjadi perangkat penting bagi organisasi untuk menjelaskan apa yang hendak dicapai dan bagaimana mencapainya. Bahwa RSUD Dr. Soetomo keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah suatu keniscayaan. Sebagai rujukan tertinggi dalam sistem rujukan pelayanan kesehatan maka kemampuan RSUD Dr. Soetomo dalam memberikan pelayanan harus bisa diandalkan. Untuk itu maka RSUD Dr. Soetomo Soetomo harus memberikan pelayanan secara bermutu. Pelayanan Rumah sakit yang bermutu adalah pelayanan yang Aman, Rasional efektif, Efisien (murah) dan memberikan kenyamanan kenyamanan bagi pasien. Kebutuhan untuk memberikan pelayanan yang bermutu tersebut menjadi semakin penting bagi RSUD Dr. Soetomo karena perannya sebagai rumah pendidikan. Sudah beribu dokter, perawat dan tenaga profesional kesehatan Indonesia yang menimba ilmu dan pengalaman di RSUD Dr. Soetomo. Oleh karenanya Rencana Strategis RSUD Dr. Soetomo ini adalah suatu kebutuhan guna dipakai sebagai pemberi arah dan cara mencapai RSUD Dr. Soetomo yang bermutu dalam kurun kurun 5 tahun tahun ke depan. depan. Rencana Rencana Strategis Strategis RSUD RSUD Dr. Soetomo Soetomo tahun 2014 2014 - 2019 ini disusun berlandaskan pada landasan idiil dan landasan hukum yang terkait dengan pelayanan kesehatan RSUD Dr. Soetomo.
1.2
Landasan Hukum
1.
Unda Undang ng-u -und ndan ang g Nomor Nomor 17 Tah Tahun un 2003 2003 ten tenta tang ng Keu Keuan anga gan n Nega Negara ra..
2.
Undang Undang-un -undan dang g Nomor Nomor 01 Tahun Tahun 2004 2004 tent tentang ang Perbe Perbenda ndahar haraan aan Negara Negara..
3.
Undang Undang-un -undan dang g Nomor Nomor 25 25 Tahun Tahun 2004 2004 tenta tentang ng Sist Sistem em Perenca Perencanaa naan n Nasio Nasional nal..
4.
Unda Undang ng-u -und ndan ang g
Nomo Nomorr 32 Tahu Tahun n 2004 2004 (seba (sebaga gaim iman ana a telah telah diu diuba bah h bebe bebera rapa pa kali kali,,
terakhir terakhir dengan dengan Undang Undang - Undang Undang Nomor Nomor 12 Tahun Tahun 2008) 2008) Tentang Tentang Pemerintaha Pemerintahan n Daerah. 5.
Undang Undang-un -undan dang g Nomor Nomor 17 Tahu Tahun n 2007 tentan tentang g Rencan Rencana a Pemban Pembangun gunan an Jang Jangka ka Panja Panjang ng Nasional Tahun 2005-2025.
6.
Unda Undang ng-u -und ndan ang g Nomor Nomor 36 Tah Tahun un 2009 2009 ten tenta tang ng Kes Keseh ehat atan an
7.
Unda Undang ng-u -und ndan ang g Nomo Nomorr 44 Tahu Tahun n 200 2009 9 ten tenta tang ng Ruma Rumah h Saki Sakit. t.
8.
Peraturan Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 58 Tahun Tahun 2005 tentan tentang g Pengelol Pengelolaan aan Keuang Keuangan an Daerah. Daerah.
9.
Peraturan Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 8 Tahun Tahun 2006 2006 tentan tentang g Laporan Laporan Keuangan Keuangan dan Kinerja Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor Nomor 8 Tahun 2008 tentang tentang Tahapan, Tahapan, Tata Cara Penyusunan Penyusunan,, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 11. Peraturan Peraturan Pemerinta Pemerintah h Nomor 74 Tahun Tahun 2012 tentang tentang Perubahan Perubahan atas atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. 12. Keputusan Keputusan Menter Menterii Kesehatan Kesehatan RI Nomor 131/Menkes 131/Menkes/SK/II/ /SK/II/2004 2004 tanggal tanggal 10 Pebruari Pebruari 2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional (SKN). 13. Peraturan Peraturan Daerah Daerah Provinsi Provinsi Jawa Timur Nomor Nomor 11 Tahun 2008 tentang tentang Organisasi Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Timur. 14. Peraturan Peraturan Daerah Daerah Jawa Timur Timur Nomor tahun tahun 2009 tentang tentang Rencana Pembang Pembangunan unan Jangka Panjang Daerah provinsi Jawa Timur 2005-2025. 15. Surat Keputusa Keputusan n Gubernur Gubernur Jawa Timur Timur Nomor Nomor 112 Tahun 2008 2008 tentang tentang Uraian Tugas Tugas Direktur, Wakil Direktur, Bidang, Bagian, Seksi dan Bagian di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo-Surabaya.
1.3
Maksud dan Tujuan
Renstra Renstra RSUD Dr. Soetomo Soetomo 2014 2014 – 2019 ini dimaksu dimaksudkan dkan agar agar semua Program Program dan dan kegiatan dari para pejabat struktural , Instalasi, SMF serta semua unit kerja fungsional dalam lingkup lingkup RSUD Dr. Soetomo Soetomo mengacu mengacu pada Perencanaan Perencanaan Strategis Strategis yang yang dicantumkan dicantumkan dalam dalam Renstra ini. Hal tersebut bertujuan agar para pejabat struktural , Instalasi, SMF serta semua unit kerja fungsional dalam lingkup RSUD Dr. Soetomo menjabarkan sasaran program yang akan dilakukan dilakukan dalam kurun 2014-2019. 2014-2019.
1.4
Sistematika Penulisan
Menjelaskan tentang susunan garis besar dalam pembuatan Renstra antara lain : BAB I
PENDAHULUAN
Memuat Memuat tentang tentang latar belakang belakang RSUD Dr. Soetomo Soetomo,, landasan landasan hukum, maksud dan tujuan dan dan sistematik sistematika a penulisan penulisan dalam dalam penyusun penyusunan an Rencana Rencana Strategis Strategis (Renstra (Renstra)) Tahun 2014-2019 2014-2019 ini. ini.
BAB BA B II GAMBA GAMBARA RAN N PELAY PELAYAN ANAN AN RSUD RSUD Dr.S Dr.SOE OETO TOMO MO
Berisi tentang informasi tentang peran (tugas dan fungsi) RSUD Dr. Soetomo dalam penyelenggaraan urursan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian program prioritas RSUD Dr. Soetomo yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih masih dihadapi dihadapi dan dan dinilai dinilai perlu diatasi diatasi melalui melalui Renstra Renstra RSUD Dr.Soeto Dr.Soetomo mo Tahun 2014-2019. BAB III ISU-ISU ISU-ISU STRATEGIS STRATEGIS BERDASAR BERDASARKAN KAN TUGAS TUGAS DAN FUNGSI
Berisi tentang tentang isu-isu isu-isu strategis strategis yang berdasarka berdasarkan n pada tugas dan fungsi fungsi RSUD Dr. Soetomo. BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran strategi dan kebijakan RSUD Dr. Soetomo Surabaya. BAB V RENCANA RENCANA PROGRAM DAN DAN KEGIATAN, KEGIATAN, INDIKATOR INDIKATOR KINERJA, KINERJA, KELOMPOK KELOMPOK SASARAN SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Berisi tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan pendanaan indikat indikatif if RSUD Dr.Soeto Dr.Soetomo. mo. BAB VI INDIKATOR INDIKATOR KINERJA KINERJA RSUD DR.SOE DR.SOETOMO TOMO YANG MENGACU MENGACU PADA TUJUA TUJUAN N DAN SASARAN RPJMD
Beris Berisii tenta tentang ng indi indikat kator or kine kinerja rja RSUD RSUD Dr.Soe Dr.Soeto tomo mo yang yang seca secara ra lang langsu sung ng menunj menunjukk ukkan an kiner kinerja ja yang yang akan dicap dicapai ai RSUD RSUD Dr.Soeto Dr.Soetomo mo dalam dalam lima lima tahun tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD BAB VII VII PENUTUP PENUTUP
BAB II GAMBARAN PELAYANAN RSUD Dr. SOETOMO
2.1
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
RSUD Dr. Soetomo mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya promotif, pencegahan dan penyelenggaraan upaya rujukan serta penyelenggaraan pendidikan, pelatihan tenaga kesehatan, penelitian dan pengembangan dibidang kesehatan. Sebagai rumah sakit milik Pemerintah Provinsi, RSUD Dr. Soetomo mempunyai peran dan fungsi sebagai berikut : a.
penyelenggaraan Pelayanan Medik;
b.
penyelenggaraan Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik;
c.
penyelenggaraan Pelayanan dan Asuhan Keperawatan;
d.
penyelenggaraan Pelayanan Rujukan;
e.
penyelenggaraan usaha pendidikan dan pelatihan;
f.
pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan bagi calon dokter, dokter spesialis, sub spesialis dan tenaga kesehatan lainnya;
g.
penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan;
h.
penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;
i.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.
RSUD Dr. Soetomo memiliki struktur organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Provinsi Jawa Timur. Susunan organisasi RSUD Dr. Soetomo Surabaya terdiri dari : a.
Direktur
b.
Wakil Direktur Pelayanan Medik, Wakil Direktur Penunjang Medik, Wakil Direktur Pendidikan Profesi dan Penelitian, Wakil Direktur Umum Dan Keuangan.
c.
Bidang Pelayanan Medik
d.
Bidang Pelayanan Diagnostik Dan Khusus.
e.
Bidang Keperawatan
f.
Bidang Perbekalan dan Peralatan Medik
g.
Bidang Pemasaran Dan Rekam Medik
h.
Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
i.
Bidang Penelitian dan Pengembangan
j.
Bagian Tata Usaha.
k.
Bagian Kepegawaian
l.
Bagian Perencanaan Program
m. Instalasi - Instalasi n.
Komite - Komite
o.
Staf Medik Fungsional dan Staf Fungsional Lainnya
p.
Satuan Pengendalian Intern (SPI)
6
Penjelasan :
Satuan Pengendalian Internal (SPI): Merupakan unit penyelenggaraan pelayanan fungsional di Rumah Sakit Daerah, Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan fungsional, Instalasi, Instalasi mempunyai tugas membantu Direktur dalam penyelenggaraan pelayanan fungsional sesuai dengan fungsinya, jumlah dan jenis instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Rumah Sakit Daerah dan perubahannya ditetapkan oleh keputusan Direktur sesuai dengan perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Komite : Komite Rumah Sakit merupakan lembaga khusus yang dibentuk dengan keputusan Direktur untuk tujuan dan tugas tertentu, Komite Rumah Sakit berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur, Komite Rumah Sakit dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Komite Rumah Sakit mempunyai tugas membantu Direktur dalam
Penjelasan :
Satuan Pengendalian Internal (SPI): Merupakan unit penyelenggaraan pelayanan fungsional di Rumah Sakit Daerah, Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan fungsional, Instalasi, Instalasi mempunyai tugas membantu Direktur dalam penyelenggaraan pelayanan fungsional sesuai dengan fungsinya, jumlah dan jenis instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Rumah Sakit Daerah dan perubahannya ditetapkan oleh keputusan Direktur sesuai dengan perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Komite : Komite Rumah Sakit merupakan lembaga khusus yang dibentuk dengan keputusan Direktur untuk tujuan dan tugas tertentu, Komite Rumah Sakit berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur, Komite Rumah Sakit dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur, Komite Rumah Sakit mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun satndart pelayanan profesi, memantau pelaksanaan standart profesi, melaksanakan pembinaan etika profesi dan memberikan saran pertimbangan dalam pengembangan pelayanan profesi. Dalam melaksanakan tugas komite dapat membentuk Sub Komite dan/atau panitia yang merupakan kelompok kerja tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur, Setiap Rumah Sakit Daerah sekurang-kurangnya memiliki Komite Medik dan Komite Keperawatan.
Hubungan tata kerja menurut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 yaitu 1. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Direktur, Wakil Direktur, (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktur, Wakil Direktur, Kepala
Bidang,
Kepala
Sub
Bagian,
Kepala
Seksi
dan Kelompok Jabatan
Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam
Iingkungan
masing
-
masing maupun antar satuan organisasi di
Iingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing - masing ; (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah - langkah yang diperlukan ; (3)
Setiap
pemimpin
mengkoordinasi
satuan bawahan
organisasi masing
bertanggungjawab -
masing
dan
memimpin
dan
memberikan
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya serta wajib menyusun rencana kerja dan rencana kerja tahunan ;
(4) Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan rnematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing - masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu ; (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan lebih lanjut petunjuk kepada bawahannya ; (6) Dalam menyampaikan laporan masing - masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara tungsional mempunyai hubungan kerja.
2.2
Kapasitas Sumber Daya
2.2.1
Kapasitas Sumber Daya Manusia Manajemen sumber daya manusia menyangkut desain dan implementasi sistem perencanaan, penyusunan karyawan, pengembangan karyawan, pengelolaan karier, evaluasi kinerja, kompensasi karyawan dan hubungan ketenagakerjaan yang baik. Manajemen sumber daya manusia melibatkan semua keputusan dan praktik manajemen yang mempengaruhi
secara langsung sumber daya
manusianya. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo, berupaya terus untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, untuk mewujudkan usaha itu salah satunya dengan memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan terutama tenaga perawat. Tenaga perawat merupakan tenaga ujung tombak terdepan yang langsung melakukan kontak dengan pasien. Waktu kontak antara petugas dengan pasien atau keluarga pasien cukup lama. Selama tahun 2012, RSUD Dr. Soetomo tidak melakukan penambahan tenaga, baik tenaga medic maupun non medik. Jumlah sumber daya manusia yang mendukung kegiatan Pelayanan, Pendidikan, Penelitian dan Administrasi di RSUD Dr. Soetomo adalah seperti tabel dibawah ini :
Tabel 2.1 Jenis Ketenagaan RSUD Dr. Soetomo Tahun 2009-2013 No
Kelompok Jenis Tenaga
Tahun
Standar
Ket
2009
2010
2011
2012
2013
Tenaga
(orang)
(orang)
(orang)
(orang)
(orang)
(orang)
318
760
Turun
1.362
2.039
Turun
700
648
Naik
1.
Tenaga Medis
357
347
356
312
2.
Keperawatan
1.204
1.382
1.372
1.441
3.
Paramedis Non Keperawatan
428
481
521
697
4.
Tenaga Administrasi, Teknisi,
1.573
1.607
1.678
1.844
1.873
-
Naik
3.562
3.817
3.927
4.294
4.253
-
Naik
dll. Jumlah
Sumber : Laporan RSUD Dr.Soetomo 8
Dari tabel di atas terlihat bahwa trend secara keseluruhan dari tahun 2010 sampai 2013 jumlah tenaga mengalami kenaikan ( 7,13 % ). Sedangkan dilihat dari kelompok jenis tenaga dibandingkan dengan stándar kebutuhan tenaga untuk bisa memberikan pelayanan kesehatan yang memenuhi SPM ( Standar Pelayanan Minimal ) masih ada kesenjangan sekitar 41,84 % untuk tenaga medis, angka kesenjangan ini relatif cukup besar (50 %) untuk rumah sakit pendidikan tipe A dan 66,79 % untuk tenaga keperawatan. Tenaga perawat merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan, karena hampir 24 jam pasien selalu kontak dengan perawat. Untuk memenuhi kekurangan tenaga keperawatan tahun 2013 telah direkrut pegawai BLUD sebanyak 92 orang. 2.2.2
Kapasitas Sumber Daya Aset RSUD Dr. Sotomo sebagai rumah sakit tipe A harus dapat menyediakan pelayanan rujukan level tertinggi bagi rumah sakit dan pemberi pelayanan kesehatan lain di Jawa Timur dan wilayah Indonesia bagian Timur, baik dalam segi peralatan medis yang canggih juga aset yang dimiliki oleh RSUD Dr. Soetomo. Beberapa peralatan medis canggih telah tersedia di RSUD Dr. Soetomo yaitu terutama untuk keperluan pelayanan radiodiagnostik, radioterapi, laboratorium, ICCU/ICU, alat pembedahan, dan rehabilitasi Namun dari hasil survei dan kunjungan wawancara dengan Staf Medik Fungsional (SMF) di lingkungan RSUD Dr. Soetomo diketahui bahwa kelengkapan peralatan medis untuk pelayanan pasien sangat tidak mencukupi baik dari segi jumlah, kelengkapan jenis maupun kesesuaian dengan perkembangan teknologi. Hasil survei pengisian kuesioner oleh pelanggan rawat inap, rawat jalan, penunjang medis, farmasi dan dari peserta didik (dokter muda dan PPDS I) diketahui pula bahwa permasalahan peralatan medis tersebut dikeluhkan pula oleh pelanggan (pasien) dan peserta didik yang menjadi ujung tombak pelayanan pada pasien. Bahkan didapatkan di kebanyakan SMF dan Instalasi bahwa sebagian besar alat-alat medis yang digunakan untuk melayani pasien bukan merupakan milik organisasi RSUD Dr. Soetomo, namun adalah milik dari beberapa dokter di SMF terkait atau milik dokter-dokter tertentu. Hal ini terjadi karena ketidakjelasan mekanisme usulan dan keterebatasan dana sehingga usulan penambahan dan atau perbaikan alat medis seringkali tidak dapat terwujud,.Walau demikian
pelayanan pasien harus terus ada, sehingga dokter-dokter tersebut
berinisiatif menyediakan alat medis sendiri. Permasalahan alat medis tersebut dirasa cukup serius, pada beberapa Instalasi dan SMF, waiting list pasien menjadi sangat lama, bahkan untuk beberapa pelayanan dasar tidak dapat diberikan
karena rusaknya alat medis atau tidak tersedianya reagen pemerikasaan. 9
Namun demikian alat-alat medis milik para dokter (bukan milik RSUD Dr. Soetomo) tersebut diperlakukan sama layaknya alat medis milik RSUD Dr. Soetomo. Pengenaan tarif untuk utilisasi alat tersebut disamakan dengan alat lain milik RSUD Dr. Soetomo dan tetap masuk sebagai pendapat RS tanpa ada pengembalian biaya untuk maintenence dan reinvestasi.
Tabel 2.2 Sumber daya aset yang mendukung kinerja Pelayanan, Pendidikan, Penelitian dan Administrasi di RSUD Dr. Soetomo. Kondisi Aset No
Jenis Aset
Sesuai
Tidk Sesuai
Standart
Standart
1
Bangunan/Ruang Gawat Darurat
√
2
Bangunan/Ruang Rawat Jalan
√
3
Bangunan/Ruang Rawat Inap
√
4
Bangunan/Ruang Bedah/Kamar Operasi
√
5
Bangunan/Ruang Rawat Intensif
√
6
Bangunan/Ruang Isolasi
√
7
Bangunan/Ruang Radiologi
√
8
Bangunan/Ruang Laboratorium Klinik
√
9
Bangunan/Ruang Farmasi
√
10
Bangunan/Ruang Gizi
√
11
Bangunan/Ruang Rehabilitasi Medik
√
12
Bangunan/Ruang pemeliharaan Sarana dan Prasarana
√
13
Bangunan/Ruang Pengelolaan Limbah
√
14
Bangunan/Ruang Sterilisasi
√
15
Bangunan/Ruang Laundry
√
16
Bangunan/Ruang Pemulasaran Jenasah
√
17
Bangunan/Ruang Administrasi
√
18
Bangunan/Ruang Gudang
√
19
Bangunan/Ruang Sanitasi
√
10
Kondisi Aset No
Jenis Aset
Sesuai
Tidk Sesuai
Standart
Standart
20
Ambulan
√
21
Ruang Komite Medis
√
22
Ruang PKMRS
√
23
Ruang Perpustakaan
√
24
Ruang Jaga Ko Ass
√
25
Ruang Pertemuan
√
26
Bangunan/Ruang Diklat
√
27
Ruang Diskusi
√
28
Skill Lab dan Audio Visual
√
29
Sistem Informasi Rumah Sakit
√
30
Sistem Dokumentasi Medis
√
31
Listrik/Genset
√
32
Air
√
33
Gas Medis
√
34
Limbah Cair
√
35
Limbah Padat
√
36
Penanganan Kebakaran
√
37
Perangkat Komunikasi (24 jam)
√
38
Tempat Tidur
√
Sumber : Laporan RSUD Dr Soetomo
Dari tabel 2.2 diatas menjelaskan Gambaran kondisi sarana dan prasarana yang ada di RSUD Dr. Soetomo. Sarana prasarana saat yang dimiliki rumah sakit sudah sesuai standart di Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan di Rumah Sakit dan Permenkes nomor 340/Menkes/Per III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit. Selain itu, daftar peralatan canggih yang ada di RSUD Dr.Soetomo dapat dilihat pada tabel berikut :
11
Tabel 2.3 Daftar Alat Canggih di RSUD Dr.Soetomo No 1
Peralatan
Jumlah (Unit)
RADIOTERAPI Radiasi Eksterna: a. Bunker LINAC 2 (LINAC Varian 2100C)
1
b. Bunker LINAC 3 (LINAC Varian 600C/D)
1
c.
1
Bunker COBALT (Cobalt-60 FCC8000F Shinva)
d. Bunker LINAC 1
1
Brakhiterapi: a. HDR Afterloading GammaMed Plus iX
1
Simulator: a. Simulator Simulix+CT-Extension
1
b. Simulator Simscan Mecaserto
1
RTPS: a. Eclipse 3D IMX+Digitizer
1
b. ISIS 3D+Digitizer
1
Dosimetri & Survey Meter: a. Absolute Dosimeter PTW Unidos LA48
1
b. Relative Dosimeter In-Vivo
1
c.
Digital Personal Dosimeter
6
d. Survey meter Baby Line 81
1
e. Survey meter STEP
1
f.
RFA
1
g.
IBA (Various Absolute Dosimetry)
1
12
No 2
Jumlah (Unit)
Peralatan IDIK
(INST.
DIAGNOSTIK
INTRA
KARDIOVASKULER) a. Mesin Angiografi GE Innova (OK1)
1
b. Mesin Angiografi GE Innova (OK2)
1
c.
2
Intra Aortic Ballon Pump (IABP)
d. Pacu Jantung Temporer 3
PATOLOGI ANATOMI: a. Tissue Prosessor
2
b. Tissue Embedding System
2
c.
2
Rotary Microtome
d. Neraca digital ”ADVENTURE”
1
e. Parafin Dispenser
1
f.
17
Microskop Binoculair
g. Microscope 3 Headed
1
h. Microscope 5 headed
2
i.
pH meter
1
j.
Mikro pipet
4
k.
Gergaji spesimen tulang
1
l.
Tabung centrifuge
2
m. Cyro cut Microtome 4
5
2
MIKROBIOLOGI KLINIK 1. DIVISI URIN a.
Incubator O2
1
b. Centrifuge 15 cc
1
c.
1
Mixer
d. Refrigerator
1
e. Mikroskop binokuler CX 31
1
f.
1
Mikropipet 100 – 1000 µL
2. DIVISI DARAH a.
Incubator O2
b. Mixer
1 1
13
No
Jumlah (Unit) 1
Peralatan c.
Refrigerator
d. Mikroskop binokuler
1
e. Mikroskop lapangan gelap
1
f.
Mikropipet 100 – 1000 µL
1
g.
Bactec 9050
1
h. Bactec 9120
1
i.
An aerobic jar
1
j.
Refrigerated centrifuge
2
3. DIVISI PUS a.
Incubator O2
2
b. Micer
1
c.
2
Refrigerator
d. Mikroskop binokuler
1
e. Centrifuge 15 cc
1
f.
2
An aerobic jar
4. DIVISI SPUTUM a.
Incubator O2
2
b. Mixer refrigerator
1
c.
1
Mikroskop binokuler
d. Centrifuge 15 cc
4
e. Spektrofotometer
3
f.
1
BSC class II level II B
g. Timbangan analitik
1
h. Aerofilik jar
1
i.
1
Hot plate stirer
5. DIVISI TB a.
CO2 incubator
1
b. Refrigerator
1
c.
1
Refrigerator microcentrifuge
d. Refrigerator
microcentrifuge
swing
1
bucket
14
No
Peralatan e. BSC class II level II B
Jumlah (Unit) 1
f.
Bactec MGIT TM 960
1
g.
Mixer
1
h. Mikropipet 20 -200 µL
1
i.
Mikropipet ficed 100 µL
1
j.
Mikropipet 200 – 1000 µL
1
6. RUANG PHOENIX a.
PHOENIX 100
1
b. Mikropipet 50 cc
1
c.
Incubator
1
d. CO2 incubator
1
e. Refrigerator
1
f.
1
Mixer
7. RUANG MEDIA a.
Blast air oven
2
b. Incubator O2
1
c.
Microwave
1
d. Timbangan
1
e. Waterbath
1
f.
1
Autoclave
g. Media dispenser kit
1
8. RUANG DAPUR a.
Autoclave
b. Water distilling apparatus with storage
5 1
tank
9. RUANG JAMUR a.
Refrigerator
1
b. BSC class II level II A
1
c.
1
Low temp freezer -80°C
10. RUANG BIOMOLEKULER a.
Refrigerator
1
15
No
2.3
Jumlah (Unit) 1
Peralatan b.
Biomedical freezer -20°C
c.
PCR machine biored
1
d.
Elektroforesis
1
e.
Gel dog system
1
f.
BSC class II level II A
1
g.
Refrigerated micro centrifuge
1
h.
Mixer
1
i.
Centrifuge 15 cc
2
j.
Microwave
1
k.
Multiblok heater
1
l.
Mikropipet 0,5-10 µL
3
m. Mikropipet 20 – 200 µL
3
n.
Mikropipet 100 – 1000 µL
3
o.
Mikropipet 2 – 20 µL
3
p.
Timbangan analitik sartorius
1
Gambaran Kinerja Pelayanan dan Keuangan Indikator kinerja utama (IKU) pelayanan publik dirumah sakit adalah tingkat efisien dan tingkat efektifitas pengelolaan RS. Pencapaain kinerja pelayanan di Rumah Sakit Umum daerah Dr. Soetomo pada tahun 2009-2013 bisa dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Dr. Soetomo Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2013 No (1) 1 2 3 4 5 6 7 8
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi (2) Bed Occupancy Rate (BOR) Average Length of Stay (ALOS) Bed Turn Over (BTO) Turn Over Internal (TOI) Net Date Rate (NDR) Gross Date Rate (GDR) Cost Recovery Ratio (CRR) Tingkat Kemandirian Keuangan
Target SPM (3) √ √ √ √ √ √ √ √
Target Target Indikator IKK Lainnya (4) (5) √ √ √ √ √ √ √ √
Target Renstra Tahun ke1 (6) 80 7 40 1.5 5 9 100 60
2 (7) 80 7 40 1.5 5 9 100 60
3 (8) 80 7 40 1.5 5 9 100 60
4 (9) 80 7 40 1.5 5 9 100 60
Realisasi Renstra Tahun ke5 (10 80 7 40 1.5 5 9 100 60
1 2 3 (11) (12) (13) 72.35 73.06 78.47 7.27 8.39 9.34 33.23 33.56 34.39 3.04 2.93 2.25 5.36 5.1 5.07 8.91 9.07 9.23 71.25 90 99 40.78 45.59 69.72
4 (14) 71.97 9.25 33.47 3.06 4.84 8.71 100.4 68.84
5 (15) 66.18 3.56 34.63 9.12 4.86 8.44 96.48 72.02
Rasio Cap Renstra Tahun ke1 (16) 90% 104% 83% 203% 107% 99% 71% 68%
2 (17) 91% 120% 84% 195% 102% 101% 90% 76%
3 4 5 (18) (19) (20) 98% 90% 83% 133% 132% 51% 86% 84% 87% 150% 204% 608% 101% 97% 97% 103% 97% 94% 99% 100% 96% 116% 115% 120%
RSUD Dr. Soetomo dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat menyediakan pelayanan sebagai berikut :
16
A.
Pelayanan Rawat Jalan 1. Instalasi Rawat Jalan
No
Tabel 2.5. Cakupan Pasien Instalasi Rawat Jalan RSUD Dr. Soetomo Tahun 2009 – 2013 Kategori Jumlah Pasien / Tahun Rerata Trend Pasien
2009
2010
2011
2012
2013
1
Umum
185.650
194.132
163.595
173.192
178.548
179.023
Turun
2
Askes
219.616
185.328
171.604
171.244
180.256
185.609
Naik
3
Astek
24.064
26.650
28.608
47.385
52.650
35.871
Naik
4
Peg. RS
1.575
23
1.027
2.481
2.756
1.572
Naik
5
Maskin
204.670
185.895
217.116
258.092
266.074
226.369
Naik
Jumlah
635.575
592.028
581.950
652.394
680.284
628.444
Naik
Sumber : Laporan RSUD Dr.Soetomo
Pertumbuhan kinerja pelayanan Instalasi Rawat Jalan selama lima tahun menunjukkan peningkatan sebesar 8,25% . Ini menggambarkan bahwa selama ini pasien merasa senang dan percaya akan pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Sedangkan untuk pasien umum mengalami penurunan, kemungkinan penurunan ini dikarenakan sebagian pasien umum berpindah status menjadi pasien maskin.
2. Kinerja Poli Spesialis Graha Amerta
Tabel. 2.6 Cakupan Pasien Per Poli Spesialis Di Graha Amerta RSUD Dr.Soetomo Tahun 2009 – 2013 No
Poli Spesialis
Jumlah Pasien / Tahun 2009
2010
2011
Rerata
2012
Trend
2013
1
Penyakit Dalam
4.268
4.270
4.849
6.788
8.500
5.735
Naik
2
Obstetri dan Ginekologi
4.680
5.100
5.436
4.974
4.957
5.029
Naik
3
Kardiologi
1.938
2.105
2.100
2.060
2.077
2.056
Naik
4
Penyakit Paru
722
725
866
909
962
836
Naik
5
Penyakit Saraf
1.260
1.446
1.414
1.623
1.587
1.466
Naik
6
Kesehatan Anak
1.140
1.487
2.018
2.765
4.063
2.294
Naik
7
Penyakit Mata
3.117
2.599
2.287
2.203
2.043
2.449
Naik
8
Gigi dan Mulut
408
407
444
462
370
418
Naik
9
Penyakit THT
564
680
652
803
918
723
Naik
10
Kes Kulit & Kelamin
411
456
418
462
383
426
Turun
11
Kedokteran Jiwa
434
486
553
912
935
664
Naik
12
Fertilitas
2.668
3.209
4.136
4.139
4.105
3.651
Naik
13
Rehabilitasi Medik
2.150
1.784
1.821
1.473
1.078
1.661
Turun
14
Radiologi
673
658
500
322
236
477
Turun
15
Bedah Digestif
841
1.413
1.574
1.517
1.687
1.406
Naik
16
Bedah Saraf
705
901
953
939
962
892
Naik
17
Bedah Kepala/Leher
599
627
711
946
714
719
Turun 17
18
Bedah Urologi
850
944
987
1.360
1.388
1.105
Naik
19
Bedah Orthopedi
965
1.091
1.190
1.249
1.029
1.104
Turun
20
Bedah Plastik
570
553
570
556
512
552
Turun
21
Bedah Thorax
46
498
452
644
608
449
Naik
22
Bedah Umum & Onkologi
3.295
2.709
2.851
4.059
4.774
3.537
Naik
23
Paliatif
60
22
1
22
18
24
Turun
24
Konsultasi Gizi
8
2
0
0
2
4
Turun
32.372
34.172
36.783
41.187
43.908
37.677
Naik
Jumlah
Sumber : Laporan RSUD Dr Soetomo
Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa trend pelayanan poli spesialis di Graha Amerta selama lima tahun menunjukkan kecenderungan naik dengan pertumbuhan sebesar 16,54%. Pangsa pasar untuk saat ini menunjukkan trend yang positif akan kebutuhan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Sebagai salah satu jawaban atas permintaan masyarakat akan hal tersebut di atas,poli spesialis Graha Amerta merupakan jawaban yang tepat untuk mendapatkan pelayanan yang spesialis terutama bagi kalangan masyaralat menengah ke atas.
3. Kinerja Instalasi Gigi dan Mulut
Tabel. 2.7. Cakupan Pasien Instalasi Gigi Mulut RSUD Dr. Soetomo Tahun 2009 – 2013 No
Kategori Pasien
Jumlah Pasien/Tahun 2009
2010
2011
Rerata
2012
2013
Trend
1
Baru
6.334
6.874
7.630
10.425
12.471
8.746
Naik
2
Lama
6.627
7.240
6.303
5.529
6.474
6.434
Naik
12.961
14.114
13.933
15.954
18.945
15.180
Naik
Jumlah
Sumber : Laporan RSUD Dr.Soetomo
Dari tabel di atas terlihat jumlah kunjungan pasien di Instalasi Gigi dan Mulut selama lima tahun mengalami kenaikan sebesar 24,18 %. Demikian juga untuk pasien baru dan lama juga mengalami kenaikan. Hal ini memberikan gambaran bahwa pelayanan yang diberikan kepada pasien cukup baik serta ditunjang dengan peralatan yang lengkap dan sumber daya manusia yang profesional.
18
Tabel. 2.8. Jenis Tindakan Pelayanan di Instalasi Gigi dan Mulut RSUD Dr. Soetomo Tahun 2009 – 2013 N
Jenis Tindakan
Jumlah Pasien/Tahun
o I
Rerata
Trend
2009
2010
2011
2012
2013
Bedah kecil mukosa
43
35
20
14
12
24
Turun
Tumpatan gigi tetap
972
1.076
1.039
727
655
893
Turun
Tumpatan gigi sulung
73
91
40
45
46
59
Turun
109
98
131
133
135
121
Naik
2.088
1.930
2.306
1.800
1.836
1.992
Turun
481
411
191
313
322
343
Turun
1.060
674
795
906
934
873
Naik
60
75
31
56
58
56
Naik
0
11
17
10
13
10
Naik
170
151
139
66
56
116
Turun
11
15
7
3
2
7
Turun
7
6
19
42
41
23
Naik
225
434
301
267
275
300
Turun
19
232
29
50
65
79
Turun
251
239
224
199
189
220
Turun
35
27
21
23
24
26
Naik
5.604
5.505
5.310
4.654
4.663
5.142
Jenis pelayanan utama dasar umum
Perawatan pulpa Cabut gigi tetap Cabut gigi sulung Perio sederhana (Scalling, kuret)
II
Jenis pelayanan utama dasar khusus Gigi tiruan lepasan sebagian Gigi tiruan lepasan penuh Gigi tiruan cekat Orthodonti lepasan Orthodonti cekat Endo pulpotomi Perio komplek Bedah sederhana Bedah organ/tulang/sinus Jumlah
Turun
Sumber : Laporan RSUD Dr.Soetomo
Dari tabel di atas dapat diketahui jenis pelayanan apa saja yang dilakukan selama lima tahun, dan dari beberapa pelayanan mengalami penurunan sebesar 9,32%. 4. Kinerja Instalasi Hemodialisa
Tabel. 2.9. Cakupan Pasien Instalasi Hemodialisa RSUD Dr. Soetomo Tahun 2009 – 2013
No
Kategori Pasien
1
Umum
2 3
Jumlah Pasien/Tahun 2009
2010
2011
2012
Rerata
Trend
2013
157
193
169
196
202
183
Naik
PNS
1.408
1.407
1.265
1.319
1.345
1.348
Turun
Maskin
3.113
3.160
3.115
3.267
3.368
3.204
Naik
Jumlah
4.678
4.760
4.549
4.782
4.915
4.735
Naik
Sumber : Laporan RSUD Dr Soetomo
Dari tabel di atas terlihat bahwa kinerja pelayanan Instalasi Hemodialisa selama lima tahun mengalami kenaikan sebesar 3,80% . Kenaikan ini cenderung akan terus
19
meningkat seiring dengan gaya hidup seseorang atau penyakit degeneratif yang terus meningkat. 5. Kinerja Instalasi Diagnostik Invasif Kardiovaskuler
No
Tabel. 2.10. Cakupan Pasien IDIK Per Kategori RSUD Dr. Soetomo Tahun 2009 – 2013 Jumlah Pasien/Tahun
Kategori Pasien
2009
2010
2011
2012
Rerata
Trend
2013
1
Umum
156
128
134
144
146
141
Naik
2
PNS
294
413
573
365
718
472
Naik
3
Maskin
335
355
404
499
542
427
Naik
4
Astek
0
22
43
33
76
34
Naik
785
918
1.154
1.041
1.482
1.074
Naik
Jumlah
Sumber : Laporan RSUD Dr Soetomo
Selama lima tahun rerata pasien IDIK sekitar 1074 pasien, mengingat kasus PJK dan kelainan jantung cukup tinggi di masyarakat. Dengan pertumbuhan 38,25% selama lima tahun ini menggambarkan jumlah pasien jantung akan terus bertambah banyak seiring dengan perkembangan jaman dan gaya hidup. Tabel. 2.11. Kinerja Pelayanan Per Jenis Tindakan di IDIK (10 Besar) RSUD Dr. Soetomo Tahun 2009 – 2013 Rerata Jenis Tindakan Tahun
No
2009
2010
2011
2012
Trend
2013
1
DCA / Diag Koroner
298
370
583
407
428
417
Naik
2
Diag Kongenital
159
184
201
215
221
196
Naik
3
PTMC
25
23
15
18
19
20
Turun
4
PTCA
13
19
25
19
21
19
Naik
5
PTCA Stent
157
248
337
235
247
244
Naik
6
Amplazer
16
38
31
38
39
32
Naik
7
Pacemaker Permanent
31
21
31
33
32
29
Naik
8
Pacemaker Temporer
90
80
41
73
81
73
Naik
9
Arteriografi
115
134
113
137
139
127
Naik
23
26
26
27
29
26
Naik
927
1.143
1.403
1.202
1.256
1.183
Naik
10
PE Jumlah
Sumber : Laporan RSUD Dr Soetomo 20
Dari tabel diatas jumlah tindakan rerata per tahun sebesar 183 tindakan. Dari tindakan tersebut yang sering dilakukan adalah DCA / Diagnostik Koroner 35,25% atau mengalami kenaikan pertumbuhan selama lima tahun sebesar 6,17%. 6. Kinerja Instalasi Invasif Minimalis Urologi ( IIU )
No
Kategori Pasien
Tabel. 2.12. Cakupan Pasien IIU Per Kategori Pasien RSUD Dr. Soetomo Tahun 2009 – 2013 Jumlah Pasien/Tahun Rerata 2009 2010 2011 2012 2013
Trend
1
Umum
1.221
1.376
796
675
779
969
Turun
2
PNS
1.280
1.422
1.493
1.138
1.292
1.325
Turun
3
Maskin
2.518
2.990
3.442
2.848
3.032
2.966
Turun
4
Astek
148
211
240
191
242
206
5.167
5.999
5.971
4.852
5.345
5.466
Jumlah
Naik Turun
Sumber : Laporan RSUD Dr Soetomo
Dari tabel di atas terlihat tingkat pertumbuhan pasien mengalami penurunan sebesar 7,43%. Penurunan pasien terjadi pada semua kategori pasien kecuali pada pasien Astek.
No
Tindakan
Tabel. 2.13. Kinerja Pelayanan Per Tindakan IIU RSUD Dr. Soetomo Tahun 2009 – 2013 Jumlah Pasien/Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 162 128 163 204 250
1
ESWL
2
FLOW
756
868
761
732
3
TRUS
514
418
377
4
USG
598
590
5
BIOPSI
178
6
URDINAMIK
7
Rerata
Trend
181
Naik
660
755
Turun
380
322
402
Turun
413
267
303
434
Turun
153
158
102
97
137
Turun
67
69
118
117
96
93
Naik
LAIN-LAIN
2.865
3.890
3.527
3.169
2.645
3.219
Turun
Jumlah
5.140
6.116
5.517
4.971
4.373
5.221
Turun
Sumber : Laporan RSUD Dr Soetomo
Untuk tindakan yang dilakukan selama lima tahun mengalami penurunan (16,24%). Sementara untuk tindalan ESWL dan Urdinamik mengalami kenaikan.
21
7. Cakupan Pasien Maskin
Tabel 2.14 Cakupan Pasien Maskin Per Unit Kerja RSUD Dr. Soetomo Tahun 2009 – 2013
No
Unit Kerja
2009 171.911
Jumlah Pasien/Tahun 2010 2011 2012 170.920 217.116 258.092
1
Rawat Jalan
2
Rawat Darurat
3.5401
19.528
32.126
37.915
3
Rawat Inap
21.211
19.380
31.069
228.523
209.828
280.311
Jumlah
2013 263.031
Rerata
Trend
216.214
Naik
41.913
33.376
Naik
35.457
36.237
28.670
Naik
331.464
341.181
278.260
Naik
Sumber : Laporan RSUD Dr Soetomo
Dari tabel di atas secara agregat trend pertumbuhan cakupan pasien Maskin selama lima tahun mengalami kenaikan sebesar 22,61% dan rata-rata dalam satu tahun jumlah pasien yang dirawat di RSUD Dr. Soetomo sebesar 278.260 orang. Kenaikan ini dikarenakan program dari pemerintah yang memberikan fasilitas kepada masyarakat miskin untuk berobat secara gratis (Jamkesmas, Jamkesda). Dan pemberian pelayanan kepada pasien tidak memperhatikan status pasien apakah pasien umum atau pasien maskin semua dilayani dengan rasa tanggung jawab. B.
No
Kinerja Pelayanan Rawat Darurat
Tabel. 2.15. Cakupan Pasien Rawat Darurat RSUD Dr. Soetomo Tahun 2009 – 2013 Jumlah Pasien/Tahun
Kategori Pasien
2009
2010
2011
2012
2013
Rerata
Trend
1
Umum
50.549
50.563
55.214
37.134
35.446
45.781
Turun
2
Askes
13.726
13.282
14.503
11.988
11.071
12.914
Turun
3
Astek
4.125
4.296
4.691
3.934
4.347
4.278
Naik
4
JPKTH
162
141
153
311
418
237
Naik
5
PKS
394
676
738
1.040
1.474
864
Naik
6
Maskin
18.818
16.992
18.555
37.915
41.913
26.838
Naik
Jumlah
87.774
85.950
93.854
92.322
94.669
90.912
Naik
Sumber : Laporan RSUD Dr Soetomo
Sebagai rumah sakit rujukan tertinggi untuk wilayah Indonesia Timur, pasien-pasien yang dirujuk ke IRD selama lima tahun mengalami kenaikan sebesar 4,13%, sedangkan untuk pasien maskin mengalami kenaikan sebesar 56,17%. 22
B.2. Tingkat Kegawatdaruratan Pasien IRD RSUD Dr. Soetomo
Tabel. 2.16. Tingkat Kegawatdaruratan Pasien IRD RSUD Dr. Soetomo Tahun 2009 – 2013 Jumlah Pasien/Tahun
N
Tingkat
o
Kegawatdaruratan
2009
Jumlah
Rerata
2010
2011
2012
2013
908
1.290
1.519
1.290
261
1.053
Turun
1
Biru
2
Merah
39.094
52.052
49.438
46.056
6.239
38.575
Naik
3
Kuning
22.686
26.489
25.065
24.197
9.921
21.671
Naik
4
Hijau
97
66
36
77
114
78
Naik
5
DOA
908
1.290
1.519
1.290
261
1.053
Turun
Sumber : Laporan RSUD Dr.Soetomo
Tingkat kegawatan pasien yang datang ke IRD ditunjukkan dengan sistem labelling. Sistem labelling yang dimaksud adalah pemberian label warna tertentu pada kartu status pasien yang datang ke IRD. Label warna yang ada di rawat darurat adalah label warna biru, merah, kuning dan hijau. Untuk tingkat kegawatan dan mengancan nyawa, butuh penanganan segera ( warna biru) mengalami penurunan sedangkan untuk warna merah (pasien yang gawat dan darurat tetapi kurang mengancam jiwa), warna kuning ( pasien yang tidak gawat tetapi darurat) dan warna hijau ( pasien yang tidak gawat dan tidak darurat) mengalami kenaikan.
C.
Kinerja Pelayanan Rawat Inap Umum
Tabel. 2.17. Cakupan Pasien Rawat Inap Per Kategori Pasien RSUD Dr. Soetomo Tahun 2009 – 2013
No
Unit Kerja
Jumlah Pasien/Tahun 2009
2010
2011
2012
2013
Rerata
Trend
1
Irna Medik
8.782
14.560
14.636
18.586
18.617
15.036
Naik
2
Irna Anak
5.793
6.350
5.797
8.611
9.734
7.257
Naik
3
Irna Obsgyn
5.656
3.854
7.096
9.694
8.918
7.043
Naik
4
Irna Bedah
9.714
9.760
10.686
14.517
16.262
12.187
Naik
5
Irna Jiwa
565
519
538
619
541
556
Turun
30.510
35.043
38.753
52.027
54.072
42.079
Naik
Jumlah
Sumber : Laporan RSUD Dr.Soetomo
Dari tabel di atas terlihat jumlah pasien yang dirawat selama lima tahun mengalami kenaikan sebesar 28,50%, sedangkan untuk pasien Irna Jiwa mengalami penurunan 2,70%. 23
D.
Kinerja Pelayanan Rawat Inap Utama
Pertumbuhan pasien Rawat Inap Utama (GRIU) selama tiga tahun mengalami kenaikan sebesar (5,53%), sementara untuk pasien VVIP, utama II dan utama III mengalami penurunan. Permintaan pasar untuk pelayanan rawat inap mengendaki pelayanan dengan kualitas yang baik tapi relatif terjangkau, dan ini terjadi pada pelayanan di Graha Amerta khususnya kelas pelayanan VIP dan Utama I. Tabel. 2.18. Cakupan Pasien Rawat Inap Per Kelas Pe rawatan Graha Amerta RSUD Dr. Soetomo Tahun 2009 – 2013
Jumlah Pasien/Tahun
Kelas
No
Perawatan
2009
2010
2011
2012
2013
Rerata
Trend
1
V VIP
2.681
2.601
2.527
2.370
2.971
2.630
Naik
2
VIP
5.975
6.134
9.135
13.218
12.026
9.297
Naik
3
Utama I
18.388
18.024
15.142
16.906
18.406
17.373
Naik
4
Utama II
7.956
7.622
4.623
4.116
3.872
5.637
Turun
5
Utama III
7.487
6.974
5.716
5.986
5.793
6.391
Turun
42.487
41.355
37.143
42.596
43.068
41.328
Jumlah
Naik
Sumber : Laporan RSUD Dr Soetomo
Graha Amerta merupakan salah satu unit pelayanan kesehatan di RSUD Dr. Soetomo untuk masyarakat yang menginginkan kepuasan tersendiri. Dan selama lima tahun pasien yang dirawat di Graha Amerta mengalami kenaikan sebesar 4,21%.
E.
Kinerja Pelayanan Penunjang Medik
E.1. Kinerja Pelayanan Instalasi Patologi Klinik
Tabel. 2.19. Cakupan Pasien Per Kategori di Instalasi Patologi Klinik RSUD Dr. Soetomo Tahun 2009 – 2013
No
Jumlah Pasien/Tahun
Kategori Pasien
2009
2010
2011
2012
2013
Rerata
Trend
1
Umum
9.003
10.456
7.982
9.149
12.177
9.753
Naik
2
Askes
24.218
25.948
27.749
28.010
26.989
26.582
Naik
3
Astek
3.540
3.746
4.805
6.009
8.034
5.226
Naik
4
Maskin
44.972
49.274
66.349
80.206
82.743
64.708
Naik
Jumlah
81.733
89.424
106.885
123.374
129.943
106.269
Naik
Sumber : Laporan RSUD Dr Soetomo 24
Dari tabel di atas terlihat pertumbuhan pasien selama lima tahun mengalami kenaikan sebesar 22,28 %. Kenaikan ini terjadi karena pelayanan di Instalasi Patologi Klinik jam pelayanan 24 jam. Kebutuhan pasien pada malam hari dapat dilayanan sehingga tidak harus keluar rumah sakit. Demikian juga untuk jenis pemeriksaan yang dilakukan juga mengalami kenaikan sebesar 10,03% dan ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel.2.20. Kinerja Pelayanan Per Jenis Pemeriksaan di Instalasi Patologi Klinik RSUD Dr. Soetomo Tahun 2009-2013
No
Jenis Pemeriksaan
Jenis Pemeriksaan / tahun 2010 2011 2012 598.780 724.873 764.384
1
Kimia Klinik
2009 653.365
2
Gula Darah
80.514
79.766
90.143
93.761
3
Hematologi
322.338
284.280
344.202
4
Serologi
28.908
31.675
5
Bakteriologi
1.872
8
Uraine
9
Tinja
10
Analisa gol darah
11
Immunologi Assay Jumlah
2013 758.826
Rerata
Trend
700.045
Naik
93.688
87.574
Naik
400.758
366.875
343.690
Naik
46.577
61.850
68.609
47.523
Naik
864
2.042
2.688
3.277
2.148
Naik
22.468
25.499
34.346
45.648
43.262
34.244
Naik
1.186
547
797
1.114
1.219
972
Naik
598
603
551
1.219
1.302
854
Naik
5.600
6.556
7.814
10.478
11.174
8.324
Naik
1.116.849
1.028.570
1.251.345
1.381.900
1.348.232
1.225.374
Naik
Sumber : Laporan RSUD Dr Soetomo
E.2. Kinerja Pelayanan Instalasi Patologi Anatomi
Tabel. 2.21. Cakupan Pasien Per Kategori Instalasi Patologi Anatomi RSUD Dr. Soetomo Tahun 2009 – 2013
No
Kategori Pasien
Jumlah Pasien/Tahun 2009
2010
2011
2012
2013
Rerata
Trend
1
Umum
3.639
4.528
3.726
3.225
3.250
3.673
Turun
2
Askes
2.630
2.164
2.513
2.604
2.613
2.504
Naik
3
Astek
488
614
745
1.038
1.228
822
Naik
4
Maskin
5.626
4.433
7.504
7.884
7.958
6.681
Naik
Jumlah
12.383
11.739
14.488
14.751
15.049
13.680
Naik
Sumber : Laporan RSUD Dr Soetomo
25
Kinerja Instalasi Patologi Anatomi relatif sama dengan kinerja Instalasi Patologi Klinik mengalami peningkatan sebesar 10,01%. Pasien Maskin meningkat cukup tinggi sebesar 19,11% bila dibandingkan pasien yang lain. Sementara beberapa parameter pemeriksaan mengalami kenaikan pada jenis pemeriksaan dan kenaikan terbesar terjadi pada pemeriksaan Histokimia dan Imunopatologi. Dan secara agregat pemeriksaan mengalami kenaikan sebesar 9,00%. Tabel. 2.22. Kinerja Pelayanan Per Jenis Pemeriksaan Instalasi Patologi Anatomi RSUD Dr. Soetomo Tahun 2009 - 2013
No
Jenis Pemeriksaan
Jumlah Pasien/Tahun 2009
2010
2011
2012
2013
Rerata
Trend
1
Sitopatologi
2.219
1.810
2.039
2.114
1.840
2.004
Turun
2
Histopatologi
7.369
7.446
7.953
7.864
8.251
7.776
Naik
3
FNAB
3.588
3.611
3.896
3.515
3.858
3.693
Naik
4
Potongan Beku
338
401
451
466
395
410
Turun
5
Histokimia
69
63
143
555
798
325
Naik
6
Imunopatologi
559
793
1.039
1.381
1.493
1.053
Naik
14.142
14.124
15.521
15.895
16.635
15.261
Naik
Jumlah
Sumber : Laporan RSUD Dr Soetomo
E.3. Kinerja Pelayanan Instalasi Mikrobiologi Klinik
Tabel. 2.23. Cakupan Pasien Instalasi Mikrobiologi Klinik RSUD Dr. Soetomo Tahun 2009 – 2013.
Jumlah Pasien/Tahun 2010 2011 2012 3.828 2.801 2.442
1
Kategori Pasien Umum
2
Askes
2.590
2.808
3.618
3.428
3
Astek
897
805
1.222
4
JPKTH
13
16
5
Maskin
11.310
Jumlah
18.911
No
2009 4.101
2013 2.446
Rerata
Trend
3.123
Turun
2.933
3.075
Turun
1.483
1.603
1.202
Naik
19
29
58
27
Naik
11.505
16.251
17.189
16.033
14.457
Naik
18.962
23.911
24.571
23.073
21.884
Naik
Sumber : Laporan RSUD Dr Soetomo
Kinerja Instalasi Mikrobiologi Klinik selama lima tahun mengalami kenaikan 5,43%, kenaikan cukup besar terjadi pada pasien Maskin. Peningkatan yang cukup signifikan pada 26
tahun 2012 bila dibandingkan dengan tahun 2011 dan 2013, hal ini terkait dengan peralatan yang lebih canggih dan tempat yang baru untuk pemeriksaan mikrobiologi klinik (GPDT).
E.4. Kinerja Pelayanan Instalasi Radioterapi.
Tabel. 2.24. Cakupan pelayanan di Instalasi Radioterapi RSUD Dr. Soetomo Tahun 2009 - 2013
Jumlah Pasien/Tahun No
Rerata
Kategori Pasien 2009
2010
2011
2012
2013
Trend
1
Pasien Baru
1.681
1.759
1.958
1.842
1.974
1.842
Naik
2
Pasien Lama
8.069
42.722
47.860
48.298
40.565
37.502
Naik
Jumlah
9.750
44.481
49.818
50.140
42.539
39.344
Naik
Sumber : Laporan RSUD Dr Soetomo
Pada tabel di atas terlihat pasien lama selama lima tahun mengalami peningkatan sebesar 8,17%. Dan secara komulatif cakupan pasien juga mengalami kenaikan sebesar 8,12%. Untuk pasien lama kenaikan ini dapat disebabkan karena pengobatan yang dilakukan secara bertahap (paket). Dengan adanya penambahan alat baru berupa LINAC diharapkan tahun 2014 ini antrian pasien untuk mendapatkan terapi dapat diperkecil/dikurangi. Tabel. 2.25. Jumlah tindakan pelayanan di Instalasi Radioterapi RSUD Dr. Soetomo Tahun 2009 - 2013
Jumlah Pasien/Tahun No
Rerata
Jenis Tindakan 2009
1
ISIS
2
Simulator Mecaserto
3
Simulator Simulix
4
2010
2011
2012
2013
Trend
773
1.740
3.443
3.350
3.174
2.496
Naik
1.050
635
361
792
0
709
Turun
574
1.244
1.587
1.079
1.740
1.244
Naik
Cobalt
8.830
10.269
11.550
9.352
10.798
10.159
Naik
5
Varian 2100
4.197
8.116
7.406
7.193
7.703
6.923
Naik
6
Varian 600
9.453
10.235
13.461
14.370
6.993
10.902
Turun
7
Mould/Mask/Block
0
0
0
0
624
624
Tetap
8
Brakhiterapi
263
371
415
428
487
392
Naik
9
Kontrol
282
380
106
8
318
218
Naik
Jumlah
9.409
9.566
14.438
14.649
13.167
12.245
Naik
Sumber : Laporan RSUD Dr Soetomo
27
Jumlah tindakan pelayanan selama lima tahun mengalami penurunan sebesar 1,98%, penurunan ini dapat dilihat pada jenis tindakan Varian 600, pada tahun 2013 terdapat perbedaan yang cukup signifikan dikarena alat tersebut sering mengalami kerusakan sehingga mengurangi jumlah tindakan. Dan diharapkan pada tahun 2014 untuk jenis tindakan Clinic Varian iX (alat baru) akan meningkatkan jumlah pemeriksaan pasien
F.
Kinerja Pelayanan Pembedahan
Tabel. 2.26. Cakupan Pasien Instalasi Bedah Pusat RSUD Dr. Soetomo Tahun 2009 – 2013
No
Kategori Pasien
Jumlah Pasien/Tahun 2010 2011 2012
2009
Rerata
2013
Trend
1
GRIU
1.503
1.394
1.333
1.346
1.601
1.435
Naik
2
Umum
1.488
1.568
1.299
1.087
1.047
1.297
Turun
3
Askes
1.579
1.613
1.610
1.529
1.640
1.594
Naik
4
Astek
261
305
320
309
460
331
Naik
5
PKS
141
142
147
261
126
163
Turun
6
JPKTH
4
3
8
11
20
9
Naik
7
Maskin
4.183
4.275
4.656
4.902
4.856
4.574
Naik
Jumlah
9.159
9.300
9.373
9.445
9.750
9.403
Naik
Sumber : Laporan RSUD Dr Soetomo
Jumlah pembedahan selama lima tahun berturut-turut mengalami kenaikan sebesar 3,69%. Sedangkan untuk pasien Maskin peningkatan jumlah operasi meningkat sebesar 6,17%. Hal ini terjadi dikarenakan pelayanan yang diberikan kepada pasien cukup baik dan keyakinan pasien akan peralatan kedokteran yang memadai guna mendukung pelaksanaan operasi (pembedahan). Demikian juga untuk pasien Maskin tidak membedakan status dalam melayani kepada pasien.
28
Tabel. 2.27. Kinerja Pelayanan Per Kategori Operasi di IBP RSUD Dr. Soetomo Tahun 2009 – 2013
Jumlah Pasien/Tahun No
Rerata
Jenis Operasi 2009
2010
2011
2012
2013
Trend
1
Sedang
5.578
3.672
3.652
3.764
5.591
4.451
Naik
2
Besar
5.954
3.853
3.814
3.820
5.780
4.644
Naik
3
Khusus
210
1.681
1.778
1.698
1.104
1.294
Naik
4
Canggih
0
94
129
163
320
176
Naik
11.742
9.300
9.373
9.445
12.795
10.565
Naik
Jumlah
Sumber : Laporan RSUD Dr Soetomo
Tabel di atas menggambarkan bahwa RSUD Dr Soetomo yang memiliki SDM Medik Sub Spesislis bertaraf Internasional yaitu operatif kategori operasi khusus dan canggih dan selama lima tahun jumlah operasi yang dilakukan di IBP mengalami kenaikan sebesar 21,11%. Tabel.2.28. Jumlah Operasi Per Kategori Tindakan Medik di IBP RSUD Dr. Soetomo Tahun 2009 – 2013
Tahun No
Jenis Tindakan Medik 2009
1
Bedah Orthopaedi
2
2010
2011
2012
2013
Rerata
Trend
2.045
1.384
1.354
1.359
1.363
1.501
Turun
Bedah Saraf
519
637
579
615
602
590
Turun
3
Bedah Plastik
923
496
596
503
497
603
Turun
4
Bedah Digestif
708
601
602
631
650
638
Naik
5
Bedah Thoraks Kar
663
861
924
895
961
860
Naik
6
Bedah Anak
410
373
388
408
377
391
Turun
7
Bedah Onkologi
543
386
396
411
454
438
Naik
8
Bedah Kepala Leher
761
537
571
581
642
618
Naik
9
Urologi
2.621
1.402
1.371
1.344
1.270
1.601
10
THT
602
547
524
561
597
566
11
Mata
1.788
1.064
1.021
1.088
1.102
1.212
Turun
12
Obsgyn
1.004
958
994
985
932
974
Turun
13
Gilut
82
54
53
64
76
65
Naik
12.669
9.300
9.373
9.445
9.523
10.057
Jumlah
Turun Naik
Turun
Sumber : Laporan RSUD Dr Soetomo
29
Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah operasi yang dilakukan selama lima tahun mengalami penurunan sebesar 5,31% dan rerata operasi lakukan pertahun sebanyak 10.057 operasi. Alat medik yang memadai sangat dibutuhkan untuk kelancaran suatu tindakan operatif .
G.
Kinerja Pelayanan Gizi Di RSUD Dr.Soetomo juga terdapat pelayanan gizi dengan beberapa jenis pelayanan yaitu pelayanan
pemberian
makanan
baik
untuk
pasien
klas
I,
II,
dan
III,
pelayanan
konsultasi/penyuluhan gizi, dan asuhan nutrisi. Hasil capaian kinerja berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.29. Capaian Kinerja Pelayanan Gizi di RSUD Dr.Soetomo Tahun 2011-2013 No
Uraian
1
Pelayanan Diit
2
Konsultasi/ Penyuluhan Gizi Asuhan Gizi
3
Jumlah
2011 368.649 Pasien
Tahun 2012 365.348 Pasien
2013 364.061 Pasien
Rerata 366.019
23.262
Pasien
34.620
Pasien
22.349
Pasien
20.208
Pasien
14.933
Pasien
22.871
Pasien
193.37
412.119
Pasien
414.901
Pasien
409.281
Pasien
412.100
267.44
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa selama tiga tahun kinerja pelayanan gizi mengalami penurunan (0,68 %). Penurunan tersebut dapat dikarenakan beberapa faktor antara lain belum adanya sistem IT yang menunjang kinerja pelayanan gizi, kurangnya tenaga pemasak maupun tenaga untuk distribusi, kurangnya tenaga ahli gizi di ruang rawat inap. Untuk mengatasi permasalahan tersebut telah dilaksanakan efisiensi kinerja petugas dan menambah jumlah tenaga yang dibutuhkan. H.
Tingkat Efisien Pengelolaan Rumah Sakit
Tabel 2.30. Tingkat Efesiensi Pengelolaan Rumah Sakit RSUD Dr. Soetomo Surabaya Tahun 2009 – 2013 No
Uraian Indikator
Tahun
2009 72.35 %
2010 73.06 %
2011 77.35 %
2012 71.97 %
2013 66.18 %
Rerata
1
BOR
72.18
2
TOI
3.04
hari
2.93
hari
2.4
hari
3.06
hari
3.56
hari
3.00
3
BTO
33.23
kali
33.56
kali
34.40
kali
33.47
kali
34.63
kali
33.86
4
ALOS
7.27
hari
8.39
hari
9.30
hari
9.25
hari
9.12
hari
8.67
5
NDR
5.36
%
5.1
%
5.07
%
4.84
%
4.86
%
5.05
6
GDR
8.91
%
9.07
%
9.23
%
8.71
%
8.44
%
8.87
Sumber : Laporan RSUD Dr Soetomo 30
Berdasarkan indikator Bed Occupancy Rate (BOR) dengan standar Depkes RI sebesar 60%-85%, dapat dikatakan telah efesien,dengan capaian BOR pada tahun 2013 (66,18%) masih dalam batas standar Depkes. Berdasarkan indikator TOI (1-3 hari), penggunaan tempat tidur rawat inap RSUD Dr. Soetomo masih efisien,karena waktu (1-3) hari dan interfal waktu tersebut digunakan untuk perawatan tempat tidur. Sementara untuk NDR tingkat capaiannya turun dan ini memberikan indikasi bahwa mutu pelayanan yang diberikan oleh RSUD Dr. Soetomo cukup baik. I.
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD Dr. Soetomo merupakan rumah sakit Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sebagai rumah sakit Type A Pendidikan dan sebagai rumah sakit rujukan tertinggi untuk pelayanan kesehatan wilayah Indonesia bagian Timur. Seiring dengan perkembangan paradigma layanan terhadap pelanggan, dimana pada saat ini dirasakan tuntutan masyarakat agar segenap jajaran Aparatur Pemerintah Pelayanan Publik mampu manjalankan tugas dan fungsinya secara profesional dan produktif. Rumah sakit adalah bisnis jasa, dimana kepuasan pelanggan adalah prioritas utama. Salah satu untuk melihat tingkat kepuasan pelanggan adalah dengan mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Sejak tahun 2005 RSUD Dr. Soetomo telah melakukan pengukuran IKM diawali di IRJ (Instalasi Rawat Jalan) karena di IRJ terdapat semua pelayanan spesialis dan dapat menggambarkan karakter RS (sebagai show of windows). Pada tahun 2013 dilakukan pengukuran IKM pada unit pelayanan IRJ, IRD, Irna Medik, Irna Bedah, Irna Anak, Irna Obsgyn, Irna Jiwa, Instalasi (Gilut, Paliatif, Bedah Pusat, Rawat Intensif, Rehab Medik, Diagnostik Kardiovaskuler, Gizi, Farmasi,Hemodialisa , Sterilisasi dan Binatu,Pemeliharaan Sarana Medis, Bank Jaringan, Radioterapi, Mikrobiologi Klinik, Patologi Klinik) serta unsur managemen yaitu Bidang (Perbekalan dan peralatan medik, Pemasaran dan Rekam Medik, Pelayanan Diagnostik dan Khusus, Pelayanan Medik, Keperawatan, DIKLAT, LITBANG), Bagian ( Kepegawaian, Keuangan,Perencanaan Program dan Tata Usaha). Metode yang digunakan adalah Random Sampling (secara acak) dilakukan pada bulan Maret s/d Mei Tahun 2013 dengan jumlah sampel (pasien) diperoleh 2.587 untuk unit pelayanan dan 117 orang untuk unit Bagian/Bidang strukturan dan total sampel yang diperiksa sebesar 2.704 orang ,dan diperoleh hasil sebagai berikut :
31
Tabel. 2.31. Hasil Pengukuran IKM Unit Pelayanan RSUD Dr. Soetomo Tahun 2013 No
Instalasi / Unit Pelayanan
Indikator Nilai IKM (%)
Mutu Pelayanan
1
Irna Anak
79,08
B
2
Irna Medik
79,77
B
3
Irna Bedah
80,32
B
4
Irna Obsgyn
78,90
B
5
Irna Jiwa
82,49
A
6
Instalasi Rawat Darurat
72,84
B
7
Instalasi Rawat Jalan
79,43
B
8
Instalasi Rehabilitasi Medik
79,94
B
9
Instalasi Gigi dan Mulut
79,55
B
10
Instalasi Hemodialisa
84,67
A
11
Instalasi Diagnostik dan Kardiovaskuler
82,14
A
12
Instaalsi Paliatif dan Bebasa Nyeri
87,12
A
13
Instalasi Bedah Pusat
77,69
B
14
Instalasi Rawat Intensif dan Reanimasi
81,74
A
15
Instalasi Farmasi
76,05
B
16
Instalasi Fizi
81,85
A
17
Instalasi Pemeliharaan Sarana Medik
66,19
B
18
Instalasi Sterilisasi dan Binatu
91,15
A
19
Instalasi Bank Jaringan
81,19
B
20
Instalasi Radioterapi
80,86
B
21
Instalasi Mikrobiologi
73,78
B
22
Instalasi Patologi Klinik
77,88
B
Sumber : Laporan RSUD Dr.Soetomo
Berdasarkan tabel di atas untuk penilaian unit pelayanan dari 22 unit kerja yang mendapatakan penilaian/ mutu pelayanan kotegori A sebanyak 7 unit kerja (31,82%) dan yang mendapatkan nilai mutu pelayanan B sebanyak 15 unit kerja (68,18%). Untuk Instalasi Pemeliharaan Sarana Medik dengan nilai IKM 66,19%, hal ini perlu dilakukan perbaikan kinerja pelayanan khususnya untuk unsur penilaian yang nilainya kurang dari 62,51.
32
Tabel. 2.32. Hasil Pengukuran IKM Bagian/Bidang Struktural RSUD Dr. Soetomo Tahun 2013 No
Indikator
Instalasi / Unit Pelayanan
Nilai IKM (%)
Mutu Pelayanan
1
Bidang Perbekalan dan Peralatan Medik
66,72
B
2
Bidang Pemasaaran dan Rekam Medik
83,58
A
3
Bidang Pelayanan Diagnostik dan Khusus
73,72
B
4
Bidang Pelayanan Medik
71,05
B
5
Bidang Keperawatan
79,24
B
6
Bidang Pendidikan dan Pelatihan
76,51
B
7
Bidang Penelitian dan Pengembangan
77,67
B
8
Bagian Kepegawaian
79,49
B
9
Bagian Keuangan
82,11
A
10
Bagian Prencanaan Program
70,38
B
11
Bagian Tata Usaha
73,53
B
Sumber : Laporan RSUD Dr.Soetomo
Sedangkan untuk Bagian/Bidang Managemen dari 11 bagian/bidang yang mendapat nilai mutu pelayanan A sebanyak 2 unit kerja (18,18%) dan mutu pelayanan B sebanyak 9 unit kerja (81,82%).
2.3.2 Gambaran Kinerja Keuangan 1. Kinerja Pendapatan Fungsional Rumah Sakit.
No 1.
Pendapatan Fungsional RS
Tabel. 2. 33. Kinerja Pendapatan Fungsional Rumah Sakit RSUD Dr. Soetomo Tahun 2009 – 2013 Pendapatan Fungsional (dlm jutaan rupiah )
Rerata
Trend
2009
2010
2011
2012
2013
Target
130.000
205.480
527.649
532.130
569.800
393.011
Naik
Realisasi
137.615
206.491
579.661
630.497
759.884
462.829
Naik
105,86
100,49
109,86
118,49
133,36
117,76
Naik
Capaian (%)
Sumber : Laporan RSUD Dr.Soetomo
Sumber pembiayaan utama RSUD Dr. Soetomo berasal dari pendapatan fungsional. Kemampuan membiayai biaya operasional dan pemeliharaan ini menggambarkan tingkat kemandirian suatu rumah sakit. Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa target pendapatan fungsional rumah sakit selama lima tahun mengalami kenaikan sebesar 13,25%.
33
2. Kinerja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
Sumber
No 1.
2.
Tabel 2.34. Alokasi Anggaran Pembangunan Belanja dan Rutin RSUD Dr. Soetomo Tahun 2010 - 2013 Alokasi Belanja Daerah (dlm jutaan rupiah )
Pembiayaan
2009
2011
2012
2013
Jumlah
Rerata
APBD : Alokasi
374.200
458.505
800.723
817.819
935.483
3.386.730
677.346
Realisasi
334.695
428.134
791.883
848.911
1.017.626
3.421.249
684.249
Capaian (%)
89,44
93,38
98,90
103,80
108.78
101,02
101,02
14.986
25.000
50.000
70.000
35.000
194.986
38.997
Realisasi
2.769
24.754
43.379
66.853
34.813
172.568
34.513
Capaian (%)
18,48
99,02
86,76
95,51
99,47
88,50
88,50
389.186
483.505
850.723
887.819
970.483
3.581.716
716.343
87,71
93,67
97,72
103,14
108,44
100,34
100,34
APBN : Alokasi
3.
2010
Total kekuatan % Daya serap
Sumber : Laporan RSUD Dr.Soetomo
Dari tabel 2.32. diatas, untuk tahun 2013 yang bersumber dari dana APBD, kinerja belanja sampai bulan Desember 2013 mempunyai nilai sangat baik (108,78%) . Sedangkan untuk dana APBN penyerapan pada tahun 2013 sebesar 99,47% yang digunakan untuk pengadaan peralatan medis. Sedangkan untuk capaian pendapatan serta realisasinya selama lima tahun dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.35. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan RSUD Dr.Soetomo Tahun 2009 – 2013 Uraian (1)
Pendapatan Belanja
Anggaran pada Tahun ke-
Realisasi Renstra Tahun ke-
Rasio Cap Renstra Tahun ke-
Rata-rataPertumbuhan
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
Anggaran
Realisasi
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
130,000,000,000 205,480,000,000 527,649,280,000 532,130,000,000 569,800,000,000 137,615,581,343 206,491,833,474 579,661,021,964 630,497,520,212 759,884,539,462 106% 372,328,672,974 455,635,076,900 800,723,173,062 817,819,473,071 935,483,929,400 334,695,000,000 425,231,508,768 949,553,464,155 849,080,978,099 1,017,626,924,829 90%
100% 93%
110% 119%
118% 104%
133% 109%
393,011,856,000 462,830,099,291 676,398,065,081 715,237,575,170
2.4. Evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2013 Tahun 2013 RSUD Dr. Soetomo mendapat subsidi dari Pemerintah Pusat (APBN)
sebesar
Rp. 35.000.000.000,- digunakan untuk pemenuhan peralatan medik. Alokasi tersebut sampai akhir Bulan Desember 2013 terserap sebesar Rp. 34.813.902.000,- (99,47 %).
34
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan RSUD Dr. Soetomo Berdasarkan hasil analisis dari aspek pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi di RSUD Dr.Soetomo
terdapat beberapa identifikasi permasalahan seperti tabel dibawah ini.
Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi RSUD Dr.Soetomo Provinsi Jawa Timur Faktor yang Mempengaruhi Aspek Kajian
Capaian/Kon disi Saat ini
Standar yang Digunakan
(1) Pelayanan
(2) Indeks Kepuasan Masyarakat
(3) Standart Pelayanan Minimal (SPM)
Pendidikan
Jumlah pegawai yang dilatih selama 20 jam pertahun sebesar 3785 orang (81%) Jumlah prosentase penelitian uji klinik sebesar 100%
Standart Pelayanan Minimal (SPM)
Penelitian
Standart Pelayanan Minimal (SPM)
Internal (kewenangan RSUD Dr.Soetomo) (4) 1. Jumlah kualitas dan jenis dokter sub spesialis sangat memadai 2. Sudah dijalankan KSO dengan pihak penyedia alat 3. Tidak diperbolehkan menolak pasien Jumlah pegawai yang dilatih selama 20 jam per tahun
Prosentase Penelitian uji klinik dengan kelayakan etik (ethical clearance)
Eksternal (diluar kewenangan RSUD Dr.Soetomo) (5) Sistem rujukan belum berjalan optimal
Keengganan pasien sebagai materi pendidikan dan pelatihan
Permasalahan Pelayanan RSUD Dr.Soetomo
(6) Terdapat disparitas (kesenjangan) jumlah dan jenis serta penyebaran sumber daya manusia (SDM) kesehatan di RSUD Dr. Soetomo sebagai RS tersier yang sesuai standart akreditasi Masih banyak sumber daya manusia yang belum mendapatkan pelatihan sesuai standart akreditasi (KARS)
Keengganan pasien sebagai materi pendidikan dan pelatihan
Jika dianalisa sesuai tugas dan fungsi RSUD Dr. Soetomo mempunyai beberapa analisa permasalahan yang bisa menimbulkan dampak yang sangat signifikan bagi rumah sakit ini sendiri. Setelah dianalisa isu strategis RSUD Dr. Soetomo memiliki 3 aspek kajian, yaitu dalam pelayanan, pendidikan maupun penelitian yang dapat mempengaruhi kondisi dalam jangka panjang.
35
Tabel 3.2. Identifikasi Isu-Isu Strategis Isu Strategis No (1) 1
Dinamika Internasional (2) Perdagangan bebas ASEAN dan Global (AFTA)
Dinamika Nasional (3) 1. Diterapkannya Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 2. Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif 3. Akreditasi Standar Nasional/JCI 4. Tuntutan penerapan reformasi birokrasi bidang kesehatan
Dinamika Regional / Lokal (4) 1. Adanya regionalisasi sistem rujukan kesehatan
Lain - lain (5) -
Dari segi dinamika internasional, dapat diketahui bahwa dengan adanya perdagangan bebas di ASEAN atau AFTA dapat memberikan beberapa dampak baik positif maupun negative bagi pelayanan kesehatan yang ada. Dampak positif yang mungkin terjadi yaitu meningkatnya jumlah fasilitas tenaga kesehatan, meningkatnya lapangan pekerjaan bagi tenaga kesehatan domestik, akan banyak muncul pelayanan kesehatan yang lebih baik seperti rumah sakit internasional dan alat-alat kesehatan, sehingga akan meningkat persaingan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Selain itu, akan ada persaingan antara tenaga kesehatan domestik dengan tenaga kesehatan asing karena kompetisi “menjual” kemampuan diri semakin tinggi. Dampak negatif yang mungkin terjadi akibat perdagangan bebas ini yaitu meningkatnya penyalahgunaan pemanfaatan teknologi kedokteran, persaingan yang tidak sehat antar tenaga kesehatan domestik dan asing dalam mempertahankan “pelanggan” ataupun menurunkan “tarif” sehingga apabila keadaan seperti ini tidak diawasi maka akan timbul konflik internasional (asing vs domestik). Dampak buruk yang tidak kalah penting yaitu berubahnya filosofi pelayanan kesehatan yang semula sosial menjadi komersial dan investasi serta tenaga kesehatan asing terpusat di daerah perkotaan ataupun kota – kota besar mengakibatkan pelayanan kesehatan yang tidak merata pada masyarakat desa atau wilayah kecil sehingga akan terabaikan kesehatannya. Masalah kemiskinan telah menjadi fenomena global dan menjadi agenda bersama di dunia untuk menekan secara signifikan angka kemiskinan di setiap negara. Millenium Development Goals (MDGs) dalam salah satu indikator capaiannya memberikan penekanan khusus pada pengurangan angka kemiskinan secara signifikan di setiap negara. Ironisnya, ditengah upaya bersama masyarakat 36
dunia untuk memerangi masalah kemiskinan di semua negara, perdagangan bebas yang juga merupakan agenda global diindikasikan memiliki kontribusi dalam pemiskinan suatu negara. Jika dilihat dari dinamika nasional dengan diterapkannya sistem jaminan kesehatan (JKN). Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mempunyai multi manfaat, secara medis dan maupun non medis. Ia mempunyai manfaat secara komprehensif yakni pelayanan yang diberikan bersifat paripurna mulai dari preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. Seluruh pelayanan tersebut tidak dipengaruhi oleh besarnya biaya iuran bagi peserta. Promotif dan preventif yang diberikan bagi upaya kesehatan perorangan (personal care).
3.2
Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih Dari beberapa misi Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019, terdapat satu misi yang lebih sesuai dengan tupoksi RSUD Dr.Soetomo dan dijelaskan pada tabel berikut :
Tabel 3.3. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan RSUD Dr.Soetomo Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi : “ Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak”
No
Misi dan Arah Kebijakan KDH dan Wakil KDH terpilih
Permasalahan Pelayanan RSUD Dr.Soetomo
Penghambat
Pendorong
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Belum optimalnya implementasi SOP (Standart Operating Prosedure) pelayanan
Sistem pembiayaan yang masih fee for service, sedangkan bagi pasien yang tidak mampu belum sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah
Adanya Undang Undang Jaminan Sosial Nasional dan kebijakan Pemerintah dalam memberikan jaminan kesehatan keluarga miskin melalui PT. ASKES membuka peluang penetapan biaya rumah sakit atas dasar perhitungan satuan biaya ( unit cost ) yang rasional.
Terdapat disparitas (kesenjangan) jumlah dan jenis serta penyebaran sumber daya manusia (SDM) kesehatan di RSUD Dr. Soetomo sebagai RS tersier yang sesuai standar akreditasi
Kebijakan pemerintah “zero/minus growth” regenerasi SDM keperawatan.
Adanya kontrol sosial masyarakat (LSM) terhadap mutu pelayanan dalam mewujudkan akuntabilitas publik.
1
Misi ke-1 : Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Arah kebijakan : Meningkatkan standarisasi pelayanan RSUD, Puskesmas dan jaringannya secara merata.
2
Misi ke-4 : Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik Arah kebijakan : Mengembangkan konsep reformasi birokrasi sebagai reformasi administrasi yang terdiri
•
•
Faktor
37
dari elemen, teknologi informasi dan kontrol masyarakat, untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih jelas tolak ukurnya.
3.3
Penentuan Isu-isu Strategis Dari analisis faktor internal maupun eksternal, beberapa isu strategis di RSUD Dr.Soetomo yaitu : a. Pemilihan Presiden dan Pemilhan Legislatif 1. Situasi Sosial Politik 2. Prioritas Penganggaran APBN 3. APBN-P & P APBD bisa lebih awal 4. Ritme aktivitas Legislatif dan Eksekutif baru b. Perdagangan bebas ASEAN dan Global 1. Industri Kesehatan / Kedokteran internasional 2. Masuknya modal dan tenaga kerja asing di bidang perumahsakitan & kesehatan lainnya c.
Era Jaminan Kesehatan Nasional 1. Peran Tunggal PT.Askes sebagai BPJS Kesehatan. 2. Sistem Pembayaran INA CBGs 4.0 3. Pemahaman Dokter & Provider Kesehatan lain agar berperilaku Efektif & Efisien 4. Kebijakan Kefarmasian RSUD Dr. Soetomo dalam Formularium Rumah sakit
d. Pelantikan Gubernur Jawa Timur 1. Tatanan Pejabat Struktural Pemprov Jatim 2. Ritme aktivitas Eksekutif Pemprov Jatim 3. Prioritas Penganggaran APBD e. Tindak Lanjut Akreditasi RSUD Dr. Soetomo 1. Penyuluhan & Diklat Kebijakan-Pedoman- kepada seluruh jajaran struktural dan fungsional serta peserta didik. 2. Perbaikan sarana dan prasarana sesuai standar akreditasi 3. Keterbatasan Kuantitas dan Kualitas SDM. 4. Reorganisasi dan Tata kelola struktur , komite dan Tim berorientasi Akreditasi.
38
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. 4.1.1
VISI DAN MISI RSUD Dr. SOETOMO. Visi RSUD Dr. SOETOMO Menjadi Rumah Sakit yang Bermutu Internasional dalam Pelayanan, Pendidikan, dan Penelitian. Penjelasan
:
Bahwa RSUD Dr. Soetomo dalam kurun waktu Tahun 2014 - 2019 ingin mencapai kondisi rumah sakit yang memiliki mutu internasional dalam bidang pelayanan, pendidikan, dan penelitian.
4.1.2
Misi RSUD Dr. SOETOMO. Sebagai fondasi dalam melakukan prioritas, strategi, rencana, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan RSUD Dr. Soetomo pada tahun mendatang, dilakukan penyusunan Misi RSUD Dr. Soetomo, sebagai berikut : ” Menyelenggarakan pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian yang profesional, akuntabel
yang berorientasi pada kastemer untuk menuju pelayanan kesehatan berstandar internasional ” 4.1.3
Nilai Dasar Nilai dasar disusun sebagai acuan bagi RSUD Dr. Soetomo dalam berperilaku yang menunjang tercapainya Visi dan Misi. Nilai dasar tersebut, nantinya diharapkan dapat menjadi budaya organisasi di RSUD Dr. Soetomo. Nilai dasar tersebut adalah :
(1)
Etika Penjelasan : Nilai yang dijunjung tinggi dalam pergaulan petugas dengan klien, antar sesame anggota tim kesehatan, antara petugas dengan pimpinan unit kerja maupun etika dalam menjalankan profesi kesehatan dengan klien berprinsip senantiasa mengutakan kesehatan penderita.
(2)
Profesionalisme
Penjelasan : Keyakinan terhadap tatanan dalam mem berikan pelayanan yang berlandaskan pada kaidah ilmiah dan kaidah profesi serta tidak bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat, dengan ciri-ciri: bertanggung jawab, inovatif, kreatif, dan optimis. 39
(3)
Integritas
Penjelasan : Berperilaku sebagai insan yang beriman, jujur, kerja keras, disiplin, berkomitmen, mendahulukan kepentingan organisasi, serta mampu menjaga keseimbangan Emotional Quotion (EQ), Intelectual Quotion (IQ), dan Spiritual Quotion (SQ).
(4)
Kemitraan
Penjelasan : Penuh empati, berpikir positif, ikhlas, terbuka untuk pembaharuan dalam mewujudkan keberhasilan bersama.
(5)
Keadilan
Penjelasan : Menjunjung tinggi keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam menjalankan tugas sesuai beban tugas dan kinerjanya.
(6)
Kemandirian Penjelasan : Mampu mengoptimalkan kapabilitas yang dimiliki , untuk mewujudkan jati diri yang terpercaya, baik sebagai individu, tim maupun organisasi.
40
4.2
Tujuan dan Sasaran RSUD Dr. SOETOMO Dari misi yang telah ditentukan RSUD Dr. Soetomo dapat diketahui tujuan,sasaran dan indikator sasaran jangka menengah yang tergambar pada tabel sebagai berikut :
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan RSUD Dr.Soetomo Indikator Sasaran (1) (2) (3) (4) 1 Meningkatkan mutu pelayanan 1. Meningkatnya Indeks kesehatan di RSUD Dr.Soetomo mutu pelayanan Kepuasan rumah sakit Masyarakat Prosentase Pemenuhan kebutuhan Bed Occupancy Rate (BOR) Average Length of Stay (ALOS) No
Tujuan
Sasaran
Bed Turn Over (BTO)
Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke1 (5)
2 (6)
3 (7)
4 (8)
5 (9)
80%
81%
82%
83%
84%
100%
100%
100%
100%
100%
68%
70%
72%
74%
76%
9 hari
35 kali
Turn Over 3,5 hari Internal (TOI) Net Date Rate (NDR)
4.67%
Gross Date 8.40% Rate (GDR) Indeks Kepuasan 71.50% Karyawan (IKK) 2 Meningkatkan mutu pendidikan/pelatihan untuk menunjang pelayanan kesehatan di RSUD Dr.Soetomo
2. Meningkatnya mutu pendidikan/pelat ihan di rumah sakit
8,75 hari 8,50 hari 8,25 hari
7 hari
36 kali
37 kali
38 kali
39 kali
3,25 hari
3 hari
2,75 hari
2,5 hari
4.54%
4.42%
4.29%
4.16%
8.35%
8.22%
8.09%
7.96%
73.00%
74.50%
76.00%
77.50%
1. Jumlah pegawai yang dilatih 20 jam per tahun
2200 orang
2400 orang
2600 orang
2800 orang
3000 orang
2. Prosentase pegawai yang dilatih dan lulus
100%
100%
100%
100%
100%
41
No
Tujuan
(1)
(2)
Indikator Sasaran (3) (4) 1. Prosentase 3. Meningkatnya penelitian uji mutu penelitian klinik yang kesehatan yang lulus dilakukan di kelayakan etik rumah sakit (ethical clearance) 4. Meningkatnya tingkat Cost Recovery kemandirian Ratio (CRR) keuangan di rumah sakit Sasaran
Meningkatkan mutu penelitian kesehatan untuk menunjang 3 pelayanan kesehatan di RSUD Dr.Soetomo
4 Meningkatkan tingkat kemandirian di RSUD Dr.Soetomo
Tingkat Kemandirian Keuangan
Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke1 (5)
2 (6)
3 (7)
4 (8)
5 (9)
100%
100%
100%
100%
100%
101%
103%
105%
107%
109%
71.50%
73%
74.50%
76%
77.50%
Penentuan sasaran tersebut berdasarkan 4 (empat) dimensi (perspektif) manajemen sesuai dengan metode balanced scorecard, yaitu :
(1)
Perspektif Keuangan
Sasaran strategis yang akan dicapai RSUD Dr. Soetomo dalam perspektif keuangan adalah : a. Meningkatnya profitabilitas b. Meningkatnya liquiditas c.
(2)
Terwujudnya kesejahteraan internal
Perspektif Pelanggan
Sasaran strategis yang akan dicapai RSUD Dr. Soetomo dalam perspektif pelanggan adalah : a. Memiliki citra positif di mata pelanggan. b. Meningkatnya citra pelayanan publik. c.
Menurunnya angka antrian operasi.
d. Meningkatnya cakupan pelayanan pasien maskin.
(3)
Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran strategis yang akan dicapai RSUD Dr. Soetomo dalam perspekif proses bisnis internal adalah menjadi rumah sakit standar manajemen dan standar pelayanan yang berfokus pada kastemer. a. meningkatnya efektivitas kinerja organisasi b. Terpenuhinya standarisasi pelayanan, 42
c.
Terlaksananya pengembangan dan implementasi SIMRS yang efektif dan efisien.
d. Terwujudnya standar manajemen RS (SDM Kesehatan, Peralatan Medis – Penunjang Medis, Akuntansi Keuangan, Lgistik Medik – Non Medik dan Sistem AKIP)
(4)
Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan.
Sasaran strategis yang akan dicapai RSUD Dr. Soetomo dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan adalah : a. Terbentuknya pola pikir SDM yang berorientasi pada kastemer. b. Meningkatnya kapabilitas dan kinerja karyawan. c.
Terpenuhinya kesejahteraan karyawan.
d. Terbentuknya budaya kerja dan budaya organisasi berkinerja tinggi (Total Quality Management ).
e. Terbentuknya SDM yang profesional, mandiri, dan mempunyai integritas tinggi.
4.3 Strategi dan Kebijakan Untuk menjalankan misi tersebut diatas stratagi yang diterapkan adalah :
1.
Perbaikan Internal Organisasi. Penjelasan : Perbaikan internal organisasi yang fokus untuk dibenahi agar menjadi organisasi yang efektif adalah : b.
Penataan Kelembagaan sesuai dengan tantangan organisasi, baik ditingkat struktural, Instalasi, SMF dan Komite-komite
c.
Penataan sistem manajemen pelayanan, pendidikan, dan penelitian sesuai tatakelola kepemerintahan yang baik ( good governance government ) dan ”Best Practice”
d.
Standarisasi SDM pelayanan, peralatan medik dan penunjang medik, mutu pelayanan, dan standarisasi sistem akuntansi keuangan.
e.
2.
Penataan dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Membangun Pasar Potensial. Penjelasan : Sebagai rumah sakit yang bermutu internasional dalam pelayanan, pendidikan dan penelitian sebagaimana terlampir dalam visi RSUD Dr. Soetomo, maka dari itu harus dapat menganalisa potensi pasar berdasarkan jenis pelayanan, jenis produk yang dihasilkan, jumlah pengunjung RS yang berhubungan dengan perumahsakitan. Dengan menganalisis pasar potensial kedepannya dapat meningkatkan pendapatan rumah sakit.
43
Pelaksanaan strategi perlu mendapat jaminan dan dukungan dari seluruh komponen di RSUD Dr. Soetomo. Untuk itu perlu disusun sembilan kebijakan dasar RSUD Dr. Soetomo. Kebijakan dasar tersebut adalah 1.
Perbaikan mutu pelayanan.
2.
Perbaikan manajemen (SDM) internal
3.
Pemantapan kelembagaan (struktur dan sistem).
4.
Pemantapan nilai dasar menjadi budaya organisasi.
5.
Pemantapan sistem akuntansi keuangan.
6.
Pengendalian biaya dan struktur anggaran.
7.
Perbaikan manajemen logistik medik dan non medik.
8.
Pemantapan manajemen pendidikan klinik dan penelitian rumah sakit.
9.
Pengembangan aliansi strategis.
44
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN UTAMA, INDIKATOR KINERJA UTAMA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka RSUD Dr.Soetomo menyusun rencana program, kegiatan utama, indikator kinerja utama, kelompok sasaran dan pendanaan indikatifnya dapat dijelaskan pada tabel berikut : Tabel 5.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan RSUD Dr.Soetomo Surabaya Provinsi Jawa Timur
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan
(1)
(2)
Kondisi Kinerja Indikator Kinerja pada Awal RPJMD Program (outcome) (Tahun 2013) (Tahun 0) (3)
(4)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 1 (2015)
Tahun 2 (2016)
Tahun 3 (2017)
Tahun 4 (2018)
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2019)
Tahun 5 (2019)
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
Target
Rp
(13)
Target
(14)
Rp
(15)
SKPD SKPD Mitra Penanggun Kerja g Jawab Bapped a
(16)
(17)
(18)
Urusan Wajib Kesehatan Peningkatan Program Pelayanan Administrasi pelayanan di rumah Perkantoran sakit
8 01 ,8 67 ora ng
8 41 ,9 60
1 6, 25 0, 00 0,0 00
8 84 ,0 58
9 ,3 52 ,9 96 ,9 53
9 28 ,2 61
9 ,4 01 ,5 63 ,9 61
9 74 ,6 74
9 ,4 38 ,4 77 ,8 33
1 ,0 23 ,4 08
9 ,4 62 ,7 24 ,2 89
1 ,0 23 ,4 08
RSUD Dr. 5 3, 90 5, 76 3, 03 6 Soetomo
801,867 orang
841,960
7,321 ,011 ,670
884,058
500,000,000
92 8,26 1
5 00,0 00,0 00
974,674
500,000,000
1 ,023 ,408
500,000,000
1,023,408
71,452,334,166
Peningkatan
Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
pelayanan di rumah sakit
Peningkatan Kapasitas Indeks Kepuasan Kelembagaan Pemerintah Daerah Masyarakat (IKM)
79.76%
80%
700,000,000
81%
700,000,000
82%
700,000,000
83%
700,000,000
84%
700,000,000
84%
700,000,000
Penyusunan, Pengendalian dan Indeks Kepuasan Evaluasi Dokumen Masyarakat (IKM) PenyelenggaraanPemerintahan
79.76%
80%
210,000,000
81%
210,000,000
82%
210,000,000
83%
210,000,000
84%
210,000,000
84%
750,000,000
9 74 ,6 74
5 5, 29 0, 00 0, 00 0
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan
Pemanfaatan sarana dan prasarana oleh
Layanan Umum Daerah (BLUD)
pelanggan
Peningkatan Pelayanan BLUD
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
8 01 ,8 67 ora ng
8 41 ,9 60
79.76%
80%
TOTAL
5 5, 29 0, 00 0,0 00
603,550,000,000
8 84 ,0 58
81%
683,321,011,670
5 5, 29 0, 00 0, 00 0
9 28 ,2 61
633,700,000,000
82%
699,752,996,953
5 5,2 90 ,0 00 ,0 00
665,500,000,000
83%
700,000,000,000
731,601,563,961
1 ,0 23 ,4 08
5 5, 29 0, 00 0, 00 0
84%
1 ,0 23 ,4 08
735,000,000,000
766,138,477,833
84%
801,162,724,289
2 86 ,6 50 ,0 00 ,0 00
3,337,750,000,000
3,751,208,097,202
45
Tabel 5.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif RSUD Dr.Soetomo Provinsi Jawa Timur Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan Tuj uan
(1) Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di RSUD Dr.Soetomo
Sas aran
(2) 1. Meningkatnya mutu pelayanan rumah sakit
In dikato rSasaran
K od e
(3) Indeks Kepuasan 1 Masyarakat (IKM) Prosentase 2 Pemenuhan kebutuhanJaringan
(4)
3
Bed Occupancy Rate (BOR)
4
Average Length of Stay (ALOS)
5 Bed Turn Over(BTO) Turn Over Internal 6 (TOI) 7 Net Date Rate (NDR) Gross Date Rate (GDR) Indeks Kepuasan 9 Karyawan (IKK) Meningkatkan mutu 2. Meningkatnya mutu Jumlahpegawai pendidikan/pelatihan untuk pendidikan/pelatihan di 10 yang dilatih 20jam menunjangpelayanan rumah sakit per tahun kesehatan di RSUD Prosentase pegawai Dr.Soetomo 11 yang dilatih dan lulus Meningkatkan mutu 3. Meningkatnya mutu Prosentase 12 penelitian kesehatan untuk penelitian kesehatan yang penelitian uji klinik 8
Meningkatkan tingkat kemandirian di RSUD Dr.Soetomo
4.Meningkatnyatingkat kemandirian keuangan di rumah sakit
Cost Recovery Ratio (CRR) Tingkat 14 Kemandirian Keuangan 13
Program dan kegiatan
Indikator Kinerja Program Data Capaian (outcome) dan Kegiatan pada Tahun Awal (Output) Perencanaan
(5) (6) Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Outcome : Peningkatan pelayanan di rumah sakit Output : Kegiatan :
2015
(7) 801,867 orang
2016
2017
2018
Target (8) 841,960
Rp Target (9) (10) 16,2 50,000,000 884,058
Rp Target (11) (12) 9,352,9 96,953 928,261
Rp Target (13) (14) 9,401,563,961 974,674
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD
2019 Rp Target (15) (16) 9,438,4 77,833 1,023,4 08
1 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
Jumlah pelayanan 801,867 orang administrasiyang diberikan
841,960
16,2 50,000,000
884,058
9,352,9 96,953 928,261
9,401,563,9 61 974,6 74
Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan :
Outcome : Peningkatan pelayanan di rumah sakit Output :
841,960
7,321,0 11,670
841,960
14,9 46,145,067 928,261
15,647,552,320 974,674
16,3 83,111,936 1,023,4 08
1
7,321,011,670
1
14, 946,145,067
15, 647, 552, 320
1
16,383,111,936
1
17,154,513,173
1
-
-
-
-
-
-
1 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan jumlah sarana yang Sarana dipenuhi 2 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Prasarana
801,867 orang
1
u ni t
-
-
-
Program : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Outcome : Indeks Kepuasan 7 9. 76 % Pemerintah Daerah Masyarakat (IKM) Kegiatan :
1 P en in gk at an K ap as it as S um be r D ay a 2 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah
-
-
-
1 -
-
9,438,4 77,833.00
1,023,408
Rp Target (17) (18) 9,462,7 24,289 1,023,4 08
9,462,7 24,289
1,023,4 08
17,1 54,513,173 1,023,4 08
Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
Rp (19) (20) (21) 53,905,7 63,036 RSUD Dr. Jl.Prof.Dr. Soetomo Moestopo no. 6-8
53,905,7 63,036
71,452,3 34,166
71, 452, 334, 166
8 0. 00
7 00 ,0 00 ,0 00
8 1. 00
7 00 ,0 00 ,0 00
8 2. 00
7 00 ,0 00 ,0 00
8 3. 00
7 00 ,0 00 ,0 00
8 4. 00
7 00 ,0 00 ,0 00
8 4. 00
7 00, 00 0, 00 0
2 ,2 00
7 00 ,0 00 ,0 00
2 ,4 00
7 00 ,0 00 ,0 00
2 ,6 00
7 00 ,0 00 ,0 00
2 ,8 00
7 00 ,0 00 ,0 00
3 ,0 00
7 00 ,0 00 ,0 00
3 ,0 00
3 ,5 00 ,0 00 ,0 00
-
-
-
-
Output
J um la h t en ag a y an g d il at ih
1 80 0 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Lokasi
Surabaya
Tabel 5.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif RSUD Dr.Soetomo Provinsi Jawa Timur Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan Tuj uan
(1) Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di RSUD Dr.Soetomo
Sas aran
(2) 1. Meningkatnya mutu pelayanan rumah sakit
In dikato rSasaran
K od e
(3) Indeks Kepuasan 1 Masyarakat (IKM) Prosentase 2 Pemenuhan kebutuhanJaringan
(4)
3
Bed Occupancy Rate (BOR)
4
Average Length of Stay (ALOS)
5 Bed Turn Over(BTO) Turn Over Internal 6 (TOI)
Gross Date Rate (GDR) Indeks Kepuasan 9 Karyawan (IKK) Meningkatkan mutu 2. Meningkatnya mutu Jumlahpegawai pendidikan/pelatihan untuk pendidikan/pelatihan di 10 yang dilatih 20jam menunjangpelayanan rumah sakit per tahun kesehatan di RSUD Prosentase pegawai Dr.Soetomo 11 yang dilatih dan lulus Meningkatkan mutu 3. Meningkatnya mutu Prosentase 12 penelitian kesehatan untuk penelitian kesehatan yang penelitian uji klinik 8
4.Meningkatnyatingkat kemandirian keuangan di rumah sakit
(5) (6) Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Outcome : Peningkatan pelayanan di rumah sakit Output : Kegiatan :
2015
(7) 801,867 orang
2018
Target (8) 841,960
Rp Target (9) (10) 16,2 50,000,000 884,058
Rp Target (11) (12) 9,352,9 96,953 928,261
Rp Target (13) (14) 9,401,563,961 974,674
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD
2019 Rp Target (15) (16) 9,438,4 77,833 1,023,4 08
16,2 50,000,000
884,058
9,352,9 96,953 928,261
9,401,563,9 61 974,6 74
Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan :
Outcome : Peningkatan pelayanan di rumah sakit Output :
841,960
7,321,0 11,670
841,960
14,9 46,145,067 928,261
15,647,552,320 974,674
16,3 83,111,936 1,023,4 08
1
7,321,011,670
1
14, 946,145,067
15, 647, 552, 320
1
16,383,111,936
1
17,154,513,173
1
-
-
-
-
-
-
801,867 orang
1
u ni t
-
-
-
1 P en in gk at an K ap as it as S um be r D ay a
-
-
-
1 -
-
9,438,4 77,833.00
Rp Target (17) (18) 9,462,7 24,289 1,023,4 08
841,960
Kegiatan :
Cost Recovery Ratio (CRR) Tingkat 14 Kemandirian Keuangan
2017
Jumlah pelayanan 801,867 orang administrasiyang diberikan
Program : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Outcome : Indeks Kepuasan 7 9. 76 % Pemerintah Daerah Masyarakat (IKM)
1,023,408
9,462,7 24,289
1,023,4 08
17,1 54,513,173 1,023,4 08
Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
Lokasi
Rp (19) (20) (21) 53,905,7 63,036 RSUD Dr. Jl.Prof.Dr. Soetomo Moestopo no. 6-8
53,905,7 63,036
Surabaya
71,452,3 34,166
71, 452, 334, 166
8 0. 00
7 00 ,0 00 ,0 00
8 1. 00
7 00 ,0 00 ,0 00
8 2. 00
7 00 ,0 00 ,0 00
8 3. 00
7 00 ,0 00 ,0 00
8 4. 00
7 00 ,0 00 ,0 00
8 4. 00
7 00, 00 0, 00 0
2 ,2 00
7 00 ,0 00 ,0 00
2 ,4 00
7 00 ,0 00 ,0 00
2 ,6 00
7 00 ,0 00 ,0 00
2 ,8 00
7 00 ,0 00 ,0 00
3 ,0 00
7 00 ,0 00 ,0 00
3 ,0 00
3 ,5 00 ,0 00 ,0 00
-
-
-
-
Output
J um la h t en ag a y an g d il at ih
2 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah
13
2016
1 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan jumlah sarana yang Sarana dipenuhi 2 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Prasarana
7 Net Date Rate (NDR)
Meningkatkan tingkat kemandirian di RSUD Dr.Soetomo
Program dan kegiatan
Indikator Kinerja Program Data Capaian (outcome) dan Kegiatan pada Tahun Awal (Output) Perencanaan
1 80 0 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
46
TargetKinerja Programdan kerangkaPendanaan Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Programdan kegiatan
IndikatorKinerjaProgram DataCapaian (outcome) dan Kegiatan padaTahun Awal (Output)
2015
(2)
(3)
(4)
2017
2018
2019
Perencanaan Target
(1)
2016
(5) Program: Penyusunan, Pengendalian dan
(6) (7) Outcome : Indeks Kepuasan 7 9. 76 %
EvaluasiDokumenPenyelenggaraan
Masyarakat(IKM)
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Kondisi KinerjapadaAkhir
UnitKerja SKPD
Periode RenstraSKPD
Penanggung
Target
Rp
(8) 8 0. 00
(9) 1 50 ,0 00 ,0 00
(10) 81 .0 0
(11) 1 50 ,0 00 ,0 00
(12) 82 .0 0
(13) 1 50, 000 ,0 00
(14) 8 3. 00
(15) 1 50, 00 0, 000
(16) 84 .0 0
(17) 1 50 ,0 00 ,0 00
(18) 8 4. 00
(19) 7 50 ,0 00 ,0 00
1 1
50,000,000 50,000,000
1 1
50,000,000 50,000,000
1 1
50,000,000 50,000,000
1 1
50,000,000 50,000,000
1 1
50,000,000 50,000,000
1 1
250,000,000 250,000,000
1
50,000,000
1
50,000,000
1
50,000,000
1
50,000,000
1
50,000,000
1
250,000,000
841,960
65,250,000,000
841,960
55,350,000,000 974,674
55,350,000,000
1,023,408
55,350,000,000 1,023,408
286,650,000,000
21
10, 250, 000, 000
Pemerintahan Kegiatan :
Output :
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan 2 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran
1 1
3 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan tersedianya dokumen dan / Pelaksanaan Sistem Informasi Data database RSUDDr.Soetomo
1
Program: Peningkatan Saranadan Prasarana Pelayanan Badan Layanan UmumDaerah
Outcome: Pemanfaatan saranadan prasaranaoleh
(BLUD) Kegiatan :
pelanggan
dok
801,867 orang
55,350,000,000 928,261
Output :
1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) 2
Pendamping Pelayanan Kesehatan Rujukan Terbelinya alat kesehatan di rumah sakit (DAK)
21
un it
21
350, 000, 000
21
350, 000, 000
21
350, 000, 000
21
350, 000, 000
21
3 Pembangunan RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas
4
4 Pengadaan Alat Kesehatan/Lab/RS/RSK/Balai/Akper/Latkes mas 5 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCT)
5
6 Pembangunan Sarana dan Prasarana RS/RSK/Balai/Akper/Labkesmas
1. Pembangunan dan pemeliharaan sarana
1
gedung
1
2. Penyediaan alat kedokteran
4
alat
5
1 55,000,000,000
6
1 55,000,000,000
7
1 55,000,000,000
8
1 5 5, 00 0, 000 ,0 00
9
11, 650, 000, 000
1 5 5, 00 0, 00 0, 00 0
9
2 75 ,0 00 ,0 00 ,0 00
Lokasi
Jawab ( 20)
(21)
TargetKinerja Programdan kerangkaPendanaan Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Programdan kegiatan
IndikatorKinerjaProgram DataCapaian (outcome) dan Kegiatan padaTahun Awal (Output)
2015
(2)
(3)
(4)
2017
2018
2019
Perencanaan Target
(1)
2016
(5) Program: Penyusunan, Pengendalian dan
(6) (7) Outcome : Indeks Kepuasan 7 9. 76 %
EvaluasiDokumenPenyelenggaraan
Masyarakat(IKM)
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Kondisi KinerjapadaAkhir
UnitKerja SKPD
Periode RenstraSKPD
Penanggung
Target
Rp
(8) 8 0. 00
(9) 1 50 ,0 00 ,0 00
(10) 81 .0 0
(11) 1 50 ,0 00 ,0 00
(12) 82 .0 0
(13) 1 50, 000 ,0 00
(14) 8 3. 00
(15) 1 50, 00 0, 000
(16) 84 .0 0
(17) 1 50 ,0 00 ,0 00
(18) 8 4. 00
(19) 7 50 ,0 00 ,0 00
1 1
50,000,000 50,000,000
1 1
50,000,000 50,000,000
1 1
50,000,000 50,000,000
1 1
50,000,000 50,000,000
1 1
50,000,000 50,000,000
1 1
250,000,000 250,000,000
1
50,000,000
1
50,000,000
1
50,000,000
1
50,000,000
1
50,000,000
1
250,000,000
841,960
65,250,000,000
841,960
55,350,000,000 974,674
55,350,000,000
1,023,408
55,350,000,000 1,023,408
286,650,000,000
21
10, 250, 000, 000
Lokasi
Jawab ( 20)
Pemerintahan
Output :
Kegiatan :
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan 2 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran
1 1
3 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan tersedianya dokumen dan / Pelaksanaan Sistem Informasi Data database RSUDDr.Soetomo
1
Program: Peningkatan Saranadan Prasarana Pelayanan Badan Layanan UmumDaerah
Outcome: Pemanfaatan saranadan prasaranaoleh
(BLUD) Kegiatan :
pelanggan
dok
801,867 orang
55,350,000,000 928,261
Output :
1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) Pendamping Pelayanan Kesehatan Rujukan Terbelinya alat kesehatan di rumah sakit (DAK) 3 Pembangunan RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas 2
4 Pengadaan Alat Kesehatan/Lab/RS/RSK/Balai/Akper/Latkes mas 5 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCT)
21
un it
21
350, 000, 000
21
350, 000, 000
21
350, 000, 000
21
350, 000, 000
21
11, 650, 000, 000
4
5
1. Pembangunan dan pemeliharaan sarana
1
gedung
1
2. Penyediaan alat kedokteran
4
alat
5
55,000,000,000
1 6
80.00
603,550,000,000
81.00
841,960
603,550,000,000
841,960
1 55,000,000,000
1
7
55,000,000,000
1
8
5 5, 00 0, 000 ,0 00
83.00
700,000,000,000
1
9
5 5, 00 0, 00 0, 00 0
9
2 75 ,0 00 ,0 00 ,0 00
6 Pembangunan Sarana dan Prasarana RS/RSK/Balai/Akper/Labkesmas Program : Peningkatan Pelayanan BLUD
Outcome : Indeks Kepuasan 79.76%
633,700,000,000
82.00
665,500,000,000
84.00
735,000,000,000
84.00
3,3 37,750,000,000
1,023,408
3,337,750,000,000
Masyarakat(IKM)
Output : 1 Peningkatan Pelayanan RS/RSKhusus/BP4 Jumlah pelayanan yang diberikan
Kegiatan :
801,867 orang
633,700,000,000 928,261
665,500,000,000 974,674
700,000,000,000
1,023,408
735,000,000,000
47
BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Untuk menggambarkan tingkat keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di RSUD Dr.Soetomo dapat diketahui melalui pencapaian indikator kinerjanya. Indikator kinerja yang ditetapkan serta targetnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 6.1. Indikator Kinerja RSUD Dr.Soetomo Tahun 2014 – 2019 yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
NO
Indikator Kinerja
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 0
Target Capaian Setiap Tahun
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 5
(21)
BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Untuk menggambarkan tingkat keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di RSUD Dr.Soetomo dapat diketahui melalui pencapaian indikator kinerjanya. Indikator kinerja yang ditetapkan serta targetnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 6.1. Indikator Kinerja RSUD Dr.Soetomo Tahun 2014 – 2019 yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
NO
Indikator Kinerja
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Tahun 0
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
1.
Indeks Kepuasan masyarakat IKM)
79,76 %
80 %
81 %
82 %
83 %
84 %
84 %
2.
Bed Occupancy Rate (BOR)
66,18 %
68%
70%
72%
74%
76%
78 %
3.
Average Length of Stay (ALOS)
9,12 hari
9 hari
8,75 hari
8,50 hari
8,25 hari
7 hari
7 hari
4.
Bed Turn (BTO)
34,63 kali
35 kali
36 kali
37 kali
38 kali
40 kali
40 kali
5.
Turn Over Internal (TOI)
3,56 hari
3,5 hari
3,25 hari
3 hari
2,75 hari
2,25 hari
2,25 hari
6.
Net Date (NDR)
4,86 %
4,67%
4,54%
4,42%
4,29%
4,00%
4,00 %
7.
Gross Date Rate (GDR)
8,44 %
8,40%
8,35%
8,22%
8,09%
7,83%
7,83 %
8.
Cost Recovery Ratio (CRR)
100,50%
101%
103%
105%
107%
109%
109 %
75%
76,5 %
78,5 %
80 %
82,5 %
85 %
85 %
9.
Over
Prosentase indikator SPM yang tercapai
Rate
48
NO
Indikator
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Tahun 0
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
70,00%
71,50%
73,00%
74,50%
76,00%
77,50%
80,00 %
10.
Indeks Kepuasan Karyawan (IKK)
11.
Jumlah pegawai yang dilatih selama 20 jam per tahun
2010 orang
2200 orang
2400 orang
2600 orang
2800 orang
3000 orang
3000 orang
12.
Prosentase penelitian uji klinik dengan kelayakan etik (ethical clearance)
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
49