Contoh Lakip

LAK IP DISBUDPAR PROV. JATIM TA. 2013

i

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kebudayaan

dan

Pariwisata

merupakan

perwujudan

pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Dinas p Dada Tahun Anggaran 2013. Penyusunan LAKIP mengacuh pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Tahun 2009-2014 sebagimana telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Nomor : 556./583/107.11/2013, tanggal 14 Nopember 2013. LAKIP mempunyai beberapa fungsi, antara lain merupakan alat penilai

kinerja

secara

kuantitatif,

sebagai

wujud

akuntabilitas

pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur menuju terwujudnya good governance, dan sebagai wujud transparasi serta pertanggungjawaban kepada masyarakt di satu sisi, dan di sisi lain, LAKIP merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap bidang dan UPT di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan

pencapaian

sebagaimana

telah

sasaran-sasaran

ditetapkan

pada

strategis

Penetapan

Kinerja

(SS/KK) Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 sebagai kontrak kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 kepada Gubernur Jawa Timur. Dalam melaksanakan tugas, dan dalam rangka mencapai visi dan misi sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya LAK IP DISBUDPAR PROV. JATIM TA. 2013

ii

dirinci dalam Rencana Strategik (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 yang dipergunakan sebagai landasan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT berfungsi sebagai rencana kerja operasional secara kuantitatif, yang pada intinya merupakan implementasi pelaksanaan tugas yang sangat strategis dalam bidang pengelolaan keuangan negara, dimulai dari penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, melaksanakan APBD dan akhirnya mempertanggung jawabkan dalam bentuk Laporan Keuangan. Dalam situasi dan kondisi perekonomian yang sangat fluktuatif, serta tuntutan masyarakat yang sangat dinamis, tugas Pembangunan Kebudayaan dan Kepariwisataan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mendorong pemerataan kesempatan berusaha, mendorong pemerataan pembangunan nasional dan memberikan konstribusi dalam penerimaan devisa negara yang dihasilkan dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman), meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara di dalam negeri yang mampu meningkatkan pendapatan pendapatan masyarakat masyarakat dan meningkatkan meningkatkan rasa cinta tanah air serta berperan dalam pengentasan kemiskinan yang akhirnya

akan

meningkatkan

kesejahteraan

rakyat,

juga

dalam

meningkatkan jati diri bangsa dan mendorong kesadaran dan kebanggaan masyarakat terhadap kekayaan budaya bangsa dengan memperkenalkan produk-produk wisata museum, seni dan tradisi kerakyatan sekaligus sebagai upaya pelestarian budaya bangsa yang efektif juga diperlukan untuk pelestarian alam dengan manawarkan produk-produk seperti ekowisata, wisata bahari dan wisata alam lainnya. Saya mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang secara konsisten dan sungguh-sungguh

ikut

serta

membangun

dan

mengembangkan

kebudayaan dan kepariwisataan untuk berkonstribusi berkonstribusi pada pertumbuhan (pro growth), meningkatkan lapangan kerja (pro job), mengurangi kemiskinan (pro poor) dan melestarikan lingkungan (pro environment) dalam upaya mensejahterakan masyarakat Indonesia.


iii

Akhir kata, semoga laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja. Surabaya,

28 Februari 2014

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur

Dr. H. JARIANTO, MSi. Pembina Utama Madya NIP. 19580807 197702 1 002


iv

Halaman

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .............................................................. DAFTAR ISI .......................................................................... DAFTAR TABEL ............ IKHTISAR EKSEKUTIF .. ....... . .... ………………………

…………

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

BAB II

..

…

………………………………

……

…………………………

......

………………

..

……………..……

1

….

Latar Belakang .................................................. Landasan Hukum ...... .... ....... Tujuan .............................................................. Gambaran Umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur ........................... …………………

1 2 3 3

…..…….

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .......

14

2.1. Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahun 2013 ..................................................... 2.1.1 Visi .......................................................... 2.1.2 Misi ........................................................ 2.1.3 Tujuan ..................................................... 2.1.4 Sasaran ............ ................................... .. 2.1.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) ................... 2.2. Strategi dan Arah Kebijakan ......................... 2.3. Program dan Kegiatan Tahun 2013 .............. 2.4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2013 ......... 2.5. Perjanjian dan Penetapan Kinerja 2013 ......

14 15 15 15 17 19 20 21 23 25

AKUNTABILITAS KINERJA ......................................

27

3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2013 ...

27

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja ............

31

…

BAB III

i iv v viii

3.2.1 Tujuan

…

Meningkatkan kesadaran dan

pemahaman terhadap nilai dan keragaman budaya

serta

kreativitas

meningkatkan terhadap

apresiasi seni

dan

budaya

...................................................


31

v

3.2.2 Tujuan Meningkatkan Kualitas Perlindungan Pengem-

36

bangan dan Pemanfaatan Warisan Budaya ...................

3.2.3 Tujuan Mengembangkan Kepariwisataan yang Mampu Memberikan Perekonomian

Kontribusi Jawa

yang Timur

Signifikan dan

terhadap

kesejahteraan

47

Masyarakat ................................................................

3.2. Akutabilitas Keuangan ......……........................................

60

3.3.1 Pengelolaan Keuangan Dearah ................................... 3.3.2 Pendapatan Asli Daerah ............................................ 3.3.3 Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2013 ..................................... 3.3.4. Analisis Keuangan Kaitannya Dengan Pencapaian Kinerja .................................................

60

BAB IV

62 64 67

PENUTUP ...............................................................

74

4.1 Kesimpulan .....................................................

74

4.2 Permasalahan dan Pemecahan Masalah ............

76

4.3 Prestasi dan Penghargaan yang diperoleh di Tahun 2013 ...................................................


79

vi

LAMPIRAN I MATRIK ADENDUM RENSTRA TAHUN 2009-2014 LAMPIRAN II PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013 LAMPIRAN III PENGUKURAN KINERJA LAMPIRAN IV PENGHARGAAN/PRESTASI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013


vii

Halaman

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1

Data Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan .................

8

Tabel 1.2

Data Pegawai Menurut Usia ............................................

9

Tabel 1.3

Data Pegawai Menurut Pendidikan Formal ........................

10

Tabel 1.4

Kinerja Pariwisata 2009-2013 ..........................................

11

Tabel 1.5

Sumber Daya yang Ada di Jatim Tahun 2009-2013.............

13

Tabel 2.1

Matrik Hubungan Antara Misi dan Tujuan...........................

16

Tabel 2.2

Matrik Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran ....................

18

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama (IKU) .........................................

19

Tabel 2.4

Rencana Kinerja Tahun 2012 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur ........................................

23

Tabel 3.0

Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2013 .....

28

Tabel 3.1

Capaian Kinerja Tahun 2013.............................................

28

Tabel 3.2

Pesertase Capaian Tujuan 1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Jumlah Pengunjung Pagelaran Seni dan Budaya di Taman Budaya Surabaya dan Taman Krida Budaya Malang .................................................................

33

Pesertase Capaian Tujuan 2 Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Pelestarian BCB/Situs dan Museum ..

39

Tabel 3.4

Perolehan Devisa Sektor Pariwisata Tahun 2009-2013 .........

47

Tabel 3.5

Pesertase Capaian Tujuan 3 Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan ......

48

Tabel 3.3

Tabel 3.6

Tabel 3.7 Tabel 3.8

Jumlah kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara di Pulau Jawa Tahun 2013 ................................................

53

Persentase Indikator Kinerja Tujuan 3 Sasaran Startegis 2 Tenaga Kerja Bidang Pariwisata ........................................

54

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jati Tahun 2009-2013 ........................................

61

Tabel 3.9

Perolehan APBD terhadap APBN Tahun 2009-2013 .................

Tabel 3.10

Perolehan PAD Tahun 2013 .................................................

Tabel 3.11

Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran APBD Tahun 2013 ......

Tabel 3.12

Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran APBN Tahun 2013


67 69 70 73

viii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, merupakan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi yang mendukung terwujudnya good governance berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu LAKIP

merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja

pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis. Tujuan dan Sasaran Strategis tersebut mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2009-2014 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2013. Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata JawaTimur Tahun 2009-2014 sebagaimana dalam Renstra Dinas

Tahun 2009-2014 yaitu : ““Terwujudnya

Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur Sebagai Penunjang Kemakmuran Bersama”.

Misi merupakan pernyataan tujuan yang ingin dicapai dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi

Jawa Timur mempunyai tugas melaksanakan

pembangunan di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata di Jawa Timur secara transparan

dan

akuntabel,

yang

berlandaskan

asas

profesionalitas,

proporsionalitas dan keterbukaan. Untuk mewujudkan visi tersebut, melalui 2 (dua) Misi sebagai berikut : a. Meningkatkan pengembangan nilai budaya, pengelolaan keragaman budaya serta perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya, dalam rangka mempertahankan dan memperkuat jati diri dan karakter bangsa. b. Meningkatkan pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata Jawa Timur yang berdaya saing global.


ix

Berdasarkan Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, maka ditetapkan 6 (enam) tujuan strategis sebagai berikut : a. Mewujudkan jati diri dan karakter bangsa yang tangguh, berbudi luhur, toleran; b. Mewujudkan pengelolaan pengembangan dan pelestarian budaya, seni dan Perfilman; c.

Mewujudkan pengelolaan, pengembangan dan pelestarian cagar budaya dan benda budaya;

d. Mewujudkan destinasi pariwisata yang berkualitas dan berdaya saing; e. Mewujudkan citra pariwisata yang kompetitif; f.

Mewujudkan SDM budaya dan pariwisata serta produk-produk pendukung lain yang berkualitas dan berdaya saing; Dalam pelaksanaan pembangunan harus dapat diukur realisasinya, oleh

karenanya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur sejak tahun 2009 telah menetapkan Indikator Kinerja dalam setiap Sasaran sebagai alat ukur atas keberhasilan atau kegagalan

untuk merepresentasikan dari integritas

pembangunan di Jawa Timur selama 5 tahun kedepan (2009-2014). Adapun hasil pengukuran keberhasilan atau kegagalan dalam capaian setiap sasaran Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 dengan alat ukur Indikator Kinerja adalah sebagai berikut : a.

Tujuan 1 :

Meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap nilai dan keragaman budaya serta meningkatkan apresiasi dan kreativitas terhadap seni budaya dengan indikator Kinerja tujuan

: 1)

Persentase

Peningkatan

pengunjung

pagelaran, 2) Persentase peningkatan pagelaran :

1) Persentase peningkatan pengunjung pagelaran, tahun 2013

di

sebesar 29,89% dari target 6% dengan

capaian 498,17%, 2) Persentase peningkatan pagelaran di tahun 2013 sebesar 20,61% dari target 20% dengan capaian 103,05%


x

b.

Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya, dengan indikator kinerja tujuan : 1) Peningkatan Konservasi dan Preparasi Benda Sejarah Museum Mpu Tantular di tahun 2013 sebesar 2,08% dari target 2% dengan capaian 104,00%; 2) Persentase Penemuan Benda cagar Budaya yang ditindaklanjuti tercapai sebanyak 2 buah dari target 2 buah dengan capaian 100,00%; 3) Persentase Peningkatan Pengunjung Museum Mpu Tantular dan Situs di tahun 2013 tercapaian 69,34% dari target 20% dengan capaian 346,70%;

c.

Tujuan 3 :

Mengembangkan kepariwisataan yang mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Jawa Timur dan kesejahteraan masyarakat dengan indikator kinerja tujuan Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

Jatim di tahun 2013 tercapai 7,76% sebesar Rp. 88 trilyun 160 milyar terhadap PDRB Jatim sebesar

Rp. 1.136.33

Trilyun Perhitungan kontribusi bidang pariwisata terhadap PDRB Jawa Timur selama ini yang dihitung oleh BPS menggunakan ukuran perolehan dari usaha hotel, restoran dan jasa hiburan serta 1/3 dari jasa angkutan. Sedangkan bila menggunakan metode Neraca Satelit Pariwisata (Tourism Satellite Account/TSA), masih banyak indikator-indikator lain yang dapat mendukung kontribusi pariwisata terhadap PDRB antara lain pertanian, perikanan, kehutanan, peternakan, perindustrian dan tenaga kerja.


xi

Beberapa prestasi dengan anugerah penghargaannya selama tahun 2013 sebagaimana berikut : Urusan Wajib : Bidang Kebudayaan

1.

Penghargaan

Lawatan

Sejarah

Tingkat

Nasional

Tahun

2013

memperoleh penghargaan Tingkat Nasional : Terbaik I, Terbaik II, Terbaik III, Harapan III, diserahkan oleh Direktur Sejarah dan Nilai Budaya (Bapak Drs. Endjat Djanu Derajat) Tanggal 11 September 2013; 2.

Penghargaan Kegiatan ”Parade Lagu Nusantara 2013” memperoleh penghargaan Tingkat Nasional : Juara Penata Musik Terbaik, Penata Musik Unggulan, Pencipta Lagu Unggulan, Penyanyi Unggulan, Pengaji Unggulan, diserahkan oleh Direktur Utama TMII (Bapak SUGIONO ) Tanggal 6 Desember 2013;

3.

Penghargaan

Kegiatan

“Pawai

Budaya

Nusantara”

memperoleh

penghargaan Tingkat Nasional Piala 10 Kontingen Terbaik,diserahkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia di Istana Negara , Tanggal 18 Agustus 2013; 4.

Penghargaan

Kegiatan

“Parade

Tari

Nusantara”

memperoleh

penghargaan Penata Musik Unggulan, Penyaji Unggulan, diserahkan oleh Direktur Utama TMII (Bapak SUGIONO) tanggal 24 Agustus 2013; 5.

Penghargaan Kegiatan Festival Kesenian Daerah “Seni Tari Ritual”

memperoleh penghargaan Penampilan Harapan I dan Harapan II diserahkan oleh Kemendikbud BPNP Yogjakarta, Urusan pilihan : Bidang Pariwisata 1.

Penghargaan Travel Club Tourism Award (TCTA) memperoleh “The Best Performance” diserahkan oleh Wkil Menteri Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif pada tanggal 20 Desember 2013; 2.

Penghargaan Sadar Wisata (Pokdarwis)

memperoleh penghargaan :

Juara I Lomba Pokdarwis Tingkat Nasional, Desa Semen Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, diserahkan oleh Dirjen Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tanggal 24 Agustus 2013;


xii

3.

Penghargaan Desa Wisata Tahun 2013 Peringkat V untuk Desa Semen Kec. Gandusari Kab. Blitar dan Peringkat VI untuk Desa Tulungrejo Kec. Gandusari Kab. Blitar, diserahkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Ibu Mari Elka Pangestu, pada tanggal 22 November 2013;

4.

Penghargaan Lomba Cipta Pesona Award memperoleh penghargaan kepada Jatim Park I Juara I kategori “Daerah Tujuan Wisata Buatan”

diserahkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Ibu Mari Elka Pangestu) tanggal 27 September 2013 pada peringatan puncak acara hari pariwisata dunia; 5.

Penghargaan Lomba Green Hotel penghargan kepad “Mercure Grand Mirama Hotel Surabaya, diserahkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Ibu Mari Elka Pangestu) pada tanggal 27 September 2013 pada peringatan puncak acara hari pariwisata dunia;

6.

Penghargaan Lomba Duta Wisata Indonesia 2013 diperoleh penghargaan Juara I Duta Wisata Indonesia 2013 diwakili Raka Raki Jatim 2013, diserahkan pada tanggal 18 November di banda Aceh.


xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang

Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk

mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta citacita bangsa bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sehubungan dengan pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah

dinyatakan

bahwa

azas-azas

umum

penyelenggaraan negara meliputi azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan

negara,

azas

kepentingan

umum,

asas

keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas dan azas akuntabilitas. Menurut penjelasan Undang-undang tersebut, azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Peresiden Nomor 7 Tahun 1999, Surat Keputusan Kepala LAK IP DISBUDPAR PROV. JATIM TA. 2013

I-1

xiv

Lembaga Adminitrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Kepemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Government )

di

Indonesia sebagaimana telah diamanahkan oleh rakyat melalui Tap MPR Nomor IX Tahun 1998. Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 ini memberikan informasi tentang hasil pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 serta dana dekonsentrasi Angaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2013 yang dikelolanya.

1.2.

Landasan Hukum

a. Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, b. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, asas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas dan azas akuntabilitas. c. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; d. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan; e. Peraturan Pemerintah Nomor ; 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan nasional; f. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata

Cara,

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah; LAK IP DISBUDPAR PROV. JATIM TA. 2013

I-2 xv

g. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. h. Peraturan

Menteri

Pendayagunaan

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun

Aparatur

Negara

dan

2010 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; i. Surat Keputusan Kepala Lembaga Adminitrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003; 1.3.

Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini, untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan tentang Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur selama Tahun 2013, hasil akhir yang dicapai diharapkan dapat bermanfaat dan membantu pimpinan dan seluruh jajaran dalam mencermati permasalahan dan acuaan dalam penyusuna program dan kegiatan tahun berikutnya lebih terfokus, efisien, efektif, efisien, terkur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara, serta meningkatkan jumlah perolehan PDRB sektor Pariwisata. 1.4.

Gambaran Umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur

a. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Kewenangan Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Instruksi presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Surat Edaran Menteri Dalam negeri Nomor: LAK IP DISBUDPAR PROV. JATIM TA. 2013

xvi I-3

050/2020/SJ

tanggal

11

Agustus

2005

tentang

Petunjuk

Penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah dan Renstra SKPD. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor. 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014. Sedangkan kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dalam pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur adalah : 1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang kepala dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, 2) Dinas

Kebudayaan

dan

Pariwisata,

mempunyai

tugas

melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan dan pariwisata, 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, menyelenggarakan fungsi : a) Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata; b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata; c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur; Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, sebagaimana pasal 16 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur adalah :


I-4xvii


xviii I-5

Tugas pokok masing-masing unit kerja sesuai Peraturan Gubernur No. 96 tahun 2008 tanggal 25 Agustus 2008, adalah sebagai berikut : 1) Sekretariat , melaksanakan,

mempunyai tugas mengkoordinasikan dan

merencanakan, mengendalikan

administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan, hubungan masyarakat (humas) dan protokol, dalam melaksanakan tugas di bantu 3 Subbag yaitu : a) Sub Bagian Tata Usaha; b) Sub Bagian Penyusunan Program; c) Sub Bagian Keuangan; 2) Bidang Budaya, Seni dan Perfilman, mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan dalam rangka pengembangan budaya, seni dan perfilman, dalam melaksanakan tugas di bantu 3 Seksi yaitu : a) Seksi Budaya; b) Seksi Kesenian; c) Seksi Perfilman; 3) Bidang Sejarah, Museum dan Purbakala, mempunyai tugas penyelenggaraan pengembangan sejarah, museum dan kepurbakalaan, dalam melaksanakan tugas di bantu 3 Seksi yaitu : a) Seksi Sejarah; b) Seksi Permuseuman; c) Seksi Kepurbakalaan; 4) Bidang Pengembangan Produk Pariwisata, mempunyai tugas

melaksanakan

pembinaan

usaha

jasa,

sarana

pariwisata, dan pengusaha obyek dan daya tarik wisata serta rekreasi dan hiburan umum (RHU), dalam melaksanakan tugas di bantu 3 Seksi yaitu : a) Seksi Usaha Sarana Pariwisata; b) Seksi Usaha Jasa Pariwisata; c) Seksi Daya Tarik Wisata; 5) Bidang

Pemasaran,

pengembangan

analisa

mempunyai

tugas

pasar,

melakukan

melakukan promosi

kebudayaan dan pariwisata serta melakukan hubungan kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri di bidang kebudayaan dan pariwisata, dalam melaksanakan tugas di bantu 3 Seksi yaitu : a) Seksi Data dan Informasi; b) Seksi Analisa Pasar; c) Seksi Promosi dan Kerjasama;


xix

I-6

6) Bidang

Pengembangan

mempunyai

Sumber

tugas

Daya

melaksanakan

Pariwisata,

koordinasi,

penyelenggaraan kegiatan dan pembinaan dalam rangka mengembangkan

sumber

daya

pariwisata,

dalam

melaksanakan tugas di bantu 3 Seksi yaitu : a) Seksi Ketenagakerjaan

dan

Pelatihan;

b)

Seksi

Bimbingan

Masyarakat; c) Seksi Peran Serta Masyarakat; 7) Unit Pelaksana Teknis Dinas ; Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur dalam

Peraturan

Gubernur Jawa Timur Nomor : 123 Tahun 2008

tentang

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur adalah : 7.1 UPT Museum Negeri Mpu Tantular, mempunyai tugas melaksanakan

sebagian

pengumpulan,

perawatan,

penelitian

koleksi

dan

tugas

dinas

pengawetan, penerbitan

dalam

penyajian, hasil

serta

memberikan bimbingan edukatif kultural dan penyajian rekreatif benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat. dalam melaksanakan tugas di bantu 3 Seksi yaitu : a) Sub Bagian Tata Usaha; b) Seksi Koleksi dan Konservasi; c) Seksi Preparasi dan Bimbingan Edukasi. 7.2 UPT Taman Budaya, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam pengembangan dan penyajian seni dan budaya, ketatausahaan, dan pelayanan masyarakat, dalam melaksanakan tugas di bantu 3 Seksi yaitu : a) Sub Bagian Tata Usaha; b) Seksi Pengembangan Seni dan Budaya; c) Seksi Penyajian Seni dan Budaya 7.3 PT STKW, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang pendidikan tinggi dan pengembangan seni. dalam melaksanakan tugas di bantu yaitu : a) Sub Bagian Tata Usaha; b) Kelompok Jabatan Fungsiona LAK IP DISBUDPAR PROV. JATIM TA. 2013

I-7 xx

7.4 UPT Pengembangan Ekonomi Kreatif Taman Candra Wilwatikta, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang pendidikan tinggi dan pengembangan seni, dalam melaksanakan tugas di bantu 1 subbag dan 2 Seksi yaitu : a) Subbag Tata Usaha; b) Seksi Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif c) Seksi Pengembangan Produk Ekonomi Kreatif; 8) Kelompok Jabatan Fungsional; b. Kondisi Pegawai, Sarana / Prasarana Dan Pembiayaan 1. Kondisi Pegawai

Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur yang berjumlah 249 pegawai danTenaga tidak tetap/tenaga

kontrak

sebanyak

128

orang.

Menurut

pangkat/golongan, jenis kelamin, usia dan pendidikan dapat disajikan dalam tabel berikut : TABEL 1.1 Profil Sumber Daya Manusia Disbudpar Jatim Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan

No.

Tabel 5 Profil Sumber Daya Manusia Disbudpar Jatim Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan Pendidikan S-3 S-2 S-1 D-III SLTA SLTP SD Golongan

IV/e IV/d IV/c IV/b IV/a Total Gol IV III/d III/c III/b III/a Total Gol. III II/d II/c II/b II/a Total Gol II I/d I/c I/b I/a Total Gol. I TOTAL

1 1 0 0 0 1 0,4%

5 23 28 10 5 1 16 0 0 44 17,67%

0 38 17 16 17 88 2 8 1 11 0 99 39,76%

0 5 2 1 8 1 1 2 0 10 4,02%

0 45 5 50 3 2 16 15 36 0 83 33,33%

0 0 3 1 4 2 3 5 9 3,61%

0 0 0 0 0 0%

Total

0 1 0 5 23 29 48 27 64 23 162 4 8 24 17 53 2 3 5 249

*) Sumber Data : Disbudpar Jatim 2013 LAK IP DISBUDPAR PROV. JATIM TA. 2013

xxi I-8

TABEL 1.2 Pegawai Menurut Usia Usia

Jenis Kelamin

5

0

5

0

5

0

5

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2 5

-

3 0

1

Laki-laki Perempuan Jumlah

Jumlah

0

5 2

-

3 2

2 3 5

4 0

4 5

3

0 3

12 3 15

8 5 13

5 5 4

29 10 39

5 4

53 34 87

6 0

5 5

47 29 76

5

8 6 14

159 90 249

*) Sumber Data: Disbudpar Jatim 2013

2. Prasarana/Sarana

Prasarana dan sarana perkantoran yang secara langsung mendukung terselenggaranya tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur antara lain Bangunan gedung kantor diatas tanah seluas 9.328

meter

persegi

dengan

IMB

No.

188.45/431.91/402/5.09/1994 terinci sebagaimana dalam tabel berikut :


xxii I-9

TABEL 1.3 Data Asset / Modal No

Jenis Asset

Jumlah/Luas

1

Gedung Utama (Wisata Menanggal)

1.907M2

2

Gedung Pertemuan Graha Wisata

1.089M2

3

Bangunan Penginapan Remaja I

1.355M2

4

Gedung Penginapan Remaja II

448M2

5

Rumah Tinggal Gol III

210M2

6

Bangunan tempat parkir kendaraan dinas roda 4

7

Bangunan di lingkungan UPT Mpu Tantular

5.662M2

8

Bangunan Surabaya

Budaya

3.240M2

9

Bangunan di lingkungan Taman Krida Budaya Malang;

2.920M2

10

Bangunan dlingkungan Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta (STKW) Surabaya;

2.258M2

11

Bangunan di Wilwatikta;

9.773M2

di

lingkungan

lingkungan

Taman

Taman

Chandra

94M2

Sumber Data: Disbudpar Jatim 2013

c. Peran Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Sebagaimana

kita

ketahui

bahwa

sektor

pariwisata

beberapa dasawarsa terakhir telah mendapat pengakuan dari berbagai negara sebagai industri perdagangan jasa terbesar di dunia yang

berdampak multisektoral, diantaranya merupakan

industri jasa yang melibatkan banyak tenaga kerja. Bahkan di beberapa negara telah menempatkan posisi pariwisata sebagai penghasil utama pendapatan negara. Capaian Kinerja kunjungan wisatawan mancanegara melalui Bandara Juanda & over land di tahun 2013 sebanyak 300.909 orang atau meningkat 11,47% dibanding tahun 2012 sebanyak 269.943 orang. Lama tinggal rata-rata 4,90 hari, pengeluaran per hari per orang US $ 150.43.


xxiii I-10

Capian Kinerja Wisatawan Nusantara yang mengunjung Obyek Daya Tarik Wisata sebanyak 37.380.953 orang atau meningkat 12,51%% dibanding tahun 2012 sebanyak 33.224.659 orang. Capaian Kontribusi Ekonomi Pariwisata Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2013 sebesar Rp. 64 Trilyun 939 milyar 492 juta 400 ribu rupiah. atau meningkat 16,44% dari 2012 sebesar Rp. 55 Trilyun 770 milyar 487 juta 160 ribu rupiah. Kontribusi

PDRB ADHB

Pariwisata terhadap PDRB ADHB Jawa Timur sampai dengan triwulan III tahun 2013 sebesar 7,71% dari

total Rp. 841 trilyun

368 milyard 359 juta rupiah. Terinci disajikan dalam Tabel data kinerja tahun 2009-2013 (data tahun 2013 sampai dengan Triwulan III) sebagai berikut : TABEL 1.4 KINERJA PARIWISATA 2009-2013

NO. 1.

CAPAIAN KINERJA

SATUAN

Kunjungan Wisatwan Mancanegara - Melalui Juanda & overland -

2009

Orang

216,758

Hari

Lama Tinggal ratarata komulatif - Pengeluaran per hari per orang 2.

US$

2010

4,88

152,57

Orang

23,179,713

2011

2012

2013*)

218,709

224,317

269,943

300,909

4,90

4,97

4,94

5,0

153,95

190,97

132,03

150,43

25,148,283

27,297,828

33,224,659

39,682,337

57,015,864,15

66,521,343,63

75,609,753,56

88,161,384,79

Kunjungan wisatawan nusantara di ODTW 3.

Juta Rp.

49.148.723,44

Konstribusi Ekonomi PDRB ADHB (Juta Rupiah)

*) 2013 data sementara

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat menaruh harapan besar

terhadap

pertumbuhan

pariwisata

yang

mampu

menggerakan ekonomi rakyat, karena sektor ini cukup siap dari segi fasilitas, sarana dan prasarana dibandingkan dengan sektor usaha lainnya. Jawa Timur dengan sumber daya pariwisatanya


xxiv

I-11

yang melimpah, kaya dengan potensi alam, beraneka ragam budaya, dan bermacam-macam kesenian merupakan modal utama untuk mencapai tujuan. Kondisi ini didukung dengan letak strategis geografis Jawa Timur diantara 3 (tiga) propinsi yang lebih mapan (Daerah Istimewa Yogjakarta, Solo-Jawa Tengah dan Propinsi Bali) dimana posisi ini akan menjadikan Jawa Timur dikenal dalam konstalasi Kepariwisataan Nasional dan Global. Pencapaian

tujuan

pembangunan

kebudayaan

dan

pariwisata sangatlah mudah apabila diiringi dengan pengelolaan dan

pelestarian

sumber

daya

yang

terarah.

Kerjasama

Pemerintah lintas sektoral (Provinsi, Kabupaten/Kota) swasta dan masyarakat amatlah diperlukan agar seluruh kegiatan dapat bersinergis,efektif dan efisien. Tahun 2013, Jawa Timur memiliki berbagai potensi daya tarik wisata baik alam, budaya, minat khusus sebayak 765 destinasi wisata yang tersebar di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Akomodasi terdiri hotel bintang, melati, pondok wisata dan pondok remaja di

sebanyak 1.309 unit. Makan minum yang

terdiri dari restoran dan rumah makan

sebanyak 1.682 unit.

Rekreasi Hiburan Umum (RHU) sebanyak 2.611 unit.Usaha perjalanan wisata yang terdiri dari biro perjalanan wisata, cabang BPW dan agen perjalanan wisata sebanyak 532 unit. Jumlah tenaga kerja

di industri pariwisata hotel bintang

dan melati, restoran/rumah makan, usaha perjalanan, obyek dan daya tarik wisata serta rekreasi dan hiburan umum tahun 2013 sebanyak 194.479 orang meningkat sebesar 1,21% dibanding tahun

2012

Pramuwisata

sebanyak yang

telah

192.153 memiliki

orang, lisensi

belum

termasuk

tersebar

kabupaten/kota di Jatim sebanyak 274 orang. Berikut

di

38

sumber

data potensi di Jawa Timur tahun 2009-2013 sebagai berikut :


xxv I-12

TABEL 1.5 Sumber Daya Yang Ada di Jatim Tahun 2009-2013 NO

KINERJA

SATUAN

2009

2010

2011

2012

2013*)

PRODUK PARIWISATA 1.

a. b. c. 2.

a. b. c. d. 3.

a. b. 4. 5.

a. b. c. 6. 7.

DTW

Alam Budaya Minat Khusus

Daya Tarik Daya Tarik Daya Tarik

750

763

763

765

765

264 306 190

264 307 192

264 307 192

264 308 193

264 308 193

Akomodasi

unit

1.275

1.275

1.288

1.309

1.309

Hotel Bintang Hotel Melati Pondok Wisata Penginapan Remaja

Unit Unit Unit

67 664 416 2

71 786 416 2

71 799 416 2

75 816 416 2

75 816 416 2

Unit Unit

48 1.727

48 1.727

32 1.727

48 1.854

191 1.491

Unit

2.475

2.475

2.611

2.611

2.611

Makan Minum

Restoran Rumah Makan Rekreasi Umum Usaha Wisata

&

Hiburan Perjalanan

Biro Perjalanan Cabang BPW Agen Perjalanan Pramuwisata Tenaga Kerja Bidang Pariwisata - Hotel bintang - Hotel melati - Restoran/Rumah Makan Perjalanan - Usaha Wisata - Daya Tarik Wisata (DTW) - Rekreasi/Hiburan Umum (RHU)

Unit Unit Unit orang Orang

223 37 25 342 180.672

432 4 57 369 188.358

530 44 58 212 188.358

532 44 58 274 192.153

532 44 58 274 194.479

Orang Orang Orang Orang

19.757 37.282 65.925 4.771

19.982 43.130 65.925 4.771

19.982 43.130 65.925 6.322

20.301 43.820 67.573 6.480

21.730 44.717 67.573 6.480

Orang

15.723

15.785

15.785

16.021

16.021

Orang

37.214

37.214

37.214

37.958

37.958

*) 2013 data sementara

Berdasarkan data yang telah terhimpun di tahun 2013 dapat dilihat sesuai dengan kebangsaan di kelompokkan dalam Lima besar pangsa pasar wisata Jawa Timur didominasi oleh wisatawan mancanegara yang berasal dari Malaysia (57.503), Singapura (23.111), Cina (18.032), Taiwan (14.699), Jepang (8.996). Pembiayaan Pariwisata

operasional

Dinas

Kebudayaan

dan

Provinsi Jawa Timur bersumber pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan Anggaran Perndapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013.


xxvi

I-13

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Guna untuk menentukan arah tujuan dan masa depan yang hendak dicapai secara komprehensif maka disusunlah

Rencana Strategis Satuan

Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang merupakan konsep yang digunakan dalam menjalankan organisasi RENSTRA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima (5) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ). Penyusunan

RENSTRA

atau

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2014 perencanaan jangka menengah

dan bersifat global yang perlu dijabarkan

dalam perencanaan yang lebih mikro dan operasional oleh masing-masing SKPD dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 yang tiap tahunnya akan dijabarkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2013 .

2.1. Rencana Strategis Tahun 2009-2014 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

yang

ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur tanggal 20 Mei 2009 Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014,

digunakan


xxvii II-14

sebagai dasar dalam penyusunan RENSTRA

Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014.

Gambaran dan arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai

melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam

kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang, termuat dalam Visi dan misi dinas maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan kesejahteraan,

layanan,

dan

peningkatan

daya

pada aspek

saing

dengan

mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan. Oleh sebab itu di tetapkanlah Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur sebagai berikut : 2.1.1

Visi

Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur adalah

:

Pariwisata

“Terwujudnya Jawa

Timur

Pengembangan Sebagai

Kebudayaan

Penunjang

dan

Kemakmuran

Bersama” . 2.1.2.

Misi

Guna mewujudkan

visi tersebut diatas, Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur mempunyai misi Tahun 20092014 adalah : 1) Meningkatkan pengembangan nilai budaya, pengelolaan

keragaman

budaya

serta

p erlindungan,

peng embang an dan pemanfaatan kekayaan bud aya, dalam rangka mem pertahankan dan mem perkuat jatidiri dan karakter bang sa; 2)

Meningkatkan

pengembangan

destinasi

dan

pemasaran

pariwisata Jawa Timur yang berdaya saing g lobal.

2.1.3.

Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan pembangunan Provinsi Jawa Timur melalui APBD untuk Rakyat adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Jawa Timur. Sedangkan sasaran orientasi pembangunan yang dijalankan melalui misi mewujudkan “Makmur bersama Wong Cilik melalui APBD LAK IP DISBUDPAR PROV. JATIM TA. 2013

xxviii II-15

untuk Rakyat “ adalah meningkatkan kesejahteraan bersama seluruh

rakyat Jawa Timur, terutama wong cilik . Berdasarkan Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2009 – 2014, dan tujuan pembangunan Provinsi Jawa Timur, maka ditetapkan tujuan pembangunan kebudayaan dan pariwisata sebagai berikut : a) Meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap nilai dan keragaman budaya serta meningkatkan apresiasi dan kreativitas terhadap seni budaya; b) Meningkatkan

kualitas

perlindungan,

pengembangan

dan

pemanfaatan warisan budaya; c)

Mengembangkan

kepariwisataan

yang

mampu

memberikan

kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Jawa timur dan kesejahteraan masyarakat; Tabel 2.1 Matriks Hubungan Antara Misi dan Tujuan MISI 1

1) M e n i n g k a t k a n pengembangan nilai buday a, pengelolaan keragaman bu daya serta perlindungan, pengembangan d a n p e m a n f a at a n kekayaan bud aya, dalam rangka mempertahankan dan memperkuat j at id iri d an karakter bang sa; 2) Meningk atkan pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata Jawa Timur yang berdaya saing global

TUJUAN 2 I

2

3

INDIKATOR 3

Meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap nilai dan keragaman budaya serta meningkatkan apresiasi dan kreativitas terhadap seni budaya

1

Meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya

1

Persentase Konservasi dan Preparasi Benda Sejarah Museum Mpu Tantular

2

Persentase Penemuan Benda cagar Budaya yang ditindaklanjuti

3

Persentase Peningkatan Pengunjung Museum Mpu Tantular dan Situs

Mengembangkan kepariwisataan yang mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Jawa timur dan kesejahteraan masyarakat

Persentase Peningkatan Pengunjung Pagelaran

2 Persentase peningkatan pagelaran

1 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Jatim

*) Sumber data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Jatim 2013


II-16 xxix

2.1.4.

Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2009 – 2014), dapat dirumuskan berdasarkan tujuan yang ada , yaitu berdasar pada tujuan

pembangunan

yang

telah

ditetapkan,

maka

sasaran

pembangunan kebudayaan dan pariwisata adalah sebagai berikut : a. Tujuan-1 :

Meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap

nilai dan keragaman budaya serta meningkatkan apresiasi dan kreativitas terhadap seni budaya. Sasarannya adalah : Meningkatnya Jumlah pengunjung pagelaran

seni dan budaya di Taman Budaya Surabaya dan Taman Krida Budaya Malang; b. Tujuan-2 :

Meningkatkan

kualitas

perlindungan,

pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya. Sasarannya adalah : Meningkatnya Pelestarian BCB/Situs dan

Museum c. Tujuan-3 :

Mengembangkan

kepariwisataan

yang

mampu

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Jawa Timur dan kesejahteraan masyarakat. Sasarannya adalah

:

1) Meningkatnya

Jumlah Kunjungan

Wisatawan 2) Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja di Bidang PariwIsata.


xxx II-17

Tabel 2.2 Matriks Hubungan antara Tujuan dan Sasaran TUJUAN Uraian

1

2

Meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap nilai dan keragaman budaya serta meningkatkan apresiasi dan kreativitas terhadap seni budaya Meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya

SASARAN Uraian

Indikator Persentase

Peningkatan pengunjung pagelaran

1

Meningkatnya Jumlah pengunjung pagelaran seni & budaya di Taman Budaya Surabaya dan Taman Krida Budaya Malang

Mengembangkan kepariwisataan yang mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Jawa Timur dan kesejahteraan masyarakat

Persentase

Peningkatan pengunjung pagelaran

Persentase

Persentase

Peningkatan pagelaran

Peningkatan pagelaran

Persentase Konservasi dan Preparasi Benda Sejarah Museum Mpu Tantular Persentase Penemuan Benda Cagar Budaya yang ditindaklanjuti

2 Meningkatnya Pelestarian BCB/Situs dan Museum

Persentase Peningkatan Pengunjung Museum Mpu Tantular, Situs 3

Indikator

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

Persentase

Konservasi dan Preparasi Benda Sejarah Museum Mpu Tantular Persentase Penemuan Benda Cagar Budaya yang ditindaklanjuti Persentase

Peningkatan Pengunjung Museum Mpu Tantular, Situs 3 Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan

Persentase

Peningkatan Kunjungan wisatawan mancanegara Persentase

Peningkatan Kunjungan wisatawan nusantara Persentase

Peningkatan lama tinggal wisatawan mancanegara Persentase

Peningkatan pengeluaran wisatawan mancanegara Persentase

Peningkatan lama tinggal wisatawan nusantara Persentase

Peningkatan pengeluaran wisatawan nusantara

II-18 LAK IP DISBUDPAR PROV. JATIM TA. 2013

xxxi

TUJUAN

SASARAN

Uraian

Uraian

Indikator

Indikator

4 Meningkatnya Jumlah Tenaga kerja bidang pariwsata

Persentase

Peningkatan Tenaga Kerja bidang pariwisata Jumlah Tenaga Kerja Bidang Pariwisata yang Tersertifikasi

*) Sumber data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2013

2.1.5

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur telah menetapkan

indikator

Kinerja

Utama

(IKU)

untuk

mengukur

keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama telah mengacu pada RPJMD dan Renstra Tahun 20092014. Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur yang menjadi acuan periode tahun 2009-2014, sebagai berikut : Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Tahun 2013 NO.

TUJUAN 2

1

2

SASARAN STRATEGIS 3

INDIKATOR KINERJA UTAMA 4

Meningkatkan 1. Meningkatnya Jumlah kesadaran dan pengunjung pagelaran seni pemahaman & budaya di Taman Budaya terhadap nilai dan Surabaya dan Taman Krida keragaman budaya Budaya Malang serta meningkatkan apresiasi dan kreativitas terhadap seni budaya

Persentase Peningkatan Pengunjung Pegelaran

Meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya

Persentase Peningkatan Konservasi dan Preparasi Benda Sejarah Museum Mpu Tantular

2. Meningkatnya Pelestarian

BCB, Museum dan Situs

Persentase Peningkatan Pagelaran

Persentase Penemuan BCB yang ditindaklanjuti Persentase Peningkatan Pengunjung Museum Mpu Tantular, Situs


xxxii

II-19

NO.

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

2 3


INDIKATOR KINERJA UTAMA

3

4 Persentase Peningkatan

3. Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan

Kunjungan wisman Persentase Peningkatan Kunjungan wisnus Persentase Peningkatan lama tinggal wisman Persentase Peningkatan lama tinggal wisnus Persentase Peningkatan pengeluaran wisman Persentase Peningkatan pengeluaran wisnus Persentase Peningkatan Tenaga

. Meningkatnya Jumlah Tenaga kerja di Bidang pariwsata

Kerja Bidang Pariwisata Tenaga Kerja Bidang Pariwisata yang Tersertifikasi


2.2.

Strategi dan Arah Kebijakan Dalam membuat kebijakan dan program mengacu pada tujuan, sasaran, dan strategi. Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program / kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Prioritas pembangunan serta arah kebijakan umum pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagai berikut : a) Pembangunan Kebudayaan melalui : 1) Pengelolaan

nilai

dan

keragaman

budaya,

melakukan

aktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal untuk memperkuat dan memperkokoh ketahanan budaya bangsa; 2) Pengelolaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan

budaya

sebagai

sarana

pengembangan

kebudayaan, sarana edukasi, dan rekreasi.


xxxiii

II-20

b) Pembangunan Pariwisata melalui : 1) Pengembangan destinasi yang berkualitas dan berdaya saing 2) Peningkatan Sumber Daya Pariwisata 3) Seni dan Budaya 4.3. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2013

Strategi pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja utama, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur dapat diimplementasikan melalui 9 (Sembilan) program prioritas yang terbagi dalam urusan wajib 3 program dan urusan pilihan 2 (dua) program dan 4 (empat) program penunjang di dukung

47 (empat

puluh tujuh) kegiatan, rincian program sebagai berikut : a. Urusan Wajib

1) Program Pengembangan Nilai Budaya, ber tujuan memperkuat identitas daerah sebagai bagian jati diri bangsa dan memantapkan budaya daerah. memperkokoh

Untuk mencapai tujuan tersebut melalui upaya ketahanan

budaya

daerah

sehingga

mampu

menangkal penetrasi budaya asing yang bernilai negatif, dan memfasilitasi proses adopsi dan adaptasi budaya asing yang bernilai positif dan produktif.

2) Program

Pengelolaan

Kekayaan

Budaya,

program

ini

mempunyai bertujuan menciptakan keserasian hubungan antarunit sosial dan antar-budaya sebagai upaya menurunkan ketegangan dan ancaman konflik di daerah. Secara operasional, program ini

bertujuan untuk untuk meningkatkan apresiasi

masyarakat terhadap kekayaan budaya dan meningkatkan sistem pengelolaannya agar kekayaan budaya baik yang bersifat tangible maupun intangible sebagai sarana edukasi, rekreasi dan pengembangan kebudayaan dapat berfungsi optimal. 3) Program

Pengelolaan

Keragaman

Budaya,

bertujuan

meningkatkan apresiasi dan kecintaan masyarakat terhadap budaya dan produk dalam negeri yang bersifat kasat mata (tangible) maupun tidak kasat mata (intangible). LAK IP DISBUDPAR PROV. JATIM TA. 2013

xxxiv

II-21

b. Urusan Pilihan

4) Program

Pemasaran

Pariwisata,

bertujuan

meningkatkan

kunjungan wisatawan, baik mancanegara maupun nusantara dalam rangka meningkatkan kinerja industri atau usaha pariwisata di Jawa Timur. 5) Program

Pengembangan

Destinasi

Pariwisata,

bertujuan

meningkatkan pengelolaan destinasi wisata dan aset-aset warisan budaya menjadi daya tarik wisata yang kompetitif dengan pendekatan profesional, kemitraan swasta, pemerintah, dan masyarakat, serta memperkuat jaringan kelembagaan, dan mendorong investasi. PROGRAM PENUNJANG

1) Program untuk

Pelayanan Administrasi Perkantoran, meningkatkan

administrasi

bertujuan

perkantoran

Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur selama tahun berjalan 2013; 2) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah daerah, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan di bidang tehnologi informasi berbasis fiber optic; 3) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, bertujuan untuk memberikan dukungan dalam bidang penyediaan maupun pemeliharaan sarana prasarana yang diperlukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar dapat memberikan [pelayanan yang lebih baik dan nyaman bagi para 4) Program Manajemen Kebudayaan dan Pariwisata, bertujuan mendorong

terwujudnya

manajemen

pembangunan

kebudayaan dan pariwisata dan keterpaduan gerak antar stakeholders

dan

pelaku

pembangunan

lainnya

dalam

mendorong pembangunan kebudayaan dan pariwisata 5) pemangku kepentingan. Indikator capaiannya tersedianya sarana dan prasarana penunjang kerja sesuai kebutuhan; LAK IP DISBUDPAR PROV. JATIM TA. 2013

xxxv

II-22

2.4.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2013 RENSTRA Pemerintah Provinsi Jawa Timur merupakan perencanaan dan bersifat global yang perlu dijabarkan dalam

jangka menengah

perencanaan yang lebih mikro dan

operasionaloleh masing-masing

SKPD dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) dan Pariwisata

Dinas Kebudayaan

Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 yang tiap

tahunnya akan dijabarkan dalam dokumen Rencana Kinerja yang tahun 2013 selanjutnya ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2013. Penyusunan RKT berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur

Negara

dan

Reformasi

Birokrasi

(PERMENPAN & RB) Nomor : 29 Tahun 2010 Pedoman Penyusunan Penetapan

Kinerja

dan

Pelaporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah Adapun Rencana Kinerja Tahun 2013 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut : Tabel 2.4 Rencana Kinerja Tahun 2013 Dins Kebudayaan dan Pariwisata provinsi Jawa Timur No. 1

TUJUAN


SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatnya Jumlah pengunjung pagelaran seni dan budaya di Taman Budaya Surabaya dan Taman Krida Budaya Malang

INDIKATOR

1

Persentase peningkatan pengunjung pagelaran

2

Persentase peningkatan pagelaran

TARGET

6% 16.269

20% 114


xxxvi

No. 2

TUJUAN

Meningkatkan Kualitas Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Warisan Budaya

SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya Pelestarian BCB/Situs dan Museum

INDIKATOR

1

Persentase Konservasi dan Preparasi Benda Sejarah Museum Mpu Tantular

2

3.


1. Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan

TARGET

Persentase Peningkatan Pengunjung Museum Mpu Tantular, Situs

1.

Persentase Peningkatan Kunjungan wisatawan mancanegara

2.

Persentase Peningkatan

Kunjungan wisatawan nusantara ke Daya tarik Wisata

4

5

100% 2

II-23 20% 54.744

6% 273.665

6,5% 29.819.921

2%

Persentase Peningkatan lama tinggal wisatawan mancanegara

4.48

1%

Persentase Peningkatan lama tinggal wisatawan nusantara

1.09

Persentase

5%

Peningkatan

pengeluaran wisatawan mancanegara 6

245

Persentase Penemuan Benda Cagar Budaya yang ditindaklanjuti

3

3

2%

US$165.75

20%


pengeluaran wisatawan nusantara

Rp203.573


xxxvii II-25

No.

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

2 Tenaga kerja bidang pariwsata

INDIKATOR

7

TARGET

Persentase

2%

Peningkatan

165.612

Tenaga Kerja Bidang pariwisata Tenaga Kerja Pariwisata yang Tersertifikasi

50 orang


2.5. Perjanjian dan Penetapan Kinerja

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 yang telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan, program dan sasaran di tahun 2013 menjadi tumpuan bagi Dinas

Kebudayaan

dan

Pariwisata

Provinsi

Jawa

Timur

untuk

mewujudkan kinerja Output ataupun Outcome yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang ditindaklanjuti dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Pada tanggal 31 Desember 2010 muncul Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menjadikan Penetapan Kinerja sebagai komitmen kinerja Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana dapat dilihat pada lampiran II (Penetapan Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2013). Penetapan Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja Dinas LAK IP DISBUDPAR PROV. JATIM TA. 2013

xxxviii

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 dan melaporkannnya dalam LAKIP.

Penetapan dan Perjanjian Kinerja yang dibuat oleh Dinas Kebudayaan dan pariwisata untuk tahun 2013 sebagai mana terlampir.


xxxix

II-26

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ataupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja (PK) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur pun tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi Actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga

saat

pertanggungjawaban

pelaksanaan

pembangunan

yang

mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya. Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

3.1.

Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2013 Pengukuran capaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi

Jawa

Timur

Tahun

2012,

dilakukan

dengan

cara

membandingkan target setiap Indokator Kinerja Sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2013 dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja (peformance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan

Kinerja

dimasa

yang

akan

datang

(performance

improvement). Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) katagori sebagai berikut : LAK IP DISBUDPAR PROV. JATIM TA. 2013

xl

III-27

TABEL : 3.0.

Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2013

NO

PERSENTASE CAPAIAN

KATEGORI CAPAIAN

1

Lebih dari 100 %

Sangat Baik

2

75 % sampai 100 %

Baik

3

55 % sampai 75 %

Cukup

4

Kurang dari 55 %

Kurang TABEL 3.1 Capaian Kinerja

TUJUAN 1 : Meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap nilai dan keragaman budaya serta meningkatkan apresiasi dan kreativitas terhadap seni budaya SASARAN STRATEGIS 1 Meningkatnya Jumlah pengunjung pagelaran seni & budaya di Taman Budaya Surabaya dan Taman Krida Budaya Malang TARGET INDIKATOR KINERJA

1.

Persentase peningkatan pengunjung pagelaran

PERSENTASE REALISASI CAPAIAN

Th. 2013

2009

2010

0

6%

TARGET

14,92%

2011

12,90%

2012

2013

11,49%

29,89%

498,17 %

CAPAIAN

PERSENTASE REALISASI

INDIKATOR KINERJA Th. 2013

2

Persentase peningkatan pagelaran

20%

2009

2010

0

25,00%

2011

72,00%

2012

1,55%

2013

20,61%

TUJUAN 2 : Meningkatnya Kualitas Perlindungan, Pengembangan dan Warisan Budaya SASARAN STRATEGIS 1 : Meningkatnya Pelestarian BCB/Situs dan Museum INDIKATOR KINERJA

1

Persentase Benda Sejarah Museum Mpu Tantular yang di Konservasi dan di Preparasi

TARGET Th. 2013

2%

103,05%

Pemanfaatan

REALISASI / CAPAIAN 2009

1,53%

2010

1,60%

2011

1,63%

2012

1,66%

% CAPAIAN

2013

1,70%


84,54%

xli

III-28

TARGET

INDIKATOR KINERJA

2.

Persentase Penemuan Benda Cagar Budaya yang ditindaklanjuti

TUJUAN 3 :

2009

2010

2011

2012

2013

100%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Th. 2013

Persentase Peningkatan Pengunjung Museum Mpu Tantular, Situs

% CAPAIAN

Th. 2013

TARGET

INDIKATOR KINERJA

3.

REALISASI / CAPAIAN


0,00

20%

2010

81,35%

2011

36,31%

2012

22,87%

100,00 %

% CAPAIAN

2013

69,34%

346,70%

Mengembangkan kepariwisataan yang mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Jawa Timur dan kesejahteraan masyarakat SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatkan Kunjungan Wisatawan TARGET

INDIKATOR KINERJA

1.

Persentase Peningkatan Kunjungan wisatawan mancanegara (6%)

INDIKATOR KINERJA

2.

Persentase Peningkatan Kunjungan wisatawan nusantara (6,5%)

INDIKATOR KINERJA 3.

Persentase Peningkatan lama tinggal wisatawan mancanegara

Th. 2013

6%

REALISASI / CAPAIAN 2009 0,73%

TARGET Th. 2013

6,5%

2%

2009 27,98

Peningkatan lama tinggal wisatawan nusantara

Th. 2013

1%

2,56%

2012

2013

% CAPAIAN

20,34%

11,47%

191,17 %

2010 8,49%

2011 8,55%

% CAPAIAN

2012

2013

21,17%

19,44%

299,08%

%

REALISASI/CAPAIAN

2009 0,00

TARGET

INDIKATOR KINERJA 4. Persentase

0,90%

2011

REALISASI / CAPAIAN

TARGET Th. 2013

2010

2010 0,41%

2011 1,43%

2012 -0,60%

CAPAIAN

2013 1,21%

60,50%

%

REALISASI /CAPAIAN

2009 1,00%

2010 1,50%

2011 1,90%

2012 1,90%

CAPAIAN

2013 1,46%


146,00%

xlii III-29

TARGET

INDIKATOR KINERJA

5

Persentase Peningkatan Pengeluaran Wisatawan Mancanegara

INDIKATOR KINERJA 6

REALISASI / CAPAIAN

Th. 2013

2009

5%

12,22%

TARGET Th. 2013

Persentase Peningkatan pengeluaran wisatawan nusantara

20%

2010 0,90%

2011 24,05%

2012 -30,86%

%

2013

CAPAIAN

13,94%

278,80%

REALISASI / CAPAIAN

2009 0,00

2010 0,00

2011

2012

23,49%

59,27%

%

2013 -20,06%

CAPAIAN

100,30%

SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Bidang Pariwisata INDIKATOR KINERJA 7

Persentase Peningkatan Tenaga Kerja Bidang Pariwisata

INDIKATOR KINERJA 8

Tenaga Kerja

Bidang Pariwisata yang Tersertifikasi

TARGET Th. 2013

2%


2010

2011

0,06%

4,25%

0,00%

TARGET Th. 2013

50 Orang

2012

2,01%

%

2013

1,22%


0,00

2010

2011

2012

75 Orang

50 80 Orang Orang

CAPAIAN

60,52 %

%

2013

CAPAIAN

50 Orang

100,00%

*) Sumber data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. jatim


xliii III-30

3.2.

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2013 Pengukuran kinerja Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur tahun 2013 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran strategis Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur tahun 2013, berikut disajikan tujuan masing-masing terinci sebagai berikut : 3.2.1. Tujuan Meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap nilai dan keragaman budaya serta meningkatkan apresiasi dan kreativitas terhadap seni budaya dengan 2 (dua) indikator

kinerja tujuan yaitu : 1)

Persentase penin gkatan peng unju ng pagelaran , di tahun

2013

capaian

489,17% realisasi 29,89% dari target 6%;

Penghitungan dimulai tahun 2010 tahun awal Taman Budaya menjadi UPT Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Capaian Kinerja Tujuan :

a. Tahun 2010

capaian

248,67%, realisasi 14,92% dari

capaian

215,00%, realisasi 12,90% dari

target 6%; b. Tahun 2011 target 6%; c. Tahun 2012

capaian 191,50%,

realisasi 11,49%dari

target 6%; d. Tahun 2013 capaian 489,17%, realisasi 29,89% dari target 6%; 2)

Persentase Penin gk atan Pagelaran,

103,05%, realisasi 20,61%

tahun 2013 capaian

dari target 20%. Penghitungan

dimulai tahun 2010 tahun awal Taman Budaya menjadi UPT Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur;


xliv III-31

Capaian Kinerja Tujuan :

- Tahun 2010 capaian 125,00%, realisasi 25,00% dari target 20%; - Tahun 2011 capaian 360,00% realisasi 72,00% dari target 20%; - Tahun 2012 capaian 7,75% realisasi 1,55% dari target 20%; -

Tahun 2013 capaian 103,05% realisasi 20,61% dari target 20%;

-

TUJUAN 1

SASARAN


STRATEGIS 1

1. Meningkatkan Jumlah pengunjung pagelaran seni dan budaya di Taman Budaya Surabaya dan Taman Krida Budaya Malang

SASARA N STRATEGIS 1 M en i n g k a t k a n J u m l a h p e n g u n j u n g p a g el ar a n s e n i d a n bu daya di Taman B ud aya Surabaya dan Taman K rida Bud aya Malang

parameter untuk mengetahui keberhasilan capaian ini dapat diukur melalui

: Persentase Peningkatan

indikator

Pengunjung Pagelaran, Persentase peningkatan Pagelaran, sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut : TABEL 3.2 Persentase Capaian Indikator Kinerja Tujuan 1 Sasaran Strategis INDIKATOR KINERJA

Th. 2013

(%)

REALISASI

TARGET 2009

2010

2011

CAPAIAN

2012

2013

Persentase peningkatan pengunjung pagelaran (6%)

6%

0,00

14,92 %

12,90 %

11,49 %

29,89 %

498,22 %

Persentase Pagelaran

20%

0,00

25,00 %

72,00 %

1,55 %

20,61 %

103,05%

Peningkatan

Rata – Rata Persentase Capaian Sasaran

300,64%

*) Sumber data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Jatim


xlv

III-32

Analisa capaian indikator 

Persentase peningkatan

pengunjung pagelaran

1. Indikator Kinerja : Persentase peningkatan pengunjung pagelaran di Jatim, Penghitungan dimulai tahun 2010 tahun awal Taman Budaya menjadi UPT Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur sehingga data yang dapat disampaikan dari tahun 2010-2013 sebagai berikut : a. Tahun 2010

capaian sebesar

248,67% dari

target

peningkatan setiap tahunnya sebesar 6% realisasi 14,92%, jumlah pengunjung pagelaran ditargetkan 13.660 orang realisasi 15.400 orang atau 112,74%; b. Tahun 2011

capaian sebesar

215,00% dari

target

peningkatan setiap tahunnya sebesar 6% realisasi 12,90%, jumlah pengunjung pagelaran ditargetkan 14.480 orang realisasi 17.400 orang atau 120,17%; c. Tahun 2012 capaian sebesar dari target peningkatan setiap tahunnya sebesar 191,50% dari target peningkatan setiap tahunnya sebesar 6% realisasi 11,49% jumlah pengunjung pagelaran ditargetkan 15.348 orang realisasi 19.400 orang atau 126,40%;; d. Tahun 2013

capaian sebesar

498,17% dari

target

peningkatan setiap tahunnya sebesar 6% realisasi 29,89% jumlah pengunjung pagelaran ditargetkan 16.269 orang realisasi 25.200 orang atau 154,90%; Guna mendukung peningkatan pagelaran di Taman Budaya Surabaya dan Taman krida Budaya Malang telah dilakukan beberapa sub-sub yang masuk dalam kegiatan Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah di bawah Program Pengelolaan Keragaman Budaya. Adapun Sub Kegiatan sebagai pengungkit (Gelar Seni Budaya Daerah, Sarasehan Seniman dan Sosialisasi Seni Budaya, Pergelaran periodik wayang, teater tradisi, Temu Karya Taman Budaya), yang LAK IP DISBUDPAR PROV. JATIM TA. 2013

xlvi

III-33

dilaksanakan baik di Taman Budaya Surabaya maupun Taman krida

Budaya

Malang.

Peningkatan

jumlah

pengunjung

pagelaran tahun 2013 menunjukan capaian kinerja yang tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur

melakukan

langkah konstruktif dan kongkrit melalui strategi dan kebijakan untuk melakukan perbaikan pada tahun selanjutnya sehingga hasil capaian lebih maksimal lagi. 2. Indikator Kinerja : Persentase peningkatan pagelaran seni dan budaya di Jatim dari tahun 2010-2013 sebagai berikut : a. Tahun

2010

capaian

sebesar

125,00%

dari

target

peningkatan setiap tahunnya sebesar 20% realisasi 25%, jumlah pagelaran seni dan budaya

ditargetkan 66 kali

realisasi 75 kali atau 113,66%; b. Tahun

2011

capaian

sebesar

360,00%

dari

target

peningkatan setiap tahunnya sebesar 20% realisasi 72,00%, jumlah pagelaran seni dan budaya

ditargetkan 79 kali

realisasi 129 kali atau 174,68%; c. Tahun 2012 capaian sebesar 7,75% dari target peningkatan setiap tahunnya sebesar 20% 1,55% jumlah pagelaran seni dan budaya

ditargetkan

95 kali realisasi 131 kali atau

109,3%; d. Tahun

2013

capaian

sebesar

103,05%

dari

target

peningkatan setiap tahunnya sebesar 20% realisasi 20,61%, jumlah pagelaran seni dan budaya

ditargetkan 114 kali

realisasi 158 kali atau 138,60%; Guna mendukung peningkatan pagelaran seni dan budaya yang diselenggarakan di Jawa Timur

melalui

kegiatan diantaranya

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan daerah, Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah di bawah Program Pengelolaan Keragaman Budaya dengan Sub Kegiatan sebagai pengungkit Fasilitasi Festival Budaya daerah (Karya Tari, Lagu LAK IP DISBUDPAR PROV. JATIM TA. 2013

xlvii

III-34

Daerah, Kesenian Pesisir Utara, Kesenian Kawasan Selatan) Fasilitasi

Pergelaran

Seni

Pertunjukan

(Tayub,

Wayang,

Penampilan Kesenian Dalam Rangka Hari Jadi Prov, Kab/kota, Parade Seni Teater, Musik Gamelan, Band), Pengembangan Perfilman

(pembuatan

film

dokumenter

kebudayaan

dan

pariwisata, workshop perfilman). Sedang kan Rata-rata Persentas e Capaian Sasaran strategis Meningkatnya

Jumlah

pengunjung

Pagelaran

Seni

dan

B u d a y a d i T am a n B u d a y a S u r a b a y a d a n T am a n K r i d a B u d a y a Malang mendapatkan predikat “SANGAT BAIK ”. sebesar 300,64%;

Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung Sasaran

Stategis

dengan

Indikator

Kinerja

Capaian Persentase

peningkatan jumlah pengunjung pagelaran dan Persentase peningkatan jumlah pagelaran dicapai melalui pelaksanaan program utama yaitu : Program Pengembangan Nilai Budaya dan Program Pengelolaan Keragaman Budaya. Pencapaian Program tersebut pada tahun 2013, dicapai melalui program-program sebagai berikut : 1.

Program Pengembangan Nilai Budaya

a) Tujuan Program memperkuat identitas daerah sebagai bagian jati diri bangsa dan memantapkan budaya daerah. b) Sasaran Program memperkokoh ketahanan budaya daerah sehingga mampu menangkal penetrasi budaya asing yang bernilai negatif, dan memfasilitasi proses adopsi dan adaptasi budaya asing yang bernilai positif dan produktif. c) Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan pada kegiatan di tahun 2013 sebagai berikut : Pemberian dukungan, penghargaan dan kerja sama di bidang budaya dalam bentuk pelaksanaan Sosialisasi Nilai LAK IP DISBUDPAR PROV. JATIM TA. 2013

xlviii III-35

Budaya yang diikuti 80 orang peserta;

Pemberian

Penghargaan kepada 10 orang dan Tali Asih kepada 500 orang seniman dan budayawan; 2.

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

a) Tujuan Program meningkatkan apresiasi dan cinta tanah air; b) Sasaran Program meningkatkan apresiasi dan kecintaan masyarakat terhadap budaya dan produk dalam negeri yang bersifat kasat mata (tangible) maupun tidak kasat mata (intangible). c) Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan pada kegiatan di tahun 2013 sebagai berikut : -

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah dalam bentuk kegiatan Festival Karya Tari di peroleh juara 7 kategori, Ikut serta dalam Parade Tari Nusantara dengan hasil perolehan penghargaan penata musik terbaik, penyaji unggulan non rangking, penata musik unggulan non rangking, penata rias dan busana non ranking; Pesona Budaya Jatim, Road Show pengiriman atraksi kesenian gelar seni

dalam

dan luar provinsi serta event-event tertentu; -

Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah meliputi kegiatan di Taman Budaya dan Taman Krida Budaya Malang dengan hasil capaian pengunjung pagelaran di tahun 2013 sebanyak 25.200 orang atau 154,90% dari target 168.269 orang pengunjung pagelaran.

3.2.2. Tujuan Meningkatkan Kualitas Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Warisan Budaya dengan 3 (tiga) indikator

kinerja tujuan yaitu : 1) Persentase Benda Sejarah Museum Mpu Tantular yang diKonservasi dan diPreparasi,tahun 2013 capaian sebesar LAK IP DISBUDPAR PROV. JATIM TA. 2013

xlix III-36

84,54% dari target 2,00% realisasi 1,70%, target 245 buah realisasi 245 buah atau 102,08%. Preparasi dan konservasi benda sejarah Museum Mpu Tantular ada 10 Jenis (Geologi, Biologi, Etnografika (Topeng, wayang, kain), Arkeologika, Historika, Nomismatika (uang logam), Filologika (Naskah di tulis

di

kain

dan

lontar)

Seni

rupa,

Tehnologika,

Keramiologika). Sedangkan dari sepuluh jenis tersebut 2 (dua) jenis saja yaitu Etnografika dan Filologika yang lebih sering dilakukan konservasi dan preparasi

dikarenakan

benda sejarah tersebut lebih membutuhkan perawatan secara spesifik dan kontinyu. Capaian Kinerja Tujuan :

a. Tahun 2009 capaian sebesar 76,5,00% dari target peningkatan setiap tahunnya sebesar 2% realisasi 1,53%, benda sejarah museum Mpu Tantular yang di konservasi dan preparasi

yang dihitung dari realisasi konservasi dan

preparasi 230 buah dibanding dengan Koleksi benda sejarah Museum Mpu Tantular 15.019 buah; b. Tahun 2010 capaian sebesar 80,00%

dari target

peningkatan setiap tahunnya sebesar 2% realisasi 1,60%, benda sejarah museum Mpu Tantular yang di konservasi dan preparasi


preparasi 240 buah dibanding dengan Koleksi benda sejarah Museum Mpu Tantular 15.028 buah; c. Tahun

2011

capaian

sebesar

81,50%

dari

target



preparasi 245 buah dibanding dengan Koleksi benda sejarah Museum Mpu Tantular 15.051 buah; d. Tahun

2012

capaian

sebesar

85,00%

dari

target

peningkatan setiap tahunnya sebesar 2% realisasi 1,70% benda sejarah museum Mpu Tantular yang di konservasi LAK IP DISBUDPAR PROV. JATIM TA. 2013

l

III-37

dan preparasi


preparasi 250 buah dibanding dengan Koleksi benda sejarah Museum Mpu Tantular 15.074 buah; e. Tahun 2013 capaian sebesar 84,54%, benda sejarah museum Mpu Tantular yang di konservasi dan preparasi 1,70% dari target 2% yang dihitung dari realisasi konservasi dan preparasi

255 buah dibanding dengan

Koleksi benda sejarah Museum Mpu Tantular 15.081 buah; 2) Persentase

Penemuan

Benda

Cagar

Budaya

yang

ditindaklanjuti di tahun 2013 tercapai 100,00% dari target 2 buah laporan penemuan 2 buah Capaian Kinerja Tujuan :

- Tahun 2009 capaian sebesar 100,00% sebesar 2 laporan penemuan dari target 2 laporan penemuan, - Tahun 2010 capaian sebesar 100,00% sebesar 2 laporan penemuan dari target 2 laporan penemuan, - Tahun 2011 capaian sebesar 100,00% sebesar 2 laporan penemuan dari target 2 laporan penemuan, - Tahun 2012 capaian sebesar 100,00% sebesar 2 laporan penemuan dari target 2 laporan penemuan, - Tahun 2013 capaian sebesar 100,00% sebesar 2 laporan penemuan dari target 2 laporan penemuan; 3) Persentase Peningkatan Pengunjung Museum Mpu Tantular, Situs di tahun 2013 tercapai 124,08% pengunjung museum Mpu Tantular dan Situs sebanyak 67.929 orang dari target 54.744 orang. Capaian Kinerja Tujuan :

-

Tahun 2009 capaian sebesar

0,00%, peningkatan

pengunjung Museum Mpu Tantular dan Situs dari target 22.000 orang sebanyak 22.317 orang.


li III-38

-


153,30%, peningkatan

pengunjung Museum Mpu Tantular dan Situs 81,35% dari target 20% perolehan hitungan pengunjung dari target 26.400 orang realisasi 40.471 orang. -



pengunjung Museum Mpu Tantular dan Situs 36,31% dari target 20% perolehan hitungan pengunjung dari target 31.680 orang sebanyak 55.166 orang. -

Tahun 2012 capaian sebesar 114,35%, peningkatan pengunjung Museum Mpu Tantular dan Situs 22,87% dari target 20%dari target 38.016 orang realisasi 67.875 orang;

-

Tahun 2013 capaian sebesar 346,70%, peningkatan pengunjung Museum Mpu Tantular dan Situs 69,34% dari target 20%, perolehan hitungan pengunjung dari target 45.619 orang realisasi 114.787 orang.

TUJUAN 2

SASARAN 1

Meningkatkan Kualitas Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Warisan Budaya

Meningkatnya Pelestarian BCB/Situs dan Museum

SASA RAN STRATEGIS

Meningkatkan Pelestarian BCB/Situs dan Museum

parameter untuk mengetahui keberhasilan capaian ini dapat diukur melalui

indikator :

Persentase Konservasi dan

Preparasi Benda Sejarah Museum Mpu Tantular, Persentase Penemuan Benda Cagar Budaya, Persentase

Peningkatan

Pengunjung Museum Mpu Tantular, Situs :


lii III-39

TABEL 3.3 Persentase Capaian Ind ikator Kin erja Tujua n 2 Sasaran Strategis TARGET Th. 2013

INDIKATOR KINERJA Persentase Konservasi dan Preparasi Benda Sejrah Museum Mpu Tantular Persentase Penemuan Benda Cagar Budaya yang ditindaklanjuti Persentase Peningkatan Pengunjung Museum Mpu Tantular, Situs

REALISASI

CAPAIAN

2009

2010

2011

2012

2013

2%

1,53%

1,60%

1,63%

1,66%

1,7%0

84,54%

100,00%

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

20,00%

0,00

81,35%

36,31%

22,87% 69,34%

346,70%

(%)


177,08


Analisa capaian indikator Prosentase Konservasi dan Preparasi Benda Sejarah Museum Mpu Tantular

Indikator Kinerja : Persentase Konservasi dan Preparasi Benda

Sejarah Museum Mpu Tantular dari tahun 2010-2013 sebagai berikut : a. Tahun

2009

capaian

sebesar

76,5,00%

dari

target



preparasi 230 buah dibanding dengan Koleksi benda sejarah Museum Mpu Tantular 15.019 buah; b. Tahun 2010 capaian sebesar 80,00% dari target peningkatan setiap tahunnya sebesar 2% realisasi 1,60%, benda sejarah museum Mpu Tantular yang di konservasi dan preparasi yang dihitung dari realisasi konservasi dan preparasi 240 buah dibanding dengan Koleksi benda sejarah Museum Mpu Tantular 15.028 buah; c. Tahun 2011 capaian sebesar 81,50% dari target peningkatan setiap tahunnya sebesar 2% realisasi 1,66%, benda sejarah museum Mpu Tantular yang di konservasi dan preparasi LAK IP DISBUDPAR PROV. JATIM TA. 2013

liii

III-40

yang dihitung dari realisasi konservasi dan preparasi 245 buah dibanding dengan Koleksi benda sejarah Museum Mpu Tantular 15.051 buah; d. Tahun 2012 capaian sebesar 85,00% dari target peningkatan setiap tahunnya sebesar 2% realisasi 1,70% benda sejarah museum Mpu Tantular yang di konservasi dan preparasi yang dihitung dari realisasi konservasi dan preparasi 250 buah dibanding dengan Koleksi benda sejarah Museum Mpu Tantular 15.074 buah; e. Tahun 2013 capaian sebesar 84,54%, benda sejarah museum Mpu Tantular yang di konservasi dan preparasi

1,70% dari

target 2% yang dihitung dari realisasi konservasi dan preparasi 255 buah dibanding dengan Koleksi benda sejarah Museum Mpu Tantular 15.081 buah; Guna mendukung pemeliharaan Benda Cagar Budaya (BCB) Tahun 2013 di Museum Mpu Tantular maka Upaya-upaya konservasi dan preparasi Benda Sejrah Museum Mpu Tantular dapat dilihat dari hasil pengukuran terhadap

Indikator Kinerja

Sasaran tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, Analisa capaian indikator Persentase Penemuan Benda Cagar Budaya yang ditindaklanjutin Indikator Kinerja Persentase Penemuan Benda Cagar Budaya

yang di tindaklanjuti dari tahun 2009-2013 sebagai berikut : 1.

Tahun 2009 capaian sebesar 100% dari target 100,00% realisasi 100,00%, penemuan Benda Cagar Budaya yang ditindaklanjuti ditargetkan 2 buah realisasi 2 buah atau 100,00%;

2.

Tahun 2010 capaian sebesar 100% dari target 100,00% realisasi 100% %, penemuan Benda Cagar Budaya yang


liv

III-41

ditindaklanjuti ditargetkan 2 buah

realisasi 2 buah atau

100,00%; 3.

Tahun 2011 capaian sebesar 100% dari target 100,00% realisasi 100%, penemuan Benda Cagar Budaya yang ditindaklanjuti ditargetkan 2 buah


100,00%; 4.



100,00%; 5.



100,00%; Analisa capaian indikator : 

Persentase

Peningkatan

Pengunjung

Museum

Mpu

Tantular, Situs

Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Pengunjung Museum

Mpu Tantular, Situs dari tahun 2009-2013 sebagai berikut : a. Tahun

2009

pengunjung

capaian

sebesar

0,00%,

peningkatan

Museum Mpu Tantular dan Situs dari target

22.000 orang sebanyak 22.317 orang. b. Tahun 2010 capaian sebesar


pengunjung Museum Mpu Tantular dan Situs 81,35% dari target 20% perolehan hitungan pengunjung dari target 26.400 orang realisasi 40.471 orang. c.



pengunjung Museum Mpu Tantular dan Situs 36,31% dari target 20% perolehan hitungan pengunjung dari target 31.680 orang sebanyak 55.166 orang.


lv III-42

d.

Tahun

2012

capaian

sebesar

114,35%,

peningkatan

pengunjung Museum Mpu Tantular dan Situs 22,87% dari target 20%dari target 38.016 orang realisasi 67.875 orang; e.

Tahun

2013

capaian

sebesar

346,70%,

peningkatan

pengunjung Museum Mpu Tantular dan Situs 69,34% dari target 20%, perolehan hitungan pengunjung dari target 45.619 orang realisasi 114.787 orang.

Sedangkan Rata-rata Persentase Capaian Sasaran strategis Meningkatnya

Pelestarian

BCB/Situs

dan

Museum

mendapatkan predikat “ S angat B aik”. sebesar 177,08%; Program dan Kegiatan yang mendukung Program Pengelolan Kekayaan

Budaya

dan

Program

Pengelolaan

Keragaman

Budaya, terinci sebagai berikut :  Program

Pengelolaan Kekayaan Budaya terdiri dari kegiatan

sebagai berikut : 1) Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayan Budaya; 2) Pengelolaan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala Museum dan Peninggalan Bawah Air hasil kegiatan terlaksananya pameran regional

koleksi

museum dengan pengunjung di kab. Ngawi (2.362 orang), Kab. Lumajang (6.676 orang), Kab. Pacitan )2.151 orang), Kab. Sampang (1.767 orang), dalam rangka MTF (4.474 orang), Kab. Blitar (+ 2.500 orang), di Bandung (6.000 orang), di Makodam Brawijaya Surabaya (+ 5.000 orang), Kab. Trenggalek 450 orang), Kota Malang (683 orang), Semarang (400 orang), Pameran Jatim Fair Surabaya (1.265 orang), Alun-alun Kab. Pacitan (+ 500 orang), Pameran tematik di Museum Mpu Tantular (750 orang) ;

Restorasi dan Perawatan Koleksi (200 koleksi), koleksi organik (logam, batu dan tanah liat); Festival Tantular, LAK IP DISBUDPAR PROV. JATIM TA. 2013

lvi

III-43

Pergelaran koleksi museum (+ 6.400 orang pengunjung), Seminar permuseuman ( 100 orang peserta),Lokakarya keris (100 orang), Seminar : Bedah Naskah Kuno (100 rang), Perkembangan Gerabah dan Keramik (100 orang); Peragaan Koleksi oleh siswa di : Kab Ngawi

(100 orang

), Kab Lumajang membatik (50 orang), Pacitan (70 orang), Museum Mpu Tantular (70 orang); 3) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemahaman Nilai Sejarah dan Wawasan Kebangsaan hasil capaian kinerja terpilihnya Karya Tulis 15 Siswa dan 5 Guru yang

berhak mewakili Jatim dalam Kegiatan Lawatan Sejarah Tingkat Regional dan mendapatkan juara dalam lawatan sejarah nasional meraih 4 juara Terbaik I, II, III dan Harapan III, Jelajah Museum diikuti siswa (76 orang), Viasualisasi

Fragmen

bentyuk visual)

(dokumen

kesejarahan

dalam

ditetapkannya 5 pemenang, Apresiasi

Permuseuman 2 kali (120 orang peserta) ;

4) Sarasehan dan Dialog Kesejarahan hasil capaian kinerja ditanamkannya

nilai-nilai

kemanusiaan

dan

nilai-nilai

budaya bangsa Indonesia khusunya pada generasi muda (85 orang), pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan cagar budaya (80 orang) ;

5)

Pembinaan

Juru

Pelihara

Situs

dan

Benda-Benda

Purbakala hasil capaian kinerja Pembinaan Jupel 2 kali (120 orang), Honor tenaga ahli cagar budaya 7 orang selama 6 bulan; Honor Juepel Cagar Budaya 242 orang selama 1 tahun; 6) Pameran

Kepurbakalaan

hasil

capaian

kinerja

terlaksananya pameran koleksi museum se-Jatim 2 kali; 7) Pendataan/Inventarisasi,

Dokumentasi

Museum dan Kepurbakalaan

hasil

Kesejarahan

capaian

kinerja

tersedianya buku Monumen Sejarah Jawa Timur (Cetakan


lvii III-44

ke II Tahun 2012/Edisi Revisi) berisi sejarah 69 monumen dari 17 Kab/Kota di Jawa Timur sebanyak 1.500 exp ; Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

a. Tujuan Program

meningkatkan apresiasi masyarakat

terhadap kekayaan budaya dan meningkatkan sistem pengelolaannya.. b. Sasaran

Program meningkatkan apresiasi

kekayaan

budaya dan pengelolaannya agar kekayaan budaya baik yang bersifat tangible maupun intangible sebagai sarana edukasi, rekreasi dan pengembangan kebudayaan dapat berfungsi optimal. c. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititik beratkan pada kegiatan di tahun 2013 sebagai berikut : 1) Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan

budaya

hasil

capaian

meningkatnya

pemahaman masyarakat, generasi muda dan juru pelihara Benda Cagar Budaya dan Benda Sejarah (Jupel BCB), terpenuhinya kebutuhan Jupel BCB tahun 2013 sebanyak 242 atau 100,00% dari target. 2) Terpenuhinya target capaian penemuan benda cagar budaya yang ditindaklanjuti sebanyak 2 buah atau 100,00% dari target

2 buah benda cagar budaya

yang ditemukan dan ditetapkan di tahun 2013;. 3) Pengelolaan

dan

peninggalan

sejarah

peninggalan

bawah

pengembangan purbakala, air

dengan

pelestarian

museum hasil

dan

capaian

meningkatnya pengunjung Museum Mpu Tantular dan Situs di Jawa Timur tahun 2013 sebanyak 114.787 orang pengunjung atau 131,40% dari target 87.384 orang pengunjung.


lviii III-45

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

a. Tujuan Program meningkatkan apresiasi dan cinta tanah air; b. Sasaran Program meningkatkan apresiasi dan kecintaan masyarakat terhadap budaya dan produk dalam negeri yang bersifat kasat mata (tangible) maupun tidak kasat mata (intangible). c. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititik beratkan pada kegiatan di tahun 2013 sebagai berikut : 1) Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah dengan

hasil

capaian

terfasilitasinya

penyelenggaraan festival daerah sebanyak 4 kali hasil

kinerja terlaksananya

capaian

(Festival

Kesenian Pesisir Utara diikuti oleh 14 Kab/Kota; Festival Karya Tari terpilihnya 3 (tiga) Penata Tari Non Ranking, Penata Musik Non Ranking, Penata Rias & Busana Non Ranking, Penulis Naskah Terbaik Non Ranking serta 10 (sepuluh) Penyaji Terbaik, Penyaji Unggulan dan 11 (sebelas) Penyaji Harapan ; Festival

Lagu Daerah terpilihnya

10 (sepuluh) Penyaji

Terbaik, Penyaji Unggulan dan 10 (sepuluh) 4 Penyaji Harapan,3 pencipta lagu terbaik, 3 penata musik

terbaik, 3 Vokalis terbaik;

Festival

Kesenian

Kawasan Selatan diikuti 8 Kab/Kota terdiri dari Kab. Blitar,

Jember,

Trenggalek,

Lumajang,

Pengembangan Pasuruan,

Banyuwangi,

Kab.

Perfilman

Malang

di

Probolinggo,

4

Tulungagung, dan

Pacitan ),

kab/kota

Kota

Batu,

(Kab Kab.

Banyuwangi), Workshop perfilman 2 kali (150 orang peserta);


lix

III-46

3.2.3. Tujuan

Mengembangkan

memberikan

kepariwisataan

kontribusi

yang

yang

signifikan

mampu terhadap

perekonomian Jawa Timur dan kesejahteraan masyarakat

Mengembangkan kepariwisataan yang mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Jawa Timur dan kesejahteraan masyarakat dijabarkan kedalam 1 (satu) Indikator Kinerja Tujuan yaitu : Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Jatim. Penjabaran sebagai berikut : 1) Kontribusi PDRB bidang pariwisata di tahun 2013 sebesar 7,76% perolehan PDRB ADHB bidang pariwisata sebesar Rp.

88,160

trilyun

terhadap

PDRB

Jatim

sebesar

Rp. 1.136,33 trilyun. Capaiannya sebesar 129,33% dari target konstribusi 6% setiap tahunnya. Capaian Kinerja Tujuan :

a) Tahun 2009 capaian

sebesar 7,16% perolehan PDRB

ADHB bidang pariwisata sebesar

Rp. 49,148 trilyun

terhadap PDRB Jatim sebesar Rp. 686.747 trilyun, b) Tahun 2010 capaian sebesar 7,32% perolehan PDRB ADHB bidang pariwisata sebesar

Rp. 57,015 trilyun

terhadap PDRB Jatim sebesar Rp. 778.565 trilyun, c) Tahun 2011 capaian



Rp. 66,521 trilyun

terhadap PDRB Jatim sebesar Rp. 884.143 trilyun, d) Tahun 2012 capaian



Rp. 75.609 trilyun

terhadap PDRB Jatim sebesar Rp. 1.001,72 trilyun, e) Tahun 2013 capaian sebesar

7,76% perolehan PDRB

ADHB bidang pariwisata sebesar Rp. 88.161 trilyun terhadap PDRB Jatim sebesar Rp. 1.136,33 trilyun. Provinsi Jawa Timur di tahun 2013 dari Sektor Pariwisata dari kunjungan wisatawan mancanegara yang menggunakan jasa usaha


lx

III-47

hotel, restoran, hiburan umum dan 1/3 (sepertiga) angkutan wisata memberikan dukungan perolehan Devisa sebesar US$ 221,81 juta , lebih terinci perkembangan perolehan devisa Provinsi Jawa Timur yang diperoleh dari Sektor Pariwisata dari tahun 2009-2013 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.4 Perolehan Devisa Sektor Pariwisata Tahun 2009-2013

No. Uraian

Tahun Perolehan

Satuan

Juta US$

1

Devisa

2

Pertumbuhan

2009

2010

2011

2012

2013

161,39

164,98

212,90

176,06

221,81

2,23

29,05

-17,30

25,98

%

TUJUAN 3

SASARAN STRATEGIS 1


Meningkatnya Kunjungan Wisatawan

SASA RAN STRATEGIS 1 M en i n g k a t n y a K u n j u n g a n W i s a ta w a n

parameter untuk mengetahui keberhasilan capaian ini diukur dengan indikator

Persentase peningkatan kunjungan

wisatawan mancanegara, Persentase kunjungan wisatawan nusantara, Persentase Lama Tinggal Wisatawan Nusantara Persentase

Lama

Persentase mancanegara,

Tinggal

peningkatan Persentase

Wisatawan pengeluaran peningkatan

mancanegara, wisatawan pengeluaran

wisatawan nusantara;


lxi

III-48

TABEL 3.5 Perentase Capaian Indikator K inerja Tujuan 3 Sasaran Strategis 1 REALISASI

TARGET INDIKATOR KINERJA

2012

2013

CAPAIAN %

2,56%

20,34%

11,47%

191,17 %

8,49%

8,55%

21,17%

19,44%

299,08%

0,00

0,41%

1,43%

-0,60%

1,21%

60,50%

1%

1,00%

1,50%

1,90%

1,90%

1,46%

146,00%

5%

12,22%

0,90%

24,05%

-30,86%

13,94%

278,80%

20%

0,00

0,00

23,49%

59,27%

-20,06%

-100,30%

2009

2010

2011

6%

0,73%

0,90%

6,5%

27,98

2%

Th. 2013

Persentase peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara Persentase peningkatan Kunjungan Wisatawan Nusantara Persentase peningkatan Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara Persentase peningkatan Lama Tinggal Wisatawan Nusantara Persentase peningkatan Pengeluaran Wisatawan Mancanegara Persentase peningkatan Pengeluaran Wisatawan Nusantara


145,88%


Analisa capaian indikator 

Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara

Capaian Indikator Persentase peningkatan

Kunjungan

wisatawan mancanegara ke Jatim dari tahun 2009-2013 sebagai berikut : 1. Tahun 2009 capaian sebesar 12,17% dari target 6% realisasi 0,73%,

jumlah

kunjungan wisatawan mancanegara

ditargetkan 216.768 orang realisasi 216.768 orang

atau

100,00%; 2. Tahun 2010 capaian sebesar 15,00% dari target 6% realisasi 0,90%, jumlah


ditargetkan 229.774 orang realisasi 218.709 atau 95,18%, 3. Tahun 2011 capaian sebesar 42,67% dari target 6% realisasi 2,56%, jumlah



lxii III-49

ditargetkan 243.561

orang realisasi 224.317

orang atau

92,10%; 4. Tahun 2012 capaian sebesar 339,00% dari target 6% realisasi 20,34% capaian,

jumlah

kunjungan wisatawan

mancanegara ditargetkan 258.174 realisasi 269.943 orang atau 104,56%; 5. Tahun 2013 capaian sebesar 191,17% dari target 6% realisasi

11,47%,

Jumlah

kunjungan

wisatawan

mancanegara dirtargetkan 273.665 orang realisasi 300.909 orang atau 109,96%; Analisa capaian indikator 

Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Nusantara

Capaian indikator kinerja persentase

peningkatan kunjungan

wisatawan nusantara tahun 2009-2013 sebagai berikut : 1. Tahun 2009 capaian sebesar 430,46% dari target 6,5% realisasi 27,98%, Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara ditargetkan 23.179.713 orang realisasi 23.179.713 orang

atau 100,00%;

2. Tahun 2010 capaian sebesar 130,62% dari target 6,5% realisasi 8,49%, Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara ditargetkan 24.686.394 orang realisasi 25.148.283 atau 101,87%; 3. Tahun 2011 capaian sebesar 131,54% dari target 6,5% realisasi 8,55%, Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara

ditargetkan

26.2912.010

orang

realisasi

27.297.828 orang capaiaan target 103,83%; 4. Tahun 2012 capaian sebesar 325,69% dari target 6,5% realisasi 21,17%, Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara ditargetkan 27.999.926 orang realisasi 33.224.659 orang atau 118,66%;


lxiii III-50

5. Tahun 2013 capaian sebesar 299,08% dari target 6,5% realisasi 19,44%, Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara ditargetkan 29.819.921 orang realisasi 39.682.337 orang atau 133,07%; Analisa capaian indikator 

Persentase Peningkatan Mancanegara

Lama

persentase

Capaian indikator

Tinggal

peningkatan

Wisatawan

lama tinggal

wisatawan mancanegara dari tahun 2009-2013 sebagai berikut : 1. Tahun 2010 capaian sebesar 20,50% dari target 2% realisasi 0,41%, lama tinggal wisatawan mancanegara ditargetkan 4,22 hari realisasi 4,90 hari atau 116,11 %; 2. Tahun 2011 capaian sebesar 71,50% dari target 2% realisasi 1,43%, lama tinggal wisatawan mancanegara ditargetkan 4,31 hari realisasi 4,97 hari atau 115,31%; 3. Tahun 2012 capaian sebesar -30,00% dari target 2% realisasi -0,60%, lama tinggal wisatawan mancanegara ditargetkan 4,39 hari realisasi 4,94 atau 112,44%; 4. Tahun 2013 capaian sebesar 60,50% dari target 2% realisasi 1,21%, lama tinggal wisatawan mancanegara ditargetkan 4,48 hari realisasi 5,00 hari atau 111.58%; Analisa capaian indikator : 

Persentase Nusantara

Peningkatan Lama Tinggal Wisatawan

Capaian indikator

persentase

Lama tinggal wisatawan

nusantara dari tahun 2009-2013 sebagai berikut : 1. Tahun 2009 capaian sebesar 100,00% dari target 1% realisasi

1,00%,

lama

tinggal

wisatawan

nusantara

ditargetkan 1,05 hari realisasi 1,00 hari atau 95,24%;


lxiv III-51

2. Tahun 2010 capaian sebesar 150,00% dari target 1% realisasi

1,50%,

lama

tinggal

wisatawan

nusantara

ditargetkan 1,06 hari realisasi 1,50 hari atau 141,51%; 3. Tahun 2011 capaian sebesar 190,00% dari target 1% realisasi

1,90%,

lama

tinggal

wisatawan

nusantara

ditargetkan 1,07 hari realisasi 1,9 hari atau 177,57%; 4. Tahun 2012 capaian sebesar 190,00% dari target 1% realisasi

1,90%,

ditargetkan 1,08

lama

tinggal

hari realisasi

wisatawan

nusantara

1,90 hari capaian target

175,93%;

5. Tahun 2013 capaian sebesar 146,00% dari target 1% realisasi 1,46% capaian 113,76%, lama tinggal wisatawan nusantara

ditargetkan 1,09 hari realisasi 1,46 hari atau

133,94%; Analisa capaian indikator 

Persentase Mancanegara

peningkatan Pengeluaran

Capaian indikator persentase

Wisatawan

Peningkatan Pengeluaran

Wisatawan Mancanegara dari tahun 2009-2013 sebagai berikut : 1. Tahun 2009 capaian sebesar 244,40% dari target 5% realisasi 12,22% capaian 244,40%,

pengeluaran wisatawan

mancanegara ditargetkan US$ 136,36 realisasi

US$ 152,57

atau 111,89%; 2. Tahun 2010 capaian sebesar 18,00% dari target 5% realisasi 0,90%,

pengeluaran wisatawan mancanegara ditargetkan

US$ 143,18 realisasi

US$ 153,95 atau 107,52%;

3. Tahun 2011 capaian sebesar 481,00% dari target 5% realisasi

24,05%,

peningkatan

pengeluaran

wisatawan

mancanegara ditargetkan US$ 150,34 realisasi US$ 190, 97 atau 127,03%;


lxv III-52

4. Tahun 2012 capaian sebesar -617,2%dari target 5% realisasi -30,86%, pengeluaran wisatawan mancanegara ditargetkan US$ 157,86 US$ 132,03 atau 83,64 persen, 5. Tahun 2013 capaian sebesar 278,80%dari target 5% realisasi 13,94%,

pengeluaran wisatawan mancanegara ditargetkan

US$ 165,75 realisasi US$ 150,43 atau 90,76%; Analisa capaian indikator sasaran startegis 6 (enam) adalah sebagai berikut : 

Persentase Nusantara

Capaian

Peningkatan Pengeluaran

Indikator Persentase

Peningkatan

Wisatawan

Pengeluaran

Wisatawan Nusantara dari tahun 2009-2013 sebagai berikut : 1. Tahun 2010 capaian sebesar 0,00% dari target 20% realisasi 0,00%,

pengeluaran

wisatawan

nusantara

ditargetkan

Rp. 138.598 realisasi Rp. 138.598 atau 100,00 persen; 2. Tahun 2011 capaian sebesar 117,45% dari target 20% realisasi

23,49%,

ditargetkan

pengeluaran

Rp. 166.318 realisasi

wisatawan

nusantara

Rp. 171.160 atau 102,92

persen; 3. Tahun 2012 capaian sebesar 296,35% dari target 20% realisasi

59,27%,

pengeluaran

wisatawan

nusantara

ditargetkan Rp. 169.644 realisasi Rp 272.602 atau 156,11%; 4. Target tahun 2013 capaian sebesar -100,30% dari target 20% realisasi

-20,06%

pengeluaran

wisatawan

nusantara

ditargetkan Rp. 173.037 realisasi Rp. 217.907 atau 124,16%; Sedangkan Rata-rata Persentase Capaian Sasaran strategis 1 M en i n g k a t n y a J u m l ah K u n j u n g a n W i s at a w an mendapatkan predikat “Sangat Baik”. sebesar 145,88%;


lxvi

III-53

Sebagai pembanding kunjungan wisatawan di provinsi

lain yang

berada di Pulau Jawa, Provinsi Jawa Timur untuk data kunjungan wisatawan mancanegara dalam urutan ke 3 (Tiga) setelah DKI Jakarta,

sedangkan

untuk

kunjungan

wisatawan

nusantara

menempati urutan ke 1 (satu) teratas sebagaimana data

dalam

tabel berikut : TABEL 3.6

Jumlah kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara di Pulau Jawa dan Bali Tahun 2012-2013 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Provinsi Jawa Timur Jawa Tengah DI.Yogyakarta Jawa Barat Bali DKI Jakarta

Tahun 2012 Wisnus 33.224.659 25.240.007 2.162.422 26.632.044 1.339.920 28.880.000

Tahun 2013 Wisnus 39.682.337 29.430.609 2.602.074 31.200.000

Bandara Juanda Adi Sumarno Adi Sucipto H. Sastra Negara Ngurah Rai Sukarno-Hatta

Tahun 2012 Wisman 197.776 21.612 58.926 146.736 2.902.125 2.053.850

TUJUAN 3

SASARAN STRATEGIS 2


Meningkatnya Tenaga Kerja Bidang Pariwisata

Tahun 2013 Wisman 225.041 17.738 86.020 176.318 3.241.889 2.240.502

SASA RAN STRATEGIS 2 Meningkatnya Tenaga Kerja Bidang Pariwisata

Parameter untuk mengetahui keberhasilan capaian ini dengan indikator

diukur

Persentase Peningkatan Tenaga Kerja

Bidang Pariwisata dan Tenaga Kerja Bidang Pariwisata yang Kompeten.


lxvii III-54

TABEL 3.7 Persentase Indikator Kinerja Tujuan 3 Sasaran Strategis 2 INDIKATOR KINERJA Persentase Peningkatan Tenaga Kerja Bidang Pariwisata Tenaga Kerja Bidang Pariwisata yang Kompeten

REALISASI CAPAIAN

TARGET Th. 2013

2009

2%

2010

2011

2012

2013

(%)

0,06%

4,25%

0,00%

2,01%

1,22%

60,52%

0,00

75 orang

50 orang

80 orang

50 orang

100,00%

50 orang


90,26

*) Sumber data : Dinas Kebudayaan dan P ariwisata Prov. jatim

Analisa capaian indikator Prosentase Peningkatan Tenaga Kerja Bidang Pariwisata Capaian Indikator


Tenaga Kerja

Bidang Pariwisata dari tahun 2009-2013 sebagai berikut : 1. Tahun 2009 capaian sebesar 3% dari target 2% realisasi 0,06%, Peningkatan Jumlah Tenaga Kerja Bidang Pariwisata ditargetkan

153.000 orang

realisasi 180.672 orang atau

118,09 persen; 2. Tahun 2010 capaian sebesar 212,5% dari target 2% realisasi 4,25%, Peningkatan Jumlah Tenaga Kerja Bidang Pariwisata ditargetkan 156.060 orang tenaga kerja

realisasi

sebanyak

188.358 orang tenaga kerja capaiaan target 138,37 persen, artinya persentase peningkatan pengeluaran wisatawan nusantara tahun 2013 sebesar

4,25 persen dari tahun sebelumnya 2009

sebesar 180.672 orang;

3. Tahun 2011 capaian sebesar 0,00% dari target 2% realisasi 0,00%, Peningkatan Jumlah Tenaga Kerja Bidang Pariwisata ditargetkan 159.181 orang tenaga kerja realisasi sebanyak 188.358 orang atau 121,55%; 4. Tahun 2012 capaian sebesar 100,50% dari target 2% realisasi 2,01%, Peningkatan Jumlah Tenaga Kerja Bidang Pariwisata ditargetkan 162.365 orang realisasi

sebanyak 192.153 orang

atau 110,56 persen; LAK IP DISBUDPAR PROV. JATIM TA. 2013

lxviii

III-55

5. Tahun 2013 capaian sebesar 61,00% dari target 2% realisasi 1,22%, Peningkatan Jumlah Tenaga Kerja Bidang Pariwisata ditargetkan 165.612 orang realisasi realisasi sebanyak 194.497 orang atau 109,63%; Analisa capaian indikator Prosentase Prosentas e Peningkatan Tenaga Kerja Bidang Pariwisata

Indikator Kinerja Peningkatan Tenaga Kerja Bidang Pariwisata dari tahun 2009-2013 sebagai berikut :

1. Tahun 2010 capaian sebesar 150,00% dari target 50 orang realisasi 75 orang; 2. Tahun 2011 capaian capaian sebesar 100,00% dari dari target 50 orang realisasi 50 orang; 3. Tahun 2012 capaian capaian sebesar 160,00% dari dari target 50 orang realisasi 80 orang; 4. Tahun 2013 capaian sebesar 100,00% dari dari target target 50 orang realisasi 50 orang;

Sedangkan Rata-rata Persentase Capaian Sasaran strategis 2 Meningkatnya

Jumlah

Tenaga

Kerja

Bidang

Pariwisata

mendapatkan predikat “Baik”. sebesar 90,26%;

Adapun program kegiatan yang mendukung tujuan 3 (tiga) Mengembangkan

kepariwisataan

yang

mampu

memberikan

kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Jawa Timur dan kesejahteraan masyarakat dan adalah :

mendukung sasaran strategis

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata. Terinci sebagai berikut :


lxix

III-56

a. Program Pengembangan Pengembangan Pemasaran Pemasaran Pariwisata

1) Tujuan program

meningkatkan kunjungan wisatawan, baik

mancanegara maupun nusantara. 2) Sasaran dengan meningkatkan kunjungan wisatawan, baik mancanegara, lama tinggal, pengeluaran dan tenaga kerja yang terserap secara alngsung akan berdampak pada peningkatan

kinerja industri atau usaha pariwisata di Jawa

Timur 3) Kegiatan pokok yang yang dilaksanakan dititikberatkan, melalui melalui : a) Pengembangan Pengembangan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Bidang Pariwisata hasil capaian kinerja terwujudnya kerjasama pameran ITB Asia di Singapura; b) Promosi Pariwisata Internasional hasil capaian kinerja terlaksananya promosi pariwisata di luar negeri (Pameran Mustermesse Basel (MUBA) Switzerland, Sales Mission Saudi Arabia bertempat di Madinah, Mekkah, Jeddah; Sales Mission Asean

(Malaysia,

Singapura,

Thailand);

ITB

Asia

di

Singapura; c) Majapahit Travel Fair hasil capaian kinerja terlaksananya Travel Exchange (Travex) yang diikuti buyer luar negeri 78 delegasi, seller 69; dengan pointment 1.143 antara buyer dan seller; ; d) Festival Makanan Khas Jawa Timur hasil capaian kinerja terpilihnya 3 kejuaraan (I,II,III) dan Harapan I dan II; e) Pemilihan dan Pemberdayaan Duta Wisata hasil capaian kinerja terpilihnya 9 pasang duta wisata Jati 2013;

f) Peningkatan Sadar Wisata di Kalangan Masyartakat Baik Sebagai Tuan Rumah maupun Sebagai Calon Wisatan W isatan hasil capaian kinerja meningkatnya pemahaman masyarakat

dalam kelompok sadar wisata yang diikuti 280 orang peserta dari kab/kota di Jatim; Saka Pandu Pramuka, Perolehan kejuaraan lomba pokdarwis desa wisata mendapat juara I tingkat Nasional di peroleh Ds. Wisata Semen Kab. Kab. Blitar ; LAK IP DISBUDPAR PROV. JATIM TA. 2013

lxx III-57

g) Promosi dan Partisipasi pada Event Kebudayaan dan Pariwisata

Dalam

Negeri

hasil

capaian

kinerja

terlaksannya promosi dalam negeri 11 kali (Innacraft, Adiwastra, Gebyar Wisata dan Budaya Nusantara, Direct Promotion Jatim di Batam, Pekan Budaya di Kediri, Pameran

Pelayanan

Publik,

Borobudur

International

Festival, Destinasi Wisata Expo, Jatim Fair, Tourism Indonesia Mart & Rxpo (TIME), Fiesta Nusa Dua Bali; h) Penyelenggaraan Penyelenggaraan Fam Tour Wisata Pengenalan hasil capaian kinerja terlaksananya peliputan oleh tour operator

dan media asing di Jatim sebanyak 6 kali (Vietnam, DAAI TV, Chili, Bulgaria, Fam Trip Mexico, Swiss; i) Penyediaan Bahan Promosi Pariwisata hasil capaian kinerja tersedianya bahan promosi pariwisata Jatim 2013

sebanyak 21 macam bahan promosi; j) Analisa Pasar Wisatawan Mancanegara dan Nusantara hasil capaian kinerja rata-rata lama tinggal wisman di

Jatim (4,9 hari), rata-rata pengeluaran wisman di Jatim (US$ 150,43 per org/hari) ;

k) Pembinaan dan Pengembangan TIC hasil capaian kinerja terlaksannya penyebaran informasi di lokasi publik, Bandara Juanda, TIC Bali, Kantor Dinas) b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

1) Tujuan Program meningkatkan pengelolaan destinasi wisata dan aset-aset warisan budaya menjadi daya tarik wisata 2) Sasaran destinasi wisata dan aset-aset warisan budaya yang dijadikan daya tarik wisata yang dikelola secara profesional, kemitraan

swasta,

pemerintah,

dan

masyarakat,

serta

memperkuat jaringan kelembagaan, dan mendorong investasi 3) Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, a) Pemberdayaan PKL pada Usaha Pariwisata hasil capaian kinerja terbinanya PKL Usaha Pariwisata 2 kali dengan LAK IP DISBUDPAR PROV. JATIM TA. 2013

lxxi

III-58

peserta

keseluruhan

100

orang

disekitar

destinasi

pariwisata ; b) Pengembangan Paket-Paket Wisata Yang Kompetitif di Masing-Masing Destinasi Pariwisata Daerah hasil capaian kinerja terciptanya 20/16 paket wisata untuk mengenalkan

daerah tujuan wisata yang masih belum banyak dikunjungi oleh wisatawan sehingga mempunyai nilai daya saing;

c) Pelatihan SDM Kebudayaan dan Kepariwisataan hasil capian kinerja meningkatnya wawasan dan pengetahuan

peserta pelatihan 14 kali pelatihan diikuti 775 orang peserta; d) Sosialisasi

Sertifikasi

Profesi

hasil

capian

kinerja

meningkatnya kualitas 50 orang peserta SDM Tenaga Pengajar di sekolah SMK Pariwisata dan Perguruan Tinggi Pariwisata;

e) Fasilitasi

Uji

Kompetensi

Sertifikasi

Profesi

Bidang

Pariwisata hasil capian kinerja ke 50 peserta dinyatakan kompeten dengan kompetensi arung jeram/rafting;

f) Pemberdayaan Masyarakat / Pengelola Agrowisata hasil capian kinerja meningkatnya kualitas 50 orang peserta

SDM pengelola/petani agro wisata serta kreativitas dalam melakukan

diversifikasi

produk

pertanian

maupun

perkebunan;

g) Pemberdayaan Usaha Jasa Pariwisata hasil capian kinerja terlaksananya pemberdayaan usaha pariwisata yang diikuti 150 orang peserta dalam bentuk lokakarya usaha konsultan pariwisata, lokakarya Usaha MICE (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition), Lokakarya Usaha Impresariat; h) Anugerah W isata Nusantara Jawa Timur hasil capian kinerja terpilihnya 18 nominasi serta 10 pemenang;

i) Fasilitasi Klasifikasi Usaha Akomodasi dan Restoran hasil capian kinerja dalam bentuk Sosialisasi Green Hotel yang

diikuti 50 orang peserta dan Klasifikasi usaha Akomodasi & Restoran 40 usaha; LAK IP DISBUDPAR PROV. JATIM TA. 2013

lxxii III-59

j) Pengembangan Pengembangan Pengelolaan Usaaha Pariwisata hasil capian kinerja meningkatnya 150 orang peserta Bintek

Pengelolaan Usaha Pariwisata Bidang Wisata Alam dan wisata buatan dan budaya peserta terdiri dari pengusahaan DTW Alam di Jatim yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;

k) Fasilitasi Pengembangan Daya Tarik Wisata hasil capian kinerja meningkatnya wawasan dan pengetahuan dalam

meningkatkan kualitas pengelolaan dalam bentuk kegiatan Bintel Destination Management Organization (50 orang), Bintek Angkutan Wisata (50 orang), Sosialisasi Starndarisasi Usaha Pariwisata (75 orang), Lokakarya (Pengelola) DTW (Gunung Bromo) (50 orang), Lokakarya Peran Serta BPW terhadap Pengembangan DTW (50 orang), Gelar Wisata Mancing (150 orang), Gelar Wisata Otomotif Roda 4 (150 orang), Gelar Wisata Majapahit Offroad Advanture (MOA) (150 orang);

l) Pemberdayaan UKM dan Industri Industri Kreatif Bidang Pariwisata hasil

capian

kinerja

meningkatnya

mengelola usahanya yang kualitas pengelolaan,

wawasan

dalam

berwawasan lingkungan dan

pelayanan serta mendorong tumbuh

kembang pengelola UKM pada 150 orang peserta

UKM dan

industri kreatif bidang pariwisata Jasa Boga (Catering), Cinderamata Pariwisata (Kerajinan Batik)

3.4. Akuntabilitas Keuangan 3.3.1. Pengelolaan Keuangan Daerah

Sejak diterapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan

Daerah

sebagaimana

telah

diubah

keduakalinya keduakalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana LAK IP DISBUDPAR PROV. JATIM TA. 2013

lxxiii III-60

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, dijelaskan bahwa hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi dan otonomi tersebut, sesuai Pasal 156 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah diberikan wewenang untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam

kepemilikan

Berdasarkan

kekayaan

ketentuan

daerah

tersebut,

yang untuk

dipisahkan. menunjang

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan adanya sumber daya dan dana yang cukup serta memadai diantaranya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Agar pengelolaan keuangan daerah dapat diselenggarakan diselenggarakan secara legal dan akuntabel, maka perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD harus mengacu dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

Undang-Undang

Nomor

1

Tahun

2004

tentang

Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dan untuk mensinkronkan dengan ketentuan yang lebih tinggi dengan

karakter

dan

kebutuhan

daerah

secara

teknis

pengelolaan keuangan daerah harus dituangkan dalam Pereturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang LAK IP DISBUDPAR PROV. JATIM TA. 2013

lxxiv III-61

Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1 Seri E), pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi kekuasaan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, asas umum

dan

struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan penatausahaan keuangan

daerah,

akuntansi

keuangan

daerah,

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kerugian daerah, pengelolaan keuangan BUMD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah serta sistem informasi keuangan daerah.

3.3.2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan

Asli

Daerah

dan Pariwisata Jawa Timur

(PAD)

Dinas

Kebudayaan

tahun 2013 yang berasal dari

penerimaan : a. Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Graha Wisata, UPT. Taman Budaya Surabaya, UPT. Taman Krida Budaya Jatim, Malang), b. RetribusiTempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa (Penginapan Remaja 1 dan Penginapan Remaja 2), c. Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Museum Mpu Mpu Tantular), d. Sewa Bangunan Gedung (Rumah Dinas dan Sewa Tanah dan Bangunan), e. Lain-lain Penerimaan Daerah (Taman Candra Wilwatikta, STKW Surabaya) Hasil capaian kinerja target yang diperoleh di tahun 2013 sebesar 1 milyar milyar 306 juta 045 ribu 390 rupiah atau 120,27 persen dari target

1 milyar 085 juta 960 ribu rupiah. Konstribusi

Pendapatan

Asli

Daerah

(PAD)

yang

diperoleh

Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 sebesar 0,0087 persen terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) LAK IP DISBUDPAR PROV. JATIM TA. 2013

lxxv

III-62

Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 sebesar 14 trilyun 996 milyar 873 juta 944 ribu 645 rupiah. Tabel 3.8 PAD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur Tahun 2009-2013 NO.

TAHUN

TARGET PAD

REALISASI

(%)

1

2

3

4

5

1

2009

225.460.000

550.289.000

244,07

2

2010

400.560.000

640.737.250

151,84

3

2011

431.346.000

937.935.069

139,02

4

2012

949.640.000

1.288.641.950

135,70

5

2013

1.085.960.000

1.306.045.390

120,27


Grafik :

Grafik PAD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur dalam kurun waktu 2009-2013

Target dan Realisasi PAD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014

3.3.3. Pelaksanaan

Anggaran

Pendapatan

Belanja

Daerah

(APBD) Tahun 2013

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan LAK IP DISBUDPAR PROV. JATIM TA. 2013

lxxvi III-63

Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur, komposisi APBD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013, dapat dirinci sebagai berikut : 1. Pendapatan Asli Daerah sebesar 1 milyar 306 juta 045 ribu 390 rupiah dari target yang telah ditetapkan sebesar 1 milyar 085 juta 960 ribu rupiah atau 120,27 persen. terdapat pelampauan sebesar 220 juta 085 ribu 390 rupiah dapat terinci sebagai berikut : a)

Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

- Graha

Wisata target sebesar 65 juta realisasi

87.500.000 atau 134,62 persen; - UPT.

Taman

Budaya

Surabaya

target

sebesar 60 juta rupiah realisasi 95 juta 400 ribu rupiah atau 159,00 persen; - UPT. Taman Krida Budaya Jatim-Malang target

sebesar 80 juta rupiah realisasi 87 juta 250 ribu rupiah atau 109,06 persen; b)

RetribusiTempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

- Penginapan Remaja 1 sebesar target 350 juta rupiah

realisasi 358 juta 850 ribu rupiah atau 102,53 persen; - Penginapan Remaja 2 target sebesar 260 juta rupiah

realisasi 285 juta 080 ribu rupiah atau 109,65 persen; c)

Tempat Rekreasi dan Olah Raga

- Museum Mpu Tantular target sebesar 60 juta rupiah

realisasi 74 juta 125 ribu rupiah atau 123,54 persen; d)

Sewa Bangunan Gedung

- Rumah Dinas target sebesar 3 juta 960 ribu rupiah

realisasi 3 juta 960 ribu rupiah atau 100,00 persen; - Sewa Tanah dan Bangunan target

sebesar

7 juta

rupiah realisasi 7 juta 896 ribu 950 rupiah atau 112,81 persen; e)

Lain-lain Penerimaan Daerah


lxxvii III-64

- Taman Candra Wilwatikta target sebesar

rupiah realisasi

100 juta

76 juta 025 ribu rupiah atau 76,03

persen; - STKW Surabaya target sebesar

100 juta

rupiah

realisasi 224 juta 510 ribu rupiah atau 224,51 persen; 2. APBD

Provinsi

Jawa

Timur

Tahun

2013

sebesar 106 milyar 843 juta 349 ribu rupiah penambahan PAPBD 1406 juta 231 ribu rupiah menjadi 105 milyar 437 juta 118 ribu rupiah terealisasi 103 milyar 817 juta 612 ribu 040 rupiah atau 246,09 persen terdiri dari : 

Belanja Tidak Langsung sebesar 18 milyar 220 juta 334 ribu rupiah pengurangan PAPBD 1 milyar 806 juta 231 ribu rupiah menjadi 16 milyar 414 juta 103 ribu rupiah terealisasi 15 milyar 819 juta 581 ribu 258 rupiah atau 96,38 persen;



Belanja Langsung sebesar 88 milyar 623 juta 015 ribu rupiah penambahan PAPBD sebesar 400 juta rupiah menjadi 90 milyar 373 juta 15 ribu rupiah terealisasi 87 milyar 998 juta 030 ribu 782 rupiah atau 97,37 persen;

3. APBN Dekonsentrasi yang diperoleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Provinsi

Jawa

Timur

Tahun

2013

sebesar 2 milyar 694 juta 500 ribu rupiah terealisasi 2 milyar 618 juta 393 ribu 400 rupiah atau 97,18 persen terinci sebagai berikut : a) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Tahun 2013 sebesar 344 juta 500 ribu rupiah terealisasi sebesar 333 juta 124 ribu 600 rupiah atau sebesar 96,70 persen untuk membiayai kegiatan Pengembangan Industri Pariwisata melalui Pola Perjalanan (Travel Pattern) 250 juta rupiah terealisasi 248 juta 609 ribu 600 rupiah atau 99,44 persen dan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata

melalui

Fasilitasi/Pendukungan Amenitas/Fasilitas Pariwista 94 juta


lxxviii

III-65

500 ribu rupiah terealisasi 84 juta 515 ribu rupiah atau 89,43 persen. b) Program Pengembangan Pemasaran 1 milyar 350 juta rupiah terealisasi 1 milyar 344 juta 929 ribu 350 rupiah atau 99,62 persen mendukung kegiatan : - Peningkatan Promosi Pariwisata Dalam Negeri melalui

Penyelenggaraan Event Pariwisata Daerah 850 juta rupiah terealisasi 847 juta 537 ribu 300 rupiah atau 99,71 persen untuk Pendukungan Kerapan Sapi di Madura, Festival Reog Ponorogo di Grebeg Suro, Pendukungan Yadnya Kasada Probolinggo, Pendukungan Majapahit Travel Fair (MTF 2013), - Peningkatan Promosi Pariwisata Luar Negeri melalui

Partisipasi Daerah pada Event Pariwisata Internasional (MATTA Kualalumpur - Malaysia) 200 juta rupiah terealisasi 198 juta 157 ribu 300 rupiah atau 99,08 persen, - Peningkatan Pencitraan Pariwisata melalui Informasi

Potensi Pariwisata Daerah 300 juta rupiah terealisasi 299 juta 234 ribu 750 rupiah atau 99,74 persen. c) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya melalui Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri

Musik

1

milyar

rupiah

terealisasi

940 juta 339 ribu 450 rupiah atau 94,03 persen;


lxxix III-66

Tabel 3.9 Perolehan APBD terhadap APDN Tahun 2009-2013 No

Tahun

APBD

Realisasi

%

APBN

Realisasi

%

1.

2009

50.461.111.000

47.802.452.726

94,73

932.500.000

346.960.000

37,21

2.

2010

55.138.876.772

11.224.401.827

96,56

1.700.000.000

1.390.430.000

81,79

3.

2011

93.919.404.875

90.000.275.959

95,83

15.034.486.000

2.841.424.284

18,90

4.

2012

102.835.743.000

99.324.381.101

96,59

5.336.985.000

5.160.992.000

96,70

5.

2013

105.437.118.000

103.817.612.040

97,17

2.694.500.000

2.618.393.400

21,85


3.3.4.

Analisis Keuangan Kaitannya dengan Pencapaian Kinerja

Dilihat dari Aspek kinerja Pendapatan yang bersumber dari 5 (lima) pendapatan yang meliputi : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah, capaiannya melebihi target yang telah ditetapkan. Untuk realisasi PAD sebesar 1 milyar 306 juta 045 ribu 390 rupiah dari target yang telah ditetapkan sebesar 1 milyar 085 juta 960 ribu rupiah. Dalam pelaksanaannya realisasi 120,27 persen, Hal ini berarti bahwa dilihat dari sisi kinerja pendapatan, capaian pendapatannya melampaui target yang telah ditetapkan dengan pelampuan kelebihan sebesar 220 juta 085 ribu 390 rupiah. Selanjutnya dilihat dari realisasi Belanja Daerah setelah PAPBD 2013 sebesar

106 milyar 837 juta 118 ribu rupiah

terealisasi 103 milyar 817 juta 612 ribu 40 rupiah atau 97,17 persen, yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung setelah pengurangan PAPBD 16 milyar 414 juta 103 ribu rupiah terealisasi

15 milyar 819 juta 581 ribu 258 rupiah atau 96,38

persen. Belanja Langsung setelah penambahan PAPBD 90 milyar 373 juta 15 ribu rupiah terealisasi 87 milyar 998 juta 030 ribu 782 rupiah atau 97,37 persen. LAK IP DISBUDPAR PROV. JATIM TA. 2013

lxxx

III-67

Persentase

rata-rata

Mengembangkan

capaian

kepariwisataan

yang

kinerja mampu

tujuan

3

memberikan

kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Jawa Timur dan kesejahteraan masyarakat, dengan indikator kinerja tujuan Kontribusi

sektor

pariwisata

terhadap

PDRB

dengan

hasil

kontribusi PDRB bidang Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur tahun 2013 terhadap PDRB Jawa Timur tahun 2009-2013 diperoleh sebesar : 7,16 persen tahun 2009, 7,32 persen tahun 2010, 7,52 persen tahun 2011, 7,55 persen tahun 2012, 7,76 persen tahun 2013. Sedangkan persentase rata-rata capaian kinerja melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan analisis : a.

Tujuan 1 (satu) Meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap nilai dan keragaman budaya serta meningkatkan apresiasi dan kreativitas terhadap seni budaya sebesar 148,95 persen atau dapat dikatakan Sangat Baik,

b.

Tujuan

2

(dua)

Meningkatkan

Kualitas

Perlindungan,

Pengembangan dan Pemanfaatan Warisan Budaya diperoleh capaian sebesar 211,31 persen atau dapat dikatakan Sangat Baik ,

c.

Tujuan 3 (tga) Mengembangkan kepariwisataan yang mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Jawa Timur dan kesejahteraan masyarakat sebesar 134,91 persen. dapat dikatakan bahwa capaian kinerja dalam kaitannya dengan keuangan hasilnya Sangat Baik.

Pada tabel 3.10 yang menyajikan capaian kinerja PAD Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2013 dari target 1 milyar 35 juta 960 ribu rupiah terealisasi 1 Milyar 282 juta 282 ribu 590 rupiah atau 123,78


lxxxi III-68

persen yang artinya terdapat kelebihan perolehan target PAD sebesar 246 juta 322 ribu 590 rupiah. Tabel 3.10 Perolehan PAD Tahun 2013 TARGET PAD 2013 4

KODE

URAIAN

1

3

I

Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

1.

Graha Wisata

2.

UPT. Taman Surabaya

3.

UPT. Taman Krida Budaya Jatim Malang

Budaya

Ret.Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa

II

REALISASI

BERTAMBAH / BERKURANG

%

4

205.000.000

270.150.000

65.150.000

131,78

65.000.000

87.500.000

22.500.000

134,62

60.000.000

95.400.000

35.400.000

159,00

80.000.000

87.250.000

7.250.000

109,06

610.000.000

702.822.500

92.822.500

115,22

1.

Penginapan Remaja 1

350.000.000

389.387.500

39.387500

111,25

2.

Penginapan Remaja

260.000.000

313.435.000

53.435.000

120,55

60.000.000

90.501.000

30.501.000

150,84

60.000.000

90.501.000

30.501.000

150,84

110.960.000

87.881.950

1.023.950

79,20

3.960.000

3.960.000

0

100,00

7.000.000

7.896.950

896.950

112,81

100.000.000

76.025.000

23.975.000

76,03

50.000.000

224.510.000

174.510.000

449,02

50.000.000

224.510.000

174.510.000

449,02

1.035.960.000

1.282.282.590

246.322.590

123,78

Tempat Rekreasi Olah Raga

III

dan

Museum Mpu Tantular IV

Sewa Bangunan Gedung

1. 2.

3.

Rumah Dinas Sewa Tanah Bangunan

dan

Taman Candra Wilratikta Lain-lain Penerimaan Daerah

V.

1.

STKW Surabaya JUMLAH PENDAPATAN


Berikut

disajikan

tabel

realisasi

penerimaan

dan

pengeluaran APBD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Anggaran setelah Perubahan (PAPBD) 2013 beserta capaian serta sisa anggaran yang :


lxxxii

III-69

Tabel 3.11 Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran APBD Tahun 2013

1

KODE

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN

1

2

3

17

0100

BELANJA DAERAH

REALISASI

%

SISA ANGGARAN

4

6

5

106.837.118.000

103.817.612.040

97,17

5.075.736.960

1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

16.414.103.000

15.819.581.258

96,38

2.400.752.742

2

BELANJA LANGSUNG

90.373.015.000

87.998.030.782

97,37

2.674.984.218

1.482.500.000

1.476.065.480

99,57

6.434.520

250.000.000

248.449.080

99,38

1.550.920

1.232.500.000

1.227.616.400

99,60

4.883.600

12.600.000.000

12.410.182.085

98,49

189.817.915

1.562.000.000

1.532.930.385

98,14

29.069.615

6.500.000.000

6.439.592.265

99,07

60.407.735

1.525.000.000

1.486.523.145

97,48

38.476.855

400.000.000

398.079.800

99,52

1.920.200

1.479.400.000

1.477.634.900

99.88

1.765.100

900.000.000

845.078.540

93,90

54.921.460

233.600.000

230.343.050

98.61

3.256.950

26.343.900.000

25.970.194.915

98,58

373.705.085

6.920.900.000

6.881.997.260

99,44

38.902.740

11.550.000.000

11.423.297.295

98,90

126.702.705

1.273.000.000

1.266.489.850

99,49

6.510.150

950.000.000

944.187.800

99,39

URUSAN WAJIB 1

01

11715

010 1

01

11716

PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA

Pelestarian dan Aktualisasi Aadat Budaya Daerah Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA

020

Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemahaman Nilai Sejarah dan Wawasan Kebangsaan Sarasehan dan Dialog Kesejarahan

022

Pembinaan Juru Pelihara Situs dan Benda-Benda Purbakala

001

005

019

Pameran Kepurbakalaan 025

026

1

01

11717

Pendataan/Inventarisasi, Dokumentasi Kesejarahan, Museum dan Kepurbakalaan PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA

011

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

004

Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah

005

Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah Pengembangan Perfilman

5.812.200


lxxxiii

III-70

KODE

PROGRAM/KEGIATAN


1

2

3

Peningkatan dan Pengembangan STKW Surabaya

REALISASI

%

SISA ANGGARAN

4

6

5

5.650.000.000

5.454.222.710

96,53

195.777.290

1.473.227.094

80,28

361.822.906

PILIHAN 1

1

1

3

099

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.835.050.000

01

099

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.835.050.000

1.473.227.094

80,28

361.822.906

17

07

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH

180.000.000

180.000.000

100.00

0

098

Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur

180.000.000

180.000.000

100.00

0

17

09

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

13.007.096.000

12.293.932.591

94,52

713.163.409

09

099

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

13.007.096.000

12.293.932.591

94,52

713.163.409

03

20415

12.583.120.000

12.429.360.364

99,03

153.759.636

275.000.000

274.706.328

99,89

293.672

2.100.000.000

2.096.799.272

99,85

3.200.728

1.500.000.000

1.496.159.120

99,74

3.840.880

17

PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA

012

Pengembangan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Bidang Pariwisata

013

Promosi Pariwisata Internasional

III-70

Majapahit Travel Fair 017 030

Festival Makanan Khas Jawa Timur

1.120.000.000

1.107.077.405

98,85

12.922.595

036

Pemilihan dan Pemberdayaan Duta Wisata

2.163.970.000

2.147.439.900

96,32

16.530.100

1.450.000.000

1.433.805.800

98,88

041

044

1.597.072.380

99,82

2.927.620

340.000.000

339.508.700

99,86

491.300

1.204.150.000

1.202.576.400

99,87

1.573.600

450.000.000

354.687.600

78,82

95.312.400

380.000.000

379.527.459

99,88

472.541

20416

PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

9.300.000.000

9.241.336.760

99.37

58.663.240

015

Pemberdayaan PKL pada usaha Pariwisata

422.000.000

420.601.730

98.67

1.398.270

270.000.000

264.290.520

97.89

5.709.480

2.820.000.000

2.798.955.200

99.25

21.044.800

046 047 048 03

16.194.200 1.600.000.000

045

3

Peningkatan Sadar Wisata di Kalangan Masyarakat, baik sebagaiTuan Rumah maupun sebagai Calon W isatawan Promosi dan Partisipasi pada Event Kebudayaan dan Pariwisata dalam Negeri Penyelenggaraan Fam Tour W isata Pengenalan Penyediaan Bahan Promosi Pariwisata Analisa Pasar Wisatawan Mancanegara dan Nusantara Pembinaan dan Pengembangan TIC

037

Pengembangan Paket-Paket Wisata Yang Kompetitif di Maisng-Masing Destinasi Pariwisata Daerah Pelatihan SDM Kebudayaan dan Kepariwisataan

038

Sosialisasi Serttifikasi Profesi

180.000.000

179.510.000

99.73

490.000

039

Fasilitasi Uj i Kompetensi Sertifikasi Profesi Bidang Pariwisata

200.000.000

196.075.000

98.04

3.925.000

040

Pemberdayaan Masyarakat/Pengelola Agrowisata

200.000.000

198.155.000

99.08

030


1.845.000

lxxxiv III-71

KODE

1

PROGRAM/KEGIATAN


REALISASI

%

SISA ANGGARAN

2

3

4

6

5

Pemberdayaan Usaha Pariwisata 042

1

01

622.000.000

618.899.860

98.50

3.100.140

1.133.000.000

1.125.028.210

98.30

7.971.790

044

Anugrah Wisata Nusantara Jawa Timur

047

Fasilitasi Klasifikasi Usaha Akomodasi dan Restoran

395.000.000

394.206.990

99.80

793.010

048

Pengembangan Pengelolaan Usaha Pariwisata

790.000.000

787.801.460

99.72

2.198.540

049

Fasilitasi Pengembangan Daya Tarik Wista

1.710.000.000

1.701.831.000

99.52

8.169.000

050

Pemberdayaan UKM dan Industri Kreatif Bidang Pariwisata

558.000.000

555.981.790

99.64

2.018.210

13.341.349.000

12.523.731.493

96.03

817.617.507

1.320.000.000

1.248.869.600

94.61

71.130.400

380.000.000

327.246.000

86.12

52.754.000

850.000.000

645.683.659

75.96

204.316.341

300.000.000

264.266.700

88.09

35.733.300

20419

PROGRAM ANAJEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

002

Pengembangan, Pengkajian dan Penyusunan data Stat istik Kebudayaan dan Pengembangan Peren-canaan dan regulasi

004

Koordinasi Pengembangan Pelaksanaan Program danKegiatan

001

233.200.000

205.830.000

88.26

27.370.000

007

Fasilitasi dan Pening-katan Kapasitas Kelem-bagaan Desa Wisata Peningkatan Sarana dan Prasarana Penginapan Remaja Surabaya Sinerjitas Publikasi Pariwisata jawa Timur

3.641.135.000

3.531.032.400

96.98

110.102.600

008

Peningkatan Pelayanan Kebudayaan dan Pariwisata

6.617.014.000

6.300.803.134

95.22

316.210.866

106.837.118.000

103.817.612.040

97.17

005 006

JUMLAH BELANJA

5.075.736.960

*) Sumber data : Dinas K ebudayaan dan Pariwisata Tahun 2013

Apabila dicermati dari komposisi anggaran dalam kaitannya dengan upaya mewujudkan

prioritas Pembangunan Kebudayaan

dan Pariwisata di Jawa Timur melalui pendanaan APBd Dinas Kebudayaan dan Pariwisata membelanjakan anggaran daerah tahun 2013 APBD sebesar 106 milyar 837 juta 118 ribu rupiah terealisasi sebesar 103 milyar 817 juta 612 ribu 40 rupiah atau 97,17 persen yang artinya terdapat penghematan anggaran sebesar 5 milyar 075 juta 7436 ribu 960 rupiah. Sedangkan untuk pendanaan APBN tahun 2013 sebesar 2 milyar 694 juta 500 ribu rupiah terealisasi sebesar 2 milyar 618 juta LAK IP DISBUDPAR PROV. JATIM TA. 2013

lxxxv

III-72

393 ribu 400 rupiah atau 97,18 persen yang artinya terdapat penghematan anggaran APBN tahun 2013 sebesar 76 juta 106 ribu 600 rupiah. Sebagaimana dalam tabel berikut : Tabel 3.12 Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran APBN Tahun 2013 KODE

URAIAN


1

2

3

DEKONSENTRASI

040.05.08

URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN PROGRAM PENGEMBANGAN Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik URUSAN PILIHAN PARIWISATA Program engembangan Destinasi Pariwisata

Pengembangan Industri Pariwisata/Pola Perjalanan (Travel Pattern) Pengembangan Daya Tarik Pariwisata/Fasilitasi/Pendu kungan Amenitas/Fasilitas Pariwisata 040.06.09

06

09

2607

06

09

2608

06

09

2609

Program engembangan Pemasaran

Pendukungan Kerapan Sapi di Madura, Festival Reog Ponorogo di Grebeg Suro, Yadnya Kasada Probolinggo, Majapahit Travel Fair (MTF 2013) Partisipasi Daerah pada Event Pariwisata Internasional (MATTA Kualalumpur - Malaysia) Peningkatan Pencitraan Pariwisata/Informasi Potensi Pariwisata Daerah JUMLAH BELANJA

REALISASI

%

BERTAMBAH / BERKURANG

4

5

6

2.694.500.000

2.618.393.400

97,18

76.106.600

1.000.000.000

940.339.450

94,03

59.660.550

1.000.000.000

940.339.450

94,03

59.660.550

1.000.000.000

940.339.450

94,03

59.660.550

1.694.500.000

1.678.053.950

99,03

16.446.050

344.500.000

333.124.600

96,70

11.375.400

250.000.000

248.609.600

99,44

94.500.000

84.515.000

89,43

1.350.000.000

1.344.929.350

99,62

1.390.400

9.985.000

5.070.650

2.462.700 850.000.000

847.537.300

99,71

200.000.000

198.157.300

99,08

300.000.000

299.234.750

99.74

2.694.500.000

2.618.393.400

97,18

1.842.700

765.250

*) Sumber Data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Jatim 2013


lxxxvi

III-73

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk laporan tertulis tentang pertanggungjawaban berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur akan dipergunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Hasil evaluasi

capaian

kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Provinsi Jawa Timur dapat disimpulkan bahwa dari masing-masing tujuan yang telah ditetapkan dan sasaran

strategis yang ditetapkan pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Berdasarkan evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memuat tujuan 1, 2 dan 3 secara keseluruhan

masuk

dalam

kategori

“SANGAT

BAIK” .

Sedangkan

penghitungan berdasarkan 4 (empat) sasaran strategisnya 3 (tiga) masuk kategori “SANGAT BAIK” dan

1 (satu) masuk dalam kategori “ BAIK” .

Hasil tersebut telah di hitung dan dievaluasi berdasarkan Pengukuran Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2013 sebagaimana telah diurakan secara rinci pada Bab III Akuntabilitas Kinerja .

4.1. Kesimpulan Berdasarkan uraian tujuan dan sasaran strategis

dengan masing-

masing parameter untuk mengetahui keberhasilan diukur melalui indikator kinerja sasaran berdasarkan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2014,

merupakan

capaian sasaran strategis di setiap tujuan dalam mencapai Misi dan Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur di tiap tahunnnya. Demikian pula keberhasilan pembangunan di Bidang kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2013 dapat dilihat dan diukur dengan indikator capaian sasaran strategis sesuai tujuan yang telah ditetapkan yaitu 3 (tiga) tujuan sebagai berikut :


lxxxvii

IV-74

Tujuan 1 : Meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap nilai dan keragaman budaya serta meningkatkan apresiasi dan kreativitas terhadap seni budaya dengan indikator kinerja tujuan : 

Persentase Peningkatan Pengu njung Pagelaran



Persentase Peningkatan Pagelaran

Capaian Sasaran Strategis 

Meningkatnya jumlah pengunjung pagelaran seni dan budaya di taman Budaya Surabaya dan Taman Krida Budaya Malang di tahun 2013 capaian 300,61% Rata-rata

Capaian

Sasaran

Meningkatnya

Jumlah

Kunjungan Pagelaran Seni dan Budaya di Taman Budaya Surabaya dan Taman Krida Budaya Malang tahun 2013 sebesar 300,61% mendapat predikat nilai SANGAT BA IK.

Tujuan 2 : Meningkatnya

Kualitas

Perlindungan,

Pengembangan

dan

Pemanfaatan Warisan Budaya dengan indikator kinerja tujuan : 

Persentase Bend a Sejarah Museum Mpu Tantular

yang di

Ko nservasi dan Preparasi 

Persentase

Penemuan

Benda

Cagar

Budaya

yang

Museum

Mpu

ditindaklanjuti 

Persentase

Peningkatan

Pengunjung

Tantul ar, Situs

Capaian Sasaran Strategis : 

Meningkatnya Pelestarian BCB/Situs dan Museum di

tahun 2013 capaian 177,08% Rata-rata capaian Sasaran Strategis tahun

2013

sebesar 177,08% mendapat

predikat nilai S A N G A T B A I K .

Tujuan 3 : Mengembangkan

kepariwisataan

yang

mampu

memberikan

kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Jawa Timur dan kesejahteraan masyarakat dengan indikator kinerja tujuan 

Ko ntribu si Sektor Pariwisata terhadap PDRB Jatim d i tahu n 2013 tercapai 7,76 persen s ebesar Rp . 88 trilyu n 160 milyar terhadap PDRB Jatim sebesar Rp. 1.136.33 Trilyu n


lxxxviii IV-75

Capaian Sasaran Strategis : 

Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan di tahun

2013

capaian

Strategis tahun

875,25% 2013

Rata-rata

capaian

Sasaran

sebesar 145,88% mendapat

predikat nilai S A N G A T B A I K . 

Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Bidang Pariwisata,

di tahun 2013 capaian 180,50% Rata-rata capaian Sasaran Strategis tahun 2013 sebesar 90,25% mendapat predikat nilai B A I K .

4.2. Permasalahan dan Pemecahan Masalah

Memperhatikan beberapa permasalahan yang masih menjadi perhatian bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur di Tahun Anggaran 2013 diantaranya sebagai berikut ; Permasalahan Urusan Wajib K ebudayaan

1.

Lemahnya database seniman/budayawan sehingga akan berdampak pada kurang optimalnya pemberian taliasih;

2.

Aktualisasi dan pengembangan seni budaya masih berorientasi pada pelestarian dan kurang berorientasi pada pengemasan daya tarik wisata budaya berdampak pada kunjungan wisata;

3.

Masih terbatasnya dukungan anggaran dari provinsi untuk pengembangan kebudayaan dan pariwisata di kabupaten/kota;

4.

Kegiatan sinerjitas masih banyak terfokus antara daerah dengan provinsi, sementara antara provinsi dengan daerah maupun antar daerah itu sendiri masih kurang

5.

Belum

maksimalnya

penyusunan

dokumen

kesejahrahan

baik

permuseuman maupun kepurbakalaan yang dimiliki Provinsi Jawa T imur;


lxxxix

IV-76

Permasalahan Urusan Pilihan Pariwisata

1.

Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memahami kehumasan dalam memberikan informasi Kebudayaan dan Kepariwisataan;

2.

Masih minimnya minat investor dalam menanamkan investasinya di bidang kepariwisasatan di Jawa Timur;

3.

Ketatnya persaingan pasar baik di tingkat nasional maupun internasional;

4.

Kurangnya penanaman jiwa bisnis kepariwisaaat bagi seluruh elemen masyarakat;

5.

Masih diperlukannya kerjasama secara menyeluruh dalam pengembangan kebudayaan dan pariwisata dalam segala aspek;

6.

Masih belum seluruhnya menyadari terhadap pentingnya data yang akurat;

7.

Lemahnya koordinasi istansi terkait;

8.

Masih

adanya

program

kegiatan

hasil

sikronisasi

yang

belum

ditindaklanjuti secara konkrit;

Adapun upaya-upaya pemecahan masalah, Dinas

Kebudayan dan

Pariwisata Jawa Timur saran / rekomendasi yang perlu dijadikan acuan agar dapat mengupayakan langkah-langkah sebagai berikut : Permasalahan Urusan Wajib K ebudayaan

1.

Optimalisasi inventarisasi dan pemetaan data seniman/budayawan agar pemberian taliasih dan penghargaan tersebut lebih tepat sasaran;

2.

Mengupayakan berorientasi

setiap

pada

pengembangan

program/kegiatan

pelestarian

kemasan

daya

kebudayaan

tetapi

juga

tarik

wisata

bukan

berorientasi budaya

saja pada

sehingga

meningkatkan kunjungan wisata; 3.

Mengupayakan beberapa kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa timur berupa dukungan dana dalam rangka pengembangan kebudayaan dan Pariwisata di Jawa Timur;


IV-7xc 7

4.

Mensinerjikan berbagai events kegiatan, baik antara provinsi dengan kabupaten/kota, kabupaten kota dengan provinsi maupun kabupaten/kota itu sendiri;

5.

Menindaklanjuti

kegiatan

penyusunan

dokumen

kesejahraan

baik

permuseuman maupun kepurbakalaan sebagai aset berharga yang dimiliki Provinsi Jawa Timur;

Permecahan Masalah Urusan Pilihan Pariwisata

1.

Segera

ditindaklanjuti

dengan

pelatihan

Sumber

Daya

Manusia

Kebudayan dan pariwisata untuk meningkatkan kemampuan dalam memberikan pelayan publik (kehumasan); 2.

Diperlukan

adanya

kepastian

hukum,

jaminan

keamanan,

penyederhanaan perijinan dan intensif-intensif yang lain bagi investor kepariwisataan; 3.

Peningkatan kualitas produk pariwisata baik dalam bentuk pelayanan, daya tarik

maupun paket-paket wisata sehingga memiliki daya saing

yang kuat; 4.

Menanamkan jiwa bisnis kepariwisataan terhadap seluruh elemen masyarakat;

5.

Menyamakan persepsi dari seluruh elemen masyarakat untuk bergerak bersama-sama dalam setiap kegiatan dikaitkan dengan kegiatan kepariwisataan;

6.

Meningkatkan emahaman para stakeholders tentang pentingnya data yang akurat;

7.

Peningakta upaya kongkrit dalam hal koordinasi antar instansi terkait;

8.

Perlu adanya tindaklanjut konkrit dari hasil sinkronisasi tersebut;


xci

IV-78

5.3 Prestasi dan Penghargaan yang di peroleh di Tahun 2013

Penghargaan atas prestasi pada kegiatan dan partisipasi eventevent kebudayaan dan pariwisata Tahun Anggaran 2013 yang di peroleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur memperoleh penghargaan Tingkat Nasional antara lain : Bidang Budaya

1.

Juara I Tingkat Nasional Lawatan Sejarah tahun 2013;

2.

Penghargaan Juara Penata Musik Unggulan, Penyaji Unggulan dalam Parade Tari Nusantara Tahun 2013;

3.

Penghargaan Juara Penata Musik Terbaik, Penata Musik Unggulan , Pencipta Lagu Unggulan, Penyanyi Unggulan, Penyaji Unggulan dalam Parade Lagu Nusantara Tahun 2013;

4.

Penghargaan Piala 10 Kontingen Terbaik dalam Pawai Budaya Nusantara Tahun 2013;

5.

Penghargaan Juara I Penata Musik Unggulan dan Penyaji Unggulan Tahun 2013;

6.

Penghargaan Penampilan Harapan I dan II dalam Festival Kesenian Daerah “Seni Tari Ritual”

7.

Penghargaan 5 Penata Tari Terbaik Tanpa Jenjang dan 5 Penyaji Terbaik Tanpa Jenjang dalam Festival Nasional Seni Pertunjukan Indonesia;

8.

Penghargaan 5

Penyaji Terbaik dalam Festival Dalang Tingkat

Nasional; BIDANG PARIWISATA

1.

Penghargaan “The Best Performance” dalam Travel Club Tourism

Award (TCTA); 2.

Penghargaan Juara I Tingkat Nasional Lomba Pokdarwis Desa Wisata Tahun 2013 untuk Desa Wisata Semen Kab. Blitar;

3.

Penghargaan Desa Wisata Tahun 2013 Peringkat V untuk Desa Semen dan Peringkat VIII untuk Desa Tulungrejo Kab. Blitar;


xcii

4.

Penghargaan “Jatim Park I Kategori Daerah Tujuan Wi sata Buatan”

dalam Lomba Cipta Pesona Award; 5.

Penghargaan “Green Hotel” kepada Mercure Grand Hotel Mirama

Surabaya 6.

Penghargaan Juara I Duta Wisata Indonesia 2013 diwakili Pemenang Raka-Raki Jawa Timur Tahun 2013 dalam Pemilihan Duta Wisata Indonesia 2013

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur yang menggambarkan capaian Kinerja tiap-tiap Tujuan dan Sasaran pada tahun 2013 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur.

Surabaya, 28 Februari 2014 Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur

Dr. H. JARIANTO, MSi. Pembina Utama Muda NIP. 19580807 197702 1 002


xciii IV79

LAMPIRAN V

PRESTASI/PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013


xciv

PEROLEHAN PENGHARGAAN TINGKAT NASIONAL DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013

IV-87 IV-87

SESUAI PETUNJUK TEKNIS PERMENPAN NO. 29 TAHUN 2010

BIDANG KEBUDAYAAN

1.

PENGHARGAAN KEGIATAN :

LAWATAN SEJARAH TINGKAT NASIONAL memperoleh penghargaan : - Terbaik I - Terbaik II - Terbaik III - Harapan III

YANG MENYERAHKAN

: Direktur Sejarah dan Nilai Budaya (Bapak Drs. Endjat Djanu Derajat)

TANGGAL PENYERAHAN

: 11 September 2013


xcv

2.

PENGHARGAAN KEGIATAN : PARADE LAGU NUSANTARA 2013

a. Penata Musik Terbaik

IV-87

b. Penata Musik Unggulan c. Pencipta Lagu Unggulan d. Penyanyi Unggulan e. Penyaji Unggulan YANG MENYERAHKAN : TANGGAL PENYERAHAN

Direktur Utama TMII (Bapak SUGIONO) : 6 Desember 2013

a. Penata Musik Terbaik

b. Penata Musik Unggulan


xcvi

IV-87

c. Pencipta Lagu Unggulan

d. Penyanyi Unggulan

e. Penyaji Unggulan


xcvii

3.

PENGHARGAAN KEGIATAN : YANG MENYERAHKAN

PAWAI BUDAYA NUSANTARA

: Presiden Republik Indonesia

TANGGAL PENYERAHAN : 18 Agustus 2013

Piala 10 Kontingen Terbaik

4.

PENGHARGAAN KEGIATAN : YANG MENYERAHKAN

PARADE TARI NUSANTARA

: Direktur Utama TMII (Bapak SUGIONO)

TANGGAL PENYERAHAN : 24 AGUSTUS 2013

a. Penata Musik Unggulan; IV-87 LAK IP DISBUDPAR PROV. JATIM TA. 2013

xcviii

b. Penyaji Unggulan;

5.

PENGHARGAAN KEGIATAN : “FESTIVAL KESENIAN DAERAH “SENI TARI RITUAL”

YANG MENYERAHKAN

: Kemendikbud BPNB Yogjakarta

TANGGAL PENYERAHAN

:

a. Penampil Harapan I; b. Penampil Harapan II;


xcix

IV-87

6.

PENGHARGAAN

KEGIATAN

:

FESTIVAL

NASIONAL

SENI

PERTUNJUKAN INDONESIA YANG MENYERAHKAN

:

Dirjen

Ekenomi

Kreatif

Berbasis Seni Budaya TANGGAL PENYERAHAN

7.

: 20 Nopember 2013

a.

5 PENATA TARI TERBAIK TANPA JENJANG

b.

5 PENYAJI TERBAIK TANPA JENJANG

PENGHARGAAN KEGIATAN

:

FESTIVAL DALANG TINGKAT NASIONAL

YANG MENYERAHKAN TANGGAL PENYERAHAN 

:

Ketua PEPADI Pusat

: 7 Juli 2013

5 PENYAJI TERBAIK


c

BIDANG PARIWISATA

1. PENGHARGAAN

: TRAVEL

CLUB

TOURISM

AWARD

(TCTA) YANG MENYERAHKAN

: Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

TANGGAL PENYERAHAN : 20 DESEMBER 2013

“THE BEST PERFORMANCE”

IV-87

2. PENGHARGAAN :

KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS) kepada Desa Wisata Semen, Kec. Gandusari Kab. Blitar YANG MENYERAHKAN

: Dirjen

Pengembangan

Destinasi

Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif TANGGAL PENYERAHAN

: Desember 2013

JUARA I LOMBA POKDARWIS TINGKAT NASIONAL LAK IP DISBUDPAR PROV. JATIM TA. 2013

ci

3. PENGHARGAAN

: LOMBA

DESA

WISATA

TINGKAT

NASIONAL

YANG MENYERAHKAN

: Menteri

Pariwisata Kementerian

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ((Ibu Mari Elka Pangestu) TANGGAL PENYERAHAN

: 22 November 2013

IV-87

a. PERINGKAT V Ds. Semen Kec. Gandusari Kab. Blitar b. PERINGKAT Tulungrejo

VIII Kec.

Ds.

Gandusari

Kab. Blitar


cii

: LOMBA CIPTA PESONA AWARD

4. PENGHARGAAN YANG MENYERAHKAN

: Menteri

Pariwisata

dan

Ekonomi

Kreatif (Ibu Mari Elka Pangestu) TANGGAL PENYERAHAN : 27 SEPTEMBER 2013

“JATIM PARK I KATEGORI

5. PENGHARGAAN YANG MENYERAHKAN

DAERAH TUJUAN WISA TA BUATAN”

:

LOMBA GREEN HOTEL

:

Menteri Pariwisata dan Ekonomi

IV-87

Kreatif (Ibu Mari Elka Pangestu) TANGGAL PENYERAHAN : 27 September 2013

“MERCURE

GRAND HOTEL MIRAMA SURABAYA ” LAK IP DISBUDPAR PROV. JATIM TA. 2013

ciii

Contoh Lakip

Recommend Documents