COMPAÑÍA EL NILO PRESUPUESTO Produ!!ion P"ani#!ada Enero Febrero Marzo Segundo Trismesre Ter!er Trimesre Cuaro Trimesre Toa"
Consumo En Unidades
10,000.00
3.00
12,000.00
3.00
14,000.00
3.00
42,000.00
3.00
35,000.00
3.00
30,000.00
3.00
143,000.00
3.00
E MATERIALES Maeria Prima Re$uerida %UNID&'
30,000.00 36,000.00 42,000.00 126,000.00 105,000.00 90,000.00 429,000.00
COMPAÑÍA EL NILO
Periodo Enero Febrero Marzo Toa"
Unidades Re$& Para "a Produ!!ion
Mas In(enario Fina"
30,000.00
18,000.00
36,000.00
21,000.00
42,000.00
54,000.00
108,000.00
RESUPUESTO DE COMPRAS Com)ras Toa" de Unidades Re$ueridas
Menos In(enario Ini!ia"
T& Unidades
Coso Uniario
Coso Toa"
48,000.00
###
33,000.00
5.00
165,000.00
57,000.00
###
39,000.00
5.50
214,500.00
96,000.00
###
75,000.00
5.50
412,500.00
201,000.00
###
147,000.00
792,000.00
INFORME DE DESEMPEÑO MES DE ENERO MATERIAL *+ Con!e)os Conab"es Unidades Com)radas Pre!ios Uniarios Coso
P"ani#!ada Rea" en e" mes )ara e" mes
30,000.00
33,000.00
5.20
5.00
156,000.00
###
Coe#!iene De Roa!ion De" In(enario
4) Segun mi opinion en los informes de desempeño de la variación de las uni desfavorable, porque se compraron menos unidades del producto B de las qu Tambin la variación en precio es desfavorable porque el precio real es ma! otro lado la variación en la producción esfavorable, !a que se produ#eron m$ planificaron. %n fin las unidades de la materia prima es desfavorable, porque que el presupuestado.
,ARIACION
im)ore
)or!ena-e
3,000.00
3.23%
0.20
4%
1,000.00
0.64%
dades compradas es e se habían planificado. r que el presupuestado. "or s unidades que las que se su costo total real es ma!or
