Cap. i Resumen Ejecutivo (09-04)

“Mejoramiento del acceso de los Apicultores a los Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva en las Provincias de Calca, Chumbivilcas, La Convención, Paruro, Paucartambo y Quispicanchi de la Región Cusco” Cusco”

UFPI

5%

Proyecto:

“Mejoramiento del acceso de los Apicultores a los Servicios Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva en las Provincias de Calca, Chumbivilcas, La Convención, Paruro, Paucartambo y Quispicanchi de la Región Cusco ”

“Si la abeja desapareciera del planeta, al hombre s ólo le quedarían 4 años de vida” Albert Einstein Cusco, 2014

Dirección Regional Regional de Agricultura Cusco - DRAC

0

“Mejoramiento del acceso de los Apicultores a los Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva en las Provincias de Calca, Chumbivilcas, La Convención, Convención, Paruro, Paucartambo y Quispicanchi de la Región Cusco” Cusco”

UFPI

INDICE CAPITULO I RESUMEN EEJECUTIVO JECUTIVO A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP) B. Objetivo del Proyecto C. Determinación de de la Brecha Oferta – Demanda D. Descripción Técnica del PIP E. Costos del PIP F. Beneficios del PIP G. Evaluación H. Sostenibilidad I. Análisis de Impacto Ambiental J. Organización y Gestión K. Plan de Implementación L. Marco Lógico

4 5 6 7 8 12 16 16 17 18 21 21 26

CAPITULO II ASPECTOS GENERALES GENERALES 2.1 Nombre del Proyecto 2.1.1 Cadena Programática 2.1.2 Localización -Ubicación Geográfica 2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora del Proyecto 2.2.1 Unidad Formuladora 2.2.2 Unidad Ejecutora 2.3 Participación de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios 2.4 Marco de Referencia 2.4.1 Antecedentes del Proyecto 2.4.2 Criterios con los cuales ha sido seleccionado la cadena productiva y el PIP 2.4.3 Compatibilidad del Proyecto con las Políticas y Planes de Desarrollo

30 31 31 31 37 37 37 41 50 50 55 61

CAPITULO III IDENTIFICACIÓN 3.1 Diagnostico de la Situación Actual 3.1.1Ámbito de Influencia y área de estudio 3.2 Diagnóstico de Involucrados 3.2.1 Instituciones involucradas 3.2.2 Productores Apícolas involucrados 3.2.3 Características de los Apicultores Involucrados 3.2.4 Análisis de los eslabones de la Cadena Productiva de la Cadena Apícola a. Primer Eslabón: Provisión de Insumos y Herramientas b. Segundo Eslabón: Producción c. Tercer Eslabón: Transformación Transformación d. Cuarto Eslabón: Comercialización Comercialización e. Quinto Eslabón: Consumidor Final 3.3 Diagnostico de Servicio 3.4 Las Características de la Situación Negativa que se intenta Modificar 3.4.1 Definición del Problema Central 3.4.2 Análisis de Causas Directas e Indirectas 3.4.3 Análisis de los Efectos del Problema 3.4.4 Árbol de Causas y Efectos 3.5 Objetivo del Proyecto 3.5.1 Objetivo Central 3.5.2 Determinación de los Medios para Alcanzar el Objetivo Central 3.5.3 Determinación de los Fines del Proyecto

66 67 67 116 116 117 118 138 138 141 162 164 178 181 189 189 191 195 196 198 198 198 200

1 Dirección Regional Regional de Agricultura Cusco - DRAC

“Mejoramiento del acceso de los Apicultores a los Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva en las Provincias de Calca, Chumbivilcas, La Convención, Convención, Paruro, Paucartambo y Quispicanchi de la Región Cusco” Cusco”

UFPI

3.6 Alternativas de Solución 3.6.1 Relación de Medios Fundamentales 3.6.2 Planteamiento de Acciones 3.6.3 Planteamiento de las Alternativas de Solución

203 203 203 206

CAPITULO IV FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN 4.1 Horizonte del Proyecto 4.2 Análisis de Demanda 4.2.1 Análisis de la Población demandante del Proyecto 4.2.2 Demanda del Producto – Miel de Abeja 4.3 Análisis de Oferta 4.3.1 Análisis de la Oferta del os Servicios de Apoyo 4.3.2 Análisis de la Oferta del Producto 4.4 Balance oferta – demanda 4.4.1 Balance Oferta Demanda de los Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva Apícola 4.42 Balance Oferta-Demanda Oferta-Demand a del Producto 4.5 Análisis Técnico de las Alternativas Alternativ as de Solución

209 210 211 211 232 235 235 236 239 239 239 239 240 240

2 Dirección Regional Regional de Agricultura Cusco - DRAC

“Mejoramiento del acceso de los Apicultores a los Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva en las Provincias de Calca, Chumbivilcas, La Convención, Paruro, Paucartambo y Quispicanchi de la Región Cusco”

UFPI

4.6 Costos a Precios de Mercado 4.6.1 Costos a Precios de Mercado de las Alternativas 1 y Alternativa 2 4.6.2 Costos de Operación y Mantenimiento sin Proyecto y Con Proyecto a Precios de Mercado 4.6.3 Flujo de Costos Incrementales a Precios de Mercado 4.7 Evaluación Social 4.7.1 Beneficios Sociales 4.7.2 Costos Sociales 4.7.3 Indicadores de Rentabilidad Social del Proyecto 4.7.4 Análisis de Sensibilidad 4.8 Análisis de Sostenibilidad 4.8.1 Sostenibilidad Financiera 4.8.2 Sostenibilidad Social 4.8.3 Sostenibilidad Técnica 4.8.4 Sostenibilidad Ambiental 4.9 Impacto Ambiental 4.9.1 Clasificación del Estado de Impacto Ambiental del PIP 4.9.2 Cuantificación de la Actividades del Proyecto 4.9.3 Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales 4.9.4 Plan de Manejo Socio Ambiental 4.10 Plan de Implementación 4.11 Organización y Gestión 4.11.1 Política Organizativa Institucional 4.11.2 Organigrama del Proyecto 4.11.3 Capacidades Técnicas, Administrativas Y Financieras 4.11.4 Responsable y Perfil del Profesional 4.11.5 Modalidad de Ejecución Recomendada 4.11.6 Unidad Ejecutora Responsable 4.12 Matriz de Marco Lógico

279 279

281 282 282 288 291 293 294 294 294 295 296 296 296 297 298 304 305 313 313 313 315 315 322 323 323

CAPITULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

330

280

ANEXOS ANEXO Nº 1

ANEXO Nº 2 ANEXO Nº 3 ANEXO Nº 4 ANEXO Nº 5 ANEXO Nº 6

Mapa de Ubicación del Departamento del Cusco Mapa de Intervención del Proyecto por Provincia Mapa de Intervención del proyecto Por Distrito Mapa de Cobertura Vegetal Mapa de Uso Actual de Suelos Mapa de Zonas de Vida Mapa Relieve –Fisiográfico Mapa Climático Calendario Regional de Ferias y Eventos Agropecuarios 2013 Región Cusco Mapa de potencial Melífero en la Región del Cusco Mapas de Potencial Melífero por Distrito Ficha Técnica de Encuestas Presupuesto y Costos Unitarios de las Alternativa 1 y 2 Panel Fotográfico (Fotos Representativas por provincia)

3 Dirección Regional de Agricultura Cusco - DRAC


ANEXO Nº 7

UFPI

Actas de Compromiso y Padrones de Beneficiarios del Ámbito de Intervención del proyecto.



UFPI

1. RESUMEN EJECUTIVO A.

NOMBRE DEL PROYECTO

Tiene por nombre “MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LOS APICULTORES A LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA EN LAS PROVINCIAS DE CALCA, CHUMBIVILCAS, LA CONVENCIÓN, PARURO, PAUCARTAMBO Y QUISPICANCHI DE LA REGIÓN C USCO”.

Estructura Funcional Programática: Función 03: Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia División Funcional 009: Ciencia y tecnología Grupo Funcional 0017 : Innovación Tecnológica Localización del PIP: El Proyecto de Inversión Pública involucra 06 provincias (Calca, Chumbivilcas, La Convención, Paruro, Paucartambo y Quispicanchi) así como 37 distritos. Tabla N° 01

Ámbito del Proyecto Nº

Provincias involucradas con el PIP

1

Calca

Distritos Involucrados con el PIP Calca, Coya, Lamay, Lares, Pisac, San Salvador, Taray, Yanatile

Productores Apícolas Beneficiaros 735



UFPI

2

Chumbivilcas

Santo Tomás, Capacmarca, Chamaca, Colquemarca, Llusco, Quiñota

310

3

La Convención

Santa Ana, Ocobamba, Quellouno, Vilcabamba, Pichari, Kimbiri

755

4

Paruro

Paruro, Accha, Ccapi, Colcha, Huanoquite, Omacha, Pacarectambo, Pillpinto, Yaurisque

760

5

Paucartambo

Paucartambo, Caycay, Challabamba, Kosñipata

520

6

Quispicanchi TOTAL

Andahuaylillas, Cusipata, Marcapata, Quiquijana 37

120 3200 Fuente: Equipo Formulador DRAC

Unidad Formuladora y Ejecutora: La Dirección Regional de Agricultura de acuerdo a su competencia institucional es la entidad que, dentro de su organigrama funcional, cuenta con la Unidad de Estudios y Proyectos, encargada de la formulación de los diferentes proyectos de la institución, así como de la elaboración del presente estudio a nivel de Perfil. Tabla N° 02

Unidad Formuladora Unidad Formuladora

Dirección Regional de Ag ricultura Cusco Oficina de Planificación Agraria Unidad de Estudios y Proyectos

Sector:

Gobiernos Regionales

Pliego: Nombre: Responsable de la Unidad Formuladora de Proyectos de Inversión: Cargo:

Gobierno Regional Cusco Dirección Regional de Agricultura Cusco Ing. Nelly Ruth Gibaja Abarca

Dirección: Teléfono:

Jefe de la Unidad Formuladora de Proyectos de Inversión Ing. Yoni Ada Escobar Munares Econ. Silvia Julissa Muñoz Rolín Econ. Pamela Gutiérrez Núñez Av. Micaela Bastidas N° 310 – 314 084-581317

Correo electrónico:

www.dra [email protected]

Formuladores:

Elaboración: Equipo Formulador DRAC

Tabla N° 03

Unidad Ejecutora Unidad Ejecutora Sector: Pliego: Dependencia: Responsable Sector: Responsable Dirección Promoción Agraria: Responsable de la Unidad Ejecutora de Proyectos de I nversión: Teléfono: Dirección: Correo Eletrônico:

Dirección Regional de A gricultura Cusco Dirección de Promoción Agraria Cusco Agencias Agrarias: Calca, Chumbivilcas, La Convención, Paruro, Paucartambo y Quispicanchi Gobiernos Regionales – Agricultura Gobierno Regional Cusco Dirección de Promoción Agraria Ing. Rubén Edmundo Ocampo Garzon Ing. Eleuterio Zurita Quispe Ing. Juvenal Ormachea Soto (084) 581327 Av. Micaela Bastidas 310-314 Wanchaq – Cusco www.dra [email protected] Elaboración: Equipo Formulador DRAC



B.

UFPI

OBJETIVO DEL PROYECTO

El Objetivo del Proyecto está ligado a lograr el Mejoramiento del acceso a los Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva Apícola en las Provincias de Calca, Chumbivilcas, La Convención, Paruro, Paucartambo y Quispicanchi de la Región Cusco. PROBLEMA CENTRAL

OBJETIVO CENTRAL

Limitado acceso de los Apicultores a los Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva en la Región Cusco”

“Mejorar el acceso de los Apicultores a los Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva en la Región Cusco”

“

Los medios fundamentales para llegar al objetivo central son los siguientes:     

C.

Desarrollo de capacidades locales en asistencia técnica y capacitación. Eficiente Capacidad operativa institucional. Desarrollo de capacidades técnicas de los actores de la cadena productiva Apícola. Desarrollo de capacidades organizativas de los actores de la cadena productiva Apícola. Desarrollo de capacidades empresariales de los actores de la cadena productiva Apícola.

De esta manera quedan definidos los cinco componentes del proyecto el primer componente está relacionada con el desarrollo de las capacidades locales en asistencia técnica y capacitación, el segundo componentes está relacionado con la eficiente capacidad operativa institucional, el tercer componente está vinculado con el desarrollo de capacidades técnicas de los actores de la cadena productiva Apícola, el cuarto componente articulado con el desarrollo de capacidades organizativas de los actores de la cadena productiva Apícola y finalmente el quinto componente con el desarrollo de capacidades empresariales de los actores de la cadena productiva Apícola. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA Del análisis de la Oferta y demanda efectuada se puede llegar a la conclusión que los servicios que potencialmente son demandados por los productores apícolas no son cubiertos óptimamente. La siguiente Tabla muestra el déficit de los servicios de apoyo de capacitación, asistencia técnica y asesoramiento empresarial los cuales deben ser cubiertos para mejorar la productividad y competitividad de la Cadena Productiva Apícola. Tabla N° 04

Brecha Oferta – Demanda de los Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva Servicios de Apoyo

Unidad

Servicio de Apoyo: Capacitación Desarrollo de las capacidades productivas, mediante ECAS ECAS Capacitación en manejo , recuperación y conservación de Taller especies melíferas Capacitación en Buenas Prácticas de Manufactura y Análisis de Taller Puntos Críticos de Control Capacitación en aplicación de tecnologías Taller Capacitación en La Formalización de Organizaciones de Taller Productores" - metodología ECAS Capacitación en Costos y Gestión Tributaria - metodología ECAS Taller Capacitación en gestión organizacional - metodología ECAS Taller Capacitación en técnicas de marketing y publicidad Taller

Demanda

Oferta Optimizada

Brecha o Déficit

1860

6

-1854

93

0

-93

93

6

-87

93

0

-93

93

6

-87

93 93 93

0 0 0

-93 -93 -93



UFPI

metodología de CEFE Capacitación en gestión empresarial (canales de Taller 93 0 -93 comercialización y poder de negociación) - metodología CEFE Capacitación en formulación de Planes de Negocio Taller 93 6 -87 Servicio de Apoyo: Asistencia Técnica y Acompañamiento Asistencia técnica especializada en el Proceso Productivo 48 12 -36 Apícola Mes Acompañamiento y apoyo en la formación de Asociaciones Asociación 46 6 -40 Asistencia Técnica en el proceso de organización Año 2 2 0 Servicio de Apoyo: Asesoramiento Empresarial Asesoramiento profesional en gestión comercial y empresarial Año 2.5 2 -0.5 Apoyo para la Formulación de Planes de Negocios Plan 21 6 -15 Fuente. Agencias Agrarias DRAC. Trabajo de campo – INEI proyecciones de la población Elaboración: Equipo Formulador DRAC

D.

ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Tal como se mencionó líneas arribas el proyecto contempla 5 medios fundamentales, es decir cinco componentes de los cuales se define las actividades y acciones a realizar: COMPONENTE 01: DESARROLLO DE CAPACIDADES LOCALES EN ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN

Mediante este componente se pretende formar promotores locales que brindaren los servicios de capacitación, entrenamiento o asistencia técnica a los productores. Para ello se realizará una capacitación específica, que permita la mejora del conocimiento (capacitación, entrenamiento, seguimiento y asistencia técnica entre otras intervenciones). Así como el diseño y elaboración de materiales para el cumplimiento de las actividades que se desarrollen con los productores apícolas. Cabe precisar que los promotores serán apicultores con un mayor grado de conocimiento y experiencia en el desarrollo de las cadenas productivas y con capacidades de liderazgo para replicar el servicio de asistencia técnica a los demás productores apícolas. Presenta las siguientes acciones: Acción 1.1: Selección de promotores apícolas locales (PAL) Acción 1.2: Cursos para la formación de los promotores apícolas locales Acción 1.3: Acreditación de los promotores apícolas locales Acción 1.4: Implementación de los promotores apícolas locales Acción 1.5: Acompañamiento de los promotores apícolas locales COMPONENTE 02: EFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL

A través de este componente se pretende brindar capacitación técnica especializada al personal de las agencias agrarias ubicadas en el ámbito del proyecto, personal de municipios, lo que permitirá dotar de conocimientos técnicos de la cadena productiva tanto del proceso productivo, cosecha y post cosecha, con la finalidad de que puedan brindar servicios de apoyo a los apicultores de la región de manera adecuada. Asimismo, se les brindará capacitación especializada en el seguimiento y evaluación de la Cadena Productiva Apícola. Cabe precisar que para la ejecución de dichas actividades se proporcionara de equipamiento apropiado para realizar la capacitación del personal de la Dirección Regional de Agricultura Cusco DRAC; también se llegará a implementar un sistema de monitoreo, evaluación y sistematización del proyecto con fines de medir los resultados de las metas programadas, documentar las lecciones aprendidas, la línea de base y la del final del proyecto. Estas actividades contribuirán a que la cadena apícola se desenvuelva de manera eficiente y competitiva. Tiene las siguientes acciones: Acción 2.1: Capacitación técnica especializada agencias agrarias y municipios. Acción 2.2: Implementación y equipamiento para el acompañamiento técnico especializado.



UFPI

Acción 2.3: Equipamiento e implementación del sistema de Seguimiento - Evaluación y Sistematización. Acción 2.4: Mejoramiento del servicios de apoyo, asistencia técnica y acompañamiento. COMPONENTE 03: DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS DE LOS ACTORES DE LA CADENA PRODUCTIVA APÍCOLA

Con este medio fundamental se realizará la transferencia de tecnología in situ, donde se impartirán conocimientos técnicos que contienen temas referentes a todo el proceso productivo como la instalación del apiario, manejo de las colmenas, control sanitario, mantenimiento, seguimiento de las colmenas, el registro de actividades realizadas, incorporando metodologías, técnicas sostenibles y limpias en cada una de estas actividades. Para ello se contara con módulos demostrativos de capacitación en producción apícola, cosecha y post cosecha de productos apícolas, donde el apicultor aprenda los mecanismos de manera práctica los nuevos conocimientos que se le transfiera y estos lo puedan replicar en sus apiarios. La metodología que se empleará será mediante las Escuelas de Campo. Tiene las siguientes acciones: Acción 3.1: Capacitación mediante ECAS en el manejo técnico. Acción 3.2: Intercambio de experiencias para productores exitosos. Acción 3.3: Adecuación, implementación y equipamiento de módulos demostrativos para la asistencia técnica. Acción 3.4: Acompañamiento especializado. COMPONENTE 04: DESARROLLO DE CAPACIDADES ORGANIZATIVAS DE LOS ACTORES DE LA CADENA PRODUCTIVA APÍCOLA

Este medio fundamental permite fomentar la capacidad de las organizaciones de productores, a través de la formalización y asociatividad de los pequeños productores apícolas , así mismo se mejorará la capacidad de organizaciones y/o asociatividad de los pequeños y medianos productores apícolas para que puedan mejorar su eficiencia productiva, incrementar su poder de negociación y lograr una mayor y mejor articulación con el mercado, en ese sentido se busca fortalecer su gestión organizativa a fin de dar cumplimiento de las acciones, políticas, metas, objetivos, misión y visión de las organizaciones. Se empleará la metodología de Competencias en base a la Economía para la Formación de Emprendedores - CEFE. Contempla las siguientes acciones: Acción 4.1: Fortalecimiento de capacidades organizativas Acción 4.2: Formalización de las organizaciones productivas de la cadena apícola Acción 4.3: Promoción organizacional de la cadena productiva apícola Acción 4.4: Acompañamiento especializado COMPONENTE 05: DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRESARIALES DE LOS ACTORES DE LA CADENA PRODUCTIVA

El proyecto intervendrá, mejorando las capacidades de los productores apícolas en temas referido a la gestión empresarial y comercial, conociendo mercados y precios en forma permanente. Asimismo, el proyecto contempla la creación de redes distritales y provinciales de apicultores con fin de que los apicultores produzcan productos de calidad y cumpliendo todas las normas sanitaria y legal de su producción. Además los apicultores ya organizados podrán participar en fondos concursables promocionados por el gobierno central o por las ONGs. Se empleará la metodología de Competencias en base a la Economía para la Formación de Emprendedores - CEFE.



UFPI

Acción 5.1: Asesoría empresarial. Acción 5.2: Fortalecimiento de iniciativas de emprendimiento empresarial. Acción 5.3: Promoción de la cadena productiva apícola Acción 5.4: Acompañamiento especializado En el siguiente cuadro se muestran las metas globales del proyecto: Tabla N° 05

Acciones y metas del Proyecto de Inversión Pública Acciones

Unidad

Cantidad

COMP. I : DESARROLLO DE CAPACIDADES LOCALES EN ASISTENCIA TÉCNICA Y DE CAPACITACIÓN 1.1

SELECCIÓN DE PROMOTORES APÍCOLAS LOCALES (PAL) 1.1.1 Selección del Promotor Apícola Local (PAL) por concurso Concurso 1.2 CURSOS PARA LA FORMACIÓN DE LOS PROMOTORES APÍCOLAS LOCALES 1.2.1 Curso Especializado en Buenas Prácticas de Manejo, Manufactura y Análisis de Puntos Críticos de Control Curso 1.2.2 Curso especializado en aplicación de metodologías de aprendizaje - ECAS y CEFE Curso 1.3 ACREDITACIÓN DE LOS PROMOTORES APÍCOLAS LOCALES 1.3.1 Convenio institucional entre DRAC y UNSAAC para la acreditación y asistencia técnica de los Promotores Apícolas Locales Convenio 1.3.2 Ceremonia de Acreditación de los Promotores Apícolas Locales Ceremonia 1.4 IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROMOTORES APÍCOLAS LOCALES 1.4.1 Equipamiento los Promotores Apícolas Locales Kit 1.4.2 Vestuario para los Promotores Apícolas Locales Kit 1.4.3 Producción de material de difusión para la ejecución de actividades Año 1.4.4 Producción de material de capacitación- ECAS y CEFE para la ejecución de actividades Unidad 1.4.5 Producción de material de promoción para la ejecución de actividades Año 1.5 ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROMOTORES APÍCOLAS LOCALES 1.5.1 Incentivo promotores Mes COMP. II: EFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL 2.1 CAPACITACIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA A LAS AGENCIAS AGRARIAS Y MUNICIPIOS 2.1.1 Capacitación en Buenas Prácticas de Manufactura y en Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Taller Control/ personal de las Agencias Agrarias, p ersonal técnico (DIA, DPA) y Municipios 2.2 IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA L A CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO 2.2.1 Implementación de Módulos de producción y cosecha en áreas de las agencias agrarias Módulo 2.2.2 Implementación de bienes y equipos para la transformación e industrialización (hidromiel y otros) Módulo en áreas de las agencias agrarias 2.2.3 Implementación de viveros de reproducción melífera Módulo 2.2.4 Construcción de ambientes para capacitación Módulo 2.2.5 Implementación ambientes de capacitación en agencias agrarias focalizadas Módulo 2.3 EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO- EVALUACION Y SISTEMATIZACION 2.3.1 Equipamiento para la unidad de S&M en las agencias agrarias Unid. 2.3.2 Equipamiento para la unidad de S&M en la Sede Central Unid. 2.3.3 Diseño de instrumentos para acciones de monitoreo y evaluación Año 2.3.4 Adquisición de vehículos para el seguimiento y evaluación del proyecto Unidad 2.3.5 Implementación de oficina de información, seguimiento y sistematización del proyecto (biblioteca Consultoría virtual) 2.3.6 Estudio para el levantamiento de la Línea de Base del proyecto Consultoría 2.3.7 Estudio para la evaluación final del proyecto Consultoría 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO, ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO Taller de inducción para el servicio de apoyo, seguimiento y monitoreo Socialización de Línea Base Apícola, DRAC Produccion de material informativo (boletín trimestral) Acompañamiento en el S&M durante la ejecución del proyecto

Taller Taller Boletín Mes

1

1 1

1 1 38 38 3 1 3 24

1 6 3 6 3 3 6 1 3 1 1 1

1 1 11 30

COMP. III: DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS DE LOS ACTORES DE L A CADENA PRODUCTIVA APÍCOLA 3.1

CAPACITACIÓN MEDIANTE ECAS EN EL MANEJO TÉCNICO Desarrollo de las capacidades mediante ECAS ECAS 1224 Capacitación en manejo , recuperación y conservación de especies melíferas Taller 11 Establecimiento de plantaciones con especies melíferas Ha 23 Capacitación en procesamiento del valor agregado y Análisis de Puntos Críticos de control Taller 18 Capacitación en aplicación de tecnologías para la producción apícola Taller 81 Capacitación radial en manejo técnico de la Cadena Productiva Mes 18 3.2 INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS PARA PRODUCTORES EXITOSOS 3.2.1 Intercambio de experiencias -Lambayeque Viaje 1 3.3 ADECUACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE MÓDULOS DEMOSTRATIVOS PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA 3.3.1 Adecuación de Módulos Demostrativos de Post Cosecha Módulo 37 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6



UFPI

3.3.2 Implementación de Módulos Demostrativos de Producción y cosecha 3.3.3 Implementación - Kit básico vestuario de protección 3.4 ACOMPAÑAMIENTO ESPECIALI ZADO 3.4.1 Asistencia técnica especializada en Zona I 3.4.2 Asistencia técnica especializada en Zona II 3.4.3 Asistencia técnica especializada en Zona III

Módulo Kit

54 37

Mes Mes Mes

34 34 34

COMP. IV: DESARROLLO DE CAPACIDADES ORGANIZATIVAS DE LOS ACTORES DE LA CADENA PRODUCTIVA APÍCOLA 4.1

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORGANIZATIVAS 4.1.1 Capacitación en Formalización y Gestión de Organizaciones de Productores" - metodología CEFE Taller 4.2 FORMALIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIÓN PRODUCTIVAS DE LA CADENA APÍCOLA 4.2.1 Apoyo en la formalización de asociaciones de apicultores (actas, legalización. Minuta) Asociación 4.3 PROMOCIÓN ORGANIZACIONAL DE LA CADENA PRODUCTIVA APÍCOLA 4.3.1 Concurso motivacional: Mejor organización de asociación apicultora Concurso 4.3.2 Trámites de legalización y permisos para la producción y venta Trámite 4.4 ACOMPAÑAMIENTO ESPECIALIZADO 4.4.1 Acompañamiento durante la ejecución del proyecto en organización (Asistencia Técnica) Mes COMP. V: DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRESARIALES DE LOS ACTORES DE LA CADENA PRODUCTIVA APÍCOLA 5.1 ASESORÍA EMPRESARIAL Capacitación en comercialización, marketing, poder de negociación y publicidad - metodología de 5.1.1 CEFE Taller FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS DE EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL 5.2.1 Conformación de la RED de asociaciones apícolas por provincias 5.2.2 Participación en mesas de diálogo y concertación a nivel de municipalidades, CORECA y otros 5.2.3 Apoyo para la Formulación de Planes de Negocios 5.3 PROMOCIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA APÍCOLA 5.3.1 Participación en eventos de negocios rurales, Cámara de Comercio, Promperu, Municipalidades, Rueda de Negocios. 5.3.2 Participación en ferias y eventos agropecuarios a nivel provincial 5.3.3 Participación en ferias y eventos agropecuarios a nivel nacional 5.3.4 Implementación para la presentación en eventos comerciales 5.3.5 Marketeo vivencial y motivacional en ferias sabatinas de Cusco, con productos apícolas 5.3.6 Encuentro Regional de apicultores (REDs, Asociaciones, Clústeres) 5.3.7 Concurso motivacional: Uso racional de especies melíferas, Apiario y producción de Miel 5.3.8 Concurso motivacional: Productos con valor agregado 5.4 ACOMPAÑAMIENTO ESPECIALIZADO 5.4.1 Asesoramiento profesional en gestión comercial y empresarial

102 46 12 46 18

102

5.2

Red Evento Plan

12 34 30

Feria

8

Feria Feria Evento Evento Evento Concurso Concurso

18 7 18 12 3 37 37

Mes

18


E.

COSTOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

El proyecto de inversión pública presenta los siguientes costos por actividades tanto de la Alternativa 01 (seleccionada) como de la Alternativa 02. Tabla N° 06

Presupuesto Analítico Alternativa 01 ITEM

DENOMINACION

COSTO DIRECTO DESARROLLO DE CAPACIDADES LOCALES EN ASISTENCIA TECNICA Y DE COMP. I CAPACITACION 1.1 1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.4 1.4.1 1.4.2

SELECCIÓN DE PROMOTORES APICOLAS LOCALES (PAL) Selección del Promotor Apícola Local (PAL) por concurso CURSOS PARA LA FORMACION DE LOS PROMOTORES APICOLAS LOCALES Curso Especializado en Buenas Practicas de Manejo , Manufactura y Análisis de Puntos Críticos de Control Curso especializado en aplicación de metodologías de aprendizaje - ECAS y CEFE ACREDITACION DE LOS PROMOTORES APICOLAS LOCALES Convenio institucional entre DRAC y UNSAAC para la acreditación y asistencia técnica de los Promotores Apícolas Locales Ceremonia de Acreditación de los Promotores Apícolas Locales IMPLEMENTACION A PROMOTORES APICOLAS LOCALES Equipamiento los Promotores Apícolas Locales Vestuario para los Promotores Apícolas Locales

APORTE APORTE GOBIERNO BENEFICIARIOS REGIONAL 7,756,929.87 7,473,729.87 283,200.00 SUB TOTAL

627,754.55

627,754.55

928.07 928.07 72,107.00

928.07 928.07 72,107.00

53,157.00

53,157.00

18,950.00 5,652.48

18,950.00 5,652.48

957.48 4,695.00 184,267.00 32,490.00 15,238.00

957.48 4,695.00 184,267.00 32,490.00 15,238.00

0.00


“Mejoramiento del acceso de los Apicultores a los Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva en las Provincias de Calca, Chumbivilcas, La Convención, Paruro, Paucartambo y Quispicanchi de la Región Cusco” 1.4.3 Producción de material de difusión para la ejecución de actividades 1.4.4 Producción de material de capacitación- ECAS y CEFE para la ejecución de actividades 1.4.5 Producción de material de promoción para la ejecución de actividades 1.5 ACOMPAÑAMIENTO DE PROMOTORES APICOLAS LOCALES 1.5.1 Incentivo promotores COMP. II EFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL 2.1 CAPACITACION TECNICA ESPECIALIZADA-AGENCIAS AGRARIAS Y MUNICIPIOS 2.1.1 Capacitación en Buenas Practicas, Manufactura, Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control /personal Agencias Agrarias, personal técnico (DIA, DPA) y Municipios 2.2 IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO TECNICO ESPECIALIZADO 2.2.1 Implementación de Módulos de producción y cosecha en áreas de las agencias agrarias 2.2.2 Implementación de bienes y equipos para la transformación e industrialización (hidromiel y otros) en áreas de las agencias agrarias 2.2.3 Implementación de viveros de reproducción melífera 2.2.4 Construcción de ambientes para capacitación 2.2.5 Implementación ambientes de capacitación en agencias agrarias focalizadas 2.3 EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTOEVALUACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN 2.3.1 Equipamiento para las unidades de S&M agencias agrarias 2.3.2 Equipamiento para la unidad de S&M en la Sede Central 2.3.3 Diseño de instrumentos para acciones de monitoreo y evaluación 2.3.4 Adquisición de vehículos para el seguimiento y evaluación del proyecto 2.3.5 Implementación de oficina de información, seguimiento y sistematización del proyecto (Biblioteca Virtual) 2.3.6 Estudio para el levantamiento de la línea de base del proyecto 2.3.7 Estudio para la evaluación final del proyecto 2.4 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO, ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO 2.4.1 Taller de Inducción para el servicio de apoyo, seguimiento y monitoreo 2.4.2 Socialización de Línea Base Apícola, DRAC 2.4.3 Producción de material informativo (boletín trimestral) 2.4.4 Acompañamiento en el S&M durante la ejecución del proyecto DESARROLLO DE CAPACIDADES TECNICAS DE LOS ACTORES DE LA CADENA COMP. III PRODUCTIVA APICOLA 3.1 CAPACITACION MEDIANTE ECAs EN EL MANEJO TECNICO 3.1.1 Desarrollo de las capacidades mediante ECAS 3.1.2 Capacitación en manejo , recuperación y conservación de especies melíferas 3.1.3 Establecimiento de plantaciones con especies melíferas 3.1.4 Capacitación en procesamiento del valor agregado y Análisis de Puntos Críticos de Control 3.1.5 Capacitación en aplicación de tecnologías para la producción apícola 3.1.6 Capacitación radial en manejo técnico de la Cadena Productiva 3.2 INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS PARA PRODUCTORES EXITOSOS 3.2.1 Intercambio de experiencias -Lambayeque 3.3 ADECUACION, IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE MODULOS DEMOSTRATIVOS PARA LA ASISTENCIA TECNICA 3.3.1 Adecuación de Módulos Demostrativos de Post Cosecha 3.3.2 Implementación de Módulos Demostrativos de Producción y cosecha 3.3.3 Implementación - Kit básico vestuario de protección 3.4 ACOMPAÑAMIENTO ESPECIALIZADO 3.4.1 Asistencia técnica especializada en Zona I 3.4.2 Asistencia técnica especializada en Zona II 3.4.3 Asistencia técnica especializada en Zona III DESARROLLO DE CAPACIDADES ORGANIZATIVAS DE LOS ACTORES DE LA COMP. IV CADENA PRODUCTIVA APICOLA 4.1 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORGANIZATIVAS 4.1.1 Capacitación en formalización y gestión de Organizaciones de Productores metodología CEFE 4.2 FORMALIZACION DE LAS ORGANIZACIÓN PRODUCTIVAS DE LA CADENA APICO Apoyo en la formalización de asociaciones de apicultores (actas, legalización. 4.2.1 Minuta) 4.3 PROMOCION ORGANIZACIONAL DE LA CADENA PRODUCTIVA APICOLA 4.3.1 Concurso motivacional: Mejor organización de asociación apicultora 4.3.2 Tramites de legalización y permisos para la producción y venta 4.4 ACOMPAÑAMIENTO ESPECIALIZADO 4.4.1 Acompañamiento durante la ejecución del proyecto en organización (Asistencia Técnica) COMP. V DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRESARIALES DE LOS ACTORES DE LA

80,164.00

UFPI

80,164.00

43,475.00 43,475.00 12,900.00 12,900.00 364,800.00 364,800.00 364,800.00 364,800.00 1,226,945.00 1,226,945.00 19,440.00 19,440.00

0.00 0.00

19,440.00

19,440.00

786,228.00

786,228.00

230,496.00

230,496.00

225,252.00

225,252.00

88,140.00 204,270.00 38,070.00

88,140.00 204,270.00 38,070.00

379,717.00 144,180.00 24,030.00 25,287.00 130,440.00

379,717.00 144,180.00 24,030.00 25,287.00 130,440.00

14,500.00

14,500.00

20,640.00 20,640.00

20,640.00 20,640.00

41,560.00 580.00 480.00 11,220.00 29,280.00

41,560.00 580.00 480.00 11, 220.00 29,280.00

0.00

4,619,159.50 4,335,959.50

283,200.00

925,310.00 514,692.00 13,937.00 75,210.00

867,810.00 514,692.00 13,937.00 17,710.00

24,111.00

24,111.00

272,160.00 25,200.00 70,050.00 70,050.00

272,160.00 25,200.00 70,050.00 70,050.00

1,506,281.50 1,280,581.50 1,067,801.50 842,101.50 238,680.00 238,680.00 199,800.00 199,800.00 2,117,518.00 2,117,518.00 444,180.07 444,180.07 581,910.03 581,910.03 1,091,427.89 1,091,427.89

0.00

57,500.00

57,500.00

0.00

225,700.00 225,700.00

0. 00

342,749.16

342,749.16

0.00

90,729.00

90,729.00

0.00

90,729.00

90,729.00

58,052.00

58,052.00

58,052.00

58,052.00

105,933.00 10920.00 95013.00 88,035.16

105,933.00 10,920.00 95,013.00 88,035.16

0.00

88,035.16 940,321.66

88,035.16 940,321.66

0.00

0.00

0



UFPI

CADENA PRODUCTIVA APICOLA 5.1

ASESORIA EMPRESARIAL 90,729.00 90,729.00 Capacitación en comercialización, marketing poder de negociación y 5.1.1 publicidad - metodología de CEFE 90,729.00 90,729.00 5.2 FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS DE EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL 221,445.50 221,445.50 5.2.1 Conformación de la RED de asociaciones apícolas por provincias 10,560.00 10,560.00 Participación en mesas de diálogo y concertación a nivel de municipalidades, 5.2.2 60,885.50 60,885.50 CORECA y otros 5.2.3 Apoyo para la Formulación de Planes de Negocios 150,000.00 150,000.00 5.3 PROMOCION DE LA CADENA PRODUCTIVA APICOLA 540,070.00 540,070.00 5.3.1 Participación en eventos de negocios rurales, Cámara de Comercio, Promperu, 11,776.00 11,776.00 Municipalidades, Rueda de negocio 5.3.2 Participación en ferias y eventos agropecuarios a nivel provincial 68,760.00 68,760.00 5.3.3 Participación en ferias y eventos agropecuarios a nivel nacional 41,405.00 41,405.00 5.3.4 Implementación para la presentación en eventos comerciales 90,900.00 90,900.00 5.3.5 Marketeo vivencial y motivacional en ferias, sabatinas de Cusco, con 52,908.00 52,908.00 productos apícolas 5.3.6 Encuentro Regional de apicultores (REDs, Asociaciones, Clusters) 42,849.00 42,849.00 5.3.7 Concurso motivacional: Uso racional de especies melíferas, Apiario y 116,013.50 producción de Miel 116,013.50 5.3.8 Concurso motivacional: Productos con valor agregado 115,458.50 115,458.50 5.4 ACOMPAÑAMIENTO ESPECIALIZADO 88,077.16 88,077.16 5.4.1 Asesoramiento profesional en gestión comercial y empresarial 88,077.16 88,077.16 B. COSTO INDIRECTO 1,217,533.19 1,217,533.19 GASTOS GENERALES 10.94 % 848,226.74 848,226.74 SUPERVISION 3.76 % 291,823.31 291,823.31 EXPEDIENTE TECNICO 0.70% 53,983.15 53,983.15 LIQUIDACION 0.30% 23,500.00 23,500.00 TOTAL 8,974,463.06 8,691,263.06 PORCENTAJE 100% 96.84%

0.00

0.00

0.00

0.00

283,200.00 3.16%


Tabla N° 07

Presupuesto Analítico Alternativa 02 ITEM

DENOMINACION

COSTO DIRECTO DESARROLLO DE CAPACIDADES LOCALES EN ASISTENCIA TECNICA Y DE COMP. I CAPACITACION 1.1 SELECCIÓN DE PROMOTORES APICOLAS LOCALES (PAL) 1.1.2 Selección del Promotor Apícola Local (PAL) por concurso 1.2 CURSOS PARA LA FORMACION DE LOS PROMOTORES APICOLAS LOCALES 1.2.1 Curso Especializado en Buenas Practicas de Manejo , Manufactura y Análisis de Puntos Críticos de Control 1.2.2 Curso especializado en aplicación de metodologías de aprendizaje - ECAS 1.3 ACREDITACION DE LOS PROMOTORES APICOLAS LOCALES 1.3.1 Convenio institucional entre DRAC y UNSAAC para la acreditación y asistencia técnica de los Promotores Apícolas Locales 1.3.2 Ceremonia de Acreditación de los Promotores Apícolas Locales 1.4 IMPLEMENTACION DE LOS PROMOTORES APICOLAS LOCALES 1.4.1 Equipamiento los Promotores Apícolas Locales 1.4.2 Vestuario para los Promotores Apícolas Locales 1.4.3 Producción de material de difusión para la ejecución de actividades 1.4.4 Producción de material de capacitación- ECAS para la ejecución de actividades 1.4.5 Producción de material de promoción para la ejecución de actividades 1.5 ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROMOTORES APICOLAS LOCALES 1.5.1 Incentivo promotores COMP. II EFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL

9,458,194.37

APORTE GOBIERNO REGIONAL 8,785,094.37

627,754.55

627,754.55

928.07 928.07 72,107.00

928.07 928.07 72,107.00

53,157.00 18,950.00 5,652.48

53,157.00 18,950.00 5,652.48

957.48 4,695.00 184,267.00 32,490.00 15,238.00 80,164.00 43,475.00 12,900.00 364,800.00 364,800.00 1,226,945.00

957.48 4,695.00 184,267.00 32,490.00 15,238.00 80,164.00 43,475.00 12,900.00 364,800.00 364,800.00 1,226,945.00

SUB TOTAL

APORTE BENEFICIARIOS 673,100.00 0.00

0.00


“Mejoramiento del acceso de los Apicultores a los Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva en las Provincias de Calca, Chumbivilcas, La Convención, Paruro, Paucartambo y Quispicanchi de la Región Cusco” 2.1 CAPACITACION TECNICA ESPECIALIZADA-AGENCIAS AGRARIAS Y MUNICIPIOS 2.1.1 Capacitación en Buenas Practicas, Manufactura, Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control /personal Agencias Agrarias, personal técnico (DIA, DPA) y Municipios 2.2 IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y CAPACITACION TECNICO ESPECIALIZADO 2.2.1 Implementación de Módulos de producción y cosecha en áreas de las agencias agrarias 2.2.2 Implementación de bienes y equipos para la transformación e industrialización (hidromiel y otros) en áreas de las agencias agrarias 2.2.3 Implementación de viveros de reproducción melífera 2.2.4 Construcción de ambientes para capacitación 2.2.5 Implementación ambientes de capacitación en agencias agrarias focalizadas 2.3 EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTOEVALUACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN 2.3.1 Equipamiento para las unidades de S&M agencias agrarias, sede central 2.3.2 Equipamiento para la unidad de S&M en la Sede Central 2.3.3 Diseño de instrumentos para acciones de monitoreo y evaluación 2.3.4 Adquisición de vehículos para el seguimiento y evaluación del proyecto 2.3.5 Implementación de oficina de información, seguimiento y sistematización del proyecto (Biblioteca Virtual) 2.3.6 Estudio para el levantamiento de la línea de base del proyecto 2.3.7 Estudio para la evaluación final del proyecto 2.4 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO, ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO 2.4.1 Taller de Inducción para el servicio de apoyo, seguimiento y monitoreo 2.4.2 Socialización de Línea Base Apícola, DRAC 2.4.3 Producción de material informativo (boletín trimestral) 2.4.4 Acompañamiento en el S&M durante la ejecución del proyecto DESARROLLO DE CAPACIDADES TECNICAS DE LOS ACTORES DE LA CADENA COMP. III PRODUCTIVA APICOLA 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.2 3.2.1 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 COMP. IV

CAPACITACION MEDIANTE ECAs EN EL MANEJO TECNICO Desarrollo de las capacidades mediante ECAS Capacitación en manejo , recuperación y conservación de especies melíferas Establecimiento de plantaciones con especies melíferas Capacitación en procesamiento del valor agregado y Análisis de Puntos Críticos de Control Capacitación en aplicación de tecnologías para la producción apícola Capacitación radial en manejo técnico de la Cadena Productiva INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS PARA PRODUCTORES EXITOSOS Intercambio de experiencias -Lambayeque CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION PARA LA ASISTENCIA TECNICA Construcción de Módulos Demostrativos de Post Cosecha Implementación de Módulos Demostrativos con introducción de reinas (Apis mellífera Carniola) y colmenas tipo (Dadant) Implementación - Kit básico vestuario de protección ACOMPAÑAMIENTO ESPECIALIZADO Asistencia técnica especializada en Zona I Asistencia técnica especializada en Zona II Asistencia técnica especializada en Zona III DESARROLLO DE CAPACIDADES ORGANIZATIVAS DE LOS ACTORES DE LA CADENA PRODUCTIVA APICOLA

4.1 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORGANIZATIVAS 4.1.1 Capacitación en formalización y gestión de Organizaciones de Productores metodología CEFE 4.2 FORMALIZACION DE LAS ORGANIZACIÓN PRODUCTIVAS DE LA CADENA APICO Apoyo en la formalización de asociaciones de apicultores (actas, legalización. 4.2.1 Minuta) 4.3 PROMOCION ORGANIZACIONAL DE LA CADENA PRODUCTIVA APICOLA 4.3.1 Concurso motivacional: Mejor organización de asociación apicultora 4.3.2 Tramites de legalización y permisos para la producción y venta 4.4 ACOMPAÑAMIENTO ESPECIALIZADO 4.4.1 Acompañamiento durante la ejecución del proyecto en organización (Asistencia Técnica) DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRESARIALES DE LOS ACTORES DE LA COMP. V CADENA PRODUCTIVA APICOLA 5.1

ASESORIA EMPRESARIAL Capacitación en comercialización, marketing poder de negociación y 5.1.1 publicidad - metodología de CEFE 5.2 FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS DE EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL 5.2.1 Conformación de la RED de asociaciones apícolas por provincias 5.2.2 Participación en mesas de diálogo y concertación a nivel de municipalidades,

UFPI

19,440.00

19,440.00

19,440.00

19,440.00

786,228.00

786,228.00

230,496.00

230,496.00

225,252.00

225,252.00

88,140.00 204,270.00 38,070.00

88,140.00 204,270.00 38,070.00

379,717.00 144,180.00 24,030.00 25,287.00 130,440.00

379,717.00 144,180.00 24,030.00 25,287.00 130,440.00

14,500.00

14,500.00

20,640.00 20,640.00

20,640.00 20,640.00

41,560.00 580.00 480.00 11,220.00 29,280.00

41,560.00 580.00 480.00 11,220.00 29,280.00

0.00

6,320,424.00

5,647,324.00

673,100.00

925,310.00 514,692.00 13,937.00 75,210.00

867,810.00 514,692.00 13,937.00 17,710.00

57,500.00

24,111.00

24,111.00

272,160.00 25,200.00 70,050.00 70,050.00 3,207,546.00 2,643,246.00

272,160.00 25,200.00 70,050.00 70,050.00 2,591,946.00 2,027,646.00

272,700.00

272,700.00

291,600.00 2,117,518.00 444,180.07 581,910.03 1,091,427.89

291,600.00 2,117,518.00 444,180.07 581,910.03 1,091,427.89

342,749.16

342,749.16

0.00

90,729.00

90,729.00

0.00

90,729.00

90,729.00

58,052.00

58,052.00

0.00

0.00

57,500.00

0.00 615,600.00 615,600.00

0.00

0.00

58,052.00

58,052.00

105,933.00 10920.00 95013.00 88,035.16

105,933.00 10,920.00 95,013.00 88,035.16

88,035.16

88,035.16

940,321.66

940,321.66

0.00

90,729.00

90,729.00

0.00

90,729.00 221,445.50 10,560.00 60,885.50

90,729.00 221,445.50 10,560.00 60,885.50

0

0.00

0.00



UFPI

CORECA y otros 5.2.3 Apoyo para la Formulación de Planes de Negocios 150,000.00 150,000.00 5.3 PROMOCION DE LA CADENA PRODUCTIVA APICOLA 540,070.00 540,070.00 5.3.1 Participación en eventos de negocios rurales, Cámara de Comercio, Promperu, 11,776.00 11,776.00 Municipalidades, Rueda de negocio 5.3.2 Participación en ferias y eventos agropecuarios a nivel provincial 68,760.00 68,760.00 5.3.3 Participación en ferias y eventos agropecuarios a nivel nacional 41,405.00 41,405.00 5.3.4 Implementación para la presentación en eventos comerciales 90,900.00 90,900.00 5.3.5 Marketeo vivencial y motivacional en ferias, sabatinas de Cusco, con 52,908.00 52,908.00 productos apícolas 5.3.6 Encuentro Regional de apicultores (REDs, Asociaciones, Clusters) 42,849.00 42,849.00 5.3.7 Concurso motivacional: Uso racional de especies melíferas, Apiario y 116,013.50 producción de Miel 116,013.50 5.3.8 Concurso motivacional: Productos con valor agregado 115,458.50 115,458.50 5.4 ACOMPAÑAMIENTO ESPECIALIZADO 88,077.16 88,077.16 5.4.1 Asesoramiento profesional en gestión comercial y empresarial 88,077.16 88,077.16 B. COSTO INDIRECTO 1,217,533.19 1,217,533.19 GASTOS GENERALES 8.97 % 848,226.74 848,226.74 SUPERVISION 3.09 % 291,823.31 291,823.31 EXPEDIENTE TECNICO 0.57 % 53,983.15 53,983.15 LIQUIDACION 0.25 % 23,500.00 23,500.00 TOTAL 10,675,727.56 10,002,627.56 PORCENTAJE 100% 93.70%

0.00

0.00

673,100.00 6.30%


F.

BENEFICIOS SOCIALES

De acuerdo a lo que indica la normativa el Anexo CME 14 Contenidos Mínimos Específicos de Estudios de Pre inversión a nivel de Perfil de Proyectos de Inversión Pública en Apoyo al Desarrollo Productivo, los beneficios sociales tanto en situación sin proyecto como en situación con proyecto

son los siguientes. Tabla N° 08

Beneficios sin proyecto a Precios Sociales Año Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

VBP (S/.) Miel de Abeja

Polen

1,180,103 1,180,103 1,180,103 1,180,103 1,180,103 1,180,103 1,180,103 1,180,103 1,180,103 1,180,103

70,632 70,632 70,632 70,632 70,632 70,632 70,632 70,632 70,632 70,632

VBP (S/)

Costo de Producción (S/.)

VNP en S/.

1,029,294 221,442 1,250,735 1,029,294 221,442 1,250,735 1,029,294 221,442 1,250,735 1,029,294 221,442 1,250,735 1,029,294 221,442 1,250,735 1,029,294 221,442 1,250,735 1,029,294 221,442 1,250,735 1,029,294 221,442 1,250,735 1,029,294 221,442 1,250,735 1,029,294 221,442 1,250,735 Elaboración: Equipo Formulador DRAC

Tabla N° 09

Beneficios Con Proyecto a Precios Sociales VBP (S/) Año

Miel

Polen

VBP (S/) MIEL Y POLEN

Costo de Producción (S/.)

VNP en S/.



Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

G.

1,180,103 1,180,103 1,954,215 3,126,743 4,064,766 4,877,720 8,536,010 11,950,413 16,730,579 23,422,810

70,632 70,632 1,098,823 1,318,588 2,142,198 2,570,637 3,598,892 5,038,449 7,053,829 9,875,361

UFPI

1,250,735 1,029,294 221,442 1,250,735 1,029,294 221,442 3,053,038 2,399,194 653,844 4,445,331 2,879,033 1,566,298 6,206,964 3,454,839 2,752,125 7,448,357 4,145,807 3,302,550 12,134,902 5,804,130 6,330,772 16,988,863 8,125,782 8,863,081 23,784,408 11,376,095 12,408,313 33,298,171 15,926,533 17,371,638 Elaboración: Equipo Formulador DRAC

EVALUACIÓN

Se puede apreciar que con el proyecto (alternativa N° 01) los resultados de la Evaluación Social muestran una TIR de 23.51% y un ratio beneficio costo de 1.85, por consiguiente se concluye que el proyecto es socialmente rentable, indicadores superiores a los de la Alternativa 2. Tabla N° 10

Resultados de la Evaluación a Precios Privados Indicadores de Rentabilidad INVERSION VAN TIR B/C

Alternativa 01 Alternativa 02 Precio de Mercado Precio de Mercado 8,974,463.06 10,675,727.56 S/. 9,503,854.55 S/. 7,802,590.05 19.62% 16.83% 1.61 1.42 Elaboración: Equipo Formulador DRAC

Tabla N° 11

Resultados de la Evaluación a Precios Sociales Indicadores de Rentabilidad INVERSION VAN TIR B/C

H.

Alternativa 01 Alternativa 02 Precio Sociales Precio Sociales 7,685,695.87 9,210,285.48 S/. 14,355,012.4 S/. 12,830,422.78 25.72% 22.36% 2.12 1.86 Elaboración: Equipo Formulador DRAC

SOSTENIBILIDAD

El proyecto cuenta con financiamiento proveniente del CANON. SOBRECANON y REGALIAS del Gobierno Regional del Cusco, para las metas por la cual se elabora el PIP y asegurando que el objetivo se cumpla para brindar una eficiente atención a los productores apícolas en la Región Cusco por parte de la DRAC. De igual forma el aporte de los productores se halla garantizado mediante el compromiso de los mismos documentado en Actas firmados por los mismos involucrados. El presente proyecto conforme a las estrategias generadas durante su formulación, dada en la participación mayoritaria y democrática de los grupos de interés (productores), así como de los trabajadores o el personal que labora en la DRAC y sus diferentes agencias agrarias; garantizan el uso de las instalaciones de manera adecuada, comprometiéndose a cuidarla y mantenerla y los más importante prestar los más adecuados y eficientes servicios.



UFPI

Así mismo los Gobiernos locales de los distritos priorizados aseguran su participación en las actividades conjuntamente con las instituciones del distrito y la sociedad civil para fortalecer sus capacidades en transferencia de conocimientos y lograr el mejoramiento del acceso a los servicios de apoyo a la cadena productiva apícola en la región del Cusco, para ello se realizará la firma de un CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, entre ambas instituciones a fin de lograr los objetivos del Proyecto que es de interés común de los entes gubernamentales representativas de la Región tal es el caso de la DRAC y Municipalidades.

El Gobierno Regional del Cusco cuenta con la capacidad técnica y operativa para ejecutar el presente proyecto, a través de la Gerencia de Desarrollo Económico ha venido ejecutando diversos proyectos productivos, en los cuales se observa una eficiente capacidad de gestión, la cual combinada con la dirección propuesta que cuente con autonomía técnica, administrativa y financiera de carácter participativo, reflejado en la matriz de involucrados del proyecto, aseguraran la capacidad de gestión del proyecto Así mismo, con el proyecto no causara impactos negativos en los sistemas de vida y medioambiente, al contrario beneficiara las condiciones de calidad ambiental a corto y mediano plazo, tendiendo relevancia en el desarrollo sostenible del distrito a largo plazo.

I.

ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

La ejecución del proyecto implica el desarrollo de acciones, que se consideran relevantes dentro de la totalidad de acciones a desarrollar, las que se han agrupado en dos etapas: “diseño y/o implementación” y “etapa de operación del proyecto”, sin

embargo, considerando que los servicios del proyecto son de capacitación y asistencia técnica, NO generan impactos negativos, sino más bien positivos. Así mismo se han identificado los factores ambiéntales que serán afectados durante el desarrollo de las acciones del proyecto, los que están agrupados en; físicos (Agua, Aire, Suelo, Paisaje), Biológicos (Flora, Fauna), y Socioeconómico. En cada una de estas etapas las acciones tendrán impactos, como los identificados en la matriz resumida. Tabla N° 12

Criterios de Protección Ambiental ITEMS EL PIP afectara la estructura del entorno El PIP implica contar con terreno El PIP favorecerá al desarrollo de la agricultura El PIP implicara destrucción boscosa

ALT Nº 01

ALT Nº 02

PA NO PA PA

PA NO PA PA



UFPI

El PIP implicara aumentos de desechos biológicos

NO

NO

El PIP implica alteración de balance hídrico El PIP implica reducción de la productividad vegetal

NO PA

NO PA

El PIP implicara reducción del área de cobertura vegetal El PIP implicara perdida de suelo y arrastre de materiales

PA

PA

PA

PA

NB PA PA PA

NB PA PA PA

El PIP implicara Perturbación del habitad El PIP eleva el nivel de vida de la población El PIP Favorece al ornato de la cultura del medio El PIP Aumenta cobertura vegetal LEYENDA: (PB) Impacto positivo bajo (PA) (ND) Impacto no determinado (SI) (NA) Impacto negativo alto (PM) (NM) Impacto negativo medio (NS) (NB) Impacto negativo bajo (NO)

Impacto positivo alto Presencia de impacto Impacto positivo medio Impacto no significativo Ausencia de impacto Fuente: Equipo Formulador DRAC

La Matriz de importancia, se presenta en los siguientes cuadros donde se realiza el análisis de factores que son afectados por el proyecto, se demuestra que el proyecto tiene impactos negativos (solo en la sociedad), pero que estos son irrelevantes, así como impactos positivos y de mayor relevancia.



UFPI

Tabla N° 13

Matriz de importancia Etapa de Inversión MATRIZ DE IMPORTANCIA DE IMPACTOS EN LA ETAPA DE INVERSION EFECTO

MEDIOS

COMPONENTES

IMPACTO AMBIENTAL SOCIO ECONOMICO

ABIOTICOS

P o s i t i v o

N e g a t i v o

Generacion de ruido

a. AIRE

Generacion de gases Incremento de particulas PM10, PM2.5 y PM1 Incremento de solidos en suspension

1. ABIOTICO

b. AGUA

Alteracion de la cantidad de agua Alteracion de la c alidad de agua Incremento de la erosion

c. TIERRA Y SUELO

Acidificacion y/o Alcalinizacion de suelos Cambio en la forma de relieve

2. PERCEPTIVO

a. PAISAJISTICO a. FLORA

3. BIOTICO

b. FAUNA

a. SOCIAL 4. SOCIO ECONOMICO

b. ECONOMICO

T e m p o r a l

X X X X X X

X X X X X X

X X X X

Disminucion de la flora

X

Incremento de la flora

X

Incremento de la fauna Posibilidad de accidentes laborales

X

Seguridad y salud ocupacional

X

Mejora de la calidad de vida de la poblacion

X

Generacion de puestos de trabajo

X

Incremento de la a ctividad economica s ostenibles

X X

N a c i o n a l

R e g i o n a l

L o c a l

MAGNITUD DE EFECTOS

F u e r t e

x x x

x x x x

x

x x x x x

L e v e

x x x x x x x x x

x

X X

x x x x x x

M o d e r a d o

x x x x x x x x x x x

X X X

X

E SP AC IO A FE CT AD O

X X

Disminucion de la fauna

Desarrollo de la conciencia Ambiental

P e r m a n e n t

X X X

Alteracion en la vi sta perceptual (Via public a)

Mejora de las expectativas de la economica regional

T EM PO RA LI DA D

N e u t r o

x x x x x x x x x



“Mejoramiento del acceso de los Apicultores a los Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva en las Provincias de Calca, Chumbivilcas, L a Convención, Paruro, Paucartambo y Quispicanchi de la Región Cusco”

UFPI

Tabla N° 14 Matriz de Importancia Post Inversión MATRIZ DE IMPORTANCIA DE IMPACTOS EN LA ETAPA DE POST INVERSION (Operación y Mantenimiento) EFECTO

MEDIOS

COMPONENTES ABIOTICOS

IMPACTO AMBIENTAL SOCIO ECONOMICO

P o s i t i v o

Cambio en la forma de relieve Alteracion en la vista perceptual (Via publica)

X

Disminucion de la flora

X

Incremento de la flora

X

Disminucion de la fauna

X X

Generacion de gases Incremento de particulas PM10, PM2.5 y PM1 Incremento de solidos en suspension

1. ABIOTICO

b. AGUA

Alteracion de la cantidad de agua Alteracion de la calidad de agua Incremento de la erosion

c. TIERRA Y SUELO 2. PERCEPTIVO

a. PAISAJISTICO a. FLORA

3. BIOTICO

b. FAUNA

Acidificacion y/o Alcalinizacion de suelos

Incremento de la fauna

4. SOCIO ECONOMICO

b. ECONOMICO

Seguridad y salud ocupacional

X

Desarrollo de la conciencia Ambiental

X

Mejora de la calidad de vida de la poblacion

X

Generacion de puestos de trabajo

X

Incremento de la actividad economica sostenibles

X X

Mejora de las expectativas de la economica regional

T e m p o r a l

P e r m a n e n t e

ESPACIO AFECTADO N a c i o n a l

R e g i o n a l

L o c a l

MAGNITUD DE EFECTOS F u e r t e

M o d e r a d o

L e v e

x

Posibilidad de accidentes laborales

a. SOCIAL

TEMPORALIDAD N e u t r o

X X X X X X X X X

Generacion de ruido

a. AIRE

N e g a t i v o

x x x x x

x x x x x

x x x x x




J.

UFPI

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

El Gobierno Regional Cusco es un organismo con personería jurídica de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, y tiene la finalidad esencial de fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y el financiamiento para la ejecución de proyectos de alcance de impacto regional. El presente proyecto de inversión pública se pretende ejecutar por Administración Directa, siendo responsable la Dirección Regional de Agricultura Cusco. Para la ejecución del proyecto será necesaria la participación de recursos humanos de la institución, así como de la contratación de personal profesional de acuerdo a las leyes vigentes. En coordinación con los productores organizados, comunidades campesinas, autoridades comunales y municipios involucrados directamente en el área de influencia del proyecto, conjugaran para poner en marcha el proyecto, compatibilizando con los planes de desarrollo del gobierno local. Las Agencias Agrarias, son las dependencias desconcentradas de la Dirección Regional Agraria Cusco, los cuales cuentan con personal profesional y técnicos en la producción y promoción de las cadenas productivas, convirtiéndose en el engranaje entre los productores y las instancias de apoyo a los productores. Con la finalidad de garantizar la efectividad y el logro de los objetivos del proyecto, la Unidad ejecutora realizara el monitoreo a través de un ente independiente que responderá directamente a la Dirección Regional de Agricultura y las labores de seguimiento y control de las actividades del proyecto estará a cargo de las Agencias Agrarias que también responden directamente a la Dirección Regional de Agricultura. La supervisión del proyecto, responde directamente al Gobierno Regional del Cusco. A continuación se detalla el organigrama de funcionamiento de la Dirección Regional de Agricultura Cusco del Gobierno Regional, se considera la siguiente estructura de ejecución del proyecto.



UFPI

Gráfico N° 01 Organigrama de la Gestión del Proyecto

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

GOBIERNO REGIONAL

DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA

Dirección De Promoción A raria

Agencias Agrarias de: 

Calca Chumbivilcas  La Convención  Paruro  Paucartambo  Quispicanchis 

Monitoreo UFPI

Jefatura proyecto Mejoramiento del Acceso de los apicultores a los Servicios de Apoyo a la Cadena Prod. Apícola en las prov. de Calca, Chumbivilcas, La Convencion, Paruro, Paucartambo y Quispicanchi de la región Cusco. “

Supervisión

Administración

U.O.Calca ( 02 técnicos)

U.O.Chumbivilcas (02 técnicos)

Residentes del Proyecto (03)

U.O. Paucartambo ( 02 técnicos)

U.O.La Convención ( 03 técnicos)

U.O.Paruro (02 técnicos)

U.O Quispicanchi ( 01 técnico)

Chofer


Dirección Regional de Agricultura Cusco - DRAC

22


UFPI

K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN El horizonte de evaluación del proyecto es de 7 años, en el cual se ha planificado la ejecución de todos los componentes en un periodo de 3 años, teniendo las condiciones óptimas y el cumplimiento de lo establecido en el presente proyecto, se prestara un servicio adecuado y eficiente en capacitación y asistencia técnica a los beneficiarios. Tabla N° 15

Plan Presupuestal del Proyecto AÑO 1 ITEM

AÑO 2

DENOMINACION

COSTO DIRECTO

AÑO 3

SEMESTRE I

SEMESTRE II

SEMESTRE III

SEMESTRE IV

SEMESTRE V

SEMESTRE VI

558,948.15

2,688,524.20

1,885,431.03

1,111,775.75

949,471.03

562,779.70

TOTAL 7,756,929.87

COMP. I

DESARROLLO DE CAPACIDADES LOCALES EN ASISTENCIA TECNICA Y DE CAPACITACION

86,063.88

145,248.00

122,221.33

91,200.00

122,221.33

60,800.00

627,754.55

COMP. II

EFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL

81,657.00

292,906.00

802,553.00

7,896.00

16,325.00

25,608.00

1,226,945.00

COMP. III

DESARROLLO DE CAPACIDADES TECNICAS DE LOS ACTORES DE LA CADENA PRODUCTIVA APICOLA

342,721.26

2,154,654.65

687,384.15

584,821.15

471,880.15

377,698.15

4,619,159.50

DESARROLLO DE CAPACIDADES ORGANIZATIVAS COMP. IV DE LOS ACTORES DE LA CADENA PRODUCTIVA APICOLA

0.00

29,345.05

151,242.05

162,162.05

0.00

0.00

342,749.16

DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRESARIALES DE LOS ACTORES DE LA CADENA PRODUCTIVA APICOLA

48,506.00

66,370.50

122,030.50

265,696.55

339,044.55

98,673.55

940,321.66

871,703.10

48,637.22

88,209.22

48,637.22

88,209.22

72,137.22

1,217,533.19

48637.22

48637.22

48637.22

291,823.31

COMP. V

B. COSTO INDIRECTO GASTOS GENERALES 10.94 %

769082.74

SUPERVISION 3.76 %

48637.22

EXPEDIENTE TECNICO 0.70%

53983.15

39572.00 48637.22

48637.22

39572.00

53,983.15

LIQUIDACION 0.30% TOTAL

1,430,651.25

848,226.74

2,737,161.42 1,973,640.25

1,160,412.97 1,037,680.25

23,500.00

23,500.00

634,916.92

8,974,463.06




UFPI

Tabla N° 16

Plan de Implementación de la Acciones del Proyecto

ITEM

DENOMINACION

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO DIRECTO

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M 10 M11 M12

DESARROLLO DE CAPACIDADES LOCALES EN ASISTENCIA TECNICA Y DE COMP. I CAPACITACION 1.1

SELECCIÓN DE PROMOTORES APICOLAS LOCALES(PAL)

1.1.1 Selección del Promotor Apícola Local (PAL) por concurso

1.2

1.2.1 Curso Especiali zado en Buenas Practica s de Manejo , Manufactura y Analisis de Puntos Criticos de Control 1.2.2 Curso especiali zado en aplic ación de metodologias de aprendizaje - ECAS

1.3

Curso

1

Curso

1

Convenio

1 1

Ceremonia

IMPLEMENTACION DE LOS PROMOTORES APICOLAS LOCALES

1.4.1 Equipamiento los Promotores Apicolas Locales 1.4.2 Vestuario para los Promotores Apicolas Locales 1.4.3 Produccion de material de difusion para l a ejecución de sus actividades 1.4.4 Producion de material de capacitacion- ECAS para la ejecución de sus activ 1.4.5 Produccion de material de promocion para la ejecución de sus acti vidades

1.5

1

ACREDITACION DE LOS PROMOTORES APICOLAS LOCALES

1.3.1 Convenio institucional entre DRAC y UNSAAC para la acreditación y asistencia tecnica de los Promotores Apicolas Locales 1.3.2 Ceremonia de Acreditaci ón de los Promotores Apicolas Locales

1.4

Concurso

CURSOS PARA LA FORMACION DE LOS PROMOTORES APICOLAS LOCALES

año Unidad año

38 38 3 1 3

Mes

24

Taller

1

Kit Kit

ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROMOTORES APICOLAS LOCALES

1.5.1 Incentivo promotores

COMP. II EFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL 2.1

CAPACITACION TECNICA ESPECIALIZADA AGENCIAS AGRARIAS

2.1.1 Capacitación en Buenas Practicas, Manufactura, Analisis de Peligros y Puntos Criticos de Control /personal Agencias Agrarias, personal tecnico (DIA, DPA) y Municipios

2.2

IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO PARA LA CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO ESPECIALIZADO

2.2.1 Implementación de Módulos de producción y cosecha en áreas de las agencias a grarias

Modulo

6

2.2.2 Implementación de bienes y equipos para la transformaci ón e industrialización (hidromiel y otros) en áreas de las agencias agrarias

Modulo

3

2.2.3 Implementación de viveros de reproducción melífera

Modulo

6

2.2.4 Contruccion de ambientes para capacitacion

Modulo

3

2.2.6 Implementacion ambientes de capacitación en agencias agrarias focalizadas

Modulo

3


“Mejoramiento del acceso de los Apicultores a los Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva en las Provincias de Calca, Chumbivilcas, L a Convención, Paruro, Paucartambo y Quispicanchi de la Región Cusco” 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4

EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTOEVALUACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN Equipamiento para la unidad de S&M en las agencias agrarias Equipamiento para la unidad de S&M en la Sede Central Diseño de instrumentos para acciones de monitoreo y evaluacion A dq ui s i ón de ve hi c ul o s p a ra el s eg ui mi en to y e va l u ac i ón de l p r oy ec to

Und Und Año U ni d ad

2.3.5 Implementacion de oficina de informacion, seguimiento y sistematización del proyecto (Bibl ioteca Virtual)

Consultor ía

2.3.6 Estudio para el levantamiento de la línea de base del proyecto

Consultorí

2.3.7 Estudio para la evaluación final del proyecto

Consultorí

2.4

11 1 3 1 1 1 1

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO,ASISTENCIA TECNICA Y

2.4.1 Taller de Induccion para el servici o de apoyo, seguimiento y monitoreo

Taller

1

2.4.2 Socializacion de Linea Base Apicola, DRAC

Taller

1

2.4.3 Produccion de material informativo (boletin trimestral)

Boletin

11

Mes

30

ECAS

1224

Taller

11

2.4.4 Acompañamiento en el S&M durante la ejecución del proyecto

COMP. III 3.1

DESARROLLO DE CAPACIDADES TECNICAS DE LOS ACTORES DE LA CADENA PRODUCTIVA APICOLA CAPACITACION MEDIANTE ECAs EN MANEJO TECNICO

3.1.1 Desarrollo de las capacidades mediante ECAS 3.1.2 Capacita cion en manejo, recuperaci on y conservaci on deespecies meliferas 3.1.3 Establecimiento de plantaci ones con especies meliferas 3.1.4 Capacitacion en procesamiento del valor agregado y Analisis de Puntos Criticos de Control 3.1.5 Capacitacion en aplicación de tecnologias para la produccion apicola 3.1.6 Capacitación radial en manejo ténico de la Cadena Productiva

3.2

Ha

23

Taller

18

Taller

81

Mes

18

Viaje

1

Modulo

37

Mod

54

INTERCAMBIO DE EXPERIE NCIAS PARA PRODUCTORES EXITOSOS

3.2.1 Intercambio de experiencias -Lambayeque

3.3

ADECUACION, IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE MODULOS DEMOSTRATIVOS PARA LA ASISTENCIA TECNICA

3.3.1 Adecuación de Módulos Demostrativos de Post Cosecha 3.3.2 Implementación de Módulos Demostrativos de Producción y cosecha 3.3.3 Implementacion - Kit basi co vestuario de proteccion

Kit

37

M es

34

3.4.2 Asistencia tecnica especializada en Zona II

Mes

34

3.4.3 Asis tencia tecnica es pecializada en Zona III

Mes

34

Taller

102

3.4

ACOMPAÑAMIENTO ESPECIALIZADO

3 .4 . 1 A s i s te nc i a t ec ni c a e s pe ci a l i za d a e n Z on a I

COMP. IV 4.1

DESARROLLO DE CAPACIDADES ORGANIZATIVAS DE LOS ACTORES DE LA CADENA PRODUCTIVA APICOLA FORTALECIM IENTO DE CAPACIDADES ORGANIZATIVAS

4.1.1 Capacitación en formalización y gestion de Organizaciones de Productores - metodologia CEFE

4.2 4.2.1

4.3

FORMALIZACION DE LAS ORGANIZACIÓN PRODUCTIVAS DE LA CADENA APICOLA Apoyo en la formalizacion de asociaciones de apicultores (actas, legalizacion. Minuta)

sociacion

46

Concurso

12

Tramite

46

PROMOCIO N ORGANIZACIO NAL DE LA CADENA PRODUCTIVA APICOLA

4.3.1 Concurso motivacional: Mejor organización de asociaci on apicultora 4.3.2 Tramites de legaliza cion y permisos para l a produccion y venta

4.4

UFPI

ACOMPAÑAMIENTO ESPECIALIZ ADO

4.4.1 Acompañamiento durante la ejecución del proyecto en organización (Asis tencia Técnica)

Dirección Regional de Agricultura Cusco - DRAC

Mes

18

25

“Mejoramiento del acceso de los Apicultores a los Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva en las Provincias de Calca, Chumbivilcas, L a Convención, Paruro, Paucartambo y Quispicanchi de la Región Cusco”

COMP. V 5.1

DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRESARIALES DE LOS ACTORES DE LA CADENA PRODUCTIVA APICOLA ASESORIA EMPRESARIAL

5.1.1 Capacitación en comercializacion, marketing poder de negociacion y ublicidad - metodolo ía de CEFE

5.2

Taller

102

Red

12

Evento

34

Plan

30

FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS DE EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL

5.2.1 Conformacion de la RED de asociaciones apicolas por provincias Participacion en mesas de dialogo y concertacion a nivel de 5.2.2 municipalidades, CORECA y otros 5.2.3 Apoyo para la Formulación de Planes de Negocios

5.3

PROMOCION DE LA CADENA PRODUCTIVA APIC OLA

5.3.1 Participacion en eventos de negocios rura les, Camara de Comercio,

Feria

8

5.3.2 Participacion en ferias y eventos agropecuarios a nivel provincial

Feria

18

5.3.3 Participacion en ferias y eventos agropecuarios a nivel nacional

Feria

7

5.3.4

Feria

18

Evento

12

Evento 5.3.6 Encuentro Regional de apicultores (REDs, Asociaciones, Clusters) 5.3.7 Concurso motivacional: Uso racional de especies meliferas, Apiario y prod Conc.

37

Implementacion para la presentacion en eventos comerciales 5.3.5 Marketeo vivencial y motivacional en ferias sabatinas de Cusco, con productos apicolas

5.3.8

5.4 5.4.1

UFPI

Concurso motivacional: Productos con valor agregado

3

Conc.

37

Mes

18

ACOMPAÑAMIE NTO ESPECIA LIZ ADO Asesoramiento profesional en gestion comercial y empresarial

B. COSTO INDIRECTO GASTOS GENERALES 10.94 % SUPERVISION 3.77 % LIQUIDACION 0.30 %




UFPI

L. MARCO LÓGICO Tabla N° 17 Matriz de Marco Lógico

FIN

P R O

OBJETIVOS

INDICADORES

Contribuir a la Capitalización de Capacidades Empresariales de los actores de la Cadena Productiva Apícola en la Región Cusco

Incremento de los ingresos económicos de los apicultores productores de miel y derivados de la colmena en un 30 %

Mejorar el acceso de los principales Actores a los Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva Apícola en la Región Cusco P Ó S IT O

COMPONENTE 1. Desarrollo de capacidades locales en asistencia técnica - capacitación

M

O

C

COMPONENTE 2. Eficiente capacidad operativa institucional

COMPONENTE 3. Desarrollo de capacidades técnicas de los actores de la cadena productiva apícola N

E

N

E

P E

T

COMPONENTE 4. Desarrollo de capacidades organizativas de los actores de la cadena productiva

COMPONENTE 5. Desarrollo de capacidades empresariales de los actores de la cadena productiva apícola

C O M P O N E N T E I

C C IO E S

M

O N E II

E

Incremento de sus ingresos, evaluación ex - post, informes técnico financiero.

El personal de la DRAC y sus agencias agrarias con predisposición al desarrollo de sus capacidades técnicas relacionados a la apicultura.

El 80% de los productores apícolas del proyecto se encuentran organizados y articulados a los diferentes mercados

38 promotores apícolas locales acreditados (ceremonia de acreditación). S/. 5,652.48 38 promotores apícolas equipados al 100% para brindar servicios de apoyo a la cadena productiva apícola. S/. 184,267.00 1,520 visitas mensuales a los apicultores del proyecto (54,720) durante 02 años. S/. 364,800.00 35 profesionales- técnicos capacitados en manejo técnico apícola, (0 1 taller intensivo). S/. 19,440.00 06 módulos demostrativos de producción y cosecha, 03 módulos de transformación e industrialización, 06 módulos de reproducción melífera, construcción e implementación de ambientes para capacitación. S/. 786,228.00 6 módulos de equipamiento para la unidad de seguimiento y monitoreo en las agencias agrarias, implementación de la oficina de información y sistematización (biblioteca virtual), línea de base y final del proyecto S/.379,717.00

O T

Las instituciones involucradas en el proyecto y productores apícolas cumplen los compromisos asumidos

Acción 1.3. Acreditación de los promotores apícolas locales

P N

Certificación de promotores apícolas locales, Informes técnicos financieros y de supervisión Órdenes de compra, Facturas, Boletas de Venta, Informe técnico financiero, Relación de participantes.

38 promotores apícolas especializados (01 Curso intensivo). S/. 72,107.00

Acción 2.2 Implementación y equipamiento para el acompañamiento técnico especializado C

Acción 2.3 Equipamiento e Implementación del sistema de seguimiento - evaluación y sistematización

Acción 2.4 Mejoramiento del servicio de apoyo, asistencia técnica y acompañamiento

Existencia de políticas agrarias que incentivan el Incremento de producción de Miel y derivados de la colmena. Cumplimiento del marco Legal de interés apícola Ley 26305: Ley Apícola que declara el interés nacional a la apicultura y la actividad agroindustrial de los productos apícolas Los productores apícolas garantizan la mayor inversión y reinversión en la actividad apícola

38 promotores locales con conocimientos técnicos, pedagógicos e implementados, que brinden asistencia técnica y capacitación a productores apícolas. El 100% de las agencias involucradas se encuentran equipadas y con personal capacitado técnicamente para brindar servicios de apoyo a la cadena productiva apícola. El 90% de los apicultores involucrados aplican sus conocimientos en buenas prácticas de manejo, cosecha y post cosecha. Con un incremento del 30% de producción en el rendimiento por colmena. El 80% de los productores apícolas del proyecto se encuentran registrados en una organización formal y fortalecida.

Acción 1.2 Cursos para la formación de los promotores apícolas.

Acción 2.1 Capacitación técnica especializada agencias agrarias y municipios N

La economía se mantendrá estable

evaluación Ex – post

38 apicultores seleccionados para cumplir las funciones de promotores apícolas locales. S/. 928.07

Acción 1.5 Acompañamiento de los promotores apícolas locales

Registro sanitario.

SUPUESTOS

Productores apícolas atendidos al 100%

Acción 1.1 Selección de promotores apícolas

Acción 1.4 Implementación a promotores.

A

Incremento en la productividad de miel y derivados de la colmena en el 60% de los productores apícolas involucrados del proyecto. Incremento de la calidad de los productos apícolas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN Evaluación de impacto socioeconómico del ámbito del proyecto (Indicadores – INEI, BCR). Evaluación ex post. Certificación de SENASA para productos y sus derivados.

12 visitas mensuales durante 24 meses para el seguimiento y evaluación. S/. 41,560.00

Inscripción en Registros Públicos, Evaluación ex post, Informes técnicos financieros Documentos de intención de compra - venta de los productores apícolas del proyecto, evaluación ex post, niveles de ingreso de los productores. Bases para el concurso apícola, Informe del proceso de selección - supervisión, Informe técnico financiero. Relación de participantes, Informes técnico financiero, fotografías, Certificados de acreditación, informe técnico financiero Órdenes de compra, fac turas, Boletas de venta, Pecosas, Informes técnico financiero Fichas de visita de campo, Informes técnico financiero, fotografías Relación de participantes, Informes técnico financiero, fotografías Órdenes de compra, fac turas, Boletas de venta, Pecosas, Informes técnico financiero

Órdenes de compra, fac turas, Boletas de venta, Pecosas, Informes técnico financiero

Productores apícolas con predisposición al desarrollo de sus capacidades técnicas, organizativas y comerciales.

Predisposición de los productores apícolas de participar en el concurso. Predisposición de los productores seleccionados para desarrollar sus capacidades Predisposición de la UNSAAC para realizar un Convenio. Se dispone oportunamente de presupuesto para la ejecución del proyecto Personal de las agencias agrarias involucradas con predisposición al desarrollo de sus capacidades Se dispone oportunamente de presupuesto para la ejecución del proyecto

Se dispone oportunamente de presupuesto para la ejecución del proyecto

Fichas de visita de campo, Informes técnico financiero, fotografías



Acción 3.1 Capacitación mediante ECAs en el manejo técnico

3,200 apicultores del proyecto capacitados (1224 ECAS en manejo de producción, cosecha y post cosecha apícola, 110 talleres en manejo técnico de recuperación y conservación de especies melíferas, procesamiento de valor agregado) S/. 925,310.00

Acción 3.2 Intercambio de experiencias para productores exitosos

80 productores apícolas líderes (01 intercambio de experiencias-Lambayeque) S/. 70,050.00

Acción 3.3 Adecuación, implementación y equipamiento de módulos demostrativos para la asistencia técnica.

37 módulos demostrativos S/. 1´506,281.50

C

I

II

E

T

N

E

N

O

P

M

O

Acción 3.4 Acompañamiento especializado

E

T

N

E

N

O

P

M

O

C

Acción 4.1 Fortalecimiento de capacidades organizativas. Acción 4.2 Formalización de las organizaciones productivas de la cadena productiva.

46 organizaciones formalizadas. S/. 58 052.00

Acción 4.3 Promoción organizacional de la cadena productiva apícola

46 tramites de permisos para la producción y venta de productos apícolas y 12 concursos motivacionales. S/. 105,933.00

Acción 4.4 Acompañamiento especializado.

192 visitas/año a las organizaciones de apicultores durante 1.5 años. S/. 88,035.16

Acción 5.1 Asesoría empresarial.

3,200 apicultores capacitados en temas de gestión empresarial (102 talleres). S/. 90,729.00

IV

V

E

T

N

E

N

O

P

M

O

C

Acción 5.2 Fortalecimiento de iniciativas de emprendimiento empresarial.

12 REDes de asociaciones apícolas, Mesas de diálogo y 30 Planes de Negocios. S/. 221,445.50

Acción 5.3 Promoción de la cadena productiva apícola

Participación de 33 ferias y 18 eventos comerciales, 74 concursos motivacionales S/. 540,070.40

Acción 5.4 Acompañamiento especializado.

480 visitas/año a los apicultores durante 1.5 años de acompañamiento especializado. S/. 88,077.16

Acción 1.1

Acción 1.2

Acción 1.3 O

C

1,200 visitas mensuales a los apicultores del proyecto (40,800) durante 34 meses de acompañamiento especializado. S/. 2´117,518.00 3,200 apicultores capacitados en temas de organización y gestión (102 talleres). S/. 90,729.00

M P O N E N T E I

Acción 1.4

Acción 1.5

Sub Acción 1.1.1: Selección del Promotor Apícola Local (PAL) por concurso Sub Acción 1.2.1: Curso Especializado en Buenas Practicas de manejo, Manufactura y Análisis de Puntos Críticos de Control Sub Acción 1.2.2 Curso especializado en aplicación de metodologías de aprendizaje - ECAS y CEFE Sub Acción 1.3.1:Convenio institucional entre DRAC y UNSAAC para la acreditación y asistencia técnica de los Promotores apícolas Locales Sub Acción 1.3.2: Ceremonia de Acreditación de los Promotores apícolas Locales Sub Acción 1.4.1:Equipamiento los Promotores apícolas Locales Sub Acción 1.4.2: Vestuario para los Promotores apícolas Locales Sub Acción 1.4.3: Producción de material de difusión para la ejecución de actividades Sub Acción 1.4.4: Producción de material de capacitación- ECAS y CEFE para la ejecución de actividades Sub Acción 1.4.5. Producción de material de promoción para la ejecución de actividades Sub Acción 1.5.1: Incentivo promotores

Relación de participantes, Informes técnico financiero, fotografías Órdenes de compra, Recibos, facturas, Boletas de venta, Informes técnico financiero. Órdenes de compra, fac turas, Boletas de venta, Pecosas, Informes técnico financiero Fichas de visita de campo, Informes técnico financiero, fotografías, Cuadernos de obra. Relación de participantes, Informes técnico financiero, fotografías Fichas registrales SUNARP, Informes técnico financiero Certificaciones de SENASA, DIGESA Fichas de visita de campo, Informes técnico financiero, fotografías, Cuadernos de obra. Relación de participantes, Informes técnico financiero, fotografías, Libros de actas de las REDes, Planes de Negocio Aprobados, Informes técnico financiero Informes mensuales de avance físico y financiero, paneles fotográficos Fichas de visita de campo, Informes técnico financiero, fotografías, Cuadernos de obra.

UFPI

Productores apícolas con predisposición al desarrollo de sus capacidades técnicas

Productores apícolas con predisposición al desarrollo de sus capacidades técnicas, organizativas y comerciales.


Productores apícolas con predisposición al desarrollo de sus capacidades organizativas, Se dispone oportunamente de presupuesto para la ejecución del proyecto


Productores apícolas con predisposición al desarrollo de sus capacidades organizativas, Se dispone oportunamente de presupuesto para la ejecución del proyecto


Seleccionar 38 promotores locales apícolas, seleccionado por concurso Promotores apícolas capacitados en el tema de Buenas Prácticas de manufactura Promotores apícolas capacitados en el tema de metodologías de aprendizaje

Convenio interinstitucional con la UNSAAC Certificados de acreditación, informe técnico financiero 38 promotores apícolas acreditados 38 promotores con el equipamiento respectivo 38 promotores apícolas con kit de vestuario adecuados 38 promotores apícolas con material de difusión apropiado 38 promotores apícolas con material de capacitación apropiados

Órdenes de compra, fac turas, Boletas de venta, Pecosas, Informes técnico financiero

Material de promoción de las actividades del proyecto apropiado 38 promotores con incentivos monetarios para realizar sus actividad durante la ejecución del proyecto

Informe Técnico - Financiero, informe de supervisión



Acción 2.1

Acción 2.2

C O M P O N E N T E II

Acción 2.3

Acción 2.4

Sub Acción2.1.1: Capacitación en Buenas Prácticas de Manufactura, en Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control/personal de las Agencias Agrarias, personal técnico (DIA, DPA) y municipios Sub Acción 2.2.1: Implementación de Módulos de producción y cosecha en áreas de las agencias agrarias Sub Acción 2.2.2: Implementación de bienes y equipos para la transformación e industrialización (hidromiel y otros) en áreas de las agencias agrarias Sub Acción 2.2.3: Implementación de viveros de reproducción melífera Sub Acción 2.2.4:Construccion de ambientes para capacitación Sub Acción 2.2.5: Implementación ambientes de capacitación en agencias agrarias focalizadas Sub Acción 2.3.1: Equipamiento para la unidad de S&M en las agencias agrarias Sub Acción 2.3.2: Equipamiento para la unidad de S&M en la Sede Central Sub Acción 2.3.3: Diseño de instrumentos para acciones de monitoreo y evaluación Sub Acción 2.3.4: Adquisición de vehículos para el seguimiento y evaluación del proyecto Sub Acción 2.3.5: Implementación de oficina de información, seguimiento y sistematización del proyecto (Biblioteca Virtual) Sub Acción 2.3.6: Estudio para el levantamiento de la línea de base del proyecto Sub Acción 2.3.7: Estudio para la evaluación final del proyecto Sub Acción 2.4.1 Taller de inducción para el servicio de apoyo, seguimiento y monitoreo Sub Acción 2.4.2: Socialización de Línea Base Apícola, DRAC Sub Acción 2.4.3 Producción de material informativo (boletín trimestral)

M

O

C

Sub Acción 2.4.4 Acompañamiento en el S&M durante la ejecución del proyecto

35 profesionales - técnicos capacitados en temas de Buenas Prácticas de Manufactura, en Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control

6 módulos demostrativos de producción y cosecha en áreas de las agencias agrarias

03 módulos demostrativos para la transformación e industrialización (hidromiel y otros) en áreas de las agencias agrarias 06 viveros de reproducción melífera en las agencias agrarias 03 ambientes adecuados destinados para la capacitación

Unidad de S&M debidamente equipada en las 6 agencias agrarias Unidad de S&M debidamente equipada en la sede central Instrumentos para acciones de monitoreo y evaluación acordes a la CPA

oficina de información, seguimiento y sistematización implementada

1 Línea de Base

Licitación, concurso SEACE, informe técnico – financiero

1 Estudio de Evaluación Final

Licitación, concurso SEACE, informe técnico – financiero

01 taller de inducción al personal de la DRAC 01 taller para socializar la Línea de Base con el personal profesional y técnico 11 Boletines durante toda la ejecución del proyecto Personal Profesional - Técnico realizando las acciones de S&M

Acción 3.2

Sub Acción 3.2.1: Intercambio de experiencias -Lambayeque

70 productores apícolas líderes (01 intercambio de experiencias-Lambayeque)

Acción 3.3

Sub Acción 3.3.1: Adecuación de Módulos Demostrativos de Post Cosecha

37 módulos demostrativos de Post Cosecha

N E N T E II I

Órdenes de compra, fac turas, Boletas de venta ,Pecosas, Informes técnico financiero

1 camioneta para el S&M

Acción 3.1 O

Órdenes de compra, fac turas, Boletas de venta ,Pecosas, Informes técnico financiero

03 ambientes implementados apropiados para la capacitación

Sub Acción 3.1.1: Desarrollo de las capacidades mediante ECAS Sub Acción 3.1.2: Capacitación en manejo , recuperación y conservación de especies melíferas Sub Acción 3.1.3: Establecimiento de plantaciones con especies melíferas Sub Acción 3.1.4: Capacitación en procesamiento del valor agregado y análisis de puntos críticos de control Sub Acción 3.1.5: Capacitación en aplicación de tecnologías para la producción apícola Sub Acción 3.1.6: Capacitación radial en manejo técnico de la Cadena Productiva

P

UFPI

Fichas de visita de campo, Informes técnico financiero, fotografías, Cuadernos de obra.

1224 ECAS formadas 3200 apicultores capacitados en temas de manejo , recuperación y conservación de especies melíferas 3200 apicultores capacitados en temas de plantaciones con especies melíferas 3200 apicultores capacitados en temas de Buenas Prácticas de Manufactura y Análisis de Puntos Críticos de Control 3200 apicultores capacitados en temas de aplicación de tecnologías para la producción apícola Apicultores capacitados mediante un sistema radial en manejo técnico de la Cadena Productiva durante 18 meses

Relación de participantes, Informes técnico financiero, fotografías,

Productores apícolas con predisposición al desarrollo de sus capacidades técnicas Productores apícolas con predisposición al desarrollo de sus capacidades técnicas, organizativas y comerciales. Se dispone oportunamente de presupuesto para la ejecución del proyecto

Facturas, Boletas de venta ,Pecosas, Informes técnico financiero Órdenes de compra, fac turas, Boletas de venta, Pecosas, Informes técnico financiero



Acción 3.4

Acción 4.1

Acción 4.2 M

O

C P O N E

T

N

E

Acción 4.3 IV

Acción 4.4 Acción 5.1

Acción 5.2

Sub Acción 3.3.2: Implementación de Módulos Demostrativos de Producción y cosecha Sub Acción 3.3.3: Implementación Kit básico vestuario de protección Sub Acción 3.4.1: Asistencia técnica especializada en Zona I Sub Acción 3.4.2: Asistencia técnica especializada en Zona II Sub Acción 3.4.3: Asistencia técnica especializada en Zona III Sub Acción 4.1.1: Capacitación en formalización y gestión de Organizaciones de Productores metodología CEFE Sub Acción 4.2.1: Apoyo en la formalización de asociaciones de apicultores (actas, legalización. Minuta) Sub Acción 4.3.1: Concurso motivacional: Mejor organización de asociación apicultora Sub Acción 4.3.2: Tramites de legalización y permisos para la producción y venta Sub Acción 4.4.1: Acompañamiento durante la ejecución del proyecto en organización (Asistencia Técnica) Sub Acción 5.1.1: Capacitación en técnicas de marketing y publicidad metodología de CEFE Sub Acción 5.2.1: Conformación de la RED de asociaciones apícolas por provincias Sub Acción 5.2.2: Participación en mesas de diálogo y concertación a nivel de municipalidades, CORECA y otros Sub Acción 5.2.3: Apoyo para la Formulación de Planes de Negocios

C O M P O N E N T E V

Acción 5.3

Acción 5.4

Sub Acción 5.3.1: Participación en eventos de negocios rurales, cámara de comercio, Promperu, municipalidades, ruedas de negocio. Sub Acción 5.3.2: Participación en ferias y eventos agropecuarios a nivel provincial Sub Acción 5.3.3: Participación en ferias y eventos agropecuarios a nivel nacional Sub Acción 5.3.4: Implementación para la presentación en eventos comerciales Sub Acción 5.3.5. Marketeo vivencial y motivacional en ferias sabatinas de Cusco, con productos apícolas Sub Acción 5.3.6: Encuentro Regional de apicultores (REDs, Asociaciones, Clusters) Sub Acción 5.3.7 : Concurso motivacional: Apiario y producción de Miel Sub Acción 5.3.8.Concurso motivacional: Productos con valor agregado Sub Acción 5.4.1: Asesoramiento profesional en gestión comercial y empresarial

UFPI

54 módulos demostrativos de Producción y cosecha 37 kit básico de vestuario de protección 34 meses de asistencia técnica en el sector 1 34 meses de asistencia técnica en el sector 2 34 meses de asistencia técnica en el sector 3


3200 productores apícolas capacitados en Costos y Gestión Tributaria - metodología CEFE

46 organizaciones formalizadas.

Fichas registrales SUNARP, Informes técnico financiero

12 concursos motivacionales Mejor organización de asociación apicultora


46 organizaciones constituidas

Certificaciones de SENASA, DIGESA

18 meses de acompañamiento permanente 3200 productores apícolas capacitados en técnicas de marketing y publicidad metodología de CEFE 12 REDES de asociaciones en la región

Fichas de visita de campo, Informes técnico financiero, fotografías, Cuadernos de obra. Relación de participantes, Informes técnico financiero, fotografías, Libros de actas de las REDes, Planes de Negocio Aprobados, Informes técnico financiero

Participación de los apicultores en mesas de concertación

Informes mensuales de avance físico y financiero, paneles fotográficos

30 planes de negocios formulados


Participación de los apicultores en 8 eventos Productores apícolas con predisposición al desarrollo de sus capacidades organizativas, Se dispone oportunamente de presupuesto para la ejecución del proyecto

Participación de los apicultores en 18 ferias provinciales Participación de los apicultores en 7 ferias nacionales 18 eventos organizadas a nivel provincial 12 eventos de Marketeo vivencial y motivacional en ferias sabatinas de Cusco, con productos apícolas



3 encuentros regionales de apicultores 37 concursos motivacionales : Apiario y producción de Miel 37 concursos motivacionales: Productos con valor agregado 18 meses de asesoramiento profesional en gestión comercial y empresarial




Cap. i Resumen Ejecutivo (09-04)

Recommend Documents