Bukti Telusur Bab 5

BUKTI TELUSUR BAB 5 5.1.1

EP 3 :-Analisis kompetensi terhadap PJ UKM oleh KAPUS -Hasil analisis kompetensi EP 4:-Rencana peningkatan kompetensi

5.1.2

EP 3:-Kegiatan orientasi PJ dan pelaksana yg baru -Bukti pelaksanaan orientasi(laporan pelaksanaan orientasi) EP 4:Evaluasi dan RTL terhadap ter hadap pelaksanaan orientasi

5.1.3

EP 1:Rapat untuk merumuskan tujuan,sasaran,dan tata nilai tiap UKM EP 2:-Sosialisasi tentang tujuan,sasaran,dan tata nilai pada lintas program dan lintas sektor -Bukti pelaksanaan tujuan,sasaran,dan tata nilai pada lintas program dan lintas sector EP 3:-Pelaksanaan evaluasi penyampaian informasi yg diberikan kepada sasara,pelaksana,lintas program dan lintas sector -Hasil evaluasi dan RTL

5.1.4 EP 1:-Pembinaan oleh PJ UKM kepada pelaksana UKM UKM -Bukti pelaksanaan pembinaan EP 2:Bukti pembinaan yang berisi penjelasan tentang tujuan,tahapan pelaksanaan kegiatan dan tehnis pelaksanaan kegiatan EP 3:-Rapat untuk menyepakati jadwal pembinaan -Bukti pelaksanaan pembinaan dan jadwal pelaksanaan pembinaan EP 4:-Minlok untuk mengkomunikasikan tujuan,tahapan,pelaksanaan kegiatan,penjadwalan kepada lintas program dan lintas sector -Rencana/Tahapan pelaksanaan,jadwal kegiatan UKM dan bukti sosialisasi EP 5:-Rapat koordinasi pelaksanaan lintas program dan lintas sector -Bukti pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sec tor EP 6:Pertemuan membahas peran masing-masing lintas sector EP 7:-Evaluasi dan rencana pelaksanaan komunikasi dan koordinasi lintas program -Bukti hasil evaluasi pelaksanaan komunikasi dan koordinasi lintas program

5.1.5 EP 1: -Identifikasi kemungkinan terjadinya risiko terhadap lingkungan dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan -Hasil identifikasi kemungkinan terjadinya risiko terhadap lingkungan dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan EP 2: -PJ UKM dan pelaksana melakukan analisis risiko -Hasil analisis risiko EP 3: -Proses penyusunan rencana pencegahan risiko -Rencana pencegahan dan minimalisai risiko EP 4: PJ UKM dan pelaksana menyusun rencana upaya pencegahan risiko dan minimalisasi risiko dengan bukti pelaksanaan EP 5: -PJ UKM dan pelaksana melakukan evaluasi terhadap upaya pencegahan risiko dan minimalisasi risiko -Hasil evaluasi EP 6: -PJ UKM melaporkan pada KAPUS kalau ada kejadian yang tidak diharapkan akibat risiko -Bukti pelaporan dan RTL 5.1.6 EP 2: -Rapat penyusunan KAK dan prosedur pemberdayaan masyarakat EP 3: -Rapat lintas sector membahas SMD,perncanaan,pelaksanaan,monitoring dan evaluasi pelaksanaan UKM -Dokumentasi pelaksanaan SMD dan hasil SMD EP 4: Pelaksanaan komunikasi dengan masyarakat dan sasaran UKM EP 5: -Pelaksanaan UKM puskesmas yang bersumber dari swadaya masyarakat serta kontribusi swasta -Bukti perencanaan dan Pelaksanaan UKM puskesmas yang bersumber dari swadaya masyarakat serta kontribusi swasta 5.2.1 EP 1: Rapat penyusunan RUK yang memuat kejelasan kegiatan tiap UKM 5.2.2 EP 1: -Pelaksanaan kajian kebutuhan masyarakat -Hasil kajian kebutuhan masyarakat EP 2: -Pelaksanaan kajian kebutuhan sasaran

-Hasil kajian kebutuhan sasaran EP 3: -Analisis pembahasan hasil kajian -Hasil analisis kajian kebutuhan dan harapan masyarakat EP 4: -Proses penyusunan RPK puskesmas dengan mempertimbangkan hasil kajian EP 5: -Rapat membahas jadwal kegiatan,disesuaikan dengan usulan masyarakat 5.2.3 EP 1: -Pelaksanaan monitoring -Hasil monitoring EP 2: Bukti pelaksanaan monitoring EP 3: -Rapat pembahasan hasil monitoring -Bukti pembahasan,rekomendasi hasil pembahasan EP 4: -Rapat penyesuaian rencana kegiatan ole h KAPUS,PJ UKM,lintas program,lintas sector terkait hasil monitoring -Hasil penyesuaian rencana EP 5: Rapat perubahan rencana kegiatan 5.3.1 EP 5: -Pelaksanaan sosialisasi uraian tugas kepada petugas -Bukti Pelaksanaan sosialisasi uraian tugas EP 7: -Pelaksanaan sosialisasi uraian tugas kepada lintas program -Bukti Pelaksanaan sosialisasi uraian tugas kepada lintas program 5.3.2 EP 1: -Monitoring pelaksanaan uraian tugas oleh KAPUS -Hasil Monitoring pelaksanaan uraian tugas EP 2: - Monitoring pelaksanaan uraian tugas oleh PJ UKM -Hasil Monitoring pelaksanaan uraian tugas EP 3:-KAPUS melakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring -Bukti tindak lanjut terhadap hasil monitoring EP 4: -Tindak lanjut hasil monitoring uraian tugas -Bukti Tindak lanjut hasil monitoring uraian tugas

5.3.3 EP 2: -Pelaksanaan tinjauan ulang terhadap uraian tugas -Bukti pelaksanaan dan hasil kajian ulang EP 3: -Proses pelaksanaan revisi uraian tugas -Uraian tugas yang direvisi 5.4.1 EP 1: -Melakukan identifikasi pihak terkait dalam UKM -Hasil identifikasi pihak terkait dan peran masing-masing EP 2: - Melakukan identifikasi peran lintas program -Uraian peran lintas program untuk tiap program EP 3: - Melakukan identifikasi peran lintas sector dalam perte muan minlok - Uraian peran lintas sektor untuk tiap program EP 5: -Pertemuan lintas program dan lintas sector sebagai upaya melakukan komunikasi dan koordinasi -Bukti Pertemuan lintas program dan lintas sector 5.4.2 EP 2: -Melakukan komunikasi llintas program dan lintas sector -Bukti pelaksanaan komunikasi llintas program dan lintas sector EP 4: -Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sector -Hasil evaluasi dan RTL 5.5.2 EP 1: -Melakukan monitoring pengelolaan dan pelaksanaan UKM sesuai KAK EP 4: -Pelaksanaan dan hasil monitoring EP 5: -Evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur monitoring -Hasil Evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur monitoring 5.5.3 EP 3: -Sosialisasi kebijakan dan prosedur kinerj a kepada PJ UKM -Bukti kebijakan dan prosedur kinerja EP 4: -Pelaksanaan evaluasi kinerja 5.6.1 EP 1: -Pelaksanaan monitoring 5.6.2 EP 1:-Pertemuan pengarahan kepada pelaksana untuk pelaksanaan kegiatan

-Bukti pelaksanaan EP 2:-Melakukan kajian pencapaian kinerja -Bukti pelaksanaan kajian EP 3:-Membuat RTL hasil pelaksanaan penilaian kinerja -Bukti pelaksanaan tindak lanjut EP 5:-Pertemuan membahas hasil penilaian kinerja -Bukti pelaksanaan 5.6.3 EP 1:-Melakukan penilaian kinerja -Hasil penilaian kinerja EP 2:-Pertemuan membahas penilaian kinerja -Bukti pelaksanaan pertemuan EP 3:-Melaporkan hasil penilaian kinerja ke DINKES -Bukti RTL,laporan ke DINKES 5.7.1 EP 2:-Sosialisasi hak dan kewajiban sasaran 5.7.2 EP 1:Pertemuan membahas acuan aturan tat nilai budaya dalam pelaksanaan UKM EP 2:Sosialisasi aturan tata nilai dalam penyelenggaraan UKM EP 3:Pelaksanaan aturan tata nilai budaya dalam penyelenggaraan UKM,monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan EP 4:-Tindak lanjut jika pelaksanaan tidak sesuai dengan aturan tata nilai dan budaya -Bukti dan RTL