Borrador Procedimiento Para Provisión de Servicios

HILFREICH ASESORES Y CORREDORES DE SEGUROS S.A.C.

PROCEDIMIENTO PARA PROVISIÓN DE SERVICIOS Código: Versión:

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0.1

Área de Gestión de Calidad

Descripción básica del documento

Tabla de contenido 1.

OBJETIVO, ALCANCE Y USUARIOS...............................................................3

2.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA..................................................................3

3.

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS Y PROVISIÓN DE SERVICIOS........................4 3.1. FLUJO DEL PROCESO................................................................................................... 4 3.2. PLANIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y PROVISIÓN DE SERVICIOS................................................4 3.2.1. Definición de recursos para producción y provisión de servicios...................5 3.2.2. Validación de producción y provisión de servicios.........................................5 3.2.3. Identificación y trazabilidad...........................................................................5 3.3. EJECUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DE SERVICIOS................................................5 3.3.1. Disponibilidad de información que define las características del producto o servicio 5 3.3.2. Disponibilidad de instrucciones de trabajo....................................................6 3.3.3. Uso del equipo adecuado...............................................................................6 3.3.4. Propiedad del cliente.....................................................................................6 3.3.5. Ejecución de mediciones y monitoreo............................................................6 3.3.6. Control de cambios........................................................................................6 3.3.7. Lanzamiento y entrega del producto y actividades posteriores a la entrega. 6 3.4. PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO.....................................................................................7 3.5. FLUJO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DE SERVICIOS.......................................7 3.6. RESOLUCIÓN DE NO CONFORMIDADES............................................................................8

4.

GESTIÓN DE REGISTROS GUARDADOS EN BASE A ESTE DOCUMENTO...........9

5.

APÉNDICES............................................................................................. 10

Procedimiento para producción y provisión de servicios

Ver.0.1 del 08/09/2016 ÁREA DE GESTIÓN DE CALIDAD

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Objetivo, alcance y usuarios El objetivo de este procedimiento es describir el proceso del proceso de provisión de servicios de acuerdo a la solicitud del cliente. El procedimiento se aplica a la realización de los procesos de servicios. Los usuarios de este documento son personas responsables de los procesos de provisión de servicios en HILFREICH ASESORES Y CORREDORES DE SEGUROS S.A.C.

1. Documentos de referencia         

Norma ISO 9001:2015, puntos 8.5; 8.6 Procedimiento para control de documentos y registros Procedimiento para Competencia, Capacitación y Concienciación Procedimiento para compras y evaluación de proveedores Procedimiento para Diseño y desarrollo Procedimiento para depósito Procedimiento para control de productos no conformes Procedimiento para Gestión de No Conformidades y Acciones Correctivas Procedimiento para mantenimiento y medición de equipos



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2. Elaboración de provisión de servicios 2.1. Flujo del proceso

2.2. Planificación de provisión de servicios 2.2.1.Definición de recursos para provisión de servicios De acuerdo al Plan de Ventas , el Gerente de Administración y Finanzas genera una orden de compras interna en la que…. Instrucciones de trabajo se aplicarán durante la elaboración del producto. Los objetivos de calidad ,……………….. De producto confeccionada por el ( ) El Gerente de Sistemas y Gestión de Calidad confecciona el Plan de calidad que define las actividades necesarias de verificación 2.2.2.Validación de producción y provisión de servicios El Gerente de Administración y Finanzas debe realizar la validación de provisión de servicios cuando:  

No sea posible confirmar por medición que el servicio cumple los requerimientos del cliente No ………….

Cuando corresponda, como parte de la validación, el Gerente de Administración y Finanzas debe determinar:   

Criterios para revisión y aprobación del proceso Instrucciones especiales de trabajo Necesidad de revalidación

El Gerente de Sistemas y Gestión de Calidad genera los registros necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realización y los productos resultantes cumplen los requerimientos predefinidos. ………………….. la capacidad del proceso para obtener los resultados planificados. 2.2.3.Identificación y trazabilidad El Gerente de Administración y Finanzas debe identificar el producto a través de todo el proceso de prestación de servicio, también debe ……………………………………………



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2.3. Ejecución de provisión de servicios La producción se ejecuta bajo condiciones controladas de trabajo, lo que implica el cumplimiento de………………. El proceso de producción hasta que el restablecimiento de las condiciones adecuadas. 2.3.1.Disponibilidad de información que define las características del servicio En la producción cíclica , el Jefe de Sistemas y Gestión de Calidad reúne información sobre las características de los productos ah …………. Para la producción en base a proyectos y producción individual de acuerdo a la solicitud del cliente, la ………….. 2.3.2.Disponibilidad de instrucciones de trabajo El Gerente de Administración y Finanzas es el responsable de la creación de instrucciones de trabajo para las siguientes actividades 2.3.3.Uso del equipo adecuado El Gerente de Sistemas y Gestión de Calidad es el responsable de garantizar que todo el equipamiento se encuentre en condiciones………….. Si los requisitos de mantenimiento de equipo y ambiente laboral están especificados por el cliente o …………. requerimientos 2.3.4.Disponibilidad de instrucciones de trabajo El Jefe de Gestión de Calidad es el responsable de la identificación , verificación y protección de la propiedad del cliente…………… propietario por medio de la Notificación al liente sobre cambios en su propiedad. 2.3.5.Ejecución de mediciones y monitoreo El Gerente de Producción y Finanzas debe definir el método del monitorear el proceso y el producto y los métodos para………………. 2.3.6.Control de cambios 2.3.7.Lanzamiento y entrega del producto y actividades posteriores a la entrega

2.4. Preservación del producto El Jefe de Sistemas y Gestión de Calidad es el responsable de la preservación del producto durante su producción, como también



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Durante el almacenamiento , El jefe de Gestión de Calidad es el responsable de la preservación y de proporcionar las ………….. acuerdo al Procedimiento para depósito. El Jefe de Gestión de Calidad es el responsable de la preservación del producto durante el transporte

2.5. Flujo del proceso de producción y provisión de servicios 2.5.1.Proceso de flujo del servicio de transporte 2.5.1.1.

Carga de bienes

2.5.1.2.

Transporte

2.5.1.3.

Arribo a destino

2.5.1.4.

Regreso a la organización

2.6. Resolución de no conformidades Si se producen no conformidades de procesos o productos , la persona que al detectó notifica al

Si la no conformidad puede ser resuelta , se retorna el proceso , en caso contrario, el (CARGO) detiene



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3. GESTIÓN DE REGISTROS GUARDADOS EN BASE A ESTE DOCUMENTO

Almacenamiento Nombre del registro

Especificació n del producto Conformidad de servicio Plan de calidad Notificación al cliente sobre cambios en su propiedad Registro de trazabilidad

Código

Tiempo de retención

Responsabilid ad ubicación

Protección

2 años

2 años 2 años

2 años

2 años



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4. ANEXOS Anexo 1 – Especificación de producto Nombre del Servicio …

ID del producto

…

Cantidad

Características funcionales del producto: … Declaración del producto: … Requerimientos y objetivos de calidad del producto: …



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Anexo 2 – Registro de Conformidad de Servicio Nombre del producto / servicio: … ID de Producto / Servicio: … Documento de referencia:

…

…

[Nombre, cargo]

Firma:

Envío / Entrega aprobada por:

[Nombre, cargo]

Firma:



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Anexo 3 – Plan de calidad Nombre del proceso:

…

Entradas del proceso:

…

Actividad

Docume nto de gestión de actividad

…


Recursos necesarios:

…

Frecuencia de muestreo y medición


…

ID de regist ro

…

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Anexo 4 – Notificación al cliente sobre cambios en su propiedad Nombre del cliente: Ubicación: … Persona de contacto:

ASUNTO: Notificación sobre cambios en propiedad … al documento [nombre del documento] el [fecha del documento de entrega] es:   

Perdida, la cantidad de [escribir la cantidad] [unidad de medición] … No apta para uso, debido a [escribir los motivos]

… Cordialmente, [Nombre del remitente] Contacto: [nro. de teléfono, correo electrónico]

Anexo 5 – Registro de trazabilidad Procedimiento para producción y provisión de servicios


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Nombre del producto:

…

…

Nombre del proceso / fase

…

 Cliente:  …  …  Organización: Nombre e ID del … documento de salida

Anexo 6 – Registro de Revisión de Cambios en Servicio ID de la especificación del Procedimiento para producción y provisión de servicios


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producto Descripción de los cambios:

… …: …:

Anexo 7 – Plan de Entregas



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ID de Produc to

Descripci ón del producto

…

Cliente

…..

Necesidade s de equipamien to

…

…

Estimaci ón de entrega

Anexo 8 – Registro en Producción ID de máquina:

Número

ID de pedido de trabajo

Fecha:

…


Operador


…

Tiempo de actividad

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…

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