Auditoría Homologación Proveedores II

Programa de Evaluación de Proveedores

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Informe Auditoría R00

Programa de Evaluación de Proveedores Informe de Auditoría #atos del Proveedor Proveedor: Actividades económica 0 .iro evaluada: #irección: Nom1re del Contacto Comercial 2Correo3: N'4 Em5leados:

AMBDRILL SAC

Tel6fono

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OTROS TIPOS DE VENTA AL POR ME NOR AV LOS SAUCES MZ  LOTE !" INT #0$ Venta%

am&dri''()om

0

!17etivo de la Auditoría ,E' o&-eti.o de nue%tro )'iente E/'omín de' Per1 S(A( e% romo.er 'a me-ora )ontinua 2 'a %en%i&i'i3a)i4n de 'o% ro.eedore% en 'o referente a )on)eto% 2 a 'o% re5uerimiento% de' SI67 ara e''o %e auditar8n a nue%tro% ro.eedore% re%on%a&'e%7 .e'ando or e' e%tri)to )um'imiento de 'a% Norma% I nterna)iona'e% ISO +00$9#00:7 ISO $;00$9#00; 2 O
Instalaciones Auditadas Centro de Tra1a7o

#escri5ción

Personal Entrevistado Nom1re

Pro.eedor9

Puesto de Tra1a7o

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Programa de Evaluación de Proveedores Informe de Auditoría

Lista de (eri8cación -

Checklist  -

de Auditoría

9' #AT!& .ENE$ALE&

9'9 Identi8cación de la 5ersona res5onsa1le de la +omologación Nom&re% 2 Ae''ido%9 O%)ar Enri5ue Pa'a)io% Mora'e% Pue%to 5ue O)ua9 6erente 6enera'  Te'fono9 *$+0#+!

9' Identi8cación de la em5resa 5roveedora Ra34n %o)ia'9 AMBDRILL SAC Domi)i'io9 A.( Lo% Sau)e% MZ  Lote !" Int #0$ Ciudad  Paí% 9 Peru  Te'fono  >a/9 Cu8' e% 'a rin)ia' a)ti.idad de 'a emre%a Venta% de rodu)to% a' or menor Cu8'e% %on 'o% rin)ia'e% rodu)to% o %er.i)io% de 'a emre%a Bro)a% Tri)oni)a% ara erfora)i4n uine% 2 5ue )arFo o)uan 'o% en)arFado% de %er.i)io a' )'iente O%)ar Pa'a)io%

' CALI#A# #(9 Calidad; em5resa; 5roductos < 5rocesos Lo% rodu)to% 2o %er.i)io% de 'a emre%a e%t8n amarado% or )ertiG)ado% Si En )a%o %ea aGrmati.o7 nom&rar 2 ad-untar )oia de )ertiG)ado% m8% imortante%( Indi)ar7 %i a'i)a7 'o% )ontro'e% 2 rue&a% 5 ue rea'i3an en 'a rodu))i4n  fa&ri)a)i4n d e %u% rodu)to% No fa&ri)amo% Se di%one de 'a&oratorio roio o de ter)ero% autori3ado% No Se di%one de ro)edimiento% de )a'i&rado de e5uio% e in%trumento% de en%a2o No Cuenta )on %to)H ara entreFa inmediata Si

' .estión de a5rovisionamiento Se ?omo'oFa 2 e.a'1a a 'o% ro.eedore% No7 )uentan )on ISO Se rea'i3an in%e))ione% %o&re materia'e% re)i&ido% E/i%ten e%e)iG)a)ione% t)ni)a% de' materia' a )omrar Si E%e)iG5ue 5uiene% %on %u% rin)ia'e% ro.eedore%9 $( T
Pro.eedor9

>e)?a9 0+(0;($" ! de @

Programa de Evaluación de Proveedores Informe de Auditoría Cuentan )on ro)edimiento% ara medir e' ni.e' de %er.i)io de %u% ro.eedore%

No

=' A#"INI&T$ACI>N Di%one 'a emre%a de 'a% %iFuiente% in%ta'a)ione% >8&ri)a9 OG)ina%9 Si7 $ A'ma)n9 Si7 $ uine% %on %u% rin)ia'e% )'iente% $( 6EOTECNIA PERUANA SRL #( BOART LON6JEAR SAC !( A DRILLIN6 INTERNATIONAL SAC ;( EKPLOMIN DEL PERU S(A Referen)ia% )omer)ia'e%( Aada dire))i4n7 te'fono 2 er%ona de )onta)to $( BOART LON6JEAR SAC ESUS CONDORI #(A DRILLIN6 INTERNATIONAL SAC RO6ER VASUEZ Sea'e e' )aita' %o)ia' de 'a emre%a( CAPITAL SOCIAL ;#!00 Venta% 2 re%u'tado% de 'o% 1'timo% ! ao%9 VENTAS RESULTADO #0$! ;@""!@(00 #0#;!(00 #0$; "!";#$(00 "#*++(00

?' C,ALI*ICACI>N ) *!$"ACI>N #EL PE$&!NAL Tiene er%ona' )ua'iG)ado en 'o% ue%to% de tra&a-o de 'a emre%a Si Cuentan )on un roFrama de )aa)ita)i4n de er%ona' No  La emre%a e.a'1a e' de%emeo de' er%ona' de a)uerdo a %u ue%to de tra&a-o Si Se dan )?ar'a% de indu))i4n ara e' er%ona' 5ue inFre%a a tra&a-ar en 'a emre%a Si

@' "ANIP,LACI>N ) AL"ACENAE La emre%a tiene ro)edimiento% 5ue re)o-an e' )riterio de identiG)a)i4n 2 )'a%iG)a)i4n de 'o% materia'e% de a'ma)n Si Se re.i%an eri4di)amente 'o% rodu)to% a'ma)enado% ara )omro&ar 5ue %iFuen %iendo ato% ara %u uti'i3a)i4n o en.i4 a' )'iente Si E%t8n e%ta&'e)ido% )riterio% de )on%er.a)i4n7 entreFa7 em&a'a-e 2 mar)ado Si

B' "E#I! A"IENTE La orFani3a)i4n e%t8 )omrometida )on e' medio am&iente7 fomentado or 'a a'ta dire))i4n7 a tra.% de a'F1n %i%tema de Fe%ti4n en e' 5ue e%tn )ertiG)ado% Se Fe%tionan ade)uadamente a tra.% de Fe%tore% autori3ado% 'o% re%iduo% 5ue %e Feneran9 ie3a% rota%7 )artone%7 '8%ti)o%7 a)eite u%ado7 G'tro% u%ado% La orFani3a)i4n ''e.a un &a'an)e de re%iduo% Fenerado% a)tua'i3ado%7 2 e.a'1a %u e.o'u)i4n7 im'antando a))ione% de me-ora No La orFani3a)i4n tiene e%ta&'e)ido% 'ane% de emerFen)ia7 ara in)idente% )au%ado% or derrame% o in)endio% Si

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Programa de Evaluación de Proveedores Informe de Auditoría La orFani3a)i4n di%one de a'ma)n ara 'o% re%iduo%7 donde e%to% e%t8n identiG)ado% )orre)tamente Di%onen de G)?a% de %eFuridad de 'a% %u%tan)ia%7 'í5uido% o 5uími)o% e'iFro%o% )on '%o 5ue tra&a-an9 a)eite%7 8)ido%7 de%infe)tante% No

D' &E.,$I#A# ) &AL,# EN EL T$AA! La orFani3a)i4n e%t8 )omrometida )on 'a re.en)i4n de rie%Fo% 'a&ora'e%7 fomentado or 'a a'ta dire))i4n7 a tra.% de a'F1n %i%tema de Fe%ti4n en e' 5 ue e%tn )ertiG)ado% La emre%a )uenta )on una o'íti)a de %eFuridad 2 %a'ud en e' tra&a-o enun)iada7 aro&ada or Feren)ia 2 difundida a' er%ona' Si7 )uenta )on e' %eFuro %o)ia' Se a rea'i3ado una identiG)a)i4n de e'iFro% 2 e.a'ua)i4n de rie%Fo% en e' 8rea de tra&a-o La emre%a )uenta )on e/8mene% mdi)o% ara todo e' er%ona' No La emre%a )uanta )on un medi)o o)ua)iona' 5 ue %e en)arFa de9  P'an de %a'ud o)ua)iona' No  ProFrama de .iFi'an)ia medi)a No Se tiene %eFuro )ontra a))idente% de tra&a-o ara )o'a&oradore% 2 %u&)ontrati%ta% No La emre%a )uenta )on un Comit de SST o %uer.i%or de SST 5ue rea'i3a in%e))ione% eri4di)a%7 %e re1ne men%ua'mente7 re%enta reorte de a))idente% de tra&a-o7 informe e in.e%tiFa)ione% de 'o% mi%mo% 2 'a% medida% adotada% %o&re e''a% No La emre%a )uenta )on un ProFrama Anua' de SeFuridad 2 Sa'ud en e' Tra&a-o7 aro&ado or e' Suer.i%or o Comit de SST No Contar en )ada )entro de tra&a-o )on 'o% o)?o : ReFi%tro% de 'e2 2 oner'o% a di%o%i)i4n de' er%ona'( No re5uieren 'eFa'i3a)i4n( Pueden %er 'i&ro% fí%i)o% o e'e)tr4ni)o% artí)u'o $*(  Ta'e% ReFi%tro% %on 'o% %iFuiente% 'o% tre% 1'timo% 5ue %e men)ionan e%t8n %ueditado% a 'a u&'i)a)i4n de norma% )om'ementaria%9 A))idente% de Tra&a-o e in)idente% In%e))ione% interna% de SST E%tadí%ti)a% de SST E5uio% de %eFuridad o emerFen)ia Indu))i4n7 )aa)ita)i4n7 entrenamiento 2 %imu'a)ro% de emerFen)ia

No No No Si Si

Monitoreo de aFente% 2 fa)tore% de rie%Fo erFon4mi)o E/8mene% medi)o o)ua)iona'e% Enfermedade% o)ua)iona'e%

No No

#escri5ción de los +allagos encontrados: N'4 $(

N( #( N(

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Programa de Evaluación de Proveedores Informe de Auditoría !(

N( ;(

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#escri5ción de las !5ortunidades de "e7ora 0 #e1ilidades N'4 $

#escri5ción: (

Conclusiones 0 $esumen *inal:

Com5romiso *inal: Se entreFa a' rere%entante de 'a Dire))i4n e' oriFina' de e%te informe7 entreFando%e de iFua' forma una )oia a' )'iente7 5uien %e )omromete a mantener )onGden)ia'idad de' mi%mo( La% oortunidade% de me-ora 2 'o% re%u'tado% re%entado% %on tota'mente )'aro% 2 )omrendido%( Lo% auditore% fueron o&-eti.o% e imar)ia'e%7 no teniendo ninFuna re'a)i4n rofe%iona' )on 'a emre%a auditada7 ante% de e%ta auditoria( La orFani3a)i4n ?a %ido o&-eto de auditoría a tra.e% de un mue%treo7 2 )omo ta' ueden e/i%tir otra% oortunidade% de me-ora no dete)tada% 2 or 'o tanto no identiG)ada% en e%te informe( OG)ina A%o)iada INTE#)A (

>irma de' Auditor Nom&re9 InF( Nadia Mire3 Mori >e)?a9 //0;$"

Pro.eedor9

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>irma de' Rere%entante de 'a Dire))i4n Nom&re9 >e)?a9