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HALLAZGOS DE AUDITORIA Y

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Sistema de Gestión de la Calidad …hacia un renovado horizonte

CRITERIOS PARA LA LA CLASIFICACIÓN CLASIFICACIÓN Y REDACCIÓN DE HALLAZGOS I.

CLASIFICACIÓN DE HALLAZGOS: 

A) CONFORMIDAD •

Cumplimiento de requisitos, ya sean legales, legales , reglamentarios, de operación o los q usuarios especifiquen especifiquen.

B) NO CONFORMIDAD • • • •

• •

• •

•

• •

Utilización de documentos no vigentes. Falta de actualización de documentos. Exceso de registros con falta de datos. Omisión de algún requisito y/o párrafo de la Norma ISO-9001:200 8 en el Manual de la C sin justificación alguna. alguna. Incumplimiento de algún requisito del Manual de la Calidad, Calidad , normatividad u otros. Acciones correctivas o acciones preventivas no implementadas en tiempo y forma y/o eficacia de las mismas. Acciones correctivas/preventivas establecidas que no atacan los problemas presentados Falta de seguimiento a las no conformidades y observaciones detectadas en la a interna inmediata anterior. anterior. Ausencia de acciones correctivas o acciones preventivas a no conformidades re  potenciales detectadas. Sign up to vote on this title Falta de seguimiento a las quejas y propuestas de mejora recibidas. Useful  Not useful  mismo Incumplimiento de algún proceso o requisito del y cuyo efecto sea impor representativo a nivel institucional.

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Sistema de Gestión de la Calidad …hacia un renovado horizonte

• •

Llenado incorrecto o incompleto de registros. Incumplimiento de algún requisito que especifica el procedimiento operativo, proceso de evidencia sin que afecte la prestación del servicio.

D) OPORTUNIDADES DE MEJORA: Cuando no se incumple algún requisito o proceso pero se que se requiere mejorar, ejemplo: •

•

•

Cuando se cuenta con los documentos formatos, etc., pero requieren mejorarse en cuan diseño. Cuando se tiene definido quien realiza la actividad y lo hace pero no es lo más conv que ese puesto lo realice. Cuando el proceso se esta realizando de acuerdo a lo establecido en el Plan de la Calid embargo es necesario realizar ciertos ajustes para mejorar la operación del mismo.

NOTA: Cualquier duda en cuanto a la clasificación de hallazgos que no se encuentren especificados documento será resuelta por el equipo auditor o Auditor Líder según corresponda.

II. REDACCIÓN DE HALLAZGOS: 

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Al redactar cualquier hallazgo, cada Auditor debe incluir en la redacción del mismo, los siguientes eleme 1. 2. 3.

4. Ejemplo:

Download With Free Trial Lugar. Evidencia. Requisito que se cumple, incumple o que se puede incumplir. Descripción del problema.

 Sign up to vote on this title Al auditar el PC-70300-01 del Departamento de Gestión de Calidad de la Dirección General de Plane  Useful  Not useful Desarrollo, se solicitó al auditado mostrar evidencia del procedimiento en el cual se apoya para la rea de análisis y valuaciones de puestos PA-RHN-02, el auditado mostró dicho formato, la versión con revis siendo que la versión vigente es revisión 02, por lo que se determina que en este caso se está haciendo

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