Audit internal UNIT PEMERIKSAAN UMUM.doc

FORM 1 AUDIT INTERNAL AUDIT DAN INDIKATOR/SASARAN INDIKATOR/SASARAN MUTU UNIT PEMERIKSAAN UMUM PUSKESMAS WONOTIRTO KABUPATEN BLITAR

No. Dokumen : Halaman : Bulan : 4 Juli

NO

INDIKATOR/SASARAN MU MUTU

JUMLAH KLIEN

JUMLAH

PROSENTASE KETERANGAN

SESUAI

TIDAK SESUAI

SESUAI

TIDAK SESUAI

1

Kelengkapan Kajian awal klinis

20

20

0

100%

0%

SESUAI

2

Kelangkapan pengisian isi rekam medis (SOAP)

20

18

2

90%

15%

PE!U "INDA# !ANJU"

$

Menggunakan APD (alat perlindungan perlindungan diri)

20

15

5

5%

25%

SESUAI

4

Melakukan PPI (pencegahan dan pengendalian Infeksi)

20

15

5

5%

25%

SESUAI

"emuan "emuan : kelen&ka'an 'en&i(ian )ekam me*i( ma(i+ ,an-ak -an& ku)an& (e'e)i #IE / 'me)ik(aan i(ik 'a(ien/ i*ak men&&unakan APD *en&an len&ka'/ i*ak melakukan in*akan PPI *en&an ,ena) AUDI"

AUDI"EE

Eni Wa!y"nin#$i! AMD%Ke&

Dr Dendy Dwi Raad!ani

FORM ' AUDIT INTERNAL LAPORAN MUTU INDIKATOR KLINIS PUSKESMAS WONOTIRTO KABUPATEN BLITAR

Uni No. Dokumen Sau( ei(i "an&&al Halaman NO%

: : : : :

INDIKATOR/SASARAN MUTU

ALAT UKUR

SESUAI

TIDAK SESUAI

STANDAR / INDIKATOR

BATAS WAKTU PEN(ESUAIAN

1

Kelangkapan pengisian isi rekam medis (SOAP)

ekam 3e*i(

18

90%

2

15%

100%

1 3in&&u

2

Menggunakan APD (alat perlindungan diri)

+ek !i(

15

5%

5

25%

100%

1 3in&&u

$

Melakukan PPI (pencegahan dan pengendalian Infeksi)

+ek !i(

20

100%

0

0%

100%

1 3in&&u

"INDA#AN E#3ENDASI :

AUDI"

AUDI"EE

Eni Wa!y"nin#$i! AMD%Ke& Dr Dendy Dwi Raad!ani

KETERANGAN

FORM ) AUDIT INTERNAL LAPORAN HASIL PERBAIKAN / TINDAKAN KOREKSI PUSKESMAS WONOTIRTO KABUPATEN BLITAR

Uni No. Dokumen Sau( ei(i "an&&al Halaman

: : : : : KONDISI SEBELUM TINDAKAN KOREKSI

N*%

URAIAN TEMUAN

1

kelen&ka'an 'en&i(ian )ekam me*i( ma(i+ ,an-ak -an& ku)an& (e'e)i #IE *an 'm6 i(ik -an& i*ak len&ka' "i*ak men&&unakan APD *en&an len&ka'

Penuli(an )ekam me*i( i*ak len&ka'

"i*ak melakukan in*akan PPI *en&an ,ena)

"in*akan PPI i*ak *ilakukan *en&an ,ena)

2

$

Ja)an& men&&unakan APD unuk ka(u(2 e)enu

KESIMPULAN PEN(EBAB

TINDAKAN KOREKSI (ANG TELAH DILAKUKAN

KONDISI SETELAH TINDAKAN KOREKSI

3en&in&akan kem,ali unuk A*a 'e),aikan *alam Doke) e)lalu e),u)u2 *alam 'en&i(ian SAP *en&an Bena) 'en&i(ian 'en&i(ian )ekam me*i(

TINDAKAN PEN+EGAHAN

Au*io) men&in&akan *an eman (au uni men&in&akan

Doke) ku)an& *i(i'lin *alam 'en&&unaan APD

3en&in&akan kem,ali unuk melakukan 'ela-anan (e(uai SP

A*a 'e),aikan *alam men&&unakan APD

Au*io) men&in&akan *an eman (au uni men&in&akan

Doke) *an 'eu&a( ku)an& 'e)+aian *en&an ke,e)(i+an *alam PPI

3en&in&akan kem,ali unuk melakukan 'ela-anan (e(uai SP ui an&an

A*a 'e),aikan *alam melakukan PPI

3enem'elkan aaa)a 7 lan&ka+ ui an&an *i a(ael

AUDI" AUDI"

AUDI"EE



FORM , AUDIT INTERNAL LAPORAN +ATATAN HISTORIS TEMUAN AUDIT (ANG SUDAH SELESAI PUSKESMAS WONOTIRTO KABUPATEN BLITAR

Uni No. Dokumen Sau( ei(i "an&&al Halaman NO%

1

2

$

: : : : :

URAIAN TEMUAN

UNIT KERJA

AUDITOR

PERBAIKAN (ANG TELAH DILAKUKAN

TANG GAL S ELES AI


Uni Peme)ik(aan Umum

Eni a+-unin&(i+ A3D.#e'

3elakukan (e(uai *en&an SP

11 Juli 201




11 Juli 201





11 Juli 201

AUDI"


AUDI"EE


KET ERANGA N

FORM - AUDIT INTERNAL LAPORAN +ATATAN HISTORIS TEMUAN AUDIT (ANG BELUM SELESAI PUSKESMAS WONOTIRTO KABUPATEN BLITAR

Uni No. Dokumen Sau( ei(i "an&&al Halaman

: : : : :

NO%

URAIAN TEMUAN

1









2

$

AUDI"

#ee)an&an:

UNIT KERJA

AUDITOR

ALASAN TIDAK SELESAI

REN+ANA TINDAK LANJUT

AUDI"EE

KETERANGAN

Audit internal UNIT PEMERIKSAAN UMUM.doc

Recommend Documents