PROYECTO FINAL
PROYECTO FINAL
Anays Alvarez Alvarez Sistema de gestión integrado, en calidad, ambiente y seguridad Instituto IACC 14 de Noviembre del 2016
PROYECTO FINAL
PROYECTO FINAL – SISTEMA DE GESTION INTEGRADO EN CALIDAD, AMBIENTE Y SEGURIDAD INSTRUCCIONES:
Instrucciones !sted est" a cargo de con#ormar un e$ui%o de traba&o %ara llevar a cabo un Sistema Integrado de 'estión dentro de su organización, %or lo tanto debe desarrollar las siguientes actividades
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a( )labore una *ol+tica de Sistema Integrado de 'estión POLITICA
Avant, nuestra em%resa de dedica %untualmente a la solución de traslado de %ersonal -acia las zonas mineras, bridando un servicio e.cluso en calidad, ambiente y seguridad /a&o distintos %ar"metros el servicio de calidad es el $ue e.ige la em%resa %rinci%al adecu"ndose a los sistemas actualizados de la em%resa, los cuales no tan solo evidencian la me&ora y calidad del %roducto, sino tambin la %rotección -acia el %ersonal y la comunidad en general Cabe destacar $ue la em%resa Avant, se encuentra certicada cum%liendo con sistema de gestión integrado SI'(, donde asume las siguientes res%onsabilidades
3antener al d+a los sistemas $ue se adecuen a los traba&adores, involucrando los sistemas de calidad, ambiente seguridad, -aciendo $ue sus o%eraciones cum%lan con lo esti%ulado en sus %rocedimientos
A travs de distintos %rogramas, sistemas, %rocedimientos entre otros se %retende controlar los as%ectos cr+ticos de sus actividades, a%licando medidas %reventivas y correctivas segn sea la causa
Com%romiso con sus traba&adores, incentivar y -acer $ue %artici%en en la %rotección del medio ambiente, res%ecto a su seguridad es indis%ensable la ca%acitación cuando sea necesaria %ara asumir res%onsabilidades en sus %rocesos
Contar con %rocedimientos de emergencia, ante situaciones $ue %uedan alterar el normal #uncionamiento de la em%resa
Seguir la normativa legal vigente, -aciendo de esta m"s llevadera
Satis#acción del cliente es lo $ue buscamos como em%resa, %oder -acer $ue el %roceso tenga una buena llegada, -aciendo de este $ue el cliente re$uiera sus servicios en #orma %rolongada 555555555555555555555555 )m%resa Avant 'erente 'eneral
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b( Cómo &ar+a las res%onsabilidades de acuerdo a los sistemas $ue com%onen la organización7 )lementos b"sicos de la organización del sistema de gestión integrada Director (gerente 8a res%onsabilidad del director es una de las m"s im%ortantes en este sistema, ya es el res%onsable de establecer la %ol+tica de gestión integrada y a su vez $uien autoriza $ue los distintos mecanismos $ue se $uieran im%lementar se %ongan en Re!re"ent#nte $e %# $irecci&n
marc-a Corres%onde a un re%resentante de la organización, con la autoridad de establecer, mantener e im%lementar el sistema integrado de gestión, $uien
%ro%orciona
necesarios,
los
recursos
in#orma
del
#uncionamiento de este y como -a sido
el
resultado
obtenido
con
Re"!on"#'%e" $e c#$# re# )
res%ecto a em%resas e.ternas Cada "rea o de%artamento de la
$e!#rt#*ento
em%resa,
debe
establecidos
en
cum%lir los
con
sistemas
los a
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im%lementar, y a su vez seguir la misma
senda
$ue
la
em%resa
%retende seguir
c +-. c#n#%e" $e in/or*#ci&n ) co*-nic#ci&n !ro!on$r0# -"te$ !#r# e% Si"te*# Integr#$o $e ge"ti&n1 De"#rro%%e -n $i#gr#*# 'i$ireccion#% "o're %o" 2-3o" $e co*-nic#ci&n4
)n %rimera instancia los canales de comunicación no deben sobre%asar l+mites de demora, ya $ue estos deben ser co-erentes con lo $ue se %retende conseguir, asumir $ue los canales de comunicación son un conducto $ue se debe seguir entre el %ersonal $ue realiza las labores no %ermitiendo $ue esos mismos se %ierdan 8a comunicación o %rograma en red es el sistema $ue se debe im%lementar en este %roceso, donde el .ito radica en la %artici%ación de todos $uienes desarrollan labores en la em%resa, de tal manera $ue e.ista un 9u&o continuo de in#ormación Capataces
Trabajadores
Maestros de primera
Maestros de segunda
Su%ervisores de "rea
'erencia o l+nea de mando
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)n %rimera instancia la comunicación debe ser en #orma directa siguiendo el conducto ya visto, %or e&em%lo traba&adores, se deben comunicar con sus res%ectivos mandantes, y estos se comunicaran con la su%ervisión, de modo $ue el %roblema %ueda ser resuelto siguiendo los conductos %ertinentes $ +-. $oc-*ento" e%#'or#r0# !#r# e"t#'%ecer ) *#ntener e% Si"te*# $e Ge"ti&n1
Se deben im%lementar los siguientes documentos
3anual de gestión calidad 3anual de %rocedimientos de calidad 3anual de gestión ambiental 3anual de %rocedimientos ambientales 3anual de gestión de seguridad e -igiene 3anual de %rocedimientos de seguridad e -igiene
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*ara la mantención de un sistema de gestión, es necesario, establecer un so%orte documental, o m"s bien una serie de l+neas de manera estructurada, con el n de conseguir la satis#acción necesaria 8a documentación tcnica est" com%uesta %or la documentación $ue contiene todas las caracter+sticas $ue debe cum%lir un %roducto o servicio )ntre estos documentos se %uede incluir
Normas, re$uisitos legales y reglamentarios *lanos y es%ecicaciones :e$uisitos del cliente *liegos de condiciones 3todos de ensayo 8as reglas e instrucciones denen las actividades %ara #abricar,
ins%eccionar, almacenar, mani%ular, embalar, distribuir, instalar; y deben e.%licar cómo se realiza una actividad en %articular )ntre estos documentos se consideran
Instrucciones de traba&o *autas de %rocesos *autas de control 'r"cos de #abricación y control Instrucciones de ins%ección
8a documentación %uede $uedar estructurada en cinco niveles Ni5e% 6 Ni5e% 7 Ni5e% 8
Normas de re#erencia y re$uisitos legales 3anual de gestión integrado 3anual de %rocedimiento
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Ni5e% 9 Ni5e%
e +C&*o "e $e"#rro%%#r0# -n# #-$itor0# integr#$# en %#" $i"tint#" re#" $e %# org#ni;#ci&n1 Di"e
8a auditor+a se desarrollara, buscando la ecacia segn las actividades a realizar %or la em%resa, desde donde se -ar" la com%aración de las tareas m"s lo descrito en el manual de gestión integrado, manual de %rocedimientos y otros documentos de re#erencia )l %rocedimiento %ara su realización consta de las siguientes %artes 1( )laborar un %lan de auditor+a 2(
AUDITORIA INTERNA MANTENCION EMPRESA AVANT Fase Inicial Empresa Actividad a desarollar: Direccion o !icaci"n: Cidad Sector aditado
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Car#o Tel$%ono E&mail encar#ado Periodo de aditoria Cantidad de tra!a'adores Cantidad de accidentes a la %ec(a Cantidad de d)as perdidos a la %ec(a Nom!re del e*perto en Prevenci"n de Ries#os DESCRIPCION DE +A REVISION FASE INICIA+ SI
NO
NA
SI
NO
NA
¿La empresa cuenta con todos sus trabajadores adheridos a algún organismo administrador? ¿Cuál? ¿Los trabajadores cuentan con sus exámenes pre y ocupacionales al día? ¿Los accidentes a la fecha han sido informados e investigados según lo estipulado por la ley 1!"##? ¿Los trabajadores han sido informados acerca de los riesgos $ue entra%an sus labores? ¿&l personal cuenta con contrato de trabajo establecido? ¿&l personal cuenta con inducci'n previa al trabajo? ¿La empresa cuenta departamento de (revenci'n de )iesgos? ¿Los trabajadores accidentados contaron con atenci'n del organismos administrador? ¿&l organismo administrador adherido* ha reali+ado gestiones de seguridad? ¿La empresa ha coordinado cursos de capacitaci'n referente a extintores* psicología de la emergencia* entre otros con el organismo administrador? FASE DE E,ECUCION Cmplir con la normativa le#al vi#ente Inspecciones en terreno Revisi"n de la docmentaci"n Pro#ramas de #estion - se#ridad ocpacional DESCRIPCION DE +A REVISION FASE DE E,ECUCION ¿&xisten charlas de , minutos con fecha estipulada* y estas en orden correlativo? ¿-egún la legislaci'n existe reglamento interno de orden higiene y seguridad por la cantidad de trabajadores? ¿&l reglamento interno fue entregado a todos los trabajadores? ¿-e han reali+ado inspecciones y observaciones en terreno? ¿-e han reali+ado capacitaciones cada dos meses según lo indicado en el programa de seguridad y salud ocupacional? ¿La empresa cuenta con política de seguridad y salud ocupacional? ¿&s una política conocida y aprobada? ¿&n conformidad a la cantidad de trabajadores cuentan con comit.
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paritario de sucursal? ¿&n conformidad a la cantidad de trabajadores cuentan con comit. paritario de faena? ¿La empresa cuenta con libro de asistencia* o registro de esta en forma automática? ¿&l reglamento interno de orden higiene y seguridad* fue presentado a la mutualidad* seremi de salud e inspecci'n del trabajo* entregando una copia de la misma mediante cd o como haya sido estipulado por los distintos organismos? ¿-e ha elaborado la estadística &/0 correspondiente al área minera? ¿-e ha entregado una copia a la inspecci'n del trabajo* y ejecutivos de Codelco* como proceso estadístico interno* asegurando $ue existan copias firmadas y timbradas? FASE DE E+A.ORACION / PRESENTACION DE+ INFORME FINA+ DE +A AUDITORIA No con%ormidades O!servaciones DESCRIPCION DE +A REVISION FASE E+A.ORACION / PRSENTACION DE+ INFORME FINA+ DE AUDITORIA SI NO NA ¿&xiste informe de no conformidades en la reali+aci'n de la auditoria? ¿-e ha informado dado pla+o para la ejecuci'n de las no conformidades? ¿La empresa cuenta con no conformidades anteriores? ¿-e ha estipulado un pla+o para la pr'xima auditoria y re visi'n completa de la documentaci'n y ejecuci'n de una nueva revisi'n?
)eali+ado por2 3irma correspondiente
CONC+USION DE +A AUDITORIA N0 de No Con%ormidades N1 de O!servaciones N1 de 2alla3#os
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/ +-. criterio" /-ncion#%e" ) !ro/e"ion#%e" #"-*ir0# -"te$ !#r# %# re#"ign#ci&n $e re"!on"#'i%i$#$e", !o"terior # %# #-$itor0# integr#$#
8os criterios #uncionales y %ro#esionales %ara la reasignación de res%onsabilidades son los siguientes a im%lementar
Convencer de la idea de la im%lementación del sistema integrado a la em%resa, ya $ue es motivo de venta&as %ara misma como %or e&em%lo
me&ora en la imagen de la em%resa, me&ora en su calidad :ealizar un c-e$ueo de los %uestos de traba&o, tanto %ara la %arte de su%ervisores, con el n de vericar $ue est" sucediendo en el lugar, %or$ue no se -a satis#ec-o el ob&etivo %rinci%al y la res%onsabilidad y
adem"s de -acer $ue si se re$uieren cambios estos se %uedan realizar No todos son %artici%es de tal im%lementación, %or lo tanto &untar al %ersonal en su totalidad, e.%licar las venta&as del %royecto es
indis%ensable %ara $ue se obtenga un buen resultado Seguir cum%liendo con lo establecido en el %roceso, a su vez -acer $ue los cambios $ue se re$uieran se %uedan ser tangibles
