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Actividad Práctica Integradora [API2]
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Actividad Práctica Integradora [API2]
Auditoria I - API 2Descripción completa...
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Cuervo1975
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Observación
Implicancia
Recomendación Recomendació n
El gerente firma cheques en blanco.
Puede haber errores en pagos ya porque no sean correspondientes a la empresa o por errores por la falta de control.
Extender la proveedores.
a
Control del sistema de respaldo y los registros contables diarios.
El tesorero se encarga del manejo de cheques.
Podría retenerlos propio.
beneficio
Los cheques se deben firmar luego de ver la documentación de respaldo y el cheque debe estar completo.
Separación de funciones entre quien entrega los cheques y maneja los fondos.
La vendedora cobra las ventas y las contabiliza.
Falta de control que puede derivar en registro de menores ventas y retención de dinero.
Extender el alcance de la revisión de documentación de respaldo.
Separación de funciones: vendedora vende y personal contable registra.
para
circularización
Impacto sobre el Programa
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